机场航站楼卫生间保洁服务方案.docx

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1、目录一、服务方案2（一）核心管理制度21、人事管理制度22、财务管理制度93采购管理制度164、质量管理体系19（二）项目管理方案221、人员管理模式222、项目管理方案253、内部服务标准、考核标准及保洁、维修工作人员服务表现评定标准324、员工激励机制365、进场方案38（三）耗材、四材管理方案401、采购管理方案402、耗材及四材物料配置储备管理方案45（四）制订安全管理方案481、7自482、库房安全56（五）应急预案、旅客投诉、伤害事件处置方案601、旅客投诉处理方案602、伤害事件处置方案623、紧急疫情保洁措施68（六）制订作业指导书741、作业方式和作业内容方案742、质量标准

2、87（七）关键指标问题制定相应的解决方案921、关键区域的清洁问题922、卫生间异味问题933、日常清洁维修方案以及深度的清洁方案和设施维修养护方案944、下水管道的清洁维护问题101一、服务方案(一)核心管理制度1、人事管理制度1.1员工行为准则D服务要求一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。二、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。三、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。四、文明服务，礼貌待人。五、服务态度端正，有较强的奉献精神。六、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。七、未经许可，不得擅入领导办公室中。八、不做有损公司形象的事，不收取钱物。

3、九、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。十、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。H一爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。十二、做好每日工做记录。十三、礼貌礼仪、文明用语规范1、工作中习惯使用礼貌用语，如“您好”“请问”“对不起”“谢谢”“不客气”等，且说话和气、态度真诚。2、操作时注意礼让客人。因工作需要无法避让时，语气要婉转的表示歉意并取得对方的同意。3、不得对客人指手画脚、品评论足。4、同事之间应相互尊重、互相帮助，不说不利于安定团结的话，不做损人利己的事情。5、在工作场所内不得大声喧哗，公司领导在场时，尽量使用普通话与领导交谈，不得用家乡话小声议论。十四、劳动纪律（行为）规范1、遵守

4、国家法律法规，严格遵守甲方及公司的各项规章制度。2、工作时间不准聊天，禁止打闹、说笑、哼唱、吹口哨、蹲坐、吸烟、吃东西、嚼口香糖、拨打私人电话及其它与工作无关的任何活动。3、工作时间不东张西望、交头接耳、抓耳挠腮，不得靠墙站立、抱膀、叉腰、掂脚抖腿、手插兜。4、行走要轻稳、不要奔跑、摇晃、踢跋作响，回休息场所用餐或休息时，两人以上需列队而行。5、上岗前、岗位中严禁喝酒，避免吃大蒜、韭菜等刺鼻性食物，时刻保持口腔清新。6、上班时间不准随意出入工作区，不准穿工作服离岗（外出用餐除外）。7、当班时间不得串岗、外出，下班后不得无故逗留工作场地。8、不得私自挪用公司工具、偷窃公司任何有价物品。9、不得随

5、意搬动、拨弄消防、工程设备按钮。10、工作时间不得接待亲友、会客。IK捡拾物品要及时上缴，严禁私自处理或带走。12、尊老爱幼，扶助病残。13、项目指定员工出入口的，需配合物业保安人员的工作，从指定的出入口进出，并主动出示证件。2）操作规范1、工作前应当备好工具、清洁剂、防护设备等。2、工作完毕将工具清洗干净，清点入库，摆放整齐。3、要爱护、妥善保管及使用机械设备、工具。如因个人原因或操作失误造成机械、工具损坏、遗失的，应当予以赔偿。4、要节约使用清洁剂及客用品，严格按使用说明配置好合理的比例，以保证清洁剂等发挥最好的效果。5、使用电动工具时要注意用电安全，未经客人同意，不能擅动客人的电源插头、

6、插座。工作完毕，必须拔掉电源插头。6、清洁扶梯时，须待其处于停顿状态时方可操作。7、进入房间前需先敲门，报名身份并征得同意后方可进入。为避免或减小噪音，开关门、挪动物品及使用工具时动作要轻。8、清洁异性卫生间时，须先敲门，确认无人方可进入。3）服务态度1、真诚待客：员工为甲方服务做到主动、热情、耐心、周到。2、注重礼仪:待人诚恳、彬彬有礼、举止文雅、言语亲切、使用敬语，服务过程问答尊重方意见，做到甲方至上，热情有礼。、3、面带微笑；微笑是服务态度0基本要求，常露笑容会给人以亲切和轻松印象。每位员工都要养成微笑的习惯。4、讲究实效；严格遵守时间，注重效率，急甲方所急，帮甲方所需。以最短的时间，最

7、完善的服务满足甲方的需求。5、密切合作：以维护公司整体利益出发，员工之间相互配合，真诚协作。4）个人工具、用品1、领用：个人工具、用品的领用必须是在岗位需求的范围内，填写个人工具、用品领用申请单，经经理批准后，由管理员发放。2、保管：个人工具、用品的保管及使用由领用人负责。3、退还：因岗位调动或人员离职，个人工具、用品必须办理退还手续。由个人提出退还申请，填写个人工具、用品退还申请单，经理审批，管理员核实工具、用品数量及完好性，完成工具、用品入库。4、报废：由工具、用品领用人提出报废申请，填写工具、用品报废申请单，管理员核实工具情况（如工具、用品仍可使用，请领用人继续使用。如可修复，联系相关专

8、业人员修复），经理批准。5）公共工具、用品1、借用：个人因工作需要借用公用工具、用品的，需到管理员处办理借用手续。2、使用保养：正确使用工具、用品，并按规定进行维修保养。3、归还：工具、用品归还时如人为损坏，责任人照价赔偿；非人为原因损坏，联系相关部门/人员进行维修。一、严格履行保洁工具、用品领用制度。二、使用保洁工具、用品前，均需按照使用说明正确操作，正确使用；配套清洁剂的使用比例及注意事项，并检查电线是否有划伤、漏电，配件是否完好，在确认其正常完好的情况下方可使用。三、工作时应时刻注意其他不安全因素。如：工作地点光线不足，插座脱落、漏电、操作异常等，如发现情况应及时向上级汇报，不得擅自撤拆

9、或继续使用。四、工作过程中，严禁嬉戏打闹，操作时应集中精神，以免造成事故，使用设备应双手操作，绝对禁止非指定人员操作。五、工作区域有水或油时应立即抹去，以免滑伤人员。六、发现玻璃、镜子破裂，物体表面有尖锐物，应小心处理，以免划伤。七、走廊或公共区域需放各类工具时应靠边或一个角落，并将电线盘好，以免绊人。八、工作过程中，严禁用湿手拔插头或远距离甩拔插头，接线插座、线盒应隔离潮湿水迹地线。水箱加水时切忌不要将水倒在外面或机器上，以免漏电。九、各种清洁用具、用品用完后应立即用清水洗净，并用抹布擦拭机身。十、使用清洁剂时要严禁打闹，若不慎沾上皮肤应迅速用水冲洗。十一、用酸性或碱性清洁剂时，应先戴上手套

10、。用酸、碱性清洁剂清洁过的物体，都要用清水过净、擦干，以免清洁剂长期粘附而损坏物体表面。1.2员工奖惩制度1）罚则一、具有下列情况之一者，给予口头警告，并处罚金人民币100元。1、上岗前仪容仪表、着装、号牌不符合要求。2、未经批准使用不可使用的设施。3、大声喧哗，遭到顾客投诉。4、无故迟到、早退。5、上班时间玩手机。6、串岗、扎堆聊天。二、工作中出现过失给予一次解释机会经及时指导培训后，如再次出现类似时，按情况轻重予以待岗培训1（不计工薪）或人民币100元经济处罚。1、过失1:清洁工具乱放。标准:指定地点，定点定位存放。2、过失2:垃圾箱内堆满垃圾标准:垃圾箱内垃圾超过三分之二时立即清除。3、

11、过失3:地面、台面、镜面无有效清洁。标准:地面、台面、镜面，及时即使清洁，地面垃圾10分钟内清除。4、过失4:保洁区域顶点设施、设备没有擦拭。标准:设施、设备要求每天抹尘1次，并随时注意。5、过失5:卫生间、有积水、杂物，清洁不彻底。标准:卫生间、无积水、无杂物及时清理不得超过30分钟。6、过失6:玻璃、不锈钢上有污渍。标准:低位玻璃每天刮洗一次，高位玻璃每周一次刮洗，保洁及清理污渍。7、过失7:其它设施、设备有污渍、污垢。标准:发现有污渍、污垢及时清理。三、具有下列情况之一者，给予书面警告处分。严重的罚款人民币200元。1、对同事粗言秽语，不讲礼貌。2、不经上级批准，中止工作或迟到，早退两次

12、以上者。3、在工作时间瞌睡。4、在工作区域内不遵守要求，不听管理和劝阻。5、蓄意破坏公司财物。6、无事生非，挑拨离间，损害员工团结。7、不服从正常安全检查。8、利用上班时间收集废旧物，不服从上司，影响工作质量。9、开具虚假病历和处方单。四、保洁人员如发现有以下情况，给予直接开除处理1、未履行批准手续，擅离岗位。2、工作不力，影响工作质量。3、迟到、早退累计超过五次者和旷工二日以内者。4、经常不能保质保量完成本职工作。5、损害公司声誉，弄虚作假者。6、泄露内部经营情报。7、盗窃公司财物。8、触犯法律，被拘留、劳教、判刑。2）奖励一、有下列情况之一，单次奖励人民币100元。1、每月能按照公司规定，

13、积极完成本职工作，并能起到较好的带头作用，表现突出者。2、捡拾顾客财物，积极上缴归还。3本职工作被领导提出表扬。4、节省公司财物开支，半年内物耗使用比率比其他员工低。5、帮助公司或主管提出合理化建议被采纳。二、有下列情况之一，奖励人民币200元1、清洁工作检查半年内无扣分，无处罚。2、对公司清洁工作作出重大建议，被采纳后的确可行，节省开支、人工者。3、对公司作出重大贡献者。三、保洁组长每月奖励人民币200元。3）劳动管理1、员工入职后一个月内，公司要与其签订劳动合同，并办好社保手续。2、员工辞职的，应提前30天向公司提出申请。3、员工有劳动法规定的辞退情形的，公司可以按照劳动法的规定，解除与劳

14、动者的合同，并不支付经济补偿。1.3员工培训管理1）培训1、严格要求，规范管理，选好人，培育人把好进人关，选择热爱服务、重事业、能吃苦的人员，不符合行业要求或基本素质不够的，坚决不进。在公司里，经营和管理骨干是人才，为推进公司整体运作而在平凡岗位上踏实工作的员工也是人才。服务管理首先要管好人，其次才能管好事。做事先做人，正人先正己。重学历而不唯学历，德才兼备要首先看德。倡导敬业、服务、创新的企业精神，对员工的行为规范、仪表仪容在员工手册中作出了明确的规定，并通过量化考核办法，不断强调员工的进取心、创造性，注重积极协调和主动投入的工作态度。注重员工培训的连续性和有效性。公司要求员工深刻理解在职教

15、育和终身教育的重要内涵，明确培训需求，主动“充电二公司还要求管理经理人从上任之日起，就要注意培养自己的接班人，在这种培养过程中，推进了工作，增强了团队实力，同时也提高了自己。坚持管理骨干自行培养为主、对外招聘为辅，按比例7:3的原则运作。我们提出关心员工、培养员工重于创造利润的观念，其含义在于提高内部员工满意率，建立一支训练有素、能征善战的优秀团队，实现企业的发展目标。2、竞争上岗，优胜劣汰，用好人，激励人员工队伍综合素质中最重要的是观念到位，服务观念、满意危机意识、创造性管理等尤为重要。物业管理行业，只有不断学习，及时变革，才能争取主动，赢得胜利。有效管理的关键在于员工全体的参与，因而我们在

16、量化管理、成本管理和计算机应用各个领域，注意引导员工广泛参与，群策群力，实现各项管理目标。坚持各级领导岗位在公司内部公开招聘，竞争上岗，并实行年度聘任制，形成职位能上能下、待遇能高能低的用人机制，盘活人力资源。通过综合考评，实行员工队伍每年10%换岗、首数5%提薪和末数5%淘汰制，依法管理，以理服人，确保高水准、全方位的物业管理服务。3、以企业文化感召人，留住人由企业精神、经营管理理念和企业发展目标构成的我们公司企业文化是公司重要的无形资产。我们塑造和倡导这种文化，目的就是要使广大员工在价值观念、核心理念和目标追求上形成共识，调动员工队伍的积极性，形成团队合力。我们坚持定期征询广大员工对公司发

17、展的意见和建议，高度重视员工提出的合理化建议，及时改善工作中的不足。几年来，我们公司凝聚了一批热爱物业管理、重事业、勤钻研的骨干队伍，他们不断创新，敢于挑战，矢志不渝，为我们公司发展作出了重要的贡献。2）绩效考核制度保洁培训除了专业的保洁技能外，合理的绩效考核制度也是企业发展的关键。绩效考核是评价员工工作成绩，激励员工改正缺点、发扬优点的手段，推行它的最终目的是为了促进公司管理水平，提高经营业绩。公司作为服务行业，它不能像生产企业那样生产有形的产品，有可计量的数量和可供统一使用的质量检测标准，因而，在进行员工工作绩效考核时，很难以数量和质量标准来衡量工作绩效。保洁行业是追求服务结果，更注重服务

18、过程的行业。因此，绩效考核内容与项目设置将重点体现在服务过程中，对服务的全过程进行考核，从而做出公正、客观的评价。目前公司人员大致分为保洁部经理与工程部经理等中高层管理人员、保洁主管与工程技术人员、保洁员等基层操作人员三个层面，每个层面的工作性质、面对的顾客、工作范围、工作要求均不相同，所以绩效考核的内容、方法、标准也都有所不同：首先中高层管理人员可以说是公司业务发展的灵魂和核心，考核项目重点体现在“工作计划、工作能力、工作业绩、沟通能力、决策能力、领导艺术、团队建设、突出贡献”等方面的内容，并辅之“遵守规章、敬业精神、个人形象、意见建议、业务培训、廉洁自律”等方面的内容。第二保洁主管和技术人

19、员大都是按照上级的意图和指令办事，属于上传下达或具体承办的层面，对其考核项目重点体现在“遵守规章、工作计划、工作能力、工作业绩、沟通能力、意见建议、发展潜力、敬业精神、业务培训、协作精神”等方面的内容，其次辅之“个人形象、团队精神、突出贡献”等方面的内容。第三保洁员等基层操作人员是通过具体的工作来体现的，往往会直接影响顾客对公司服务水平的评价，所以根据保洁员岗位的要求和特点，主要将“作息时间、工作状态、精神面貌、文明用语、服务态度、责任心、敬业精神、个人形象、业务培训、本职工作”等方面作为考核的重点。2、财务管理制度2.1财务监督管理规范1）为了加强公司财务管理，强化财务监督，规范经费支出行为

20、，增强经费的使用效益，制定本制度。2）公司各项经费实行统一预算管理，本着力求节约的原则，编制年度经费预算方案。公司年度经费预算方案每年下半年由公司各科室根据职能分工和业务需要，提出次年初步经费预算计划，由财务科汇总，经公司分管财务领导审查，提交公司办公会议审定。3）严格各项费用开支的审核报销手续。（一）送财务科报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性，票据必须注明开票时间，单位、物品名称、数量、单价等，财务人员有责任对记载不全的发票予以退回，对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改。（二）报账程序：经办人填写报销凭证及单据，送会计审核签字，分管领导签字，

21、由公司财务分管领导签字后方能报销。（三）经费支出每笔超过100O元（含）原则上必须通过银行转帐支付，特殊情况经公司办公会研究通过后，方可支付现金。4）因公借款须填写借条，经公司财务分管领导及主要领导批准方可借款；公务完成后两周内还款或办理财务结算手续。越期不办理还款或财务结算手续的：一是通报批评；二是一年内不准再借款（特殊情况，经领导签批除外）。财务借款不能跨年度结算报帐。个人非因公不得借用公款。5）各科室分管领导要严格把关各项支出，厉行节约。6）规范大额材料、设备采购询价过程，由设备采购分管领导组织询价小组成员召开询价工作会议，并邀请建委监察室参与监督。7）规范财务监督。每半年由财务科在公司

22、办公会议上（公司中层以上干部参加）公布单位财务支出情况。每两年邀请审计部门对本办财务支出进行一次审计，切实加强财务监督。8）每月财务支出情况报表，由财务科人次月20日前报公司主要领导并进行公ZjsO9）财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表，按规定妥善保存并装订归档。10）财务人员应依法依规执行有关各项财务法规，履行各项财务职责。对违法违规行为，要坚持原则，依法办事。11）加强财务管理，搞好财务工作，涉及到单位、个人利益的具体经济行为是公司全体工作人员的共同责任，共同遵守。2.2资金计划编报资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支

23、出计划应分开填列，并分项列示。2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。5、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。2.3财务成本核算制度1、财务部负责管理公司各项经费和编制各项费用预算，

24、按照核定的各项财务预算，管理各项预算内经费的使用。2、根据中华人民共和国会计法，按照会计制度正确及时进行会计核算，如实准确反映公司的经济活动情况，为公司提供会计信息，按期编制财务报表，会计档案的规范管理。3、根据财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业增收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各实物保管人的财产账目管理。4、编制公司财务计划，定期进行财务分析，编制财务分析报告，提出改进经营管理的意见。5、负责公司资金筹措与调控。6、建立健全财务计划，完善财务审批手续，按照统一管理分级核算的原则，加强财务管理工作。7、提高自身业务素质，加强工作管理，配合各部门的工作。8、配合

25、上级部门的各项检查工作。9、办理经理交办的其他财务工作。10、财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识和业务能力。Hn财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理，规范会计基础工作。12、财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析，讲求经济效益，有责任提出经营管理方面建议和改进措施，积极参与经营决策，做好总经理的参谋。一、采购规定1、本公司各服务区必须于当月20日将下月的材料申请单传真回公司，经采购仓管认定无异议，方可有效。2、采购部会同仓管在3个工作日之内，将各服务区的材料单登记造册，核算金额，交由总经理报批。3、本公司内部采购必须在1个工作日之内，将采购单交由主管签字，

26、在3个工作日之内到货。4、服务区所有采购货物必须在采购单生效后，于当月30日之前，处理完毕，凡造成延误的，视情节严重，给予警告至记大过处分。5、大量采购订制工服，由各服装厂报价，提供样板服装，经财务部，副总经理和总经理审核后，采购员下订单，由仓管员检查清点服装一个星期后，将款项由电汇或支票形式支付于服装厂。采购流程：每月末填写申购单一总经理批准采购一财务部审核产品价格一仓管员点量签收一总经理批准报销一财务部支付款项。二、领用收据的规定随着公司业务的拓展，公司下属的项目点越来越多。为了更好的使用、管理好公司下发的收据，先对领用收据作用关的规定，请各项目主管认真执行，区域经理监管。规定如下：1、公

27、司印制统一的收据，各部门在工作中需要使用收据的，必须使用公司的统一收据。2、收据使用人必须根据收款内容逐项的详细填写，字迹清楚，经办人员必须写全名。3、收据内容如果写错，要注明“作废”，并且三联全部留存备查，不得遗失。4、招聘新员工收取工服押金后，请将收据编号写在该员工银行账号后面，随考勤寄至公司，由公司总部核查存档。5、收据用完后的第三联（整本件）要在封面上写明地区或项目的名称，月底交考勤时一起寄回公司总部，由公司总部存档核查。6、新进项目由公司登记编号发放收据两本。如需增加应填写签呈报财务部同意后增发。7、以后领用收据以旧换新，即公司按收到的上缴收据数量再下发同量的新收据，否则不予领用。8

28、、收据使用情况每月登记收据领用存月报表，要求数据正确，每月末报公司行政人事部。三、财务报销制度报销时间为每月1日至10日，过期不予办理。（一）、日常现金报销由经办人凭有关发票填写请款单，经区域经理审核签字，交财务复核，最后报总经理审批同意后予以报销1、请款单填写要求：1.1 项目一栏填写请款人是何项目.1.2 请款单必须用钢笔或水笔填写，不能用圆珠笔或其他笔填写。2、招待费报销各服务区主管原则上不允许报销招待费。如遇特殊情况需要进行招待、宴请或赞助须先签呈报服务区经理认可，再报总经理（执行董事）同意后方可按同等的标准进行及报销费用。3、自购物料的报销：3.1各项目只能购买零星小额物料。所有的购

29、物必须有正规商店的发票，并盖有商店的财务章。3.2购物料或办公用品要有用品的明细情况，如名称、数量、单价一并在上报的物料结算单自购栏内填写清楚。所有邮件、快件和快递，必须有邮寄单和收据一同附上，才能报销。4、工作押金的报销：4.1 工作服押金收据的第二联每月上交公司财务部；上报的收据须连号集中。缺号的在请款单内说明原因。4.2 退工作服押金必须要有退工人员的收款签名。如工作服押金收据遗失退款时扣款20元。5、办公费报销制度：5.1各部门根据实际需要，本着节俭的原则，制定每月办公用品购置计划，每月20号前提出下月购置计划，经本部门主任（主管）同意后，报总部财务部审核，由公司分管财务的副总审批，总

30、部行政部统一购置或调拨。5.2采购员（部）应本着经济节约的原则选购，在购买低值易耗品、物料用品等不构成固定资产的用品，同等或金额相差不大的情况下，尽量索取增值税专用发票或向一般纳税人购买。5.3物料用品应按使用速度购进，不得大量囤积，财务部将定期进行检查监督，一经发现将追究主要负责人责任。5.4办公室应派专人建立办公用品使用台帐和领用手续，专人保管实物，定期盘点、对帐。5.5每位员工应本着节约的原则，爱惜使用物品。50元以上的耐用品需到总部办公室进行财产登记，物品的管理落实到人。如有人为损坏、遗失，由责任人负责赔偿。员工工作变动，应归还所领用的物品。5. 6办公用品的使用实行定额管理（由财务部

31、根据需要制定定额），各部门的使用情况纳入年度考核指标。5.7各部门办公用品费用的定额标准为：总部办公室：20元/人月其他管理部门：10元/人月保洁员：5元/人月5. 8如果有特殊情况需临时购置的，经各部门主管审批报副总签字可临时购买。四、固定资产和低值易耗品的管理（一）、固定资产与低值易耗品的划分和计价，严格按会计制度的划分标准和计价方法执行。固定资产购入和在建工程完工转入时，应由使用部门和管理部办理验收手续，并出具书面报告。财务部建立固定资产台帐卡片，将每项固定资产落实到责任部门和责任人，卡片一式两份，一份财务留档存查，一份由使用部门对实物进行管理、维修、保养，保证资产正常运转。防止人为损坏

32、、偷盗，避免企业资产因无人管理而意外流失。（二）、申购办法：1、各部门需要购置的物品，必须在每月20日之前填报好下月所需购物的“采购（计划）申请单”由各部门经理（主管）签字后报公司财务审批。2、任何购买开支必须在当月批准的预算以内，无预算和超预算的物品，原则上不予购置，如有特殊情况由部门申报，须经财务审批。3、凡经审批后的固定资产、低值易耗品或办公用品，由采购部负责集中采购，统一发放。上述所购物品均需按规定造册登记。各部门每次购置物品，应开具正规发票，每张发票的背面应由经办人签名，填好费用报销单并经财务部审核签字后，方可报销。（三）、遵守原则：1、各部门申购的物品，应是下月必须使用的，不得超前

33、储备。2、品种、规格要正确填写，不得错位备货。3、必须先查库存，不得重复进货，能利用旧物资的，不进新货。4、没有月度计划的，原则上不批申购单，如有特殊情况，需要补报计划的，应按本规定的审批权限审批。5、没有批准手续，任何人不得自行采购，财务也不得报支。6、没有得到财务批准，采购成员不得擅自变更“采购（计划）审批单”的批准内容进行采购。如因价格、规格、质量、损坏（超常规）等原因而使公司利益受到损失的，直接责任人和直接领导者均应承担相应的经济责任。7、固定资产添置中大宗商品的购买必须选择三家以上的供货商采用议标的方式确定厂商并签订合同。8、不得个人接受对方供货单位的回扣和礼物，如有对方按规定给需方

34、的回扣或礼物，必须向公司汇报并上交，公司将提取一定比例给经办人员作为奖励。否则作为违纪和贪污论处。9、每一个采购人员应自觉接受公司稽查人员和全体员工对其工作的监督检查。（四）、验收规定：1、购货结束后，应即通知验收，一般物品由申购部门验收质量和数量，如有必要，应请供方代表同时到场。验收地点一般在本公司的仓库或其他合适的地方，重大设备或大批量物品（一万元以上）的验收，应由申购单位的经理负责，并通知设备采购小组成员一起参加。2、凡购买的有关物品必须带有说明书、质保书以及维修卡等书面材料，且以上资料必须同时验收，验收后交行政部档案管理人员签收存档。3、凡验收不合格的由采购成员立即通知供应方退货，并做

35、好必要的备案，如已造成本公司损失的，应及时做好索赔工作。4、对验收合格的，即办妥入库手续，由保管人员或使用部门凭入库单通知财务部。采购成员通知供应方进行结算，财务部凭采购批准单、入库单和发票办理结算手续，缺一不可，并全部订入传票。（五）、固定资产的折旧按会计核算办法执行，属经营部门发生的折旧费用计入经营费用，属管理部门的折旧费用计入管理费用。（六）、固定资产的报废由使用部门提出申请，财务部审核，由总经理批准后方可进行报废处理。严禁私自和部门擅自处理公司一切财物。对固定资产的维修费用金额较大的计入待摊费用，分期摊销。金额较小的一次性计入期间费用。（七）低值易耗品的摊销采用一次摊销法，即：在部门领

36、用时一次性计入期间费用，采购部应将各部门领用物品造册登记，落实使用部门及责任人，领用册一式二份，行政部留底一份，各使用部门备查一份。财务部定期核实，加强对低值易耗品和实物的管理。3、采购管理制度1. 1总则为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。本制度适用于对外采购与经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。3. 2职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；4. 3采购原则1、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要

37、求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。2、轮换原则有3家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。3、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4、“信息化”原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的

38、采购信息化管理系统）上进行申请及审批。3.4采购流程1、采购申请物品需求部门根据实际需要，在填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。2、询价比价议价（1）每一种物品（物资）原则上需3家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独

39、家制造、原厂零配件无替代用品，但仍需留下报价记录。（4）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。3、采购合同签定（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据采购合同的对应违约条款进行处理。4、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。（2）若采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新

40、的交货期，并知会需求部门。因为交付时间造成的损失，按照采购合同的约定进行索赔处理。5、验收入库（1）采购物品到公司后，材料、配件等物品经需求部门验收，经库管验收合格后，库管员在入库单进行记录，按流程办理入库手续。如验收不合格的，当场退货给供应商。（2）若供应商在送货时顺带了付款发票，采购员需及时完成信息登记。6、对帐付款采购物品办理入库后，且已有对应额度的发票，由采购员凭入库单按采购合同或采购订单的付款方式办理付款手续。3.5供应商管理1、供应商选择基本要求（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。2、供应商资料登记及维护建立供应商的基本信息库，由

41、采购部门安排专人进行录入和更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量认证等）的复印件、历史采购合同情况（采购价格、数量）、可供应物品清单等。3. 6审计与考核采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规则制度进行处罚直至追究其法律责任。4、质量管理体系3.1 服务管理体系为持续改进卫生服务质量，促进保洁服务水平稳步提升，扎实做好各项保洁服务质量管理工作，特制订本办法。本办法的对象为各保洁服务供方的保洁员及管理人员。本办法中保洁服务质量是指，服务供方通过

42、使用清洁设备、工具、洗剂等进行清洁、保洁工作，使保洁服务质量达到环境卫生检查标准。根据保洁服务品质要求设立品质监督岗位，由专人负责。4. 2质量管理体系在保洁服务质量管理体系中，不同人员工作要求如下：一、保洁员：1、须明确其工作范围，包括地理位置、面积大小、作业对象等；2、须明确不同保洁对象的保洁服务质量要求；3、须明确保洁员工作行为规范要求；二、服务供方主管（品质监督员）：1、须明确工作范围及不同保洁对象的保洁服务质量要求；2、须明确所辖区域内人员作业情况，考勤情况等基本信息；3、对所辖区域的保洁服务质量进行时时监督，发现问题立即整改。三、服务供方经理：1、须明确工作范围、保洁服务质量要求、

43、保洁员出勤情况等基本信息；2、须定期对所辖区域保洁服务质量进行检查，对所发现问题及保洁区域主管指出的问题，限期跟踪整改直到整改完毕；3、须及时收集所辖区域内各类保洁问题，并向保洁部区域主管上报。四、保洁部区域主管：1、须明确工作范围、保洁服务质量达标要求、保洁员出勤情况等基本信息；2、须定期对所辖区域保洁服务质量进行检查，对所发现问题及上级指出的问题,跟踪整改直到整改完毕；3、对下级保洁主管反映问题须及时给予回复，积极与相关处室联系，沟通处理;如无法处理问题，须及时向上级上报。保洁服务质量管理执行标准各级保洁管理人员，按照要求，对保洁业态的服务质量及保洁员行为规范进行检查。保洁服务质量处罚原则

44、根据不同业态作业复杂程度，对保洁服务质量不达标现象，执行以下原则进行处罚：卫生间地面、蹲位、便池清洁出现不达标现象，经区域主管连续两天发现同类问题，或者被品质管理部质量日报通报一次，扣除当月保洁服务费用30元/次；卫生间镜面、台面、脸盆清洁出现不达标现象，经区域主管连续两天发现同类问题，或者被品质管理部质量日报通报一次，扣除当月保洁服务费用30元/次；卫生间垃圾超出纸篓2/3仍未及时处理，经区域主管连续两天发现同类问题，或者被品质管理部质量日报通报一次，扣除当月保洁服务费用30元/次；卫生间残卫、蹲位（非工具间）出现无故关闭现象，经区域主管连续两天发现同类问题，或者被品质管理部质量日报通报一次

45、，扣除当月保洁服务费用50元/次；卫生间内及周边出现工具、杂物等现象，经区域主管连续两天发现同类问题，或者被品质管理部质量日报通报一次，扣除当月保洁服务费用30元/次；4.3安全管理体系清洁服务中的安全管理制度要求：1、本项目的安全管理人主要责任人为项目经理。2、特殊清洁工作要有专人负责现场清洁的安全管理人（如领班）3、各级安全责任人要按公司要求做好安全检查工作。项目安全责任人主要职责：1、负责组织全体员工学习公司制定的安全规章制度和该项目安全操作规定。2、及时向公司提供安全管理的合理化建议。3、及时向公司报告安全事故，不得隐瞒。4、贯彻执行落实公司安全管理小组制定的安全管理规章制度。5、负责

46、对员工的安全操作行为进行检查、监督、指导。6、负责对员工在不安全行为进行处罚，和对良好的安全行为进行奖励并报公司备案。7、负责定时定期对安全清洁设备、工具、劳保用品进行安全检查并做好记录。8、制定本项目的安全操作纪律条例、规章制度。9、组织开展本项目的安全会议，组织员工定期进行安全操作学习、培训。领班安全生产职责1、认真执行本公司和所在部门的各项安全规章、规定、制度，对本班组员工在生产工作中的安全健康负责。2、经常教育、检查本班组员工正确使用机械、电气设备、工具，原材料、安全防护装置、个人防护用品等，消除危险隐患。3、督促本班组员工搞好文明生产，保持工作地点的卫生整洁。4、对本班组员工进行安全操作方法的指导和检查，随时纠正违章作业。5、如遇伤亡事故应立即报告，并保护现场，参加调查，分析原因，提出改进措施和处理意见。6、负责对新工人进行安全教育、实操培训7、协助经理开展安全工作，完成分配的任务。清洁操作人员主要职责：1、认真学习和严格遵守安全规章制度和劳动纪律，积极参加安全的各项活动。2、认真爱护和正确使用机器设备、工具及劳动保护用品。3、施工前要检查自身配带的工具、劳保用品及自己使用的设备的安全性能。发现不安全因素应及时汇报。4、有权拒绝或投诉管理人员的违章指挥。5、安全防范工作要做到“不伤害他人他物，不被他人他物伤害”。(一)项目管理方案1、人员管理模式1.1员工规