货物标识与可追溯性管理规定防止物料误用保证可追溯.docx

货物标识与可追溯性管理规定1.0目的对生产过程中各阶段产品和物料之料号、品质、检验状态进行标识，防止物料误用，同时保持相关检验、生产记录，为不良品追溯提供依据。2.0适用范围适用于生产所需原材料、配件、包装箱、半成品、成品等之产品标识及检验状态标识、进行控制与追溯。3.1 权责3.1 品管部：检验标识之制定，检验、记录、标识、不合格品处理之执行。3.2 生产部：产品标识之制定，标识、生产记录、不合格品处理之执行。3.3 仓储组：长期库存品隔离标识方式之制定、执行。3.4 管理者代表：标识用标签之审批、核准。3.2 操作流程4.1 产品标识：4.1.1 外购、外包品：由供应商负责提供标识，环保料需加贴环保标签，若公司或客户有其它要求时，按规定要求执行。4.1.2 半成品、委外产品：由生产部负责用“产品标识牌”进行标识。4.1.3 成品：由包装课负责用“包装卡”进行标识，环保料需加贴环保标签，若客户有特殊要求，按客户指定之标识方法作标识，出货之尾箱加贴“尾箱”标识。4.1.4 长期在库品：由仓管人员打印“长期在库品”，贴示于产品上，以示区别。4.1.5 季度标签：以季为单位，用圆形小标贴，以不同颜色进行区分，以达到每季加工产品明显区分，以便先进先出管理。区分方式：第一季度（1-3月）：绿色，第二季度（4-6月）：蓝色，第三季度（7-9月）：黄色，第四季度（IO-12月）:灰色。4.1.6 产品批量号标识由各生产部门按生管课规定之批量号作标识。4.2 订单评审阶段：4.2.1 业务部接收客户订单后按订单评审管理规定执行，以锚矣单销售订单知会PMC组、工程课（样品），PMC组依生产计划与物料控制管理规定执行，以请购单、采购订单安排物料，所有表单需注明需求日期及料号。4.3 进料阶段：4.3.1 供应商交货时，将来料存放于“进料待检区”，仓库按仓库管理规定办理来料暂收手续，以-OlFM出自整单或采购入库单通知品管IQC进行检验。4.3.2 IQC人员依据-OMM织品送检单我采购入库单，按Oqc检验作业流程管理规定进行检脸：4.3.2.1 检验合格：IQC将来料检验状况记录于进料检验和试验报告（一式一联）中，并以“IQCPASSEDws"季度标贴“对来料进行标识，环保料加贴“进料ROHS标签”，同时需注明批号（原材料入库之批次编号）。432.2检验不合格：A.IQC将来料检验状况记录于进料检验和试验报告（一式四联）、不合格品处理报告（制程不良）或供应商投诉退货通知单中，并以“待处理标识牌”进行标识。B.不合格品处理按不合格品控制程序执行，同时按标签使用说明执行，同人IQC负责将“待处理”标识牌更改为“退货”标示牌或/“特采”/“选别“/“重工”标识牌对物料时行标T只OC.不良物料之退回：采购的不良品以红字采购入库单退回供应商，材料经委外加工尾料退回，以红字材料出库单（保持原材料规格）或蓝字其它出-库单.退仓单（原材料规格已改变）入库，所有表单均需注明LoTNO及产品料号，材料需注明原物料编码。4. 3.3IQC于.外来物品送检单或采购入库单上注明检验状态，并将表单返回仓储组，仓储组负责登入ERP系统。4.4制程及入库阶段：4. 4.1PMC组按生产计划与物料管理规定执行，以生产计划、材料出库单、其它出库单或物料领用单（尾料）安排生产部领料生产，所有表单中需注明生产计划之LOTNO及批号（原材料入库批次编号）。5. 4.2生产部按生产计划进行生产加工：4.4.2.1制造加工、涂装、丝印环节在调试首件合格后，生产加工出第一个产品，即用“产品标识牌”对产品进行标识，并将相关生产、品质信息记录于编排产品生产及维修记录、生产日报表、编排产品包装记录、前处理药剂测试记录表、废水处理运行记录表、涂装课消耗品用量记录表、烘烤温度链速点检表、制程检验记录表或各设备点检表中，同时需于表单中记录LOTNO及产品料号。4.4.2.2包装环节按相关进行要求包装，在产品装箱后用“包装卡”、“尾箱”、“环保标签（客户有要求时按客户要求执行）”、“季度标签”进行标识，同时将相关生产信息记录于编排产品包装记录、生产日报表中。4.4.2.3各制程段物料多余需退回仓库时：A.材料类：原材料规格未改变，以红字材料出库单退回仓储组，原材料规格有发生改变，以蓝字其它入库单退仓单退回仓库，委外尾料退回按4.3.2.2C执行，由仓储组负责建立、登入ERP或尾料管理台帐。B.其它物料：以红字其它入库单退回仓储组。C.所有表单均需注明LOTNO及料号，材料需注明原物料编码，物料均需进行标识，合格品需贴“季度标签”，环保件加贴环保标签。4.4.3当该批次或当班次生产加工完后，生产单位于“产品标识牌”上加贴“季度标签”，以产品交收单提报PQC人员检验，包装后成品则以产成品入库单提报QA人员检验：4. 4.3.1检验合格：A. PQC在产品交收单上签名担当，并将检脸状况记录于制程检验记录表中，产品按B0M清单、生产计划正常进入次工序，所有表单均应记录LOTNO号、生产日期、料号。B. QA在产成品入库单上签名担当，“包装卡”上加盖uQAPASSED”章，并将检验状况记录于成品检验和试验报告中，产品正常入库。4.4.3.2检验不合格：PQC或QA开立不合格品处理报告，并将送检产品加贴“待处理”标识牌或“退货”/“重工”标识牌，不合格品处理按不合格品控制程序执行，责任担当单位以红字产成品入库单领料返工，处理后不合格品按4.4.3重新提报送检。4.4.4生产加工过程中产生不良品需报废时，以“报废”标识牌进行标识，生产加工单位以产品报废申请单提交报废或补料生产，PMC组依产品报废申请单重新开生产计划安排生产。4.4.5跨组、部门移交产品时，以产品交收单执行，并注明LoTNO及物料编号。4.4.6产品需委外加工时，按外包加工单、外包产品送检/交收单执行，并注明LOTNO及产品编号，加工后产品回厂按4.3执行。4.5出货阶段：4.5.1 出货管控依交付管理规定执行，以出货计划表、再哭单发货单安排出货，QA按QA检验作业流程管理规定进行出货检验，并将相关检验状况记录于成品检验和试验报告中，同时注明料号及LOTNO号：4.5.1.1检验合格：QA于“包装卡”上加盖“出货专用”章，客户有特殊要求时，按客户要求执行，仓储组安排出货。4.5.1.2检验不合格：QA开立不合格品处理报告,并将待出货产品加贴“待处理标识牌”或“退货”标识牌，不合格品处理按不合格品控制程序执行，责任单位以红字产成品入库单提货返工，返工后产品按4.5.1重新提报送检。4.6 样品开发阶段：4 .6.1样品开发依制样管理规定、生产计划作业规范执行，并将相关生产资料记录于销售订单、生产资料需求单、样品生产计划表、样品工艺流程卡、工序图、BOM清单、样品评价报告中，所有表单均需注明日期及料号。5 .6.2样品制作不良需报废时，按4.4.4执行。4.7 产品设变阶段：4. 7.1产品设变按设计变更管理规定执行，以设变通知单通知各生产部门设变及设变前产品处理，设变后前三批产品各制程环节均以“设变”标签以示区别。4.8 量具追溯：4.8.1量具管理按计量器具控制程序执行，以请购单、采购订单、采购入库单、校验记录表请购、确认量具。并以“合格证”或“免校证”或“限用证”或“禁用证”对量具进行标识。4.8.2量具之领用与管控按计量器具控制程序、计量器具使用管理规定执行，并将相关资讯记录于其它出库单、计量器具使用管理台帐、计量器具发放记录、年校验计划、校验记录表等表单中。4.8.3所有相关记录表单中均应记录量具编号、仪器名称与型号。4.9基础设施类追溯：4.9.1 固定资产管理依固定资产管理办法基础设施控制程序执行,相关表单、点检保养记录需予以保存，所有表单均需记入固定资产型号及厂家。4. 10产品异常之追溯：4. 10.1追溯依据：各种标识、各种记录表单及LOTN0、原物料编码。5. 10.2设变异常以设变通知单进行追溯，其它各阶段追溯方法可视具体情况而定，通常如下：阶段追溯方法/依据来料异常a.通过材料出库单或物料领用单查批号，以批号查采购入库单或外来物品送检单，可查供应商、来料日期、送货单号、订单号等。.b.以来料日期、供应商、送货单号，查进料检验和试验报告可了解来料品质状态。制程异常a.通过“产品标识牌''可查LOTNO.料号及生产日期，以LoTNo可查生产计划、生产日报表、制程检脸记录表、生产进度表、不合格品处理报告等，可了解产品生产及品质状况。b,以生产计划查材料出库单或物料领用单查批号，可追溯至来料阶段。终检异常a.以产成品入库单可查入库日期、LOTNOs料号，以LOTNo可查生产计划、生产日报表、成品检脸和试脸报告、不合格品处理报告等，可了解产品生产及品质痕况。客诉异常阶段a.以包装卡可查出货日期、料号及LOTNO,以LOTNO、出货日期、料号可追溯至成品检验和试脸报告、发货单可了解该批产品出货状况。b.以LoTNO、料号可追溯至生产计划及终检、制程、来料阶段生产、品质状况。C.以生产计划查生产日期及LoTNO,可追溯至编排产品生产及维修记录，了解设备及模具状况。d.通过各阶段检脸标准及工艺标准，可追溯至客户图纸。样品异常a.以销售订单可查出料号及出货日期，可追溯至样品生产计划表、BOM清单、样品工艺流程卡、工序图，以样品生产计划表、样品工艺流程卡可追溯至各工序生产加工日期，及品质检验资料。5.0相关文件:5.1 仓库管理规定5.2 IQC检验作业流程管理规定5.3 订单评审管理规定5.4 生产计划与物料管理规定5.5 不合格品控制程序5.6 QA检脸作业流程管理规定5.7 交付管理规定5.8 计量器具使用管理规定5.9 制样管理规定5.10 固定资产管理办法6. 11设计变更管理规定5. 12生产计划作业规划5. 13标签使用说明6.0相关表单：6.1 采购订单6.2 外来物品送检单6.3 采购入库单6.4 销售订单6.5 进料检脸和试验报告6.6 供应商投诉退货通知单6.7 不合格品处理报告6.8 材料出库单6.9 其它出库单6.10 生产计划6.11 编排产品生产及维修记录6.12 生产日报表6.13 编排产品包装记录6.14 前处理药剂测试记录表6.15 其它入库单6.16 废水处理运行记录表6.17 涂装课消耗品用量记录表6.18 烘烤温度链速点检表6.19 制程检验记录表6.20 设变通知单6.21 产成品入库单6.22 BOM清单6.23 成品检验和试验报告6.24 产品报废申请单6.25 产品交收单6.26 外包加工单6.27 出货计划表6.28 发货单6.29 样品工艺流程卡6.30 生产资料需求单6.31 样品生产计划表6.32 样品评价报告6.33 请购单6.34 计量器具使用管理台帐6.35 计量器具发放记录6.36 年校校验计划6.37 校验记录表6.38 退仓单6.39 物料领用单6.40 外包产品送检/交收单6.41 标签、印章详见附件一7.0附录附件一：标识用标签、印章：3. “ IQC PASS” 标签1.包装卡：2.产品标识牌:4.“退货”标示牌*，尸品埃号：M小JW-404X“.充x*LCTHO:“任人产品标识静：S=-HS,/A¼Mu<:<<.电<tJt*<<.nO)BHiDPM-017.6.“待处理”标示牌7.“报废”标示牌5.“特采”标示牌9.“重工”标识牌10.tfcQAPASS”章8.“选别”标示牌12.“尾箱”标签16.季度标签:尾箱IBJ15.“出货ROHS标签”tivc2002/95/ECCoapliant17.禁用证”“兔校证”、“合格证量具用标签:、“限用证”货物出门放行条管理制度为了进一步完善物流监督，加强集团物资管理，决定实行放行条管理制度，提出如下具体规定：一、物资包括但不限于：产成品、半成品、原辅料、辅助材料、包装物、工具、修理配件、工程物资、废渣、废品等所有权属于公司的财物。二、所有进入集团厂区、生活区人员携带和运送物资出厂的均需办理放行条（公司免检车辆除外）。三、检查的范围：驾驶室、车厢、后备厢。四、放行条管理要求（一）放行条由集团公司统一格式，统一印制，各部门单位按流程申领，由公司资金部门负责管理。交旧换新，领取时要做好登记手续。（二）放行条包括存根联、门卫联和随车联三部分，存根联由仓库开单员保存；门卫联为物资出厂唯一放行凭条，由值班保安保管；随车联由驾驶员随货同行，签单结算运费。次日上午，保安需将前一日收集的放行条送交安保部门负责人转给财务部核对。1 .放行条填写内容包括：出货单位、货物名称、计量单位、数量、收货单位、收货地址、出门时间、车号、对应的货单号码、驾驶员姓名、填写放行条人。另外，价值5000元以上的货物出门，还必须经过发货部门的主管签字批准，方可出门。2 .放行条由出货单位填写，出门时，由当班保安查验签名。各有权填写放行条的人员的签名式样要预留保安一份。五、放行条办理流程（一）集团所属生产、经营单位均需指定放行条签批人，并将放行条签批人签字样原件的纸张加盖单位公章或放行专用章后，报人力行政中心安保部备案，由安保部对门岗保安进行培训，用作对放行条核对确认。（二）所有物资离开集团公司均须由仓库或经营部门的经办人提出申请，到本部门办理放行条。1.仓管员在开放行条前要对车辆进行检查：车牌号是否准确，车厢内和后备厢是否有木公司物品，仓管人员按要求填写好放行条后，需报部门指定的放行条签发人审核签字，同时在门卫联加盖本单位放行专用章或公章。2 .门卫对所有出门的货车和物资，需按照放行条注明项目逐一进行核对，必须做到物、条、数相符。在确认无误后方可放行。对手续不全、涂改放行条或者无放行条等手续不全者，禁止放行；须在第一时间向出货单位放行条签批人、财务部，安保部负责人汇报情况。3 .空车放行时也需填写放行条，由卸货仓库或联系车辆进入的接洽人填写放行条，货物名称填写“无”，其他内容按要求填写。4 .对外来施工人员与及其它自带的物资进入公司后车出门时，由相关部门自行确认后填写放行条。如工程车辆进出由工程处确认填写，并注明数量，物品名称。供应商或客户，出去时必先确认车上是否有本司相关物品，确认后自行填写并签名。5 .对外来单位与及其他公司或个人进入公司的车辆出门时，也应由相关部门自行确认填写放行条。6 .本公司各职能部门要将员工车辆号报给安保部存档，公司员工开车上下班出门时，车辆可以免检。特殊需要，保安另有决定要检查的，公司员工要服从配合检查。六、放行条领用、管理要求（一）所有单位需加强放行条管理，原则上由部门负责人指定专人负责。（二）所有开出的放行条必需保存好存根，领放行条的部门要做到交旧领新。放行条管理负责人在回收使用过的旧放行条存根时，必须核对放行条页数是否足够，与领用人登记的编号是否一致。核对无误后方可更换。（三）每天保安要把前一天的放行条交到安保部门负责人，转交公司财务部进行核查。安保与财务双方办理交接手续时要登记交单日期、张数、并签名。七、责任考核1 .对放行条填写不清楚的，保安有权拒绝放行。审核签批不严格把关的，根据货物价值而定，对签批人给予一定的经济处罚。2 .因门岗保安审核不严，给公司造成损失者，视情节轻重给予一定的经济处罚，直至开除。内外勾结，以权谋私，后果严重者，追求相关人员法律责任。