西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县公安局交通管理大队部门决算.docx

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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县公安局交通管理大队部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本

2、支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县公安局交通管理大队部门（单位）概况-X部门职责西吉县西吉县公安局交通管理大队是全县道路交通管理部门，在县公安局党委领导下，在上级交管部门的具体指导下进行工作。主要职能是：依法对全县道路交通管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路

3、交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。二、机构设置根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，我单位西吉县西吉县公安局交通管理大队被纳入西吉县公安局2019年部门预算编制的二级预算单位。单位下设指挥室、交通案件办理中队、车辆管理所、城区中队、将台中队、新营中队、兴隆中队、偏城中队、震湖中队。第二部分2019年度部

4、门决算表收入支出决算总表公开01表金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入112,175,921.00一、一般公共服务支出28其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出3113,021,788.20四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入72,290,472.54七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35501,326.009九、医疗卫生与计划生育支出36298,210.0010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3

5、812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014卜四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4696,000.0020-Ix粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计2414,466,393.54本年支出合计5113,917,324.20用事业基金弥补收支差额25348,971.35结余分配520.00年初结转和结余26年末结转和结余53898,040.69总计2714,815,364.89总计54

6、14,815.364.89公开部门：西吉县公安局交通管理大队注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县公安局交通管理大队金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计14,466,393.5412,175,921.002,290,472.54204公共安全支出13,570,857.5411,376,385.002,194,472.5420402公安13,570,857.5411,376,385.002,194,472.54一般行政管理事

7、务1,885,800.000.001,885,800.00执法办案11,685,057.5411,376,385.00308z672.54208社会保障和就业支出50326.00501,326.000.0020805行政事业单位离退休501,326.00501,326.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出501,326.00501z326.000.00210卫生健康支出298,210.00298,210.000.0021011行政事业单位医疗298f210.00298,210.000.00行政单位医疗225z903.00225,903.000.00公务员医疗补助72,307.0072,

8、307.000.00221住房保障支出96,000.000.0096z000.0022102住房改革支出96,000.000.0096,000.00购房补贴96,000.000.0096z000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表项目本年支出合评基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计13,917,324.206,686,263.557,231,060.65204公共安全支出13,022,081.915,79LO21.267,231,060.6520402公安13,022,081.915,7

9、91,021.267,231,060.65一般行政管理事务1,315,460.650.001,315,460.65执法办案IL706,621.265,790,727.555,915,600.00208社会保障和就业支出501,326.00501z326.000.0020805行政事业单位离退休501,326.00501z326.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出501,326.00501z326.000.00210卫生健康支出298,210.00298,210.000.0021011行政事业单位医疗298,210.00298,210.000.00行政单位医疗225,903.00225

10、,903.000.00公务员医疗补助72,307.0072,307.000.00221住房保障支出96,000.0096,000.000.0022102住房改革支出96,000.0096,000.000.00购房补贴96,000.0096,000.000.00公开部门：西吉县公安局交通管理大队公开03表金额单位：元注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款112,175,921.00一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财

11、政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出3211,725,062.645五、教育支出330.006六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出36501,326.009九、医疗卫生与计划生育支出37298,210.0010十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他

12、支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计2412,175,921.00本年支出合计5212,524,598.64年初财政拨款结转和结余25348,971.35年末财政拨款结转和结余53、i般公共预算财政拨款26348,971.3554二、政府性基金预算财政拨款2755总计2812,524,892.35总计5612,524,892.35公开部门：西吉县公安局交通管理大队公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县公安

13、局交通管理大队金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计12,524,892.356,521,884.726,003,007.63204公共安全支出IL725,356.355,722,348.726,003,007.6320402公安11,725,356.355,722,348.726,003,007.63一般行政管理事务187,407.630.00187,407.63执法办案llz537z655.015,722,055.015,815,600.00208社会保障和就业支出501,326.00501,326.000.0020805行政事业单位离退休

14、501,326.00501,326.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出501z326.00501,326.000.00210卫生健康支出298,210.00298,210.000.0021011行政事业单位医疗298,210.00298,210.000.00行政单位医疗225,903.00225,903.000.00公务员医疗补助72z307.0072z307.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开部门：西吉县公安局交通管理大队公开05表单位：元经济分类茶LB德嘉山科目名称决算数经济分类茶L日德矶科

15、目名称决算数经济分类利日德加科目名称决算数Rol丁密福利十出7QAd商品和HE多方出11ZLQ474NA210洛太桂寺山mDRfnnl某水厂洛121711ZInCrt20i人八帮Afi721Aq211层层钝将物的卷102潼贴补贴1父7,7A22112印印I朝QRRa?21002力公设公的罟30103坨仝6?AG230203冰询部31003韦印沿名励J音66iq?ROIo6饮女补助落3。204丰结济1AA731S系础设怖建油ROlO7绩科了咨3020H水粉QAQfiR1006大刑修缮30108机关事业单位基本养老保险费501,326.4030206电费285,793.8731007信息网络及软件

16、购置更新30109职WiE全弱的30207拙由相4S462G31008物希储名30110职丁基木医疗俣险缴防八1T7Q730208取聘潸31009十WI补偿R(HIl公冬吊慢行补助幽被77A772。2。9物W曾理帮21010方苦补助20112苴他计生保障坳帮WZl777?0211美稔就An7RfiGA:um1柚卜的着物和古苗补偿30113住房公和令20212因公用国（培）ffl31012折忏补傕30114疾疗弗302IR雉修护）俄q72。21012公名田主的普30199苴他T旃福利宝山7Q?30214相信部31019苴伸左通丁且的西303对个人和家庭的补助30215会议相31021寸物和陈列品

17、的苦3网)1座休部20216培训部7731022不轨潜产的罟Rnan2泪休帮2(?7公务招待指21099苴他盗木件干出30303泪叫存）册30218韦用材制出11212对企g补助在恼仝30224袖牯跑音梢31201济本仝注入30306年通补助202261RA3120S政府杓落其余船杈打落30306新济部30226节名潸1,31204髀用补贴RoM7疾柠潸补助20227番杯业各帮Iaaqq31205利息补贴RHSX助学令a22RT台经带7Q74129Q苴柿对企业补助RORO9鸵制仝20229福利粉21?时科会祝瞄旅令林时X21本人爽业牛户补贴20221公名用主运行维护部14612231302对科

18、合捏脸甚令补时30399对苴他个人和家庭的补助古由3Q2R9苴他分通我用3n03补充金国计金保陷您金M24。种全乃附加希印399苴他干出20299让他商品和服冬十山17RR71。7R9906赠与207侏名利目乃渊田寺山MQ07国彖岫他带田干出20701国内信名忖良3990RtF?问非苣和组织和群念怦白治绢织补贴30702国外债笠忖电39999苴他方由30703国内债骅份行髀印国外债容会行部卬K吊必濡合计SQGq7QA公田处辨合什17合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决081表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县公安局交通

19、管理大队金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111221000020000020000010000145618.32145618.320注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项

20、目支出类款项栏次123456合计金额单位：元公开部门：西吉县公安局交通管理大队注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.54元,支出总计.2元。与上年相比，收、支总计各减少966624.56元、.8元，下降6.26%、9.57%,主要原因是项目资金减少。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.54元，其中：财政拨款收入一元，占84.17%；上级补助收入0元,占0%；事业收入_2元，占0%；经营收入0元,占0%；附属单位上缴收入0元,占0%；其他收入.54元,占15

21、.83%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.2元,其中：基本支出.55元,占48.04%；项目支出.65元,占5L96%；上缴上级支出0元,占0%;经营支出一元，占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计一元，支出总计.64元。与上年相比，财政拨款收入减少元，下降20.22%,支出总计减少.26元,下降17.7%,主要原因是财政拨款项目减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.64元,占本年支出合计的89.9%o与上年相比，一般公共预算财政

22、拨款支出总计减少.26元,下降17.7%,主要原因是财政拨款项目减少。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出一城元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如:如：公共安全（类）支出11,725,062.64元,占93.61%：教育（类）支出。元，占。%;科学技术（类）支出3元，占%;文化体育与传媒（类）支出2元，占鳏；社会保障和就业（类）支出501,326.00元,占数医疗卫生与计划生育支出（类）支出298,21000元,占2.39%：等等。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支

23、出决算为.64元,完成年初预算的164%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为元，支出决算为11,537,655.01元,完成年初预算的192%,决算数大于预算数的主要原因为年度内项目资金增加。2 .公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为旦元，支出决算为187407.63元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为上年财政拨款结转资金。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老

24、保险缴费支出（项）。年初预算为780168.斐元,支出决算为501,326.OO元,完成年初预算的64%,决算数小于预算数的主要原因年度内人员调动。4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为222905.28元,支出决算为225903元，完成年初预算的IW,决算数大于预算数的主要原因年度内人员调动。5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为69657.9元,支出决算为72307元，完成年初预算的3%,决算数大于预算数的主要原因年度内人员调动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度

25、一般公共预算财政拨款基本支出6,521,59Lol元,其中：人员经费.84元,公用经费一1,155,794.17元。支出具体情况如下：1.工资福利支出.84元,较年初预算数（减少）_879395.64元,（下降）14%,主要原因是住房补贴拨付至县局，年度人员调动等；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%o2 .商品和服务支出1,149,180.65元,较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%o3 .对个人和家庭的补助*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）一元，增长（下降）%O4 .其他

26、资本性支出6,613.52元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为210000元,支出决算为145618.32元,完成年初预算的69%。与上年相比，减少36467.43元,下降20%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，三公经费压缩。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出

27、国（境）费支出占0%：公务用车购置及运行费支出占100%：公务接待费支出占/具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为一元，支出决算为.元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数一个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：。5 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为200000元，支出决算为145618.32元,完成年初预算的73%：比上年减少34138.43元,下降18%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待减少，三公经费压缩。其中：公务用车购置费支出为一元，公务用车运行维护费支出145618

28、.32元,主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数一辆，公务用车保有量为辆。6 .公务接待费。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）虬决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：国内接待费支出元，主要用于。国（境）外接待费支出元，主要用于。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人,国（境）外公务接待批次一个,国（境）外公务接待人次人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入一元，本年支出一元，年末结转和结余元,较上年决算数增加（减少）元，增

29、长（下降）主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为元，支出决算为1,155,794.17元,完成年初预算的115%：比上年（减少）702684.76元,（下降）3%o决算数大于（小于）预算数的主要原因追加办公经费。（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算一元，支出决算总额元，完成年初预算的%o其中：政府采购货物预算元,支出决算总额一元，完成年初预算的o政府采购

30、工程预算一元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o政府采购服务预算元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积一平方米，共有车辆一辆，其中：领导干部用车一辆、一般公务用车一辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。（2018年底所有资产统一合并到公安局本级核算）（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%

31、o组织对2019年度*、*等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%o共组织对*、*等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出一元，政府性基金预算支出一元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为一分。项目全年预算数为一元，执行数为一元，完成预算的虬主要产出和效果：一是；二是。发现

32、的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是O第四部分名词解释1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管

33、理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政各处室对同级或下级单位使用财政资金的各项检查业务支出。9、科学技术（类）社会科学（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定

34、比例为职工缴纳的住房公积金12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。13、三公i经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件其他相关资料