风险和机遇评估分析表.docx

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1、风险和机遇评估分析表日期序号工R风除和机遇哀源M部外就风险/机遇播迷F度领度KKi等级风险应对播施实施负责人进度跟进笛注技风险规避措施1Rft内部11按MifiUQ险：产品质屐不应造成卷户流失3391.产品打样时工程、质蝌、业务需与客户沟通好产拈的验收标准，并制定出检验现S1.a保公司与客户双方检验标准一致I2 .生产过程中落实产品首/年三检，井做好记录-3 .所花产拈依据公司成昆检的埃范现行检验.介格后方可出货.-1.外购成需做好来料检验.功能测试及成品检验.1.业务、辰后或者工程不定期拜访客户.沟通产品标准.册保生产的产品能不断的满足客户要求.2了解客户的检验规能.本公司的检收泥乱不能比客

2、户的检验她的要求低.X定制产品的样品需要交客户说认左样,他管部负而保4.与外物产品厂京签订成量傀if协议.庾部利控部1 .验收标准，与客户双方检验标准一致：2 .落实产品笛/尾三检.并做好记泳3 .实地出货检验.4 .做好来料检验2内部间接质量风险I产丛使用过程,损坏了顿客的其它财产权或人q权,应负民国财管责任.3261.特定或客户有相关要求户:品打样时做好功能、性能检测及模仪使用环境检测.2 .特定产品在公司H传画册及N站上对性能进行说明.3 .业分接电后客户有特定要求需做好订一评审.1.曼务定期做好客户调查.T哥客户所需，对客户提出的意见第一时向米步工程研讨产品改善对域.并及时更新宣传资料

3、.品崂部拘拄部1 .样品做好18关测试.2 .网站上说明.3 .做好订不讲冲.3环境风险外部产拈铜伸淡季，忠喻公司经常发胫及较济效益.3391.加强市场开发力度,扩展市场的铺份颛（如拿加国际、国内展会）格I.指定业务专人负责市场开发，总经理依然年度H划展开.I.实施安全原存管理.2,做好生产计划3.人员到位外部产品销伸旺季，影响顿客采灼产品交Sh造成客户抱怨43121.依据安全悔存皆理要求,做好安全库存价理.2.1W定合理的生产计划,及时做好计划管控.3.做好旺季的人力侪源部晓泡站备I.仓库定期盘点,确保仓除数据准确.2 .做好m计划的看排、落实、Htitrft.3 .以市场需求提前计划人员招

4、物工作.构控部说明,1）产意秘度评分,a）非常/岷=5分，b）严响=4分：C）较严4=3分：d）般=2分：e）轻微=1分2）风PS的发生频率评价a）帔少发生=I分Ib）跟少发生分IC）偶尔发生=3分1d）”时发生=I分Ie更常发生为分t3）风险系数以足严啦度/*1.1.顿度为b加15分低双段可接受风1.25T5分般凤除内采取拓施降低风酸c）】525麻风隐庖支即柔取措在也邈成得低其膜总4页第1页制定：风船和机遇评估小组友格编号:风险和机遇评估分析表口期序g类别和来源邮部S讷外风险/机遇终达严Jt度频慢风险等级风险应对措施实施领贵人避度AW1.番注控M括推风总规谕措修I环境机遇内部口.硬件：场地、

5、女先满足现在客户要求还有很大的拓展空间.3391 .加强巾场开发力度,扩规力场的销件份领（3S加国际、国内展会）等.2 .优化产从生产诵程、AihfittfS.96.好设施维护保存.1 .指定业务专人负出市场开发.2 .导入IS0900k2015fi量警理体系.构拉都1.依据年度1信计划展开.2,机器设台实施一二三SR保养5人文环境内部不同时间、不同地区、不同民族的人满费习惯不同339建立公司员工手册，依据国猊及国际标潴规范：加建立反对歧视、反骁扰、强遭劳动等文件隹立员工意见信箱,及时收集员工的。声.人力济源那员工手册包含四内容政逾环境外部国家宋融挣济政策、泾济环境的受动.以及个地方的相关政策

6、的变动会间接的也响到企业资金舱入以及企业运育的必整条件52IO人力费海航资源部门需及时收柴井了解国i宏观&济代域、姓济环境的变曲，以及枣州巾地方的相关政策的变动相关资料提供绐公司If1.i层.对影科公司发收的政策人力也说济资源部及时通如相关m.位人员会议检讨，制定相关对策.人力法淞滞持续进行中7经济环境外部利率的变动、汇率的变动.通叛格缩、同行竟争等5210公司财务部与采购及时解并收集利举的变动、汇率的变动,同行我争或通击髭婚等相关信Ik财务IK与JR购了解到的相关信息及时用书画影式反馈桧公司海层.采取相关对应措施.Iw务部采购持续进行中K外部臊材料供应,J8材料的价格、质改和送货时间的变化、

7、采购过程的欺不行为.采加人区的施起,导致原材科敢中以及炕地上的不达标3391 .做好供应商刊长评估，确保供应商族提供符告我司要求的产卧：2 .体类供应商至少有2-3家或以上：1 .做好安全库存.定期对库存产补蛾好检验及抓点I2 .做好供应商定期评价考核.合理控制供应商果购Sb物控削果野J1 .对供贷商依JK攵件要求遂行押核.2 .%立备用供应商9&ntMK1.内部风险：采购人员、业务人M.技术人员和其他生产If理人员，由于他们的疏泣或能力导致的风Kb以及在冏位主要人员的虑肌等风险-13121 .各部门主管定期做好对所轴部门人员专业考评及专业培训，2 .人力资源部货源湍要做好人力费源然资源储各，

8、确保关Bi冏位不因人我短观血影响生产.1 .公司每隼年底做好人力资淑陆资源规划.并招鞘适当的人员旃足相关踞求：2 .定期对公司内部人员选行培训,提升员工施力,足生产要求人力贾流部1.定用考评本邮门.2,做好人员体需if1.:D产重探度评分，G非若严正=5分，b）严RF分：C）较严R=3分：一般=2分：e）轻轴=1分2）风阳的发生频率评价I2做少发生=I分Ib）很少发生=2分IC）佞尔发生=3分Id）有时发生Fh6线常发生=5分：3）M1.致风龄产岷度汲“应除钝度国级：“）1-5分低风总可接受;b）575分一风除滥采取用施降低风院）15T5,制Q碗;，即果取播他跳城或处低M1.总4页第2页制定：

9、风险和机遇济估小级小核：枇准I表格编号:风险和机遇评估分析表HHII:序4类别风险和机遇来源（内部/外部风，/机遇描述严玳IS频度风龄等级风险应对措施实施负贵人进度跟进M.控耨指娘风总规避拱旅10经营风险内部设电：生产设务出现意外的故依、设备技坏及因设品不能满足产品生产要求造成产品外发生产339I.做好设各嘘护保养工作,定期对设品进行检忤.曲保嫁动率.2.建立外部供方普制程序对外发产出巡行管理，严格依据公司质St标碘行检日带W.1.建立机器保好制慢,严格依据标准对机器进行雉护保H-2.增加相关设稿询足生产要求生产第工程物控部1.机器设符实施1.Sfgf1.i养2,依据文件时外发进行针理1112

10、外部供H1.箧风险，主要包括供应商及客户违的.以及供应或的侨桀道不同通等风险339对供应商及客户分级管理对供应商及客户分级考评物控部采购对供检商及客户分汲代理年底完成外部法律刿Sb消皆存投诉等潜在的法律纠给326产船严格执行公司W定的标准.产&依据产品法，实行三包政策。让立我唯股务小蛆,就糅产必责任构控潴-物控都批出货须在检验合格才出13外三J市场容M：对市场亦M的川皎所采用的方法不合适,没仃准确的养清市场时做对产拈的Mh1.使的产品的产炭大于实际需求，而增加公司的技债风险52101 .锌年年底总杼理做好Sw）T分析（附件】）.根据SMT分析业务做好HI代然案:2 .根据如伊预案,开发Ji客户

11、.1.根第市场占有率不定期四整销售B1.案积极寻找目标客户.2为客户提供优质、优价的产品IK取更多客户.总系理物拄部1.SWOT见附件2.开发新客户持续迸行中14外瓢市场比争力I对比争对手的钳误分析可他导致对我们的产丛市场的争力i估或蚊怙，引发期电次风除428业务W年至少次对同行业市场调查并形成H而调代报告业务制定的同行业市培训化掖吉交公司业务会议上检讨授理物控部年底游完成次同行业调杳并形成调责报告15内部价格风隆：产品的价格风险受产晶的成本、歌客消费等的电科造成X户流失43121 .制定公司产品价格酸算方式.确保公司利涧点，做到互慰互利：2 .提裾公司生产效率,降低生产成本及管理成，M提商汾

12、格比争力.产品报价采用成本加利湖报价法，控制利前点.，避免因报价过高导救降此市场份领较理物控都】.报价依拼公司报价公式“行2.实Mi计件工解16内部促精风险I促辅风险包括促销括动达不到If1.内计划强测439IW定促VM产品展销，产丛广告等活动）预案.促精活动后需也及时总结预案效SJ.针对达不到预期的需七有对应改弹指16.总总理物控部产&展俯、产品广告依据年度计划进行说叫D严或程度评分,a）作常严Jtt=分tb）严JRT分IC）较严成=3分Id）f=2分Ie）iSM2）风咫的发生顿率评价Ia）极少发生=1.h2很少发生=2分IC）胃尔发生ahd）有时发生Fih力妊常发生;5分，3）风Ia系数，

13、4Ia产术度汾谡*凤岐顿度与级Ia）1-5分低风陵可接受风1.%b5T5分般凤随内采取拓Mi降低网险C】5-25iftJ4险应立即采取搭撞观端成降低优险总4页第3页制定：风险和机遇评估小组审核；批准：表格编号:风险和机遇评估分析表序号类别JAKSfa机遇来源（内部/外部风险/机遇播送产at频度风险等加Mfd应对搭施实施负贵人近度即进翁注控制猾胞风险规避措施)7财务KKt外舐融资/箫资过程中的风险,比如风险筹债的微用报5,而且受到改或双制校考,加大了筹资的不确定性5210选择多柒道融焚，银行、多股东合作等方式限电I控制公司现金流.班年年底做好IW务预肾.，定M1.根据实际支出做调整总经理财务AJ

14、已做好年慢预算18外部资金矮还过程中的MKh主要受到利率的影响.有概大的不您定性，增加愦还风险5210根据也行贷款或者其它借款金颔提而准的好现金.作好预算,避免出现通约凤除年年年底做好财务碗口.定JV根据实际支出做调整授理财务部己做好年度预口19外郁资金使用过极中的风险，主笠表现为短期的金风险和长期资金投资应修5210根据果行货款或？!其它借款金额提前准在好现金,作好预算，避免出现娃妁风龄部年年取做好财务凝灯.定如根期实际支出做调整总炷理财务标己做好年度预算.作好JS算,斌免出现造妁风除20外部债金回收过程中的网陂：应收歙无法及时到位，增加了坏账的出现率5315别定拄收歉管理办法，,严格依据管

15、理办法执行IB务部集月汇总应收货歆.业务对未能到期支付的客户及日因上报井栗双相对应措他（如狗停供战、法律诉讼抨）.物控部对务部建立忌收秋管理办法严格执行21外部收益分用过程中的双龄：主要表现在确认风险和对投资并进行收益分配不当而产生的应岭4312做好股东合同.在合同时明确利益分配朦则辙好公司运营各项收支账H,济的反映公司运营情况定时向各股东发放博务收支推表总笈理财务部做好股东合Fh明利益分BE原则说明：D严程度评分ra）依常严4=5分,6严或M5hC）较严玳=3分；5T5分般应由需栗取插MiMftUQ冷C15-25%风总应立即采取揩施规避或降低风冷制定：风脸和机遇评估小组审核:批准:表格编号：