西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县钰秀社区卫生服务站部门决算.docx

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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度毒吉县经关社82住服务站部门决售目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财

2、政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉耗秀社区卫生服务站概况一、部门职责西吉县专玉秀社区卫生服务站是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健

3、、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。二、机构设置按照部门决算编报要求，西吉县钮秀社区卫生服务站纳入部门决算编报范围的单位共一个，即西吉县锌秀社区卫生服务站本级。西吉县专玉秀社区卫生服务站设立了门诊、设有全科诊室、中西医门诊、药房化验室、妇幼儿保室、留观室、治疗室等科室。全额拨款事业编制6名。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开

4、01表金额单位：元的入古小项目行次决饰:数项目（按功能分类）行次决算:数档次1档次2一、财政折款收入1581.822.00一、一般公共服务支出28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2:、外交支出29:、卜级补助收入3三、用防支出30三、事业收入4626.461.32四、公共安全支出31四、经营收入5石、教杳支出32石、附屉单位卜缴收入6六、科学拈术支出33六、其他收入7487.306.47七、文化体育舄传媒支出348八、社会保陪和就11，支出3558.246.009九、医疗Tl牛与计划4：音皮由361.631.406.2410十、节能环保支出3711I一、城乡社仅支出3812十二、农林水支出3913

5、十三、岁通运输支出4014十四、济源勘探信息等支出4115十万、商业入冬业等支由4216十六、金融定出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国十海洋勺象等支出4519十九、住房保障支出4612.000.0020:十、粮油物济储备支出4721一十一、其他皮出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计241.695.589.79本年支出合计511.701.652.24用事业基会弥补收支差额25结余分配522.000.00年初结转和结余2695.327.40年末结转和结余5387.264.95总计27179091719总计541.790.917.19公开割门：西吉

6、具锌秀料区北牛服冬站注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县钱秀社区卫生服务站金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类项栏次1234567合计1,695,589.79581,822.00626,461.32487,306.47机关事业单位基本养老保险缴费支出58,246.0058,246.00城市社区卫生机构1,119,161.79477,424.00626,461.3215,276.47其他基层医疗卫生机构支出121,564.00121,564.00基

7、本公共卫生服务350,466.00350,466.00事业单位医疗26,852.0026,852.00公务员医疗补助7,300.007,300.00购房补贴12,000.0012,000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：西吉县钱秀社区卫生服务站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支功能分类科目编码科目名称出类款项栏次123456合计机关事业单位基本养老保险缴费支出58,246.0058,246.00城市社区卫生机构1,117,161.791,117,161.79其他基层医疗卫生机构支出121

8、,564.00121,564.00基本公共卫生服务358,528.4595,327.40263,201.05事业单位医疗26,852.0026,852.00公务员医疗补助7,300.007,300.00购房补贴12,000.0012,000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取白财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决馀涉合计一般公共预算财政拨款政府性基金现算财政槌款栏次1档次234一、一股公共预免财政拨款1581.822.00一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政找款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325石、教育

9、支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3658.246.009九、医疗卫生与计划牛育支出37606.903.4010十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013+二、交通运输支出4114十四、济源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4712.000.0020二十、粮油物咨储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24581.822.00本年支出

10、合计52677.149.40年初财政拨款结转和结余2595.327.40年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政找款2695.327.4054八政府性基金预算财政拨款2755总计28677.149.40总计56677.149.40公开部门：西吉县钮秀社区卫生服务站公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县钮秀社区卫生服务站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计677,149.40677,14

11、9.40机关事业单位基本养老保险缴费支出58,246.0058,246.00城市社区卫生机构477,424.00477,424.00基本公共卫生服务95,327.4095,327.40事业单位医疗26,852.0026,852.00公务员医疗补助7,300.007,300.00购房补贴12,000.0012,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：西吉县铉秀社区卫生服务站单位：元经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数、八1riSix(*rj(八AA OOR /in90

12、9诲Hinli攵古山11 99/1 nnQin郎太枇古UuJX*T61 R1 QJ nn9H9H1五八耕ft Ac/ nnQinm庆启隹特的IM心719、淹祉林肚1 on nchi 99Fn印I西9 r nQlan9JK小渺父的留QnInQ收益Qn A(a Q9Q次小邱QlCnQ4田；3幺的印qA心合; UHi也Q94壬次克沙Qi甘础用楠柿油QAln7结枇下砧Q9 79 nQfr)Aq永物QInAA十刑欣缢如 市 此苗+4X未契发也胎招RQ *1A nnQH9H由西Q 1 HA7但自向救W的姓瞰S tEf;QnmaHuJl，生4磷西QA97r? k 知Q1 AQ段后行攵QnlInH Ttt木匠

13、卉但胎物9 R9 Q92Hv g bQlnnQ4ikQAl 1 1小冬昂花片2卜叶泓加7 Qnn nnQAOAQ枷山，若如物QInIn右苗补阴12八1 1 O甘仙讣仑仲陷幽涉QAOI 1若淞弗RICllZhl 阳苦枷初吉帮但QCIIQ仕京小in仝Q91 9Ama i* 西田Q119折忏泳档a 1 4匠疗部Q917釜收（如、加QI1Q小幺田本国J阳QnlQQ苴桶-TM信刹古中17R QqQ ACiQ91A知传权QlnIQ苴柚小通丁目面闲QAQM小如密点MifJHi91 R今川朝QI(Y)I力枷即腓利息函者UYICI 1衣状粉QA91位川制Ql 99工国冰*M野2 八 QnD汨林曲Qrr)17小攵

14、i3任粉Q1 nu甘油云未极古中QCQCQ；BH，相、曲QfY? 主田卡才会义册Q197fl JIzikIHiQAQnd“Wn全Q99zli*HW 也Q191咨木全注QAQnq去在AlJHlQ99R去田楸蚪邻Q19Q曲曲将曲林全船m捋话妁南如99A江冬期194曲田礼心Qm7疗桃公什QfVX7沃虹Jl/攵期QIOAX知白林ILkQA9Q出1号公Q99QTA四曲Q1 OQQ甘加卡+企皿AEHlQCQnQ收扁仝99Qi刹曲QIQVf i4冬但陪tt仝ik IHlQAQln小 K X JLfAhpfcikIillQ9Q1%、幺田车;吴74 Wt为加Q1Q9冬血胎甘全3卜1曲QnQQQ苴仙小如安点的Mi

15、Hl古地QfmQ苴仙小痴物EHQIQCQ虬在公国计冬区咯甘全QOIn睹全 乃网加1期IIIQQQIr柚古小QrV)QQ甘加在. In瓜4攵古中QaanAHtt HQfr7住攵利自BIH HjQQQn 7幅由时值曲田吉山71ErtI俯幺H自QQQna由卬向北杵珀I如绢知碑介枇白Q79H4k彷幺H白QQQQQ甘柚古中QfY7CQ国内体乂特在浮印71用外佰攵用行甥印品处由分冲八AK QOR /in小IH怒协分在11 OOA 匚77 IJIQ 4A注：本表反映部门本年度一般公共预尊财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08 1表。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：元公开部门：

16、西吉县钮秀社区卫生服务站2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：西吉县钮秀社区卫生服务站金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注

17、：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计1,695,589.79元,支出总计1,701,652.24元。与上年相比，收、支总计各增加267468.26元、186635.13元,增长18.73元12.32%,主要原因是收入增加是财政拨款收入增加、医疗收入增加；支出增加是由于聘用人员工资增长等。二、收入决算情况说明2019年度收入合计1,695,589.79元,其中：财政拨款收入581,822.00元,占34.31%：上级补助收入0元,占0%:事业收入626,46L32元

18、,占36.95%；经营收入0元,占0%:附属单位上缴收入0元,占0%:其他收入487,306.47元,占28.74%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计1,701,652.24元,其中：基本支出1,316,887.19元,占77.39%；项目支出384,765.05元，占22.61%；上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计581,822.00元,支出总计677,149.40元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少-564223.22元、-468895.82元,下降49.23%、40.

19、91%,主要原因是18年年初基本公共卫生服务经费结余资金多，导致18年度财政拨款收入、支出增幅较大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出677,149.40元,占本年支出合计的39.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少373568.42元,下降35.55%,主要原因是18年年初基本公共卫生服务经费结余资金多，导致18年度财政拨款收入、支出增幅较大。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出677,149.40元,主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明

20、，如：一般公共服务（类）支出O元,占O%;卫生健康（类）支出606,903.40元,占89.63%；科学技术（类）支出O元,占O%;文化体育与传媒（类）支出O元,占O%;社会保障和就业（类）支出58,246.00元,占0.09%：农林水（类）支出O元,占%;住房保障（类）支出12,000.00元,占10.28%。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669,987.00元,支出决算为677,149.40元,完成年初预算的101.16%,其中：1.卫生健康（类）支出年初预算为506,067.00元,支出决算为606,903.40元,完成年初预

21、算的119.93%,决算数大于预算数的主要原因18年度结余数列入19年度支出;2 .社会保障和就业（类）支出年初预算为107,59LoO元，支出决算为58,246.00元,完成年初预算的54.14%；3 .住房保障（类）支出年初预算为12,000.00元,支出决算为12,000.00元,完成年初预算的100%；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出581,822.00元，其中：人员经费514,869.65元,公用经费11,224.00元。支出具体情况如下：1.工资福利支出665,925.40元,较年初预算数增加.1579

22、83.4元,增长31.10%,主要原因是聘用人员工资计入其他工资福利支出科目；较上年决算数增加151055.75元,增长29.34%。2 .商品和服务支出11,224.00元,较年初预算数减少15776元,下降140.56%：较上年决算数增加减少472442.17元。3 .对个人和家庭的补助。元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%o4 .其他资本性支出。元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0虬主要原因是无；较上年决算数增加（减少）O元,增长（下降）O%o5 .6 .七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

23、说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元,下降（增长）0%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占Q%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%o具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为O元,支出决算为元，完成年初预算的O%:比上年减少（增加）O元,下降（增长）O%o决算数小于（大于）

24、年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为3元，公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆。3 .公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于。

25、国（境）外接待费支出0元,主要用于：无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国（境）外公务接待批次0个,国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余Q元，本年收入0元，本年支出Q元，年末结转和结余0元,较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）2%,主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。九、其他重要事项的情况说明（一）无（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额_Q元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算。元.支出决算总额0元,完成年初预算的0。政

26、府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积190平方米，共有车辆0辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车Q辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。无2 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2 .基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。3

27、.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。4 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5 .基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。第五部分附件其他相关资料无