电池模组生产项目可行性研究报告.docx

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1、电池模组生产项目可行性研究报告目录目录2第一章总论6一、项目名称及建设地点6二、建设单位、注册地址及法定代表人6三、项目负责人和联系人6四、项目概况6五、编制依据7第二章项目相关背景及必要性和可行性8一、公司简介8二、项目背景及有利条件11三、项目的必要性14四、项目的可行性17五、项目主要经济技术指标19六、项目与现有主营业务的关联度分析20第三章行业及市场前景分析21一、公司及项目产品所处行业分类与概述21二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对公司经营发展的影响21三、项目所处行业的基本情况26第四章项目所采用的工艺技术分析51一、产品方案51二、项目产品介绍（部分）51三、生产

2、工艺流程51四、项目原材料方案51五、采购、生产及销售模式51第五章项目建设方案53一、项目地址选择53二、建设条件53三、项目场地建设方案53四、设备购置方案53五、项目建设工期及进度计划54六、项目实施原则54七、工程承包商的选择和主要设备的采购安排55八、项目建设组织55第六章环境保护、消防、节能降耗及职业安全卫生等57一、环境保护措施57二、节能降耗58三、消防59四、职业安全卫生59第七章组织机构、劳动定员和人员培训61一、公司组织机构61二、劳动定员61三、员工管理制度62第八章项目投资总额及募集资金投入计划63一、本项目投资总额及其依据63第九章与项目相匹配的各项管理能力分析66

3、一、项目生产制造及组织管理能力分析66二、产品质量管理能力分析66三、技术管理能力分析66四、公司市场营销能力分析67第十章项目经济效益分析68一、项目经济效益测算的主要假设及依据68二、项目营业收入68三、项目成本费用分析70四、项目的盈利模式及利润主要来源73五、项目投资现金流量预测75六、内部收益率、投资回收期及财务净现值77七、项目总投资收益率77八、敏感性分析78第H一章未来35年发展计划81一、公司整体发展战略81二、项目发展目标81三、拟定上述计划所依据条件及实施计划面临的主要困难81四、本次项目融资对实现上述业务目标的作用82第十二章项目风险分析与控制措施83一、宏观政策风险8

4、3二、核心原材料供应风险83三、经营规模扩大带来的管理风险及控制措施83四、募投项目实施效果未达预期风险及控制措施84第十三章项目可行性研究结论85第一章总论一、项目名称及建设地点项目名称：电池模组生产项目建设地点：二、建设单位、注册地址及法定代表人三、项目负责人和联系人四、项目概况本项目总投资万元，拟在建设储能电池、锂电产品生产车间、仓储用房及配套建筑63,935.90平方米。项目以公司主营业务为依托，着眼于已面市产品的产能扩展，选用国际一流的智能化生产设备，组成储能电池、锂电生产线，同时购置智能化仓储设施及其他软硬件设备，满足项目生产运营需要。本项目实施主体为有限公司的控股子公司，项目建设

5、周期3年。项目建成达产后，将在现有基础上新增年产2GWh储能电池、锂电产品的产能。总投资资金拟通过资本市场募集或使用自有资金，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司可根据实际情况暂以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。图表1项目建设总投资及投资进度单位：万元投资资金总投资金额占比第一年第二年第三年资产投资：32,011.5095.80%24,500.184,180.663,330.66建安工程23,333.5069.83%23,333.50工程建设其他费1,166.683.

6、49%1,166.68软硬件购置及安装7,511.3322.48%-4,180.663,330.66预备费640.231.92%490.0083.6166.61铺底流动资金761.842.28%761.84合计33,413.57100.00%25,752.024,264.283,397.28五、编制依据（1）国家发展和改革委员会与建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）公司提供的与项目可行性分析相关的基础资料；（3）公司提供的相关财务资料；（4）国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）；（5）国家和地方的有关政策及法律法规；（6）公司内部相关的股东大会决议。第二章

7、项目相关背景及必要性和可行性X公司简介（一）公司基本信息图表2发展历程施空空通产乂i推出田，5G市场的一体化能再乐AX加解决方盒Til国内UpS市场销札拒.fc,.支七有率多早位环助代控产品电动车克电缠法本土舄牌扉一产X首次出Ui下战产品下成欧美市场埼过国家企生技光伏逆叟X产本文所上市米中7队定小功率在战式UPS/&下设T金太阳示通工皿家技术创新示f中功率在也式大功率在成衣摄过国家3,新程皆批人网通运金也后各式UpS产LPSAFUpS）乂下战技术企业认定交S厂家之一n网控人M验X息州仲隹工业家则光明广如2018中国尤伏逆更X企业2。1累公司成立国咫成投尸电池/*下现国比成投产Mi1993-19

8、961997-20002001-20042005-292010-20132014-2020公司坚持“市场导向+技术驱动”的发展思路，以“客户为本，匠心为质”的市场品牌定位，始终坚持行业深耕，建立了行业领先的以市场需求为导向的营销网络平台、产品研发平台及智能化供应链生产管理平台。在全球化进程中着力开拓布局海外市场，推进全球化公司品牌形象建设，产品覆盖亚洲、欧洲、北美、非洲八十多个主要国家和地区市场，品牌已经在行业内具有较高的知名度和美誉度。公司多年获得过广东省诚信示范企业、深圳工匠培育示范单位、用户满意方案奖、十强企业品牌奖、绿色环保奖、2019年度UPS行业十强企业、UPS行业发展二十年杰出贡

9、献企业、2020年度最佳光储充一体化解决方案供应商奖，以及在2020光伏影响力品牌评选颁奖典礼上荣膺“影响力光伏逆变器品牌”以及“影响力光储融合解决方案企业”两大殊荣，荣获2020中国充电桩行业十大模块品牌、2020中国十大智能安全充电桩品牌、2020年度中国十大充电设备品牌企业、2020中国充电桩行业产品质量金奖等各项荣誉。公司在不断发展运营中构筑完善的经营管理体系和自主知识产权体系，形成企业可持续发展的核心竞争力，为公司业绩持续健康稳定增长奠定坚实基础。公司研发中心有300多位专业研发技术工程师，拥有行业领先的各类专业试验室,参与30多项国家和行业标准起草/参与修订，取得国际专利、国内专利

10、、集成电路布图设计和计算机软件著作权超过200项，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力。雄厚的研发实力已成为驱动公司在全球市场上业绩持续增长的核心动力。未来，公司致力通过技术创新和品牌全球化运营，迈进数据中心关键基础设施和新能源电力转换领域产业链供应商之列，成长为电力电子行业领域具有全球产业影响力的电源企业。本项目执行主体是有限公司，为有限公司（证券代码：）和有限公司合作合资设立。以开发、生产及销售储能系统、特殊储能、充电桩及“光储充”一体化相关产品。企业所在地为，具体信息如下所示：图表3项目建设单位信息统一社会信用代码：企业名称：类型：法定代表人：注册资本：成立日期：营业期限自：营业

11、期限至：核准日期：登记机关：登记状态：住所：公司经营范围：资料来源：国家企业信息公示系统（二）主营业务和主要产品情况依托自身多年的技术研发积累以及平台化运作优势，公司近年来在数据中心及新能源领域的布局均日益深入。在数据中心领域，公司已成为业内产品品类最齐全的公司之一，既可提供UPS、通信电源、精密空调、服务器机柜等数据中心核心产品，亦可根据客户需求提供数据中心基础设施一体化解决方案。在新能源领域，公司以电力电子转换技术为基石，重点布局光伏、储能、新能源汽车等市场，产品涵盖光伏逆变器、储能变流器/系统、电动汽车充电桩等产品。1.数据中心关键基础设施产品公司作为最早进入数据中心产品领域的国内企业之

12、一，经过多年深耕发展，己成为业内数据中心基础设施产品品类最齐全的公司之一。公司自主研发生产的数据中心产品已趋向高效化、智能化、集成化发展，主要包括：不间断电源（UPS）、高压直流电源、通信电源、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等设备和系统，广泛应用于金融、通信、IDC政府机构、轨道交通、工业制造、电力、医疗、教育行业和领域，着力保障数据中心信息安全、维护其稳定可靠运行。针对细分场景需求，公司推出的适用于工业环境应用的工业级UPS、高容量更环保的锂电池版UPS,在相关行业得到良好应用。针对行业数据中心建设的特殊需求，公司在标准化、模块化的数据中心产品基础上，结合集成机柜系

13、统、密闭冷通道系统、供配电系统、制冷系统、监控系统，通过高集成智能化设计为用户提供一站式解决方案，主要包括微型数据中心解决方案（IDU）、小微型数据中心解决方案（IDM）、大中型数据中心解决方案（IDR）、一体化户用机柜以及集装箱预制方案（IDB）。公司数据中心产品及一体化建设方案能有效满足用户高效节能、快速部署、提升运维效率等方面的需求。2 .新能源光伏及储能系统产品公司以电子电力转换技术为沉淀积累，是最早一批涉入光伏行业的企业之一，并在近几年重点投入布局储能业务,现有产品主要包括:集中式光伏逆变器、组串式光伏逆变器、智能汇流箱、防逆流箱、直流配电柜、太阳能深循环蓄电池、监控及家用逆变器、户

14、用储能、模块化储能变流器、集中式储能变流器、集逆变升压一体化集成系统、第二代储能系统能量管理及监控平台、调峰调频系统、大型集装箱式储能集成系统、光储充系统等；户用储能一体机方案集合了公司在电力电子、储能领域的技术优势，即插即用，免系统调试，解决海外安装产品服务成本高的痛点，获得海外客户的高度认可。3 .新能源汽车充电桩产品公司新能源汽车充电桩产品系列齐全，主要包括：直流充电模块、一体式直流快速充电桩、分体式直流快速充电桩、壁挂式交流充电桩、立柱式交流充电桩、监控系统等。公司新能源汽车充电桩产品具有模块化设计、高智能化、高利用率、高防护性、高安全性、高适应性等优势，搭载智能充电系统、配电系统、储

15、能系统、监控系统、安防系统、运维管理系统形成一体化解决方案，能够满足各类应用场景使用，同时可根据客户的需求提供定制化的解决方案服务。-V项目背景及有利条件(一)新型电力系统建设催化新型储能成长空间，锂电池储能系统等多种新型储能技术走向商业化应用在新型电力系统发展过程中，要求电力供给结构从以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，同时，系统形态由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变。储能的多场景应用，既是短期支撑电力系统转型、维持运行安全的重要手段，也是未来系统实现完全脱碳的核心手段和“蓄水池”O在上述背景下，新型储能技术成长迅速，与传统的储能技术形成优势互补，能够使新型电力系统构建

16、有更多的选择。较之于传统的抽水蓄能，新型储能选址灵活、建设周期短、响应快速灵活、应用场景多元，与抽水蓄能可以形成优势互补，在不同的场景中解决新能源接入电力系统时带来的强随机性、高波动性等问题。新型储能技术路线具有多样化特征。多种新型储能技术正逐步从示范试验走向商业化应用，在电力系统各个环节发挥重要作用。从目前的现状来看，锂电池储能在规模化发展的新型储能中占据绝对主导地位，不同于动力电池系统，储能电池系统在一体化、标准化等技术方面存在很大优化空间，长寿命、多循环、高安全、低成本是未来的发展趋势，特别是长时储能亟待发展。(二)新型储能不断发展壮大，锂离子电池储能仍占主导地位近年来，在“双碳”目标引

17、领下，我国新型储能“家族”不断壮大，新型储能技术呈现多元化发展趋势。“新型储能”包括新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气等。对于电力系统来说，新型储能不但可以提升电力系统的调节能力，还可以保障电力系统的安全运行。最新发布的中国新型储能发展报告2023提到，截至2022年年底，全国新型储能装机规模约870万千瓦，新增装机同比增长超过110%,平均储能时长约2.1小时，对能源转型的支撑作用已初步显现。我国新型储能技术呈现多元化发展趋势，在已投产的新型储能装机中，锂离子电池储能仍占主导地位，占比约94.5%。我国新型储能仍然处于发展初期，不同技术路线新型储能对应的产业链成熟度存在较大差异。其中，

18、锂离子电池储能已经形成了较为完备的产.业链。2022年全国储能型锂电池产量突破100吉瓦时，同比增长超过200%。根据研究机构EVTank中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)，2022年，全球储能锂电池总体出货量为159.3GWh,同比增长140.3%。其中，中国储能锂电池全年出货量达至J130GW,占全球出货量的81.6%,成为全球储能锂电池出货量快速增长的驱动因素。图表4储能锂电池产量情况储能锂电池产量储能锂电池占比数据来源：电力规划设计总院（三）海外户储市场势如破竹，国内储能电池企业迎来发展新机遇户用储能装机规模通常在IokWh级，与通常在兆瓦时级以上的发电侧/电网侧/工商业储能相

19、比，单机规模小得多。不同于大型储能的多种技术路线选择(抽蓄、压缩空气、电化学、飞轮储能等)，户用储能通常采用装机规模灵活、产业链成熟、易于量产推广、安装运维简便的电化学储能路线。户用电化学储能系统通常由电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)和能量管理系统(EMS)构成，其中储能电池组是价值量较高的核心环节。2021年起，在高电价和能源安全需求驱动下，全球户用储能需求迎来爆发，高工产研估计，2021年全球户用储能新增装机6.4GWh,2022年新增装机将达到15GWh.欧洲和美国是全球户用储能装机主力，各占据约全球1/4的市场。与欧美本土企业相比，我国内锂电池主要企业在技术和产业链

20、方面具有优势，储能电芯或电池系统供应商的角色积极切入户储赛道，企业具备强劲的竞争力。欧洲市场，2022年，因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高及供电稳定性差，带来户用光伏高增，进而带来户用储能市场超预期的爆发。美国户储市场之前由特斯拉和LG主导，市占率分别为73%及12%。2021年以来，LG由于起火事故，产品大规模召回，市占率下滑，叠加新进入者不断涌入，市场竞争格局发生变化，中国企业迎来海外户储发展的新机遇。(四)数据中心能耗问题突出，UPS+锂电池有望在中国新型数据中心建设中加速推广应用随着数字化经济加速发展，算力成为社会重要生产力之一，而数据中心

21、成为数字化转型发展的基础设施。中国信通院数据显示，2021年全国数据中心总耗电量达2166亿度，碳排放量达1.35亿吨，占全国二氧化碳排放量的1.14%左右。而大量数据中心服务器的CPU平均利用率不高，绝大多数时间处于低效的“空转”状态，低效率运行的数据中心更加重了用能负担。在“碳中和”“东数西算”等政策的推动下，数据中心采用新型储能技术已成必然趋势。数据中心储能系统并不是指当前数据中心普遍配置的UPS电池室。当前的UPS电池室储能还需要搭配后备柴油发电机使用，而新型数据中心储能系统至少需要为数据中心提供以小时为单位的能源供给。其储能、供电能力都远超普通的电池室。锂电技术应用到UPS是当前实现

22、上述目的的主流技术，锂电池UPS与铅酸电池具有的无可匹敌技术优势：数倍于铅酸电池的能量密度让锂电池的占地空间减少了60%以上；重量减少了60%以上；对高温适应能力更强；放电后能快速回充，循环次数4倍于铅酸电池；10-15年的长寿命设计和高循环次数，使得锂电池在UPS的全生命使用过程中都无需更换，降低了UPS的维护成本，最终帮助用户降低总拥有成本，获得更大的商业价值。此外，锂电UPS具有电池防反接保护、过充保护、过载保护、过温保护、输出短路保护等，机架式安装方式，使机器在尺寸、布局、视觉以及可靠性等方面得到了全面的提升。因此，UPS+锂电池有望在中国新型数据中心建设中加速推广应用。2021年7月

23、,工信部印发新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)，提出支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置,加强动力电池梯次利用产品推广应用。随着锂电池技术成熟、应用推广、成本逐渐降低等综合因素，众多UPS厂商均在积极布局锂电UPS。锂电配套BMS管理技术已经由UPS主力厂商主导,且已经在大型医院改造项目、医疗设备配套、科研院所不间断电源保障等领域进行快速推广。未来,随着新型数据中心的统筹推进,预计UPS+锂电池会在国家枢纽节点、各地新型数据中心、边缘数据中心及各类“老旧小散”数据中心中加速应用。三、项目的必要性(一)缓解现有仓储场地设施不足，提升仓储物流效

24、能的需要近年来，进入了发展的快车道，公司的营业收入增长迅速。在公司整体业务快速发展的背景下，公司现有仓储场地已明显不能满足业务要求。如仓储物流体系发展不及时调整，公司在物流方面极易出现配送能力不足的问题。配送能力不足会导致材料的配送不及时，原本一次运输可配送完成的货物，由于仓储空间不足需要多次运输，对配送造成了一定的压力，使公司的货物物流配送发生了不必要的重复性发货，降低了物流配送的效率，直接提高了公司的运营成本。由于目前公司仓储场地大小、功能已经不能满足公司的未来快速发展和业务规模扩张的需要，为达到更加快速高效的开发标准，需要依托本项目扩张仓储场地。本项目的实施可增强公司物流配送效能，有效弥

25、补公司在现有仓储物流环节的不足。另一方面，本项目将包括现代化的中控系统、订单管理系统、运输管理系统等软件配套，满足内部规模化、层次化的物流配送需要，加快周转能力，对公司未来发展具有重要战略意义。(二)有利于提升公司储能电池产品生产能力，满足下游不断增长的市场需求目前在储能电池市场，主要有两大应用领域：电力储能、户用储能，尤其是户储市场，2022年,俄乌危机、电价高昂等因素推动海外储能市场井喷,家储储能电池需求迎来大爆发。特别是欧洲市场，中国储能产品逐渐成为欧洲家庭过冬“神器”国内市场.根据SoIarPoWerEUroPe(SPE)最新报告“EuropeanMarketOutlookForRes

26、identialBatteryStorage2022-2026数据显示，2021年欧洲家用电池储能系统(BESS)安装量为65万组，2022年已超过100万组。欧洲储能协会(EASE)指出，储能为减少可再生能源弃电的关键解决方案之一。经EASE的报告测算，为实现REPowerEU提出的将可再生能源占比提高到45%的日标，至2030年欧洲需新增200GWh左右的储能、欧洲储能电池市场将长期处于供不应求状态。众多利好因素下，我国储能电池产业高速发展。随着下游储能需求的不断放大，储能电池市场规模将大幅增长。头豹研究院预测，2026年市场规模将增长至3023.1亿元，20212026年6庆6159.9

27、%,作为技术最成熟，应用最广泛的储能电池，储能锂电池市场份额进一步增大，根据GGn(高工产业研究院)发布的调研统计数据，2022年中国储能锂电池出货量达至”30GWh,同比增速达170%。近年来，公司储能电池模组的收入同下游市场发展一致，呈高速增长态势，2020年、2021年、2022年储能(电池包)等产品销售量分别为53台、6,163台、125,964台，增长速度可观，且公司仍在持续收到客户相关产品大额订单，目前公司的生产能力难以满足未来客户产品需求。因此，公司亟需建设新的生产场地，引入先进的储能电池组生产线及设备，提高电芯及储能电池系统交付能力，以满足不断增长的市场需求。（三）夯实公司核心

28、主营业务UPS领域的领先优势公司作为最早进入数据中心产品领域的国内企业之一，经过多年深耕发展，已成为业内数据中心基础设施产品品类最齐全的公司之一。公司自主研发生产的数据中心产品已趋向高效化、智能化、集成化发展,主要包括:不间断电源(UPS)、高压直流电源、通信电源、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等设备和系统。根据赛迪顾问报告及ICTresearch相关报告，公司UPS及配套电池产品销量均居全球行业前列。未来，公司将积极布局和拓宽锂电产品在数据中心的应用，加快光伏、储能与数据中心的系统融合。通过持续创新，确立了行业领先地位。在UPS领域，公司已经全球具有较强影响力的供应

29、商。为丰富产品体系，公司已经研发出高容量更环保的锂电池版UPSo在相关行业得到良好应用。本项目拟规划生产的重点产品包含锂电产品，通过本项目的实施，能够进一步增加锂电产品产能，抢占市场份额，夯实公司核心主营业务数据中心领域的领先优势。（四）顺应国家数智化制造趋势，提高公司生产效率，增强公司综合竞争力的有力途径2023年的政府工作报告提出，加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。在数字经济时代，推动数据要素、数字技术、数字平台互动发展，探索制造业数智化转型的新模式、新业态、新动能和新路

30、径，实现制造业数智化转型与国际竞争力提升之间的协同互动，是提升我国制造业国际竞争力的重要路径。行业竞争日趋激烈，并加速向产品系列化、规模化方向发展，市场份额逐步朝着龙头企业靠拢。为确保在行业中的竞争力，提升数智化制造水平是公司未来发展的重要战略。本项目谋划建设更先进、更智能，能够代表全球最高生产水平的超级工厂。实现数智化智能制造，发挥规模效应，大幅减少人力成本，从而实现企业生产效率快速提升，掌握行业话语权，将公司建设成为具有国际竞争力的创新型企业。随着本次项目的实施，公司将新增各类先进生产设施、智能化立体仓库，从长期发展的角度考虑，实现数智化制造是更为经济的生产方式，有助于提升公司的综合竞争能

31、力，在未来新能源赛道上，不断迭代升级，提高效率。（五）紧抓新型电力系统发展契机，完善企业在全球市场布局的需要双碳目标下，我国为了构建新型电力系统，电源侧新能源和可再生能源所占的比例将不断增加，到2060年预计将达70%。这给新型电力系统建设带来极大挑战。电源侧和负荷侧新能源接入及使用的随机性、间歇性和波动性等，对电力系统灵活性提出新需求，需要通过储能方案创新，保证整个电力系统的平衡。从在电力系统中的应用来看，锂电储能为代表的新型储能不局限于单一功能，能够发挥多种应用潜力，包括调频、调峰、紧急功率支撑、冷启动、阻塞、备用等，逐渐成为电力体系中的关键设备。国内新型电力系统带动储能电池产业发展为产业

32、链上的研发及生产企业提供了发展机遇。致力于为世界能源变革与社会进步提供动力。受限于产能规模，公司业务主要集中于意大利、匈牙利、德国、西班牙、巴西等境外家用储能市场，产品在国内市场及大型储能电站等工商业储能领域的应用仍然较少。未来公司将继续深化全球市场合作，积极拓展北美、亚太、欧洲西部和欧洲东部等全球市场。与此同时，公司将及时把握国内新型电力系统发展契机，亦积极布局储能新应用场景，大力发展发电侧、电网侧、工商业等大型储能持续拓展业务地域范围、服务全球市场客户需要充足的产能支撑，现阶段公司生产的电池产品面向户储市场为主，本次募投项目规划生产储能电池电以及锂电产品，将不断拓展工商业储能应用场景范围，

33、将为公司未来良性产品规划和积极拓展国内市场打下坚实基础，是完善企业在全球市场布局的需要。四、项目的可行性（一）公司在储能电池、锂电生产方面具备一定的技术储备，确保项目可实施电池核心技术主要涉及机械、电气、热管理等方面。机械方面，电池组需要具有足够的强度和刚度，在振动、冲击（海运、陆运、吊装、地震）等机械载荷下不发生形变和功能异常；有足够的安全防护，不会造成起火或爆炸事故。在这一方面，由于光伏逆变器产品有类似的要求，执行主体及母公司已具备了较强的机械和镀金设计能力。电气方面，电池组需要满足长期高电压大电流工作、满足绝缘耐压要求、实现电芯电量均衡，做到单体电芯的故障监控、电芯事故预警、故障保护等，

34、而这些工作需要通过电池管理系统BMS进行监控管理。储能电池的BMS系统需要监控的电池数量较多，因此复杂程度较高，这也是目前储能电池核心竞争力之一。在这一方面，己经具备多年的电力和电子方面的经验积累，且经过较长时间预研开发，已经形成完整的技术储备和产品方案；截至2023年3月，公司已取得及正在申请的储能电池及锂电相关专利18项。热管理方面，电池产品的热管理系统相对复杂，要解决加热、散热、保温、热均衡等方面问题。针对外部环境的热管理要求，储能系统要求的工作环境温度-40C到55。目前的电池技术，还无法应对这种挑战，所以必须在电池设计的时候，为电池装配“空调”系统，制热制冷双向调节，从而解决大范围变

35、化的环境温度所带来的挑战。针对内部热管理，因为电池内阻和电气部件阻抗的存在，充放电条件下，电池内部会发热，电流越大，发热量越大，如果不能及时把内部热量散出去，轻则影响电池寿命，导致使用寿命快速衰减，重则引起热失控，带来安全问题。多年来在光伏逆变器产品中积累了丰富的散热、保温、热均衡方面的技术经验，在热管理系统设计上具有一定优势。综上所述，基于在光伏逆变技术研发中的技术积累，公司及母公司在储能电池PACK方面已形成一定的核心技术积累。(二)项目执行团队管理及生产经验专业化程度高，人才储备充分公司于2020年步入储能电池领域，在霞浦建设了一流、稳定的执行团队，既具备丰富的管理技能和运营经验，确保项

36、目正确的发展方向，又能够把握住市场机遇，适时制定有利的经营战略。核心管理层一直以来凭借优秀的经验、默契的团队合作，使公司在储能电池市场竞争中保持了较强的竞争力。且目前的团队中多数人员是随公司一起成长起来的，具备极高的忠诚度和丰富的管理经验，团队人员仍在持续扩大中。从生产方面看，无论是大功率光伏逆变器、还是小功率光伏逆变器，公司均具备十多年相关产品生产经验，其主要生产工艺为流水线作业及模块化组装，本次募投项目扩大生产规模无阻碍。因此，公司本次电池模组生产项目的实施已组建了经验丰富的专业管理团队和技术团队作为人才支撑，为项目持续研发、实施，保持技术创新性提供了有力保障,项目生产团队已经经过专业化培

37、训及上工生产，确保项目落地生产可实施,（三）项目合作主体为顶尖的电芯原材料供应商，确保项目产品保持始终保持稳定可靠的质量储能电池是储能系统产业链的价值中心，在储能系统成本中占比最高，而储能电芯又是储能电池中最重要的组成部分。电芯供应商的选择对储能电池产品生产至关重要，优质安全的储能电芯能够提升公司产品可靠性。与储能设备上游的其它环节相比，储能电芯行业存在一定的认证壁垒和技术壁垒，电芯企业只有获得相应地区的产品认证，才能够获得细分市场的准入资格，终端客户的电芯使用寿命长，对于电芯的稳定性、一致性、安全性要求较高，对厂商提出较高要求。本项目实施主体有限公司，项目的电芯采购自，作为聚焦储能电芯的行业

38、领军者之一。其电池电芯的质量得到了全球客户的认可；同时作为项目合作主体,在原材料供应时能够快速相应，确保项目产品保持始终保持稳定可靠的质量，（四）公司积累的优质客户资源和稳定的销售渠道为项目产品产能消化奠定了基础优秀的客户资源能够保障公司拥有持续的订单、增强公司的品牌影响力、有利于公司提升产品品质和持续创新能力。在锂电电池领域，公司通过多年在数据中心领域的深耕细作，凭借先进的技术和优质的产品及服务，已建立了日趋完善的境内和境外的营销体系，在下游市场积累了众多优质、稳定的客户资源，根据权威咨询机构赛迪顾问发布的研究报告数据显示，2021年中国销量市场位列本土品牌第一。此外，模块化场和以上市场（按

39、销售额）均位居第五。公司与大型央企、国企、政府机构等优质客户资源建立了稳定的合作关系，未来项目电池包产品有望借助原有的客户完成迅速渗透。综上，公司积累的大型客户资源优势将能够保证公司具有足够的市场份额,已经及即将取得的新的产品订单为项目产能消化奠定了基础。五、项目主要经济技术指标本项目主要经济指标表现优良，具体如下：图表5项目利润情况募投项目总体财务状况不含建设期含建设期年平均销售收入（万元）193,166.19152,58938年平均所得税（万元）3,003.922,310.71年平均净利润（万元）13,059.799,903.92毛利率（%）16.98%16.92%净利率（%）6.76%6

40、.49%图表6项目主要经济技术指标序号指标税后税前1内部收益率31.59%34.69%2净现值（万元）51,895.3963,237.963投资回收期（含建设期）5.285.10六、项目与现有主营业务的关联度分析（一）本项目与公司主营业务的战略规划高度协同公司现有业务涵盖三大类，即数据中心关键基础设施产品、新能源光伏及储能系统产品、新能源汽车充电产品。且公司主营业务收入结构相对稳定，公司光伏逆变器及储能产品2022年实现业务收入183,685.79万元，同比增长465.06%,占主营业务收入的比例为41.74%,占比逐年上升。本项目规划生产储能电池、锂电,并且引入智能化制造设备，建设内容与公司

41、主营业务的战略规划高度一致，即紧密围绕绿色新能源领域，以市场需求为导向，开展新产品、新技术的攻关，融合互联网技术，引入智能制造、智能信息化管理平台。（二）该项目与行业发展状况及公司经营计划高度一致历经调整，国内光伏及储能政策支持渐显明朗，产业稳定预期基本形成，国内光伏市场也再次步入了高速发展期。而储能产业的发展，一是依赖于储能系统成本快速下降为商业化应用奠定基础，二则国家层面政策直接推动储能发展热潮,三是规模化项目的实施与运行验证了储能在主要应用领域的功能和价值。本项目顺应行业发展趋势，扩大储能电池、锂电产能，满足下游户储、工商业储能市场需求，提升公司盈利能力；本次募投项目是符合实现公司新能源

42、业务规划。符合积极布局和拓宽锂电产品在数据中心的应用，加快光伏、储能与数据中心的系统融合、等未来业务发展的重点方向。本次募投项目以公司现有主营业务和核心技术为基础，与公司的生产制造能力、销售能力、运营能力和管理能力相适应。第三章行业及市场前景分析一、公司及项目产品所处行业分类与概述公司主营业务涵盖数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、新能源汽车充电产品。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材

43、制造业”下属的“C3821变压器、整流器和电感器制造”。本项目主要生产储能锂电池，所处行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”下属的“C3841锂离子电池制造”。二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对公司经营发展的影响(一)行业主管部门及监管体制1 .行业主管部门公司所生产产品行业规划管理部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家能源局。国家发展和改革委员会、工业和信息化部主要负责产业政策的制定、提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目、指导行业发展。此外，消防用EPS产品必须通过公安部消防产品合格评定中心的产品型式认可并接受年度

44、监督。国家能源局主要负责推进能源可持续发展的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。2 .行业协会组织和监管体制公司所属行业的主要自律组织包括中国电源学会、中国电子商会电源专业委员会、工信部通信电源标准委员会、中国计算机用户协会、中国电力企业联合会、中国光伏行业协会、中国可再生能源学会等。行业协会组织的主要职责包括完善行业标准体系建设，组织协会成员开展行业技术经验交流，提升行业自主创新能力；推动成员组织间合作，在政府部门、行业组织机构、科研单位和企事业单位之间发挥桥梁、纽带作用；推动国际交流与合作，开展对外经济、技术合作和交流；组织成员进

45、行自我管理，营造良好的行业发展环境。（二）主要法律法规及产业政策时间政策名称相关内容2023.1工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见（工信部联电子（2022）181号）鼓励以企业为主导，开展面向市场和产业化应用的研发活动，扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，避免产能过剩、恶性竞争。促进“光储端信”深度融合和创新应用，把握数字经济发展趋势和规律，加快推动新一代信息技术与新能源融合发展，积极培育新产品新业态新模式。发展先进高效的光伏产品及技术。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制

46、器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通工具等移动能源产品。加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平。面向“东数西算”等重大工程提升能源保障供给能力，建立分布式光伏集群配套储能系统，促进数据中心等可再生能源电力消费。2022.11工业和信息化部国家发展改革委国务院国资委关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知（工信部联运行（2022）160号）加快能源电子产业发展，推动智能光伏创新发展和行业应用，完善光伏、锂电等综合标准化技术体系。2022.11关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见（发改投资（2022）1652号）支持民间投资参与102项重大工程等项目建设。鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。时间政策名称相关内容2022.8加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划(工信部联重装(2022)105号)通过5-8年时间，电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升，高端化智能化绿色化发展及示范应用不断