运城市中心城区装配式“河东驿站公厕”采购项目绩效评价报告.docx

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1、运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目绩效评价报告主管单位：运城市城市管理局实施单位：运城市市容环卫中心委托单位：运城市财政局评价机构：山西正源会计师事务所有限公司主评人：杨丽丽2023年8月11日摘要1一、项目基本情况6（一）项目概况6（二）项目绩效目标10二、绩效评价工作开展情况H（一）绩效评价目的和依据11（二）评价对象和范围13（三）绩效评价原则及方法13（四）评价指标体系及评价标准14（五）绩效评价组织与实施16三、综合评价情况及评价结论20四、绩效评价指标分析21（一）决策类指标21（二）过程类指标24（三）产出类指标27（四）效益类指标29五、绩效评价结果应用建议31六

2、、主要经验与做法32七、存在的问题32八、相关建议33附件1绩效指标体系表35附件2绩效评价评分表40附件3运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目访谈报告41附件4运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目绩效评价满意度问卷调查46附件5运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目绩效评价问卷调查分析报告48附件6基础数据采集表51附件7合规性检查表52附件8运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目自评54报告及复核情况一、概述根据运城市财政局2023年预算绩效评价实施方案（运财监（2023）9号）文件精神，山西正源会计师事务所有限公司受运城市财政局委托，于2023

3、年5月5日至2023年8月11日对运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目进行了绩效评价。本次绩效评价工作围绕资金使用的经济性、效益性，从投入、过程、产出和效果四个方面进行考量，保证绩效评价工作的科学性、严谨性和可行性。运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目由运城市市容环卫中心组织实施在中心城区新建10座“河东驿站（公厕）”，其中：119.2811）2驿站+公厕1座、90.66f驿站+公厕2座、82.96nf驿站+公厕1座、93.99f驿站+公厕5座、52.29f公厕1座、52.29Itf驿站1座。项目编码为PLAN-2021-XM-000059o概算总投资IjoO.00万元

4、，实际投资额1,069.0366万元，资金全部由运城市财政资金解决。该项目采取“装配式”建设模式，遵循“因地制宜、彰显特色”的原则，加大新材料、新技术和新设备的应用，在充分方便市民如厕需求的同时，整合诸多服务设施，建成后向市民及环卫、园林、交警、快递小哥等常年在户外工作的一线人员提供一个临时休息场所，免费提供饮用热水、急救药箱、手机（电动车）充电、便民擦鞋、免费WiFi、公益雨伞、体重测量、图书阅览、食物加热等便民服务。具体实施内容见下表:序号名称位置面积金额1驿站+公厕1号河东街市检察院与中级人民法院之间119.28Hl21,330,926.002驿站+公厕2号河东街发改委旁小游园90.66

5、m21,011,584.003驿站+公厕2号红旗西街与河东街交叉口小游园90.66m21,011,584.004驿站+公厕3号人民路与工农街交叉口西北角82.96m2925,668.005驿站+公厕4号河东西街延长线桥下城市花园对面93.99m21,048,740.006驿站+公厕4号解放路干休所大门南93.99m21,048,740.007驿站+公厕4号红旗东街与周西路交叉口西南角（电视台对面）93.99ma1,048,740.008驿站+公厕4号机场大道与库东路交叉口西北角93.99ma1,048,740.009驿站+公厕4号机场大道高速口93.99m21,048,740.0010公厕5号

6、任村村口52.29m2583,452.0011驿站6号铺安街运中北门公厕旁52.29ma583,452.00合计10,690,366.00本次评价以2022年12月31日为基准日。在评价的过程中，我们进行了实地勘察，收集查阅了实施单位的各项管理制度、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，采用因素分析法、比较法、公众评判法进行了分析，遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则，以及书面评审、现场核查及满意度问卷调查相结合等评价方法，对决策、过程、产出和效益进行全面的评价分析。二、评价结论绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终

7、绩效评价结果按照综合评分分级:综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。经评价，运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目综合评价得分92.53分，绩效评价等级为“优”。具体分值和得分情况如下表所示：指标A项目决策B项目过程C项目产出D项目效益合计权重20203030100分值18.5018.503025.5392.53得分率92.50%92.50%100%85.10%92.53%三、主要经验与做法（一）项目流程规范，采用招投标程序。运城市市容环卫中心在项目招投标前先委托天马盛鼎项目管理有限公司进行多方询价，经专家论证，确定

8、投标报价限额及采购基本参数，项目匡算总投资约1,100.OO万元。项目于2021年6月11日在运城市公共资源交易中心公开招标，确定山西青舟环境科技有限公司为项目中标人，中标价：10,690,366.00元。（二）建立驿站长效管理机制，做到专人维护。在项目后期维护过程中，运城市市容环卫中心采取公开招聘、全面考核、严格筛选、择优录用驿站管理人员，通过系统的业务培训I,尤其是通过开展星级驿站考核评定活动，健全和完善了“河东驿站（公厕）”精细化长效管理机制；在日常维护方面，从标准化培训、科学化管理入手，进一步落实驿站公共服务标准化工作，使驿站日常运维管养融入常态。四、存在的问题（一）部分驿站日常维护管

9、理不到位。评价小组在调查走访的过程中，发现位于任村村口的公厕地上污渍未及时清理，洗手盆下无柜门，无折叠儿童椅，无手纸盒；位于市检察院与中级人民法院之间的河东东街站站内体重秤损坏、手纸盒损坏、洗手台前梳妆镜后面的水银涂层部分脱落；位于河东街发改委旁小游园的中银路站站内充电台上的充电头部分损坏、体重秤损坏、手纸盒损坏；位于人民路与工农街交叉口西北角的人民北路站站内充电台上的充电头部分损坏。（二）项目管理制度不完善。运城市市容环卫中心并未针对此类项目建立单独的项目管理办法，项目执行按照通用项目管理制度，未能反映和考核业务管理制度及岗位职责对项目顺利实施的保障情况以及业务管理制度的有效执行情况。（三）

10、制定的绩效指标不够完善、具体。通过查看绩效目标申报表，绩效目标细化分解为具体的产出、效益、满意度指标，但制定的指标不完善、不具体，如：无可持续利用性指标，时效指标未设置开完工时间。五、相关建议（一）项目单位应加强对“河东驿站（公厕）”管理员的管理及培训，培养管理员的责任心及事业心，定期对驿站的设施设备全面排查，对存在问题的设备进行部件的更新或维修。加强“文明如厕从我做起”的宣传，引导群众爱护卫生间的公共设备，养成良好的卫生习惯，进一步提升市民文明素质，树立城市文明形象。（二）项目单位应建立和完善本单位对此类项目的管理制度，保障项目的顺利实施，加强对项目安全管理、实施进度以及完成质量的监督管理。

11、（三）项目单位应加强绩效管理意识，制定的绩效指标应完整、具体。关于运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目绩效评价的报告晋正源绩评字2023OOO5号为全面了解运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目的实施效果和资金使用情况，保障财政资金管理使用的安全性、有效性，进一步提升财政资金管理的精细化水平，山西正源会计师事务所有限公司受运城市财政局的委托，以2022年12月31日为评价基准日，通过实地走访，现场查验与运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目有关的内部管理、业务管理、财务管理等相关资料，对有关人员进行访谈，发放调查问卷，对收集到的有关数据、文件进行认真整理、分析和

12、研判，完成了本次绩效评价工作。现报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景为认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，根据山西省进一步加快推进城市公厕建设管理工作行动方案的通知及运城市政府2021年民生实事意见征询会议精神，切实把政府为民办实事落到实处，运城市城市管理局借鉴湖南省株洲市“建宁驿站”建设、管理、运行方面先进经验，结合运城中心城区城市发展总体规划，确定在中心城区建设10座以公厕功能为主的驿站，命名为“河东驿站”。该项目采取“装配式”建设模式，遵循“因地制宜、彰显特色”的原则，加大新材料、新技术和新设备的应用，在充分方便市民如厕需求的同时，整合诸多服务设施

13、，建成后能向市民及环卫、园林、交警、快递小哥等常年在户外工作的一线人员提供一个临时休息场所，免费提供饮用热水、急救药箱、手机（电动车）充电、便民擦鞋、免费WiFi、公益雨伞、体重测量、图书阅览、食物加热等便民服务。通过该项目的实施，提升中心城区公共服务功能，持续改善民生，提升人民群众获得感、幸福感，同时进一步推进运城市全国文明城市创建工作。2 .项目立项依据（1）山西省进一步加快推进城市公厕建设管理工作行动方案（晋建城字（2019）45号）；（2）分管副市长对运城市城市管理局关于落实民生实事新建10座“河东驿站（公厕）”和3座人行天桥的请示的批示。3 .项目的主要内容（1）项目内容运城市中心城

14、区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目由运城市市容环卫中心组织实施在中心城区新建10座“河东驿站（公厕）”，其中：119.28nf驿站+公厕1座、90.6611）2驿站+公厕2座、82.961112驿站+公厕1座、93.99f驿站+公厕5座、52.29mz公厕1座、52.29Itf驿站1座Q项目编码为PLAN-2021-XM-000059o概算总投资1,100.00万元，实际投资额1,069.0366万元，资金全部由运城市财政资金解决。具体建设地点、建设规模及投资情况如下:序号名称位置面积金额1驿站+公厕1号河东街市检察院与中级人民法院之间119.28m21,330,926.OO2驿站+公厕2号

15、河东街发改委旁小游园90.66m21,011,584.003驿站+公厕2号红旗西街与河东街交叉口小游园90.66m21,011,584.OO4驿站+公厕3号人民路与工农街交叉口西北角82.96m2925,668.005驿站+公厕4号河东西街延长线桥下城市花园对面93.99m21,048,740.OO6驿站+公厕4号解放路干休所大门南93.99m21,048,740.OO7驿站+公厕4号红旗东街与周西路交叉口西南角（电视台对面）93.99ma1,048,740.OO8驿站+公厕4号机场大道与库东路交叉口西北角93.99ma1,048,740.OO9驿站+公厕4号机场大道高速口93.99m21,0

16、48,740.OO10公厕5号任村村口52.29m2583,452.OO11驿站6号铺安街运中北门公厕旁52.29m2583,452.00合计10,690,366.OO（2）实施情况运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目于2021年6月25日开工，2021年12月25日竣工。2022年2月18日，运城市市容环卫中心邀请相关专家5人及山西青舟环境科技有限公司相关人员对该项目进行履约验收，“河东驿站（公厕）”数量、规格、各项参数及配置符合招标文件采购需求，全部验收合格。4 .项目资金管理及使用情况（1）资金预算情况根据2021年1月12日运城市城市管理局关于落实民生实事新建10座“河东驿

17、站（公厕）”和3座人行天桥的请示（运城管字20212号）以及政府采购计划备案表文件精神，项目预算总投资为1,100.OO万元。资金全部由运城市财政资金解决。运城市市容环卫中心2021年根据工程进度申请财政资金7,000,000.00元。（2）资金到位情况截至绩效评价基准日，运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目实际到位资金7,000,000.00元（全部为一般债券），拨付文件、时间、金额如下表：拨付时间文件号金额（元）2021.10.20运财资环指202151号7,000,000.OO合计7,000,000.OO（3）资金使用情况截至绩效评价基准日，运城市中心城区装配式“河东驿站（公

18、厕）”采购项目财政资金支付7,000,000.00元,具体情况如下:资金来源日期金额（元）供应商名称财政资金2021年10月26日3,157,079.80山西青舟环境科技有限公司2021年11月26日3,842,920.20合计7,000,000.OO5.项目组织及管理（1）部门职责财政部门：运城市财政局。具体负责审批、拨付预算资金，对项目资金的使用进行监管，组织开展绩效评价工作等。主管部门：运城市城市管理局。对项目进行立项、对项目实施进行监督检查等工作。实施单位：运城市市容环卫中心。具体负责项目的报备，组织实施项目的建设，负责项目招投标手续的办理，与施工单位签订合同，货物接收,对项目实施进行

19、现场监督检查，组织项目的竣工验收，固定资产登记，建成后运营管理等。招投标单位：天马盛鼎项目管理有限公司。严格按照法律法规的采购程序进行招投标，优选合同供应商；协助实施单位进行履约验收。施工单位：山西青舟环境科技有限公司。具体负责项目的施工、安装、售后服务等。（2）保障制度招投标制。委托天马盛鼎项目管理有限公司对本项目进行公开招标，整个项目的招标、投标、评标符合招投标法的规定。合同制。项目管理实行合同制，项目法人按照中华人民共和国民法典（合同编）的有关规定同项目招投标代理单位、施工单位签订合同。6.利益相关方本次绩效评价涉及的利益相关方包括：财政拨款部门：运城市财政局；项目主管单位：运城市城市管

20、理局；项目实施单位：运城市市容环卫中心；项目施工单位：山西青舟环境科技有限公司；项目受益群体：运城市广大人民群众。（二）项目绩效目标1.项目总目标2021年在中心城区建设完成10座装配式“河东驿站（公厕）”，提升中心城区公共服务功能，提升人民群众获得感、幸福感方面。2 .阶段性目标数量指标：装配式“河东驿站（公厕）”10座。质量指标：严格按照招投标文件参数完成。时效指标：合同约定开完工时间为2021年6月17日至2021年10月15日，工期120日历天。成本指标：控制在预算内。社会效益：项目建成后中心城区公共服务功能得到提升，人民群众获得感、幸福感方面得到提升。可持续影响：移动装配式驿站（公厕

21、）使用年限20年，完善长效管理制度建设，具有可持续利用性。满意度：受益对象满意度290%。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的和依据1.评价目的财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行检查；同时检查项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。3 .评价依据本次项目评价所

22、依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：（1）中华人民共和国预算法；（2）中华人民共和国预算法实施条例；（3）财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预202010号）；（4）财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法的通知（财监20214号）；（5）运城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案（运财监20194号）；（6）运城市财政局市级项目支出绩效评价管理办法（运财监（2021）3号）；（7）运城市财政局2023年预算绩效评价实施方案（运财监20239号）；（8）分管领导对运城市城市管理局关于落实民生实事新建10座“河东驿站（公厕）”和3座人行天桥的请示的批示

23、；（9） 2021年3月运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目询价资料；（10） 2021年5月17日运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目政府采购计划备案表;（11） 2021年6月17日运城市市容环卫中心与山西青舟环境科技有限公司签订的运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目合同；（12）截至评价时，已形成的财务、验收、审计等资料；（13）其他有关的法律、法规、规章及政策文件。（二）评价对象和范围1 .评价对象本次绩效评价对象为运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）建设项目预算资金10,690,366.00元，全部为设备款。2 .评价范围评价范围为该资金产生的绩

24、效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括决策、过程、产出和效益。绩效评价基准日：2022年12月31Bo（三）绩效评价原则及方法1.评价原则（1）独立原则。评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。（2）客观原则。评价机构按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。（3）规范原则。评价机构通过履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。3 .评价方法在评价工作开展过程中运用的方法主要为：（1）因素分析法因素分析法，是指综合分析影响绩效

25、目标实现、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价，分别就运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目的立项依据、绩效目标设定、资金的使用、项目管理、项目产出及效益等因素，对运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目进行分析评价。（2）比较法比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次绩效评价，通过实际绩效与目标绩效之间比较，以及项目实际情况与设定评价标准的比较等，对运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目实际完成情况与政府采购备案情况进行比较分析。（3）公众评判法项目组通过对群众发放问卷方式，对运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕

26、）”采购项目进行评判的方法，评价该项目产出效益的实现程度。（四）评价指标体系及评价标准1.评价指标体系参考财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预（2020）10号）、运城市财政局2023年预算绩效评价实施方案（运财监（2023）9号）等文件要求，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，参考匹配性与适用性原则，结合计划标准等制定指标的目标值，形成本项目绩效评价指标体系。本次绩效评价指标共分三级。一级指标4个：决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效益（30分），二级指标12个，三级指标19个。具体指标如下表所示：评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指

27、标分值A决策20Al项目立项7Al-I立项依据充分性3.5A1-2立项程序规范性3.5A2绩效目标7A2-1绩效目标合理性3.5A2-2绩效指标明确性3.5A3资金投入6A3-1预算编制科学性3A3-2资金分配合理性3B过程20Bl资金管理10Bl-I资金到位率3.5B1-2预算执行率3.5B1-3资金使用合规性3B2组织实施10B2-1管理制度健全性3B2-2制度执行有效性3B2-3政府采购程序规范性4C产出30Cl产出数量8CIT项目完成率8C2产出质量8C2-1验收合格情况8C3产出时效7C3-1开完工情况7C4产出成本7C4-1成本控制情况7D效益30Dl社会效益10Dl-I提升中心城

28、区公共服务情况10D2可持续影响10D2-1可持续利用性10D3满意度10D3-1受益群众满意度10合计1001001002.评价标准绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用计划标准对指标完成进行考核评分，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，与项目实际达到的目标进行比较。3.评价赋分办法和规则本次项目绩效评价为项目实施期结束后的评价，指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，同时突出结果导向，更加注重产出和效益，因此投入过程指标与产出效益指标的权重占比为4:6。具体各指标的赋分办法和规则见附件Io（五）绩效评价组织与

29、实施1 .人员分工根据运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目绩效评价工作需求，成立绩效评价工作组。本次绩效评价工作组成员名单见下表：序号姓名在本项目中担任职责技术职称工作内容1王自强质量控制复核人注册会计师协调沟通，参与制定实施方案，修改绩效评价报告，督导项目进度和项目质量。2温永峰二级复核人注册会计师参与制定实施方案，督促小组成员按照时间进度执行业务，参与报告修改，审核报告。3杨丽丽项目主评人注册会计师组织制定实施方案与现场绩效评价、设计问卷调查方案、撰写报告。4贾君鹏绩效评价组成员中级会计师协助制定实施方案、指标设计、撰写报告，现场绩效评价、问卷调查。5晋楠绩效评价组成员助理会计

30、师负责实地调研、问卷调查等。6闫丹绩效评价组成员助理会计师负责实地调研、问卷调查等。2.工作进度安排本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2023年5月5日开始，前期通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作。(1)前期准备阶段(2023年5月5日-5月19日)本所接受运城市财政局的委托，成立由杨丽丽担任项目负责人的绩效评价工作组。工作组对参与此次绩效评价作人员进行了相关知识的学习和业务培训，召开了绩效评价工作会议，明确此次绩效评价的基本事项，包括：项目基本情

31、况、项目绩效评价的对象和内容；绩效评价的目的；委托方及绩效评价报告使用者和其他重要事项等。绩效评价工作于2023年5月5日开始，前期通过收集、审阅资料，与相关人员进行访谈，对项目进行初步了解，在此基础上编制绩效评价工作方案，并拟定评价指标体系，细化评分标准，报运城市财政局审核。运城市财政局组织专家对评价实施方案进行评审。评审通过后，依据专家意见对评价实施方案进行修改完善。（2）绩效评价现场实施阶段（2023年5月20日-7月9日）评价组进入实施单位，围绕绩效评价指标体系，采用实地勘察、询问、复核、检查、抽样、问卷等多种形式对其项目资金进行调查，综合评价实施单位绩效目标完成情况。具体工作包括：a

32、.文件查阅对与项目相关的申请批复文件、项目实施过程资料、财政资金拨付文件和资金收支财务资料、业务管理制度、资金管理制度等进行深入研究、比较和分析。b.现场调查运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”实施内容为建成10座驿站（公厕），项目总投资10,690,366.00元，其中装配式“河东驿站（公厕）”各位置的投资额如下表：序号名称位置面积金额1驿站+公厕1号河东街市检察院与中级人民法院之间119.28m11,330,926.002驿站+公厕2号河东街发改委旁小游园90.66m41,011,584.003驿站+公厕2号红旗西街与河东街交叉口小游园90.66ma1,011,584.004驿站+公厕

33、3号人民路与工农街交叉口西北角82.96m2925,668.005驿站+公厕4号河东西街延长线桥下城市花园对面93.99ma1,048,740.006驿站+公厕4号解放路干休所大门南93.99ma1,048,740.007驿站+公厕4号红旗东街与周西路交叉口西南角（电视台对面）93.99m21,048,740.008驿站+公厕4号机场大道与库东路交叉口西北角93.99m21,048,740.009驿站+公厕4号机场大道高速口93.99m21,048,740.0010公厕5号任村村口52.29Itf583,452.0011驿站6号铺安街运中北门公厕旁52.29ma583,452.00合计10,6

34、90,366.00抽样调查遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，绩效评价小组根据项目规格大小、区域分布、资金规模进行抽样调查，抽样调查的总金额达到项目总金额的60%及以上。主要对抽样的驿站（公厕）进行现场调查，了解项目具体运行情况、使用情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，确保绩效评价与项目的衔接度更高。c.社会调查访谈：针对运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目，了解相关制度、总体目标、资金使用与管理情况以及效益目标实现程度。主要采用调查人员与访谈对象面对面交流的访谈方式进行。对于所有访谈对象，将于访谈前进行预约，并在正式访谈前，列好访谈问卷提纲。调查问卷：运城市中心城区

35、装配式“河东驿站（公厕）”采购项目的受益对象为全体运城人民，在项目覆盖范围内采用现场结合网络发放200份调查问卷进行满意度调查，根据满意度调查结果，对该项目的实施是否能提升中心城区公共服务、对如厕方便是否满意、对该项目配套设施使用是否满意、对该项目内部环境是否满意、对该项目后续维护管理是否满意、对该项目整体情况满意的情况进行了解分析，并获取被调查人员对项目实施效果的满意度情况，以此作为效益指标的得分来源。（3）评价报告撰写和提交阶段（2023年7月10日-8月110）根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定和绩效管理部门的要求撰写绩效评价报告；与被评价方就绩效评价报告进行充

36、分沟通并交换意见；履行会计师事务所内部三级复核程序；提交绩效评价正式报告。三、综合评价情况及评价结论绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”Q最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中59分及以下的为“差”。项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为92.53分，绩效评价等级为优。其中：决策类指标权重为20分，得分18.5分，得分率为92.5%；过程类指标权重为20分，

37、得分为18.50分，得分率为92.50%；产出类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%；效益类指标权重为30分，得分为25.53分，得分率为85.10%o项目绩效评价得分表指标A项目决策B项目过程C项目产出D项目效益合计权重20203030100分值18.5018.503025.5392.53得分率92.50%92.50%100%85.10%92.53%四、绩效评价指标分析（一）决策类指标决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面对项目的投入情况进行考察，决策类指标分值20分，实际得分18.50分，得分率92.5

38、0%o具体得分情况如下表所示：项目决策类指标得分情况一级指标分值二级指标分值三级*标分值得分A决策20Al项目立项7Al-I立项依据充分性3.53.5A1-2立项程序规范性3.53.5A2绩效目标7A2-1绩效目标合理性3.53.5A2-2绩效指标明确性3.52A3资金投入6A3T预算编制科学性33A3-2资金分配合理性33合计20202018.5Al-I立项依据充分性该项目借鉴湖南省株洲市“建宁驿站”建设、管理、运行方面先进经验，对2021年拟建10座公厕原有项目内容进行优化升级。项目采取“装配式”建设模式，在充分方便市民如厕需求的同时，整合诸多服务设施，建成后能免费向市民提供饮用热水、急救

39、药箱、手机（电动车）充电、便民擦鞋、免费WiFi、公益雨伞、体重测量、图书阅览、食物加热等便民服务。该项目立项贯彻山西省进一步加快推进城市公厕建设管理工作行动方案（晋建城字（2019）45号）和运城市政府2021年民生实事意见征询会议精神，把政府为民办实事落到实处。运城市市容环卫中心职责包括中心城区主次干道、小街小巷、边绿地、小游园等清扫保洁和生活垃圾分类收集、转运和无害化处置工作，中心城区公共卫生间、垃圾中转站及各类环卫设施的建设和管理工作等相关工作，该项目与运城市市容环卫中心职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。满分3.5

40、分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。A1-2立项程序规范性2021年3月19日，运城市市容环卫中心委托天马盛鼎项目管理有限公司为该项目的代理公司，负责项目前期市场调研询价和招投标代理工作，天马盛鼎项目管理有限公司对该项目进行市场调研及询价，并组织专家对招标项目的采购需求、设备参数、采购预算等工作进行咨询和评审，确定项目预算总投资1,100.00万元。2021年5月17日，运城市政府采购管理办公室批复政府采购备案表。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的专家论证。满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。A2-1绩

41、效目标合理性运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目按照规定设立了绩效目标，绩效目标为2021年在中心城区建设完成10座装配式“河东驿站（公厕）”，提升中心城区公共服务功能，提升人民群众获得感、幸福感。项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100虬A2-2绩效指标明确性经评价组核实，项目单位在开展绩效管理工作时，根据预算绩效管理制度制定具体的绩效指标,但指标不完整、不清晰，如：无可持续利用性指标，时效指标未设置开完工时间。满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分

42、率57.14虬A3-1预算编制科学性2021年3月，运城市市容环卫中心委托天马盛鼎项目管理有限公司对该项目进行市场调研及询价，并组织专家对招标项目的采购需求、设备参数、采购预算等工作进行咨询和评审。项目匡算总投资金额为1,100.00万元。2021年5月6日，运城市市容环卫中心向运城市财政局申请“河东驿站（公厕）”10座的预算费用1,100.00万元。预算编制经过专家论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。满分3分，根据绩效评价指标，本指标得分3分，得分率100%。A3-2资金分配合理性2021年5月17日，运城市市容环卫

43、中心提交运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目的采购需求计划，采购数量10座，预算资金1,100.00万元。其资金分配具体明细如下表：货物名称面积数量单价（万元）总额（万元）驿站+公厕1号119.28m11136.90136.90驿站+公厕2号90.66m,2104.10208.20驿站+公厕3号82.96m,197.0097.00驿站+公厕4号93.99m25107.38536.90公厕5号52.29mi174.0074.00驿站6号52.29m,147.0047.00总计驿站+公厕9座、驿站公厕各1座1,100.00预算资金分配依据充分，额度合理，与项目单位实际情况相适应。满分3

44、分，本指标得分3分，得分率100%。（二）过程类指标过程类指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购程序规范性6个方面对项目的过程情况进行考察，过程类指标分值20分，实际得分18.50分，得分率92.50%o具体得分情况如下表所示：项目过程类指标得分情况一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分B过程20Bl资金管理10Bl-I资金到位率3.53.5BI-2预算执行率3.53.5B1-3资金使用合规性33B2组织实施10B2-1管理制度健全性31.5B2-2制度执行有效性33B2-3政府采购程序规范性44合计20202018.5Bl-I资金到位率截至评价基准日，项目实际到位资金共计7,000,000.OO元，资金到位率100虬资金到位情况详见上文一、（一）、4项目资金管理及使用情况。满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。B1-2预算执行率运城市中心城区装配式“河东驿站（公厕）”采购项目概算总投资11,000,000.00元。经公开招投标后，确定项目采购合同金额为10,690,366.00元，运城市市容环卫中心依据采购合同约定的支付比例编制预算资金。依据合同约定的支付方式，签订采购合同后，预付项目总