某数据中心工程施工质量计划及质量管理.docx

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1、某数据中心工程施工质量计划及质量管理第一节本工程项目质量计划7.1.1质量目标质量目标：单位工程优良竣工一次交验合格率100%分项工程优良率在90%以上；不合格点率6%以下分部工程优良率100%7.1.2主体内容和适用范围本质量计划对中国*北京超级数据中心工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，它适用于中国*北京超级数据中心工程。7.1.3质量计划的编制依据和定义（1）编制依据1）合同、招标文件、投标文件2）国家现行规范：3）标准图籍4）公司质量保证手册、程序文件及其实施细则、项目管理手册以及公司其它相关文件。（2）定义1）本质量计划采用GB/T65831994IDTIS

2、08402：1994标准定义2)专业定义a.特殊过程：钢筋滚压直螺纹等强度连接接头b.关键过程：刚性防水混凝土。3)“三工序”管理：检查上道工序，保证本工序，服务下道工序，以确保过程施工质量。4)物资分类：以其质量的影响程度分为A、B、C三类。A类：钢材、水泥、砂、石、砖、构件、混凝土外加剂、防水材料、精密仪器设备。B类：工程设备、水电材料、木材、模板、焊接材料、保温材料。C类：机械配件、工具及低值易耗品等。7.1.4质量计划的管理(1)质量计划的编写由项目总工程师负责编写，报公司审核后，由项目经理批准签发实施。质量计划由项目总工程师负责解释。(2)质量计划由项目综合部负责统一管理(包括编号、

3、打印、发放、保管等)，并对质量计划的保管和使用情况实施监控。(3)质量计划的发放范围(4)质量计划由项目综合部统一编号，分发给公司质量保证部、项目管理部，项目领导班子成员和各部门经理。(5)质量计划不得遗失、拆页，质量计划持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。(6)质量计划的使用1)项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解质量计划内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。2）为了更好贯彻实施质量计划，各职能部门可根据需要制定相应的支撑性文件，其内容必须满足质量计划的要求。3）质量计划只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经项目行政部同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人

4、必须按时归还，并负责保管好质量计划。4）质量计划在执行过程中发生的问题由项目总工协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。5）质量计划按受控文件管理，换版更改由项目总工负责记录。6）质量计划新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。7）项目经理部解体时由项目行政部统一收回，整理一份完整的质量计划上交质量保证部存档.7.1.5质量体系要素（1）组织机构及岗位职责1）组织机构：见项目组织机构图2）岗位职责项目经理：项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。执行公司质量方针、质量体系文件；项目质量方针、质量目标的制定与

5、贯彻实施；批准实施项目质量计划。依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。领导项目经理部全面管理工作。指导项目成本管理工作。负责项目创优工作的总体策划与安排部署，并监督项目各职能部门及分包单位的执行情况，确定项目质量目标及确保项目质量目标的实现。负责与业主监理单位的总体协调与沟通。负责项目人事管理及人员划分。总工程师：贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。负责编制项目质量计划，参与工程创优策划并指导实施，领导项目质量体系的运行工作。组织编制并审核施工方案、施工组

6、织计划、质量阶段预控计划及技术措施，负责分包提交技术方案的审批。负责材料的控制与认可。组织各项质量专题会，负责主持质量事故的分析及处理方案。贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。负责组织各阶段的质量验收及各项竣工资料的指导、审定工作。主管项目技术协调部、物资部、质量监督部及相关施工管理及商务管理工作。现场经理：现场经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的安全生产与施工质量负直接领导责任。组织责任师认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案，并定期进行检查。负责协调各工程专业、各分包单位交施工生产中工序交叉及相配合工

7、作，负责对公司内部专业公司的机械调配工作。参与工程各阶段的验收工作，具体负责质量事故的调查，并提出处理意见。负责安排和指导施工现场的安全文明施工工作。负责落实项目的质量计划和质量目标的执行，协助领导组织开展QC小组活动。对施工工期负直接领导责任，监督落实项目工程进度计划的执行和完成情况，并负责审定、考核分包单位月、周计划。主管项目工程管理部的各项工作。机电经理：领导编制机电施工方案、机电施工进度计划。负责机电分包单位的选择及考核工作。负责机电材料计划的审定。负责领导项目安装生产管理工作。对机电施工质量负第一领导责任。主管机电部具体工作。综合部主任：负责日常事物性管理工作。负责对项目及分包单位全

8、体人员的政治思想教育工作及各项法规的宣传工作。负责与政府各行政主管部门的联系和协调工作，负责处理好周边邻里的扰民工作和对内部人员的扰民教育宣传工作。负责工会管理工作。领导现场的消防保卫工作，维护现场的正常施工程序。负责领导行政部对本工程创优资料的收集、整理（照片、录象带等）。领导项目对外宣传工作（含现场Cl工作）。主管项目行政工作。负责项目质量管理策划、质量体系运作审核、质量体系建立与运行指导。质量保证体系文件的贯彻及培训。按公司文件控制程序实施文件资料控制。编制人员培训计划并组织实施。质量体系与管理评审自检记录。建立培训与考核记录。负责Cl战略在项目的落实与管理。负责外来文函收发、交接及保管

9、工作。负责项目的后勤保障工作。负责工程创优照片、录象带的收集整理,联系、配合公司宣传部工作.部门职责工程技术部：负责项目施工生产的管理与协调。负责组织大、中、小型施工机械设备进出厂协调管理，监督维修和保养等后援保证工作。负责根据项目月度计划分解成周作业计划，控制分包单位的施工进度安排。负责对分包商进行技术交底，审核分包商班组的交底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。严格“三工序”的检查，组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责

10、任单位的修复。协助安全部门对现场人员定期进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，加强现场文明施工的管理。协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。配合总工程师编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。负责对分包单位施工方案的审核工作。组织施工方案和重要部位施工的技术交底。负责施工技术保证资料的汇总及管理（按418号文件和城建档案管理规定）。工艺技术准备：施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施

11、方案，并及时总结改进。负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。机电部：协助机电经理主抓安装施工生产工作。负责项目安装施工生产的全面指挥和协调工作。负责编制有关安装配合施工进度计划、施工方案，参与材料设备的订货审定，并检查考核实施情况，负责解决安装方面的工程技术及质量问题。以及有关施工深化图的设计、现场施工方案编制统一协调,对安装工程质量负责。按照国家规范对机电工程进行报验及验收。负责对项目安装工程质量事故进行调查、分析、监督、处理。指导分承包方各类安装工程质量台帐、资料的建立。制定项目机电物资采购计划及工程物资需用计划。制订机电分部、分项施工方案和质量保证措施。负责安装材料进场的验证及组织检验

12、、试验工作。质量安全部：严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总体目标和阶段目标的实现。编制项目“质量检验计划”，增加施工预控能力和过程中的检查,使质量问题消除在萌芽之中。负责将质量目标的分解，制定质量创优实施计划，并将分解的质量目标下达给各部门，作为考评部门工作的指标。负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。结合工程实际情况制定质量通病预防措施。参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查，直至达到要求。负责质量评定的审核，分项工程报监理工作和质量评定资料的收集工作。组织、召集各阶段的质量验收工作，并

13、做好资料申报填写工作。负责填写周、月质量情况报表，上报公司质量保证部。监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，过程试验监督。负责工程创优实体照片的拍摄.执行公司要求的有关规章制度（北京市建委124127号文），结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督分包方组织实施。负责分包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的执行情况。对进场工人进行三级教育，做好安全技术交底，特殊工种培训，考核工作，并及时做好安全记录。及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。负责现场文明施工的监

14、督检查，并做好检查记录。组织现场特殊设施（如塔吊、外用电梯、外爬架）的验收，并建立特殊工种台帐。合同预算部：管理项目经营目标与具体实施，分解年月季经营目标。负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审工作。负责项目经营合同管理，包括对分承包方、专业分公司以及其它零星聘用合同的管理工作。做好工作预、决算及项目制造成本管理工作。参与分承包合同履约中的协调与结算管理。负责向业主、监理申报清款单及分包付款单工作。财务资金部：负责项目成本管理工作.负责项目成本台帐的建立与归档建立项目质量成本的归纳、统计、分析，并报项目经理.负责项目劳资管理工作.严格执行国家和企业的各项财经纪律.

15、完成领导交办的其它工作.物资部：负责项目物资的统一管理工作。对物资公司授权范围内的物资编制采购计划，依据程序采购计划购买，确保施工生产顺利进行。监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。及时组织自供材料（含由公司直接分包的分承包方）的选择、送审，并跟踪及时将审定结果报工程协调部及合同部。及时向顾客直接指定的分承包方索要建筑师审定的材料的书面证明并与进场验证、检验报告一同存档。负责顾客提供材料的进场验证（材料质量、数量验证）办理书面手续,负责研究提供产品与分承包方的交接工作，并办理书面手续。负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。负责进场物资的报验工作。负责进场物资在使

16、用过程中的监督工作。7.1.6质量体系（I）项目文件化质量体系:1）质量计划及其运行记录。2）施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。3）施工图纸、标准图集。4）施工规范、规程、验收标准等。（2）质量策划为保证项目质量方针目标的实现制定以下策划活动：1）项目质量策划报告2）质量措施方案：a.中国*北京超级数据中心工程施工组织设计（项目总工编制）b.模板施工方案（工程技术部编制）c.脚手架方案（工程技术部编制）d.防水施工方案（工程技术部编制）e.塔吊安装方案（机械租赁公司编制）f.安全文明施工方案（质量安全部编制）g.机电施工方案（安装公司编制）（3）分承包管理系列文件1）分包方质量管理规

17、定2）分包方安全与文明施工管理规定3）分包方物资管理规定4）其它7.1.7合同评审（1）总包合同评审程序1）合同签订前的评审项目经理、经营预算部经理参加公司组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底作准备。2）协调评审合同签订后，由项目经理部主要管理人员会同公司项目管理部组织协调评审，根据工程特点，召开由公司项目管理部、机械租赁公司、物资分公司、安装公司等单位负责人参加的评审会。a.进行合同交底：包括工程性质特点，主要经济技术指标的分析。b.落实履约和满足质量要求的资源条件，包括混凝土、模板、钢筋、各种施工机具及办公设备等。c.

18、落实工作责任和进度计划，确定项目经理部应负的工作责任范围和解决问题的时间，并将项目经理部的总控计划向有关各方通报。d.就履约中的理解不一致和业主磋商，一般性问题由项目经营预算部负责，将最终结果汇报公司项目管理部，重大问题由项目经理和业主协商。3）项目合同交底由项目经营预算部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。4）合同更改当合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审,并执行公司合同评审程序。a.一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。b.重大更改应按条款

19、进行评审，经评审就有关问题由项目经理和业主协商一致并签定书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响。（2）分包合同管理1）分承包方评定：按照公司分承包方评定程序由项目主管领导参与分承包方的评定和选择，明确分承包方的必备条件。2）分包合同制定：项目合同部根据项目特点及总包合同要求制定分包合同，并保证分包合同满足总包合同的要求。3）分包合同交底：项目合同部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同

20、交底书的形式进行合同交底，记录并保存。4）分承包方考核：项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由综合部及时送交公司项目管理部。5）经营预算部负责保存合同评审记录Q7.1.8文件资料和质量记录（1）文件的管理1）文件制定：根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。2）文件审批：由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。3）文件发放：由项目行政部负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。4）文件修改、换版：由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领

21、导审批及换版文件的签发，行政部负责修改、换版文件的通知登记发放。5）年度文件资料清单：项目行政部负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。6）项目结束后文件资料的处理：项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理,并保证受控文件的及时回收。本项目受控文件包括：设计图纸；现行国家施工规范；验收标准、工艺标准、材料标准、标准图集；各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；工程变更、设计洽商；项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。（2）质量记录的管理1）按照市建委418号文件的规定及公司程序文件要求按期进行技术资料

22、的收集、汇总、编目，由技术部专职资料员负责。2）常用的工程质量记录包括：a.主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告。名称出厂合格证检测报告准用证复试报告三方见证取样防水材料商品混凝土钢筋（焊接）钢筋套筒水泥砂子石子粘土砖预埋线管b.施工试验记录灰土回填：取样平面图、试验报告混凝土：试配申请单、配比申请单、抗压强度报告、强度统计、强度评定。钢筋连接：滚压直螺纹试验报告。C.施工记录定位放线记录；混凝土浇灌申请记录、混凝土开盘鉴定；电气接地电阻测试记录；给水管道强度测试记录；排水管道灌水记录。d.预检记录工程定位测量记录；基槽验线；模板；楼层放线：1米标高线、轴线竖向投测控制线;

23、混凝土施工缝留置方法、位置、接茬的处理；防雷接地及引下线；预留洞口位置、设备基础。e.隐检记录钢筋隐检；地下室外墙施工缝、止水带隐检；过墙套管隐检；防水基层、防水层隐检；肥槽回填基层隐检；暗敷管线隐检。f.工程质量检验评定分项工程质量检验评定分部工程质量检验评定g.基础验收记录h.图纸会审记录、技术交底记录i.设计变更洽商j.计量管理记录k.合同评审记录D质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。2）对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的，按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室

24、保存。3）对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质量保证部；对于项目其余资料按公司质量记录程序文件执行。4）质量资料管理总负责人为总工程师，项目各部门的内部管理资料，各部门按照质量计划的管理规定执行。7.1.9物资管理（1）物资采购1）执行公司采购程序。2）所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求；3）采购计划由项目工程技术部根据进度计划提出，所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。4）物资部统一管理采购委托、并编制供料计划。5）项目经理部质量总监负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。6）对

25、分承包方采购物资，必须在物资公司提供的合格分供方处采购.7）业主指定的分承包商，采购文件由其自行编制.8）物资采购文件由物资部负责管理、存档。（2）物资分供方评价1）委托物资公司供应的物资，分供方评价由物资公司进行，项目经理部参与；2）分承包方供应的物资，分供方评价由项目物资部和分承包方共同进行，物资部审核并登记备案.3）在市场上采购的零星C类材料，由物资部进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。（3）物资验证1）公司提供的物资，由项目物资部根据供料计划进行现场质量验证并记录，质量总监负责监控。2）项目自行采购的物资进场后由物资部根据采购计划进行验证并记录。3）分承包方采购的A、B类物资由项目

26、物资部及质量总监共同进行验证，C类物资由分承包方验证记录，项目物资部认可备案。4）业主选择的物资，由项目经理部质量安全部经理与监理进行验证，必要时会同业主、监理共同现场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验。5）业主指定的分承包方采购的物资验证，由项目物资部负责，复试取证需在项目指定的单位进行.6）现场验证不合格的物资应设专区堆放，按不合格品控制程序的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题，由项目物资部报告业主解决.7）对于我方采购的物资，业主的验证不能代替我方对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。（4）物资标识1）项目物资部根据

27、场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容.2）不合格物资的标识：项目物资部对进入现场的不合格物资单独堆放，并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。3）现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。4）对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。5）对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。（5）物资搬运、保管、贮存1）保证搬运质量2）物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰

28、、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。3）现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。4）搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。5）保证贮存质量。6）现场贮存由项目物资部统一管理。7）贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。8）现场贮存的物资至少每周检查一次，记录并对发现的问题向项目经理提出报告，及时解决。9）贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。10）完工后的余料，

29、由物资部负责收回处理并记录。7.1.10过程控制（1）开工前的过程控制1）准备工作计划：项目总工程师负责编制施工组织设计，经公司项目管理部审核,公司总工批准后实施。2）图纸会审：接到图纸后，项目工程技术部负责组织，在项目总工程师的主持下，召集有关人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和业主达成一致。此过程形成两个记录，内部图纸会审记录和图纸会审记录。3）本工程如需项目经理部进行详图设计，项目总工程师组织工程技术部与业主及设计单位共同对详图设计进行探讨达成共识，由项目技术部设计小组完成设计。4）编制专项施工方案：由工程技术部编制各专项技术方案。对于专业分承包方，施工方案由其自行制定，项

30、目总工进行审批执行。5）施工现场准备工作质量控制，具体工作如下：a.项目经理部负责接收红线范围，以及临水、临电、施工道路、施工障碍等的确定。b.工程技术部负责引进设立半永久性基准桩和水准桩点，经北京市勘测院复验批准，记录并保存。c.根据施工组织设计对人员、设备、材料、和计量器具等进场的规定进行落实与管理。（2）施工过程控制1）编制过程控制计划：在每一分项工程施工之前根据施工组织设计和专项施工方案编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责，过程控制计划由项目技术部编制，总工程师批准。2）过程能力评定：由项目工程技术部、区域责任师、责任工程师共同进行，对施工过

31、程进行评定认可，以确保人员、机具的配置及工艺的可行，由责任工程师记录。3）技术交底：分三个层次进行。项目工程技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员、分承包负责人交底；责任工程师向操作班组交底；分承包及班组长向工人交底。交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。4）实施首检制：分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，经过“三检”过程和质量安全部的验证，并经监理公司认可后作为作为标准指导其它部位的施工。5）对于本工程的特殊过程、关键过程，实施重点控制，在过程控制计划中作出明确规定。6）特殊过程的操作人员要经培训合格，持证上岗。7）机械管理、维修、保养由提供方

32、负责，工程管理部负责监控，并由设备提供方按时提供必要的记录.（3）过程标识1）施工过程的各种标识及记录由责任工程师负责，标识方式为；钢筋、模板工程：挂牌、记录标识；混凝土工程：标签、记录标识；钢筋焊接：记录标识；机电安装：记录标识。2）工程技术部和计量员共同负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识.3）急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控,在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按不合格品控制程序进行处理。4）只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志，如标记、标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进新的标识。5）负责管理标识用具的人员，要妥善保

33、管，需要更换时，应将原印章或标记交回。（4）防护1）施工组织设计中要明确成品保护方案措施.2）施工过程中的工序防护，由区域责任工程师组织实施，交工前的成品防护由项目经理部统一组织实施。3）对分承包方负责范围的成品防护要列入分承包合同，并严格执行。7.1.11检验与试验（1）过程检验和试验1）检验和试验按项目检验计划规定执行。2）过程检验和试验的责任人为责任工程师，质量总监负责监督。3）施工过程的质量检验，分承包方负责自检、交接检，责任工程师负责分项质量检验初验；质量安全部经理评定。4）施工过程试验按规范要求取样，由责任工程师委托专职试验员进行。5）检验、试验要经过审查、批准，并作好记录，检查和

34、试验检验不合格的过程不得放行。6）过程检验和试验记录应及时上报监理公司，经批准后方能进行下道工序。7)检验和试验记录：所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期，由专职人员整理归档。7.1.12检验、测量和试验设备控制(1)检验设备的控制责任人为项目机电部。测量设备的控制责任人为工程技术部公司。试验设备和计量设备的控制责任人为试验工程师,分承包方提供的检测设备需检验合格，经标识后方可使用。(2)检验、测量和试验设备都要按校准和检定周期进行校准和复验检，新投入使用的检验、测量和试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，表明其检验状态，保存检验记录。(3)

35、当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止，并记入有关文件。(4)未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。(5)建立台帐：对检验、测量和试验设备的检测及发放要作出管理台帐，由专人统一管理。7.1.13不合格品控制(1)各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品、或使不合格过程转入下道工序。(2)不合格品的评审和处置1)一般不合格工序的评审与处置由项目质量安全部经理负责；严重不合格由公司项目管理部组织工程、质量、物资部门经理(或授权人)及

36、项目总工程师进行评审，项目总工程师制定方案，公司总工程师批准后处置，并做记录。2)按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况：a.返工，以达到规定的施工过程要求。b.经补修或不经补修作为让步接收。c.材料、半成品的降级使用、改做它用或退货。CL报废处理。e. 10.2.3返修后按检验和试验程序重新进行检验和试验，并记录。f. 10.2.4工序检验不合格由质量总监批准返工，不作记录。7.1.14纠正与预防措施(1)纠正措施是质量改进措施，项目工程技术部根据质量安全部经理提供的分析资料，有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项目总工程师批准执行。(2)预防措施是防止不合格

37、品发生的控制措施，项目工程技术部根据工程，同类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施,经总工程师批准后实施，预控措施在分项工程开工前制定。(3)纠正和预防措施的实施责任人为区域责任工程师。(4)纠正措施的实施情况由工程技术部完成记录。（5）项目体系内外审及自查中发现的不符合项，由总工程师制定纠正措施（直接在不符合项整改通知单上填写），不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单的部门实施，行政部进行监督整改。纠正预防措施涉及更改程序文件的问题需专题报告公司主管部门。（6）由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行文件和资料控制程序并予以记录。7.1.15培训（1）制定培训计划项目行政部根

38、据项目岗位设置情况和生产需要编制项目培训计划，送公司人力资源部备案，并存档。（2）培训计划的实施项目各部门根据本部门的实际情况，负责参与公司和项目综合部组织的岗位培训。组织分承包方进行安全、质量（包括分包质量管理体系的建立）等的培训，并保存培训记录。（3）培训记录项目综合部建立员工培训台帐（包括分包的培训记录）。（4）培训总结项目综合部根据全年的培训情况进行总结，编制培训总结并报公司人力资源部备案。7.1.16服务项目各部门加强与业主和监理的联系，对监理或业主下发的更改通知或意见，并将其及时反馈给主管领导制定纠正措施；将监理通知及其改正措施实施记录整理归档保存。7. 1.17统计技术本项目统计

39、技术暂定于混凝土试块强度统计分析，采用方差分析法,由项目工程技术部负责实施并记录.第一节质量保证体系7.1.1 质量方针在我公司质量方针的指导下，在本工程的具体实施中，我公司将运用先进的技术、科学的管理、严谨的作风，精心组织，精心施工，以有竞争力的优质产品满足业主的愿望和要求。根据IS0-9002质量标准的要求建立了文件化质量保证体系-质量保证手册，体系有效运行已通过了第三方认证。广泛开展质量职能分析和健全企业质量保证体系，大力推行“一案三工序管理措施”即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”和QC质量管理活动。强化质量检测与质量验收专业系统，全面推行标准化管理，健全了质量管理基

40、础工作，使企业对质量综合保证能力显著提高。7.1.2 质量保证体系公司根据项目管理的需要，建立起了项目管理体系，以合同为制约,推行国际质量管理和质量保证标准(ISO-9002),强化质量职能。项目经理部全体管理人员及分承包方将强化质量意识和质量职能；推行专业监理工程师负责制，施工全过程对工程质量进行全面的管理与控制；同时使质量保证体系延伸到各施工方、公司内部各专业分公司，项目质量目标通过对各施工方、内部各专业公司严谨的管理予以实现,通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效的控制。建立由项目经理领导，现场经理、总工程师中间控制，专业监理工程师检查的三级管理系统，形成项目经理到各施工方、各

41、专业分公司的质量管理网络。质量组织保证体系第一节质量保证措施7.3.1组织保证措施根据组织保证体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制控制责任，各岗位各行其职。项目经理:项目经理是质量管理工作的领导者与管理者，是工程质量的第一责任者，应对工程质量管理全过程及质量结果负责；领导与组织有关人员编制项目质量计划。现场经理:对工程质量负领导责任；具体负责工程质量问题的处理和质量事故的调查，并提出处理意见上报公司质量保证部；对区域责任工程师的日常工作予以具体的指导与帮助，协助他们解决施工中出现的疑难问题；具体领导质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。项目主任工程师:对质量负

42、有第一技术责任；负责组织编制项目质量计划；贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及质量方面的有关规定、法规等。区域责任工程师：对管辖区域工程质量负直接领导责任；具体负责所管辖区域质量问题的处理及质量事故的调查，并提出具体意见呈报现场经理；对所管辖区域的专业监理工程师的日常工作予以具体指导与帮助，协助他们处理施工中出现的疑难问题;组织开展QC小组活动。专业监理工程师:和约管理:抓好旬（周）作业计划；按合同质量目标对各分承包方、各专业公司进行监督与管理。技术管理:监督、检查分承包方对施工组织设计与施工技术方案实施情况；负责对分承包方的技术交底，并检查是否按交底要求施工；推广新技术、新材料、新工艺；收集保

43、存好相关的技术资料，检查分承包方的施工技术资料是否与施工进度同步；分供方采购材料的质量控制；参加图纸会审。施工管理:组织施工过程中的质量自检，并提出自检报告，对工程质量负责；施工过程中矛盾与问题的处理；负责QC活动开展与指导;参与工程质量事故的处理；参加隐蔽验收，中间结构验收和交接检;负责安全生产；负责对机械设备的管理；参与样板的审议、验收、检验、实施与首检；核定分步、分项工程质量，准确真实的反映工程施工质量状况；在分承包工程款结帐单上就工程质量问题提出具体评价并签字。7.3.2质量管理程序产品质量质量保证程序：基本要素质量工作质量施工质量预控模板工程质量程序控制表；钢筋工程质量程序控制表；混

44、凝土工程质量程序控制表；防水工程质量程序控制表.砌筑工程质量程序控制表模板工程管理流程图钢筋工程管理流程图混凝土工程管理流程图防水工程管理流程图砌筑质量程序控制示意图7.3.3质量保证措施(1)钢筋工程质量保证措施钢筋工程是结构工程质量的关键，我们要求进场材料必须由合格分供方提供，并经过具有相应资质的试验室试验合格后方可使用。在施工过程中我们对钢筋的绑扎、定位、清理等工序采用规矩化、工具化、系统化控制，近几年我公司探索出了多种定位措施和方法，基本杜绝了钢筋施工的各项隐患，确保了钢筋工程质量。1)钢筋绑扎实测项目(见下表)允许偏差值序号允许偏差项目(mm)1网的长度、宽度102网眼的尺寸203骨

45、架的宽度、高度54骨架的长度105受力钢筋间距10排距56箍筋、构造筋间距（拉勾等）207钢筋弯起点位移208焊接预埋件中心线位移5水平标高+3、-09受力钢筋保护层基础10梁柱5墙板32）具体控制措施a.为保证钢筋与混凝土的有效粘结，防止钢筋污染，在混凝土浇筑后要求工人立即清理钢筋上的混凝土浆，避免其凝固后难以清除。b.为有效控制钢筋的绑扎间距，在绑板、墙筋时均要求操作工人先划线后绑扎。c.工人在浇筑墙体混凝土前安放固定钢筋，确保浇筑混凝土后钢筋不偏位。出在钢筋工程中，我们总结和研究制定了一整套钢筋定位措施，能根治钢筋偏位这一建筑顽症。e.通过垫块保证钢筋保护层厚度；钢筋卡具控制钢筋排距和纵、横间距。f.钢筋绑扎后，只有在土建和安装质量检查员均确定合格后，再经监理检验合格后方可进行下道工序的施工。(2)模板工程质量保证措施模板体系的选择在很大程度上决定着混凝土最终观感质量。我公司对模板工程进行了大量的研究和试验，对模板体系的选择、拼装、加工等方面都已趋于完善、系统，能够较好的控制模板的涨模、漏浆、变形、错台等质量通病。墙、柱模板选用定型大钢模，顶板采用竹胶板。1)模板工程允许偏差项目(见下表)序号允许偏差项目允