西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度田坪乡部门决算.docx

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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度田坪乡部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一

2、般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县田坪乡人民政府部门（单位）概况一、部门职责纳入西吉县田坪乡人民政府2019年度部门决算汇编范围的部门共有：西吉县田坪乡人民政府、西吉县田坪乡产业服务中心、西吉县田坪乡科教文卫中心、西吉县田坪乡民生服务中心4个。人员编制27人，其中：行政编制18人，事业编制9人，年初实有人数25人，其中行政16人，事业9人。二、机构设置按照部门

3、决算编报要求，西吉县田坪乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共O个。收入支出决算总表公开01表的入古阳项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算:数档次1档次2一、财政折款收入1一、一般公共服务支出28.59苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2:、外交支出29二、上级补助收入3三、用防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5石、教杳支出32石、附屉单位卜缴收入6六、科学拈术支出33六、其他收入7.73七、文化体育舄传媒支出34915448八、社会保陪和就11，支出356478409九、串一牛健康支出36225813IO十、节能环保支出3

4、767910011I一、城乡社仅支出38.7812十二、农林水支出39.6113十三、岁通运输支出4014十四、济源勘探信息等支出4115十万、麻业服冬业等支由4216十六、金融支出43171-+；X援助其他地区支出4418十八、自然博源海洋母象等支出45367946.0019十九、住房保障支出4664800.0020二十、粮油物济储备支IH4721一十一、其他皮出485000.0022二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24.73本年支出合计51.98用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26500340.61年末结转和结余53.36款计27.34总

5、计54.34注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OI表收入决算表公开02表公开部门：西吉县田坪乡人民政府金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计.73.00.73201一般公共服务支出.73.00.7320101人大事务30000.0030000.00人大会议30000.0030000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务.73.73行政运行.00.00一般行政管理事务.73.149000.00.7320106财政事务575774.00575774.00其它

6、财政事务支出575774.00575774.00207文化体育与传媒支出91544.0091544.0020701文化91544.0091544.00群众文化91544.0091544.00208社会保障和就业支出647840.00527840.00120000.0020802民政管理事务300000.00180000.00120000.00基层政权和社区建设300000.00180000.00120000.0020805行政事业单位离退休347840.00347840.00机关事业单位基本养老保险缴费支出347840.00347840.00210卫生健康支出225813.00225813.0

7、021011行政事业单位医疗225813.00225813.00行政单位医疗160736.00160736.00公务员医疗补助65077.0065077.00211节能环保支出679100.00679100.0021104自然生态保护679100.00679100.00农村环境保护679100.00679100.00212城乡社区支出.00.0021205城乡社区环境卫生923600.00923600.00城乡社区环境卫生923600.00923600.0021299其他城乡社区支出722000.00722000.00其他城乡社区支出722000.00722000.00213农林水支出.00.

8、0021305扶贫.00.00社会发展.00.0021307农村综合改革.00.00对村级一事一议的补助877000.00877000.00对村民委员会和村党支部的补助.00.00其它农村综合改革支出300000.00300000.00220自然资源海洋气象等支出367946.00367946.0022001自然资源事务367946.00367946.00其他自然资源事务支出367946.00367946.00221住房保障支出64800.0064800.0022102住房改革支出64800.0064800.00购房补贴64800.0064800.00229其他支出5000.005000.00

9、22999其他支出5000.005000.00其他支出5000.005000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：西吉县田坪乡人民政府金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计.98.59.39201一般公共服务支出.9.5969000.0020101人大事务30000.0030000.00人大会议30000.0030000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务.59.5939000.00行政运行.59.59一般行政管理事务39000.00

10、39000.0020106财政事务575774.00575774.00其他财政事务支出575774.00575774.00207文化旅游体育与传媒支出91544.0091544.0020701文化和旅游91544.0091544.00群众文化91544.0091544.00208社会保障和就业支出647840.00347840.00300000.0020802民政管理事务300000.00300000.00基层政权和社区建设300000.00300000.0020805行政事业单位离退休347840.00347840.00机关事业单位基本养老保险缴费支出347840.00347840.0021

11、0卫生健康支出225813.00225813.0021011行政事业单位医疗225813.00225813.00行政单位医疗160736.00160736.00公务员医疗补助65077.0065077.00211节能环保支出679100.00679100.0021104自然生态保护679100.00679100.00农村环境保护679100.00679100.00212城乡社区支出.78.7821205城乡社区环境卫生923600.00923600.00城乡社区环境卫生923600.00923600.0021299其他城乡社区支出532366.78532366.78其他城乡社区支出532366

12、.78532366.78213农林水支出.61.6121305扶贫.00.00社会发展.00.0021307农村综合改革.61.61对村民委员会和村党支部的补助.61.61其它农村综合改革支出444245.00444245.00220自然资源海洋气象等支出367946.00367946.0022001自然资源事务367946.00367946.00其他自然资源事务支出367946.00367946.00221住房保障支出64800.0064800.0022102住房改革支出64800.0064800.00购房补贴64800.0064800.00229其他支出5000.005000.002299

13、9其他支出5000.005000.00其他支出5000.005000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政找款政府性基金预算财政找款栏次1档次234一、一般公共预财政拨款1.00一、一般公共服务支出29.59.59二、政府性基金预徵财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化旅游体育与传媒支出3591544.0091544.008八、社会保障和就业支出36527840.OO527840.009九、卫牛健康支出

14、37225813.00225813.0010十、节能环保支出38679100.00679100.0011H-一、城乡社区支出39.78.78177219.0012十二、农林水支出40.61.6113+二、交通运输支出4114卜叩、金源勘探信息等支出42公开部门：西吉县田坪乡人民政府公开04表金额单位：元15卜五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518I-A.自然潜源海洋气象等支出46367946.00367946.0019十九、住房保障支出4764800.0064800.0020十、粮油物济储备支出4821二十一、其他支出495000.005000.002

15、2二十二、债绛还本支出5023二十二、债务付息支出51本年收入合计24.00本年支出合计52.98.98年初财政拨款结转和结余25500340.61年末财政拨款结转和结余53.63.63一、i般公共预算财政拨款26500340.6154二、政府性基金预诧财政找款2755总计2861总计56.6161注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县田坪乡人民政府金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.98.59.39201一般公

16、共服务支出.59.5969000.0020101人大事务30000.0030000.00人大会议30000.0030000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务.59.5939000.00行政运行.59.59一般行政管理事务39000.0039000.0020106财政事务575774.00575774.00其他财政事务支出575774.00575774.00207文化旅游体育与传媒支出91544.0091544.0020701文化和旅游91544.0091544.00群众文化91544.0091544.00208社会保障和就业支出527840.00347840.00180000.00

17、20802民政管理事务180000.00180000.00基层政权和社区建设180000.00180000.0020805行政事业单位离退休347840.00347840.00机关事业单位基本养老保险缴费支出347840.00347840.00210卫生健康支出225813.00225813.0021011行政事业单位医疗225813.00225813.00行政单位医疗160736.00160736.00公务员医疗补助65077.0065077.00211节能环保支出679100.00679100.0021104自然生态保护679100.00679100.00农村环境保护679100.0067

18、9100.00212城乡社区支出.78.7821205城乡社区环境卫生923600.00923600.00城乡社区环境卫生923600.00923600.0021299其他城乡社区支出532366.78532366.78其他城乡社区支出532366.78532366.78213农林水支出.61.6121305扶贫.00.00社会发展.00.0021307农村综合改革.61.61对村民委员会和村党支部的补助.61.61其它农村综合改革支出444245.00444245.00220自然资源海洋气象等支出367946.00367946.0022001自然资源事务367946.00367946.00其

19、他自然资源事务支出367946.00367946.00221住房保障支出64800.0064800.0022102住房改革支出64800.0064800.00购房补贴64800.0064800.00229其他支出5000.005000.0022999其他支出5000.005000.00其他支出5000.005000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数301工资福利支田.00302商品和服务支出.59.310资本性支出30101基本工资.003

20、0201办公费147652.3231001房屋建筑物购建30102津贴补贴.0030202印刷费20600.0031002办公设备购置30103奖金751074.0030203咨询费31003专用设备购置30106伙食补助费30204手续费31005基础设施建设30107绩效工资30205水花5000.0031006大型修缮30108机关事业单位基木养老保险费347840.0030206电费50000.0031007信息网络及软件购置更新30109职业年金缴费30207邮电费38000.0031008物资储备30110职工基本医疗保险缴费160736.0030208取暖费115000.0031

21、009土地补偿30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31010安置补助30112其他社会保障缴费31842.0030211差旅费33000.0031011地上附着物和青苗补偿30113住房公积金30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30114医疔费30213维修（护）费31013公务用车购置30199其他工资福利支出30214租赁费31019其他交通工具购置303对个人和家庭的补助42000.0030215会议费31021文物和陈列品购置30301离休费30216培训费31022无形资产购置30302退休费30217公务招待费31099其他资本性支出30303退职（役）费30

22、218专用材料费312对企业补助30304抚恤金30224被装购置费31201资本金注入30305生活补助12000.0030225专用燃料费31203政府投资基金股权投资30306救济费30226劳务费31204费用补贴30307医疗费补助30227委托业务费31205利息补贴公开部门：西吉县田坪乡人民政府单位：元30308助学金30228工会经费31299其他对企业补助30309奖励金30229福利费313对社会保障基金补助30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费92092.2731302对社会保险基金补助30399对其他个人和家庭的补助支出30239其他交通费用126000

23、.0031303补充全国社会保障基金30240税金及附加费用399其他支出30299其他商品和服务支出318000.0039906赠与307债务利息及费用支出39907国家赔偿费用支出30701国内债务付息39908对民间非营利组织和群众性30702国外债务付息39999其他支出30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计.00公用经费合计.59合计.59注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：元公开部门：西吉县田坪乡人民政府2019年度预算数2019年度决算数合计因公出

24、国公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出公务用车购置及运行费公务接待费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费120000.00120000.00120000.0092092.2792092.2792092.27注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开部门：西吉县田坪乡 人民政府公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计金额单位：元注

25、：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.73元,支出总计.98元。与上年相比，收、支总计各增加73元,-230592.96元。增长54.58%,-1.91%主要原因是自然生态保护项目、农林水项目收入增加；美丽新村等项目年底未支付导致支出比往年减少。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.73元,其中：财政拨款收入为元，占72.79%：上级补助收入0元,占0%：事业收入。元,占0%:经营收入0元,占0%:附属单位上缴收入0元,占0%:其他收入.73元,占27.21%

26、。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.98元,其中：基本支出.59元,占42.07%；项目支出.39元,占57.93%；上缴上级支出O元,占O%；经营支出O元,占O%；对附属单位补助支出O元,占O%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计.61元,支出总计.98元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加752788.06元，-810933.57元。各增长。42%,-6.47%主要原因是自然生态保护项目、农林水项目收入增加；美丽新村等项目年底未支付导致支出比往年减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般

27、公共预算财政拨款支出元，占本年支出合计的98.98机与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-633714.55元,增长-5.13%,主要原因是美丽新村等项目年底未支付导致支出比往年减少。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.98元,主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出.59元,占33.72%；教育（类）支出0元,占0%;科学技术（类）支出0元,占0%;文化体育与传媒（类）支出91544.00元,占0.78与社会保障和就业（类）支出527840.00元,占4.5%；农林水（类）支出.61元,占37.12%；住

28、房保障（类）支出64800.00元,占0.55%,等等。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59元,支出决算为.98元,完成年初预算的137.69%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为.59元,支出决算为.59元,完成年初预算的100%,决算数大于（小于）预算数的主要原因无。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为元，支出决算为39000.00

29、元,完成年初预算的39000%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元,支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%,决算数小于预算数的主要原因没有机关相关事务支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出*元，其中：人员经费,00元,公用经费.59元。支出具体情况如下：1.工资福利支出.00元,较年初预算数减少Q元，下降0%,主要原因是人员未变动；较上年决算数增加387192.00元,增长ILl8%。2 .商品和服务支出.59元,较年初预算数增加35040

30、0元，增长30.99%,主要原因是上年经费有结余；较上年决算数增加-61496.41元,增长-3.99%。3 .对个人和家庭的补助3元，较年初预算数增加（减少）O元,增长（下降）O%,主要原因是人员未变动；较上年决算数（增长）186948.00元,（增长）10.07%。4 .其他资本性支出.39元,较年初预算数增加（减少）盘元，增长（下降）100%,主要原因是未预算；较上年决算数（增长）420255.94元,（增长）10.7%o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算

31、为120000元,支出决算为92092.27元,完成年初预算的76.74%。与上年相比，减少T84179.42元,下降（增长）-66.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩三公经费。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%：公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0机具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为O元,完成年初预算的旦猊比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数0个,因

32、公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000.00元，支出决算为9209227元,完成年初预算的76.74%；比上年减少184179.42元,下降（增长）-66.67%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出92092.27元,主要用于燃油费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。3 .公务接待费。年初预算为L元，支出决算为O元,完成年初预算的O%;比上年减少（增加）O元,下降（增长）O%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：国内接待

33、费支出0元,主要用于接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国（境）外公务接待批次Q个，国（境）外公务接待人次Q人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余_Q元，本年收入0元,本年支出元，年末结转和结余0元,较上年决算数（减少）177219元,（下降）100%,主要原因是：上年有支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为

34、一元，支出决算为.59元,完成年初预算的8成98%；比上年增加（减少）-411896.41元,增长（下降）-26.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因本年度公用经费有结余。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_Q元，完成年初预算的0虬其中：政府采购货物预算0元,支出决算总额，元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积4390平方米，共有车辆2辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用

35、车2辆:单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目。个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的_Q_%。组织对2019年度*、*等_0_个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对*、*等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。

36、从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%0主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是;二是。第四部分名词解释1 .财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。2 .其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。3 .业务活动费用