2024年农业公司年度经营计划书【完整顶级版】.docx

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1、农业发展有限公司年度经营计划书第一章企业概况2第二章经营方针3第三章经营目标4（一）核心经营目标4（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）4第四章主要经营策略5（一）市场策略5（二）产品策略6（三）品牌与招商策略7（四）移动互联网+电商销售策略7第五章实现目标的保障措施8第六章总体要求12（一）更新观念，创新管理13（二）切实负责，重在行动13（三）业绩优先，奖惩落实14第一章企业概况XXXX农业发展有限公司，成立于2018年3月8日，为股份有限公司。法定地址：内蒙古鄂尔多斯东胜区XX街坊注册资本：人民币1840万元投资者及法定代表：张无忌先生职务：执行董事企业经营范围：蔬菜

2、大棚、果树种植（除种苗）；养殖业、农业、林业开发；农副土特产品加工、农产品深加工销售。公司总部设在内蒙古鄂尔多斯市东胜区XX街坊XX大楼，企业类型为股份有限公司，主业为农产品种植、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币1840万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设人力资源行政部、工程部、财务部、市场营销部、电商事业部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。公司成立以来，一直从事绿色蔬菜种植、果树种植等项目的研究和开发，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护，努力向更高

3、的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务，更好的用户体验迈进。第二章经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2024年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各事业部、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。第三章经营目标(一)核心经营目标2024年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额Ll亿,冲刺目标1.21亿，增长率36%,保底销售收入1.1亿

4、，年度税后利润2200万元，增长率33.8%,税后利润率12乐资产回年率8%,保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类项目年度目标第T度第二季度第三季度第四季度电商事业部125020%25%30%25%大客户采购89020%25%30%25%订单销售130820%25%30%25%代理商140820%25%30%25%东方直营店150020%25%30%25%东马直营店69020%25%30%25%东冠直营店120020%25%30%25%东腾直营店1305

5、20%25%30%25%华南区域120820%25%30%25%合伙人58020%25%30%25%全年完成业绩：11800万元（目标12800万元）月度平均业绩：第一季度3000万元:第二季度2800万元:第三季度万元；第四季度2240万元:上述销售目标的分解，按2024年度销售目标分解表执行（附件）。第四章主要经营策略(一)核心策略我们的农业发展公司致力于通过创新和可持续农业实践，为客户提供高质量、健康的农产品，同时追求盈利性和社会责任。我们的目标是在未来五年内，成为区域内最具影响力的农业企业之一，并通过拓展国内外市场，实现收入和利润的持续增长。为实现这一目标，我们将采取以下策略：1 .聚

6、焦核心业务，优化农产品结构，以满足不断变化的市场需求。2 .加强技术研发，提升农业生产的科技含量，降低生产成本，提高产出效率。3 .深化产业链整合，与上下游企业建立紧密的合作关系，降低运营成本，提升竞争力。4 .加大品牌营销力度，提升品牌知名度和美誉度，拓展市场份额。5 .严格控制产品质量，贯彻可持续发展理念，赢得客户信任。6 .积极参加国内外农产品展览、贸易洽谈等活动，以提高品牌知名度，拓展海外市场。7与大型连锁超市、农产品批发市场等建立长期合作关系，为其提供定制化、高品质的农产品。8.开展电子商务业务，利用互联网平台进行在线销售，提高销售效率。9加大对团购、会员制等新型销售模式的探索力度，

7、以满足不同客户的需求。10.建立健全市场营销体系，加强市场调研和数据分析能力，及时调整产品策略和销售策略“()市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2024年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，打造电商渠道，拓展新零售方式和集中采购机制，发展客户争取订单，对此应将采取措施:1 .全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2 .国内和国外销售部必须整合各项资源，在2024年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外大客户和国内经销商的开发、签约工作。3

8、.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4 .国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。5、打造天猫旗舰品牌店。进入电商销售渠道；（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2024年公司的整体产品策略是“亲民路线。即：在确保品质的基础上，在产品开发、质量和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1 .国际销售应主打单一大

9、宗产品，采取订单式销售为主。2 .国内市场的产品策略按产品系列推进:1）针对电商渠道，全部采用低成本促销手段，先打响品牌；2）针对周边区域客户，采用订单式和套餐制模式；3 .生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，根据植物生长的自然周期，采取必要的规划措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营,“XXX”已经成为当地农牧业的优势品牌，是当地的农牧业产业化龙头企业，在业界具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2024年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用

10、网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”品牌。大力推广合伙人和代理商，机制为此，相应措施如下：1 .销售部应以“XXX”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段,以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2 .国内销售部应在中国区市场主推“XXX”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向超市、农贸市场、大型酒店、职工食堂、电商合作者五类潜在客户展开强力招商活动。（三）互联网+电商策略1、启动天猫旗舰店一主要销售有机杂粮+有机牛羊肉（品牌包装）2、启动新农人APP的运营-实现试点的会员制APP的下单与配送3、抖音官方账号运营一围绕公司产品的产业

11、链，进行品牌视频的推广（四）农业生产计划为确保农业生产的高效与高品质，我们制定了以下计划：1 .主要农产品以绿色有机蔬菜、水果为主，适当调整种植结构，增加具有高附加值的农作物种植比例。2 .加大农业技术的研发与引进力度，以提高土地产出率和农产品质量。3 .建立智能化农业管理系统，实施精细化管理，提高农业生产效-UL血。4 .加强农业队伍建设，通过培训和指导，提升农民的专业技能和职业素养。第五章实现目标的保障措施（一）生产资源保障1 .公司新增投资100O万元，增加生产设备，扩大种植面积或（参股、收购、农民合作社），确保产品生产年度销售实现营业额Ll亿,冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

12、2 .基地生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织规划种植品类、生产设备、标准制定和技术指导等各项田间生产管理活动。3 .按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4 .生产成本特别是生产成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用独立核算方式

13、为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的直接成本控制在45%以内。（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2024年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1 .加快人才引进：以2024年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2024年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2 .加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为

14、核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训I,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3 .建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4 .建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2024年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2024年4月1日起,各部门对中层干部（部门）和基层干部（生产基地组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三

15、）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2024年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1 .由常务副总经理主导，集合内外资源，自2024年3月1日起,公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。公司产品要全部通过欧盟农副产品的质量认证标

16、准。2 .按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障2024年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1,逐步下放费用审批：在2018年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。3 .主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动,

17、协助、指导相关部门降低成本。4 .整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、东方直营店、东冠直营店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。5 .健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流，公司全面启动ERP管理系统。（五）组织管理保障1 .由董事长（总经理）负责，与经营团队签定目标经营责任书，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。2 .由各责任部门副总（经理）负责，2024年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定目标管理责任书，逐

18、级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇集于人力资源部，实施归口管理。3 .由财务经理负责，2024年2月15日前，出台财务预算和成本责任控制办法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4 .由常务副总经理负责，2024年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定安全生产责任书,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。5 .由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。第六章总体要求公司高层清醒地认识到：2024年的经营目标，是

19、在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成2024年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底推弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在种植生产管理的流程和标准、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良

20、好的基础。(一)切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。(三)业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2024年公司经

21、营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有XX从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XX,实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跨越发展作出更大的贡献！把我公司打造成中国西部的品牌化、现代化农牧业龙头骨干企业!