货物标识与可追溯性管理规定防止物料误用保证可追溯.docx

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1、货物标识与可追溯性管理规定1.0目的对生产过程中各阶段产品和物料之料号、品质、检验状态进行标识，防止物料误用，同时保持相关检验、生产记录，为不良品追溯提供依据。2.0适用范围适用于生产所需原材料、配件、包装箱、半成品、成品等之产品标识及检验状态标识、进行控制与追溯。3.1 权责3.1 品管部：检验标识之制定，检验、记录、标识、不合格品处理之执行。3.2 生产部：产品标识之制定，标识、生产记录、不合格品处理之执行。3.3 仓储组：长期库存品隔离标识方式之制定、执行。3.4 管理者代表：标识用标签之审批、核准。3.2 操作流程4.1 产品标识：4.1.1 外购、外包品：由供应商负责提供标识，环保料

2、需加贴环保标签，若公司或客户有其它要求时，按规定要求执行。4.1.2 半成品、委外产品：由生产部负责用“产品标识牌”进行标识。4.1.3 成品：由包装课负责用“包装卡”进行标识，环保料需加贴环保标签，若客户有特殊要求，按客户指定之标识方法作标识，出货之尾箱加贴“尾箱”标识。4.1.4 长期在库品：由仓管人员打印“长期在库品”，贴示于产品上，以示区别。4.1.5 季度标签：以季为单位，用圆形小标贴，以不同颜色进行区分，以达到每季加工产品明显区分，以便先进先出管理。区分方式：第一季度（1-3月）：绿色，第二季度（4-6月）：蓝色，第三季度（7-9月）：黄色，第四季度（IO-12月）:灰色。4.1.

3、6 产品批量号标识由各生产部门按生管课规定之批量号作标识。4.2 订单评审阶段：4.2.1 业务部接收客户订单后按订单评审管理规定执行，以锚矣单销售订单知会PMC组、工程课（样品），PMC组依生产计划与物料控制管理规定执行，以请购单、采购订单安排物料，所有表单需注明需求日期及料号。4.3 进料阶段：4.3.1 供应商交货时，将来料存放于“进料待检区”，仓库按仓库管理规定办理来料暂收手续，以-OlFM出自整单或采购入库单通知品管IQC进行检验。4.3.2 IQC人员依据-OMM织品送检单我采购入库单，按Oqc检验作业流程管理规定进行检脸：4.3.2.1 检验合格：IQC将来料检验状况记录于进料检

4、验和试验报告（一式一联）中，并以“IQCPASSEDws季度标贴“对来料进行标识，环保料加贴“进料ROHS标签”，同时需注明批号（原材料入库之批次编号）。432.2检验不合格：A.IQC将来料检验状况记录于进料检验和试验报告（一式四联）、不合格品处理报告（制程不良）或供应商投诉退货通知单中，并以“待处理标识牌”进行标识。B.不合格品处理按不合格品控制程序执行，同时按标签使用说明执行，同人IQC负责将“待处理”标识牌更改为“退货”标示牌或/“特采”/“选别“/“重工”标识牌对物料时行标T只OC.不良物料之退回：采购的不良品以红字采购入库单退回供应商，材料经委外加工尾料退回，以红字材料出库单（保持

5、原材料规格）或蓝字其它出-库单.退仓单（原材料规格已改变）入库，所有表单均需注明LoTNO及产品料号，材料需注明原物料编码。4. 3.3IQC于.外来物品送检单或采购入库单上注明检验状态，并将表单返回仓储组，仓储组负责登入ERP系统。4.4制程及入库阶段：4. 4.1PMC组按生产计划与物料管理规定执行，以生产计划、材料出库单、其它出库单或物料领用单（尾料）安排生产部领料生产，所有表单中需注明生产计划之LOTNO及批号（原材料入库批次编号）。5. 4.2生产部按生产计划进行生产加工：4.4.2.1制造加工、涂装、丝印环节在调试首件合格后，生产加工出第一个产品，即用“产品标识牌”对产品进行标识，

6、并将相关生产、品质信息记录于编排产品生产及维修记录、生产日报表、编排产品包装记录、前处理药剂测试记录表、废水处理运行记录表、涂装课消耗品用量记录表、烘烤温度链速点检表、制程检验记录表或各设备点检表中，同时需于表单中记录LOTNO及产品料号。4.4.2.2包装环节按相关进行要求包装，在产品装箱后用“包装卡”、“尾箱”、“环保标签（客户有要求时按客户要求执行）”、“季度标签”进行标识，同时将相关生产信息记录于编排产品包装记录、生产日报表中。4.4.2.3各制程段物料多余需退回仓库时：A.材料类：原材料规格未改变，以红字材料出库单退回仓储组，原材料规格有发生改变，以蓝字其它入库单退仓单退回仓库，委外

7、尾料退回按4.3.2.2C执行，由仓储组负责建立、登入ERP或尾料管理台帐。B.其它物料：以红字其它入库单退回仓储组。C.所有表单均需注明LOTNO及料号，材料需注明原物料编码，物料均需进行标识，合格品需贴“季度标签”，环保件加贴环保标签。4.4.3当该批次或当班次生产加工完后，生产单位于“产品标识牌”上加贴“季度标签”，以产品交收单提报PQC人员检验，包装后成品则以产成品入库单提报QA人员检验：4. 4.3.1检验合格：A. PQC在产品交收单上签名担当，并将检脸状况记录于制程检验记录表中，产品按B0M清单、生产计划正常进入次工序，所有表单均应记录LOTNO号、生产日期、料号。B. QA在产

8、成品入库单上签名担当，“包装卡”上加盖uQAPASSED”章，并将检验状况记录于成品检验和试验报告中，产品正常入库。4.4.3.2检验不合格：PQC或QA开立不合格品处理报告，并将送检产品加贴“待处理”标识牌或“退货”/“重工”标识牌，不合格品处理按不合格品控制程序执行，责任担当单位以红字产成品入库单领料返工，处理后不合格品按4.4.3重新提报送检。4.4.4生产加工过程中产生不良品需报废时，以“报废”标识牌进行标识，生产加工单位以产品报废申请单提交报废或补料生产，PMC组依产品报废申请单重新开生产计划安排生产。4.4.5跨组、部门移交产品时，以产品交收单执行，并注明LoTNO及物料编号。4.

9、4.6产品需委外加工时，按外包加工单、外包产品送检/交收单执行，并注明LOTNO及产品编号，加工后产品回厂按4.3执行。4.5出货阶段：4.5.1 出货管控依交付管理规定执行，以出货计划表、再哭单发货单安排出货，QA按QA检验作业流程管理规定进行出货检验，并将相关检验状况记录于成品检验和试验报告中，同时注明料号及LOTNO号：4.5.1.1检验合格：QA于“包装卡”上加盖“出货专用”章，客户有特殊要求时，按客户要求执行，仓储组安排出货。4.5.1.2检验不合格：QA开立不合格品处理报告,并将待出货产品加贴“待处理标识牌”或“退货”标识牌，不合格品处理按不合格品控制程序执行，责任单位以红字产成品

10、入库单提货返工，返工后产品按4.5.1重新提报送检。4.6 样品开发阶段：4 .6.1样品开发依制样管理规定、生产计划作业规范执行，并将相关生产资料记录于销售订单、生产资料需求单、样品生产计划表、样品工艺流程卡、工序图、BOM清单、样品评价报告中，所有表单均需注明日期及料号。5 .6.2样品制作不良需报废时，按4.4.4执行。4.7 产品设变阶段：4. 7.1产品设变按设计变更管理规定执行，以设变通知单通知各生产部门设变及设变前产品处理，设变后前三批产品各制程环节均以“设变”标签以示区别。4.8 量具追溯：4.8.1量具管理按计量器具控制程序执行，以请购单、采购订单、采购入库单、校验记录表请购

11、、确认量具。并以“合格证”或“免校证”或“限用证”或“禁用证”对量具进行标识。4.8.2量具之领用与管控按计量器具控制程序、计量器具使用管理规定执行，并将相关资讯记录于其它出库单、计量器具使用管理台帐、计量器具发放记录、年校验计划、校验记录表等表单中。4.8.3所有相关记录表单中均应记录量具编号、仪器名称与型号。4.9基础设施类追溯：4.9.1 固定资产管理依固定资产管理办法基础设施控制程序执行,相关表单、点检保养记录需予以保存，所有表单均需记入固定资产型号及厂家。4. 10产品异常之追溯：4. 10.1追溯依据：各种标识、各种记录表单及LOTN0、原物料编码。5. 10.2设变异常以设变通知

12、单进行追溯，其它各阶段追溯方法可视具体情况而定，通常如下：阶段追溯方法/依据来料异常a.通过材料出库单或物料领用单查批号，以批号查采购入库单或外来物品送检单，可查供应商、来料日期、送货单号、订单号等。.b.以来料日期、供应商、送货单号，查进料检验和试验报告可了解来料品质状态。制程异常a.通过“产品标识牌可查LOTNO.料号及生产日期，以LoTNo可查生产计划、生产日报表、制程检脸记录表、生产进度表、不合格品处理报告等，可了解产品生产及品质状况。b,以生产计划查材料出库单或物料领用单查批号，可追溯至来料阶段。终检异常a.以产成品入库单可查入库日期、LOTNOs料号，以LOTNo可查生产计划、生产

13、日报表、成品检脸和试脸报告、不合格品处理报告等，可了解产品生产及品质痕况。客诉异常阶段a.以包装卡可查出货日期、料号及LOTNO,以LOTNO、出货日期、料号可追溯至成品检验和试脸报告、发货单可了解该批产品出货状况。b.以LoTNO、料号可追溯至生产计划及终检、制程、来料阶段生产、品质状况。C.以生产计划查生产日期及LoTNO,可追溯至编排产品生产及维修记录，了解设备及模具状况。d.通过各阶段检脸标准及工艺标准，可追溯至客户图纸。样品异常a.以销售订单可查出料号及出货日期，可追溯至样品生产计划表、BOM清单、样品工艺流程卡、工序图，以样品生产计划表、样品工艺流程卡可追溯至各工序生产加工日期，及

14、品质检验资料。5.0相关文件:5.1 仓库管理规定5.2 IQC检验作业流程管理规定5.3 订单评审管理规定5.4 生产计划与物料管理规定5.5 不合格品控制程序5.6 QA检脸作业流程管理规定5.7 交付管理规定5.8 计量器具使用管理规定5.9 制样管理规定5.10 固定资产管理办法6. 11设计变更管理规定5. 12生产计划作业规划5. 13标签使用说明6.0相关表单：6.1 采购订单6.2 外来物品送检单6.3 采购入库单6.4 销售订单6.5 进料检脸和试验报告6.6 供应商投诉退货通知单6.7 不合格品处理报告6.8 材料出库单6.9 其它出库单6.10 生产计划6.11 编排产品

15、生产及维修记录6.12 生产日报表6.13 编排产品包装记录6.14 前处理药剂测试记录表6.15 其它入库单6.16 废水处理运行记录表6.17 涂装课消耗品用量记录表6.18 烘烤温度链速点检表6.19 制程检验记录表6.20 设变通知单6.21 产成品入库单6.22 BOM清单6.23 成品检验和试验报告6.24 产品报废申请单6.25 产品交收单6.26 外包加工单6.27 出货计划表6.28 发货单6.29 样品工艺流程卡6.30 生产资料需求单6.31 样品生产计划表6.32 样品评价报告6.33 请购单6.34 计量器具使用管理台帐6.35 计量器具发放记录6.36 年校校验计划

16、6.37 校验记录表6.38 退仓单6.39 物料领用单6.40 外包产品送检/交收单6.41 标签、印章详见附件一7.0附录附件一：标识用标签、印章：3. “ IQC PASS” 标签1.包装卡：2.产品标识牌:4.“退货”标示牌*，尸品埃号：M小JW-404X“.充x*LCTHO:“任人产品标识静：S=-HS,/AMu:.电tJt*.nO)BHiDPM-017.6.“待处理”标示牌7.“报废”标示牌5.“特采”标示牌9.“重工”标识牌10.tfcQAPASS”章8.“选别”标示牌12.“尾箱”标签16.季度标签:尾箱IBJ15.“出货ROHS标签”tivc2002/95/ECCoaplia

17、nt17.禁用证”“兔校证”、“合格证量具用标签:、“限用证”货物出门放行条管理制度为了进一步完善物流监督，加强集团物资管理，决定实行放行条管理制度，提出如下具体规定：一、物资包括但不限于：产成品、半成品、原辅料、辅助材料、包装物、工具、修理配件、工程物资、废渣、废品等所有权属于公司的财物。二、所有进入集团厂区、生活区人员携带和运送物资出厂的均需办理放行条（公司免检车辆除外）。三、检查的范围：驾驶室、车厢、后备厢。四、放行条管理要求（一）放行条由集团公司统一格式，统一印制，各部门单位按流程申领，由公司资金部门负责管理。交旧换新，领取时要做好登记手续。（二）放行条包括存根联、门卫联和随车联三部分

18、，存根联由仓库开单员保存；门卫联为物资出厂唯一放行凭条，由值班保安保管；随车联由驾驶员随货同行，签单结算运费。次日上午，保安需将前一日收集的放行条送交安保部门负责人转给财务部核对。1 .放行条填写内容包括：出货单位、货物名称、计量单位、数量、收货单位、收货地址、出门时间、车号、对应的货单号码、驾驶员姓名、填写放行条人。另外，价值5000元以上的货物出门，还必须经过发货部门的主管签字批准，方可出门。2 .放行条由出货单位填写，出门时，由当班保安查验签名。各有权填写放行条的人员的签名式样要预留保安一份。五、放行条办理流程（一）集团所属生产、经营单位均需指定放行条签批人，并将放行条签批人签字样原件的

19、纸张加盖单位公章或放行专用章后，报人力行政中心安保部备案，由安保部对门岗保安进行培训，用作对放行条核对确认。（二）所有物资离开集团公司均须由仓库或经营部门的经办人提出申请，到本部门办理放行条。1.仓管员在开放行条前要对车辆进行检查：车牌号是否准确，车厢内和后备厢是否有木公司物品，仓管人员按要求填写好放行条后，需报部门指定的放行条签发人审核签字，同时在门卫联加盖本单位放行专用章或公章。2 .门卫对所有出门的货车和物资，需按照放行条注明项目逐一进行核对，必须做到物、条、数相符。在确认无误后方可放行。对手续不全、涂改放行条或者无放行条等手续不全者，禁止放行；须在第一时间向出货单位放行条签批人、财务部

20、，安保部负责人汇报情况。3 .空车放行时也需填写放行条，由卸货仓库或联系车辆进入的接洽人填写放行条，货物名称填写“无”，其他内容按要求填写。4 .对外来施工人员与及其它自带的物资进入公司后车出门时，由相关部门自行确认后填写放行条。如工程车辆进出由工程处确认填写，并注明数量，物品名称。供应商或客户，出去时必先确认车上是否有本司相关物品，确认后自行填写并签名。5 .对外来单位与及其他公司或个人进入公司的车辆出门时，也应由相关部门自行确认填写放行条。6 .本公司各职能部门要将员工车辆号报给安保部存档，公司员工开车上下班出门时，车辆可以免检。特殊需要，保安另有决定要检查的，公司员工要服从配合检查。六、

21、放行条领用、管理要求（一）所有单位需加强放行条管理，原则上由部门负责人指定专人负责。（二）所有开出的放行条必需保存好存根，领放行条的部门要做到交旧领新。放行条管理负责人在回收使用过的旧放行条存根时，必须核对放行条页数是否足够，与领用人登记的编号是否一致。核对无误后方可更换。（三）每天保安要把前一天的放行条交到安保部门负责人，转交公司财务部进行核查。安保与财务双方办理交接手续时要登记交单日期、张数、并签名。七、责任考核1 .对放行条填写不清楚的，保安有权拒绝放行。审核签批不严格把关的，根据货物价值而定，对签批人给予一定的经济处罚。2 .因门岗保安审核不严，给公司造成损失者，视情节轻重给予一定的经济处罚，直至开除。内外勾结，以权谋私，后果严重者，追求相关人员法律责任。