资金项目支出绩效评价报告.docx

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1、资金项目支出绩效评价报告（2022年度）项目名称：区工青妇史联合党支部驻中亚路社区访惠聚工作队实施单位（公章）：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）总工会主管部门（公章）：项目负责人（签章）王爱秦填报时间：2023年4月10日一、基本情况(一)项目概况1、项目背景2022年，区工青妇史联合党支部驻中亚路社区访惠聚工作队，在区委、片区党工委的坚强领导下，在区访惠聚办的工作指导下，围绕1+2+5任务目标，深入学习贯彻党的习近平来新疆考察调研时的讲话、二十大、二十届一中全会精神基础上，紧密围绕自治区、市、区三级访惠聚办文件精神,继续夯实访的基础、抓住“惠的重点、实现聚的目标，提升基层党建工作

2、、扎实做好服务群众工作及其他重点工作上用心用力。聚焦社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区、市委、区委和片区党工委的各项决策部署，与社区工作深度融合，认真落实疫情防控和维护稳定各项措施，努力做好服务群众工作，助力夯实社区基层基础，不仅较好地完成了访惠聚工作队全年的工作，还推动社区各项工作取得新的成效“2、项目主要内容：一是聚焦传承红色基因，润物无声的助力构筑中华民族共有精神家园。工作队带领辖区党员干部、企业职工20余人参观博物馆、思想馆等红色教育基地，通过参观馆内的文物，让大家了解了新疆历史变迁。二是持续深化民族团结一家亲和民族团结联谊活动。工作队以筑牢中华民族共同体意识为主线，面向辖区

3、各族群众宣讲“五观、新疆“四史”20余场次，共计800余名群众受益。工作队会商社区两委确定的10件民生实事已完成9件，联系派驻单位确定3件年度帮扶事项，均为为民服务事项，到位经费全部用于民生支出。一是把“访字做细，认认真真访民情。严格落实访惠聚工作队成员包户责任要求，建立完善包户台账和八联系台账，认真落实八必问、八必讲”，深入开展全覆盖大走访和包联工作，截至目前已完成三轮660户全覆盖入户走访，收集到的群众反映问题和困难登记造册、建立台账。二是把惠字做实，脚踏实地惠民生。包括为居民发放环保购物袋700件；为6名创业妇女、失业青年提供首月摊位费减半优惠；为无物业小区管委会小区更换人行通道平开门、

4、修理小区倒闸门；协调国家级心理咨询专家为1名问题少年义务提供心理疏导服务5次，帮助他重返校园；为深圳街居民增设200个停车位；为十色街、深圳街92户居民商户更换新型水表；动员金世名苑小区住户缴纳2161万余元土地转让金；协调国家电网、水务集团、新疆天然气公司对五光城、深圳街住户的水、电、天然气进行改造升级等。项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。3、资金投入和使用情况（1）资金投入情况该项目年初预算数11.47万元，全年预算数11.47万元，实际总投

5、入ll47万元，改项目资金已全部落实到位，资金来源为区财政局财政拨款资金。（2）资金使用情况该项目年初预算数11.47万元，全年预算数11.47万元，全年执行数10.68万元，预算执行率为93.11%。（二）项目绩效目标1、总体目标坚决贯彻落实自治区党委“维护稳定、疫情防控、安全生产和经济发展重点工作，做实网格，建立专班，完善工作体系和工作机制，落细各项工作措施，推动社区治理体系不断完善，治理能力有效提高，为经济发展营造了安全稳定的社会环境。以民生实事取信于民，让居民群众感受到实实在在的幸福感、获得感。帮带建强基层组织，把社区党组织建成服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒。2,阶段性目标

6、（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排,提高项目质量及效率性。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范国1、绩效评价的目的财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程,是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。1）项目在实施前向项目

7、负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。2、绩效评价的对象工青妇史联合党支部访惠聚工作队专项资金项目所包含的全部项目内容。3、绩效

8、评价的范围本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对工青妇史联合党支部访惠聚工作队专项资金项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。1、绩效评价原则本次项目绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评。

9、部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2、评价指标体系绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：（1）确定评价指标采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。（2）确定权重确定各

10、个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分%（3）确定指标标准值指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。具体评价指标体系详情见附件13、绩效评价方法绩效评价从项目决策、项目

11、过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况,评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：95%95%l%10四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%o1 .项目立项1)立项依据充分性该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持

12、范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。(2)立项程序规范性项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。2 .绩效目标(1)绩效目标合理性年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分,符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效

13、目标的明细化情况。绩效目标表经过审核,绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。(2)绩效指标明确性项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。3 .资金投入(1)预算编制科学性预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配.项目投资额与工作任务相匹配。(2)资金分配合理性资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。(二)项目过程情况项目过程类

14、指标包括资金管理和组织实施两方面的内容,由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.72分，得分率为98%o项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。1 .资金管理(1)资金到位率本项目总投资11.47万元，财政资金及时足额到位，到位率100%,预算资金按计划进度执行。(2)预算执行率预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行,预算资金支出1068万元，预算执行率为93.1。(3)资金使用合规性项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度

15、和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2 .组织实施(1)管理制度健全性制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的

16、保障情况。(2)制度执行有效性对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。(三)项目产出情况项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容,由4个三级指标构成I，权重分为40分，*敬用与自；实际得分40分,得分率为100%具体产出指标完成情况如下：数量指标：指标1：为民办实事件数，指标值：工9件，实际完成值：9件，指标完成率100%；指标2：开展大走访轮次，指标值：4轮，实际完成值：4轮，指标完成率100%；指标3：开展活动次数，指标值：总41场，实际完成

17、值：41场，指标完成率100%;质量指标：指标1：工作队工作完成率，指标值：90%,实际完成值：90%,指标完成率100%;指标2：保障工作正常运转率，指标值：工95%,实际完成值：95%,指标完成率100%;时效指标：指标1：工作队经费及时拨付率，指标值：=100%,实际完成值：100%,指标完成率100%；成本指标：指标1:访惠聚经费总成本，指标值：三11.47万元，实际完成值：10.68万元，犒标完成率93.11%；Ii因（四）项目效益情况项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，I由2个三级指标构成I，权重分为20分，实际得分20分，吧标-评卷中数欧梅建议一得分率为100%。

18、具体效益指标及满意度指标完成情况如下：1 .实施效益社会效益指标：指标1：提高社区群众幸福感，指标值：有效提高；实际完成值：有效提高；指标完成率IoO%；指标2：加强访惠聚工作队在群众中的影响力，指标值：有效加强；实际完成值：有效加强；指标完成率100%；2,满意度满意度指标：指标1：辖区居民满意度，指标值：工95%,实际完成值：95%,指标完成率100%；指标2：工作人员满意度，指标值：=95%,实际完成值：95%,指标完成率100%；五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差区工青妇史联合党支部驻中亚路社区访惠聚工作队资金项目年初预算11.47万元，全年预算11.47万元，实际支出10.68

19、万元预算执行率为93.1%项目绩效指标总体完成率为99.6%,总体偏差率为6.5%,偏差原因：资金手续正在履行中；受疫情原因影响，致使有些工作无法开展。改进措施：下一年度按支付进度及时支付；。六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析(一)主要经验及做法为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。

20、财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。（二）存在的问题及原因分析2 .相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识,自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。3 .因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。七、有关建议1多进行有关绩效管理工作方面的培

21、训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。4 .专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。5 .进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。6 .进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪O7 .进一步

22、加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责的理念深入工作每个环节。八、其他需要说明的问题本项目无其他需说明的问题。（2022年度）项目名称访惠聚工作队经费及人员成本主管部门总工会实施单位总工会项目资金年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额11.4711,4710-893.11%其中I当年财政拨款11.4711.4710.68上年结转资金U0O-其他资金00O年度总体目标预期目标实际

23、完成情况为人民办实事好事9件，开展大走访活动1轮，开展了41场活动，提高社区群众幸福感，加强了访忠聚工作队在群众中的影响力,提高辖区居民满意度、工作人员满意为人民办实事好事9件，开展大走访活动4轮，开展了41场活动，提高社区群众幸福感，加强了访惠浆工作队在群众中的影响力，提高辖区居民满意度、JI作人员满意MM指标T指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值值差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：为民办实事件数=9件刃轮-HI-g件4枪41场无指标2f开展大走访轮次指标3：开展活动次数质城指标指标1:访惠聚工作完成率90a95%90%95%无指标2：保障工作正常运特率时效指标指标1：工作队经

24、费及时拨付率=IO侬100无成本指标指标L访黑火经费总成本S11.4710.68资金手续正在履行中.改进措施：下一年度按支付进度及时支付.敦甘指标社会效益指标指标1:提高社区群众幸福感有效提G有效加强有效提高有效加强受疫情原因影碗，致使有些工作无法开展指标2r加强访忠聚工作队在群众中的影响力经济效益指标生态效益指标可持续影响指标城OW.出保微评豪批注h:建议插入更改后自评表满意度服务对象满意度指标指标1：辖区居民满意度指标2：工作人员满意度宴95%100%95%100%区工青妇史联合党支部驻中亚路社区访惠聚工作队奥金项目绩效评价指标体系及综合评分表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明权重得

25、分项目立项立项依据充分性项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求：项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。33决策立项程序规范性项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价耍点1项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、

26、凤险评估、绩效评估、集体决策。33绩效目标绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际.用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况.评价要点*（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果足否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。33一级指标二St指标三级指标指标解舞指标说明权篁得分绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况.评价要点：是否就项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：是否通过清晰、可衡量

27、的指标值予以体现：是否与项目目标任务数或计划数相对应。33资金投入预算编制科学性项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况.评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项日内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制：预尊确定的项Fl投资额或资金量是否与工作任务相匹配.44资金分配合理性项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况.评价要点：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。44资金管理资金

28、到位率实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。44一级指标二级指标三级指标指标解舞指标说明权篁得分过程预算执行率项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项日实际拨付的资金。43+72资金管理资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核

29、项目资金的规范运行情况.评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项El预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。44组方！实施性项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要:是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度：财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。44制度执行有效性项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况.评价要点:是否窟守相关法律法规和相关管理规定：项目调整及支出调整手续是否完备：项目合

30、同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。44一级指标二级指标三级指标指标解舞指标说明权篁得分产出产也数量实际完成率项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。1010产出质量质量达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=

31、（质量达标产出数/实际产出数）X100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。10IU产出时效完成及时性项目实际完成时间与计划完成时间的比较.用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间0计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间.】010产出成本成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本.实际成本）/计划成本X1OO%实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定Il作目标实际所耗交的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。1010一级指标二St指标三St指标指标解舞指标说明权篁得分效益项目效益实施效益项目实施所产生的效益B项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。1010满意度社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。1010