出差申请单

1、员工出差申请单填写日期,年月日工作代理人,部门姓名出差地点及出差事由拜访客户名称联系人联系电话出差时间自一年月,日至一年月,日预计出差费用交通工具按规定可乘座交通工具飞机口火车汽车其它申报交通工具及理由部门负责人意见行政部经理意见总经理审批。

2、出差申请单编号版次R期出差人职务职务代理人姓名代理人职务代理人签名出差时间,前往城市,预计返回时间,出差任务描述,预借旅费人民币万仟佰拾元整小写,预购票申请飞机口火车口汽车动车口其他,申请人部门领导分管领导总经理。

3、公司出差申请单出差人职务代理人职务差期2023年月日起至2023年月日出差地点出发时间2023年月H时预支旅费出差事由总经理意见,年月日部门经理意见,年月日申请人签字,年月日1,申请人凭申请单到财务部领取预支差旅费,2,申请人领取差旅费后。

4、出差人姓名所属部门职务事由日期自一年一月一日一时起至一年一月一日时止计一天地点预支旅费元,大写,一万一仟一佰拾一元整,备注经理,人事,主管,出差人,注,第联出差人作旅费报销用,第一联请送人力资源部,第三联凭向财务部预支旅费,出差人姓名职务出。

5、科技有限公司出差申请单出差人部门出差事由出发时间预计返回时间实际返回时间人力资源部确认交通工具审批意见审批日期注,出差申请得到审批后,将此单交人力资源部,返回后第一时间为人力资源部鳌记返回时间,科技有限公司出差申请单出差人部门出差事由出发时。

6、考勤刷卡管理规定,35篇,考勤刷卡管理规定,通用35篇,考勤刷卡管理规定篇1为加强队伍建设,强化内部管理,经研究,制定本规定,1,全台人员实行电脑刷卡考勤,工作人员每天上下班应持考勤专用磁卡进行刷卡,2,考勤刷卡及电脑统计实行专人管理,专管。

7、差旅费管理制度目的为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度,一,适用范围本制度适用于公司营销中心,二,出差手续办理程序1,员工因公出差,须事先填写,出差申请单,一式二份,一份用报备,一份用于报销。

8、表1请,休假审批单表2外出申请单表3加班申请单表4出差申请单请,休假审批单姓名,部门,填表日期,请休假类别病假事假口年休假口婚假口产假哺乳假口护理假口丧假口工伤假口调休请休假时间自年月日时分至年月日时分共计,日小时请休假事由综合管理部假别认。

9、费用报销的管理制度费用报销的管理制度篇11,私车公用车贴方案,每公里2元,事先申请,报销时,需注明私车公用理由,如,带货,有客户,紧急成行,等等,日期,起点,终点,公里数,2,请客户吃饭,150元位,例如,来客户四人,加你五人,最多可报,1。

10、费用报销的管理制度怎么写费用报销的管理制度怎么写精选篇1一,报销范围,本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员,二,出差审批办法,1,出差申请程序,因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写,有限责任公司出差申请单,见附件,明确出差任。

11、标中国皇宇出差申请单CHINASOLUNAR类别HY,GLBG,编码A01题受控状态,出差事由,日程及出差路线,出差时间年月日一年月日交通工具姓名部门姓名部门预计费用作用出差申请使用部门各相关部门申请人日期审核日期批准日期。

12、出差申请单姓名部门1Lu4h.网位申请日期出差人数协同人员出差事由出差日期年月日至年月日预计天数地点预计费用万仟佰拾元整小写：备注出差人：部门负责人：总经理审核:出差申请单姓名部门1Lu4h.网位申请日期出差人数协同人员出差事由出差日期年月。