湖南省财政厅2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、湖南省财政厅2021年度部门整体支出绩效评价报告根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见和湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知（湘财绩（2022）1号）的文件精神，我厅对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：一、部门（单位）基本情况（一）部门职能职责L组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全省财政政策、改革方案，指导全省财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行省与市州、县市，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2 .起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章

2、草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。3 .承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。代编全省财政收支预算，汇总全省财政总决算；受省人民政府委托，向省人民代表大会报告省本级、全省预算及其执行情况，向省人大常委会报告决算。组织制定省本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革，按规定管理乡镇财政工作。4 .负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部

3、门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。5 .组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。6 .贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请省人民政府审批地方税收的减免工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。7 .负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理省本级行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业

4、单位和社会团体的非贸易外汇管理。8 .负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。9 .负责办理和监督省财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。10 .会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制省社会保障预决算草案。11 .贯彻执行政

5、府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理省政府外债，制定基本管理制度。研究、支持、指导全省公私合作工作。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。12 .负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全省会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。13 .监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。14 .承办省人民政府交办的其他事项。（二）机构设置情况2021年末，我厅内设处室27个，所属事业单位13个。内设处室

6、分别是办公室、政策研究室、综合处（省津补贴工作办公室）、税政法规处、预算处、国库处、市县财政处、行政处、政法处、科教处、文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、对外经济贸易处、金融处、政府债务管理处、资产管理处、会计处、绩效管理处、政府采购处、财政监督局、人事教育处、机关党委、离退休人员管理服务处。所属事业单位分别是湖南省财政事务中心、湖南省国库集中支付核算中心、湖南省利用国外贷款管理办公室、湖南省财政稽查办公室、湖南省资产评估管理中心、湖南省财政投资评审中心、湖南省会计管理中心、湖南省财政科学研究所、湖南省财政干部教育培训中心（湖南省中华会计函授学校）、湖南

7、省财政厅信息网络中心、湖南省文化旅游产业投资基金管理中心、湖南省财政厅后勤服务中心、湖南省县域经济与产业发展融资管理中心。（三）人员编制情况2021年末，我单位共有编制409人，其中行政编制228人，事业编制181人。年末实有在职人员366人，离休人员6人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出9406.8万元，较上年减少2680.51万元，下降22.18%。基本支出中人员经费6772.63万元，占基

8、本支出的72%,较上年下降27.71%,主要是由于政策原因，部分奖金未按惯例在当年发放；日常公用经费2634.17万元，占基本支出的28%,与上年基本持平。（二）项目支出情况项目支出系我厅为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于部门预决算编制、非税收入稽查、机关会议室改造、财政科研改革、财政投资评审、政府采购、财政委托业务、法治宣传与法律服务、监督检查、全省财政干部培训、全省会计资格（含会计师、高级会计师）考试考务、注册会计师考试考务等方面；运行维护经费支出，主要用于电子财政厅、国库集中支付、非税收入管理等全省财政系统信息网络建设和维护以及机

9、关大院房屋设备维修维护等方面。2021年项目支出11789.32万元，比上年增长2961.78万元,提高33.55%,其中业务工作经费支出5046.97万元，比上年增加285.5万元，增长6%,主要是新增绩效评价专项检查费用257.18万元；运行维护经费支出6742.34万元，比上年增加2676.27万元，增长65.82%,主要是由于2021年预算一体化项目、信创项目等信息化建设项目陆续按标段完成验收，于本年度开始支付相关费用。三、部门整体支出绩效情况2021年，湖南省财政厅部门预算整体支出进度92.46%,在服务财政改革，保障厅机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。2021年

10、，全省完成地方收入3250.7亿元，同比增长8%,两年平均增长4%。其中地方税收2246亿元，同比增长9.1%,两年平均增长4.4%,略高于全国平均水平；非税收入1004.7亿元，同比增长5.7%；非税占比30.9%,比上年再降0.7个百分点，连续5年呈下降趋势，排全国第14位，处于历史最好水平。全省一般公共预算支出完成8364.8亿元，同口径增长3.4%,较好地完成了全年工作目标。一是大力实施财源建设工程，提升经济发展“含金量出台财源建设纲领性文件，制定分解财政建设年度目标。强化“三个挂钩压实三个责任”，着力补齐“三个短板推动财源建设平稳开局。2021年，全省全口径税收完成4376.9亿元，

11、同比增长9.6%；制造业、建筑业、批发零售业等重点税源产业实现两位数以上增长；省级以上园区亩均税收同比增长13%左右，6个市州、81个县市区税收占比较上年提升，经济发展“含金量”更足。二是坚持抓重点、补短板、强弱项，服务经济高质量发展。强化政策资金统筹协同，全力支持打造“三个高地”，抢占发展制高点。不折不扣落实中央减税降费政策，用好用活专项债券，出台财政“金十条”，着力增强发展内生动力。巩固拓展脱贫成果，衔接推进乡村振兴。统筹疫情防控和经济发展，支持企业纾困发展，确保疫苗接种应接尽接。全力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，助力生态文明建设。三是突出保基本兜底线，更好保障和改善民生。全年民生支出占

12、比稳定在70%以上，支持破解了一批群众关心的“急难愁盼”问题。稳步提升退休人员基本养老金、城乡居民医保、城乡低保等民生保障标准。民生政策体系不断完善,教育、医疗、文化等公共服务水平持续提高。全面加强民生资金监管，确保民生资金一分不少发放至人民群众手中。四是加力推进财政改革管理创新，站稳全国“第一方阵”。坚持向改革要动力，向管理要效能，我省财政管理连续三年获国务院真抓实干表彰激励。在省委改革办对省直单位的绩效考核中，我厅连年获评最高等次“A”。推动出台深化预算管理改革实施意见，统筹盘活存量资金用于重点民生保障。全面推行零基预算，深度推进预决算公开和预算绩效管理。持续加强政府债务风险管控，严防“三

13、保”风险，确保财政稳健运行。五是强化党建引领，以高质量党建引领高质量发展。深入开展党史学习教育，实施“我为群众办实事”项目71项,引导党员干部从党的百年奋斗历史中汲取前进力量。制定全面从严治党责任清单，出台年度工作要求，压实党建责任，推动党建业务深度融合。坚持严的主基调，全面加强内控建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。狠抓干部队伍建设,打造财政“铁军”。在2021年度省直单位绩效评估中获“优秀”等次，连续14年获评省级平安单位。四、存在的问题及原因分析（一）部分项目预算约束性不够。受政策调整、突发疫情等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。我厅严格按照程序对部分项目预

14、算进行了调整。（二）部分项目预算执行进度偏慢。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。五、下一步改进措施（一）细化预算编制，优化预算项目设置。下一步我们将加大预算一体化系统应用，发挥大数据优势，健全预算项目库，以进一步提高提高预算编制的精准度和预算标准化水平。同时对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月20日在财政厅官网上公开。