XX有限公司风险管控与隐患排查治理动态评估报告.docx

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1、XX有限公司风险管控与隐患排查治理动态评估报告一、评估目的为落实XX省安全生产风险管控与隐患排查治理规定，确保公司生产经营活动安全、有序进行，防范安全事故风险，公司组织了对作业环境和作业岗位进行安全风险动态评估，对危险源进行辨识、风险评估和风险管控，为消除事故隐患奠定基础；实现安全管理关口前移、重心下移，做到事前预防的目的，以此减少或杜绝各类生产安全事故的发生。二、评估范围公司内具有安全风险因素的作业环境及作业岗位。安全生产及其它活动的风险识别、评价、分级、更新与管控。三、评估依据XX省安全生产风险管控与隐患治理规定（XX省人民政府令2018第2号）XX省安全生产监视管理局关于进一步推进安全生

2、产标准化和“双控体系建设的通知（冀安监管四（2018）158号）危险化学品企业安全风险辩识分级管控标准工贸企业安全生产风险分级管控体系细则唐山燕南水泥水泥有限责任公司安全生产管理制度生产安全事故应急预案管理方法（原安监总局第88号令，应急管理部令第2号修订）XX省安全生产条例（2017年1月12日XX省第十二届人民代表大会第五次会议通过）XX省生产安全事故应急预案管理方法实施细则（冀应急办200913号）企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）安全标志及其使用导则（GB2894-2008）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）建筑设计防火规范（GB50016-2014,20

3、18年版）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)(安监总管四(2017)129号)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)消防安全标志设置要求(GB15630-1995)消防安全标志(GB13495-2015)爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则(GB/T17919-2008)煤粉生产防爆安全技术规范(MT/T714-1997)带式输送机安全规范(GB14784-2013)水泥生产防尘技术规程(GB/T16911-2008)水泥工厂职业安全卫生设计规范(GB50577-2

4、010)水泥工厂环境保护设计规范(GB50558-2010)水泥工厂设计规范(GB50295-2016)四、评估时间：2020年3月五、评估结果共辨识评估了7个车间部门，30余个岗位，辨识作业环境及作业岗位危险因素_项，评估出低风险金_一般安全风险Z个，较大安全风险一23个,重大安全风险工一个。六、评估结果分析(一)、重大安全风险分析及管控措施风险分析：1、熟料库清库作业未做好防护措施，易发生物料人员掩埋、高处坠落等。管控措施：建厂以来熟料库未进行过清库作业，以后也不准备清库，但也要提高警戒，防患于未然。2、水泥库清库作业未做好防护措施，未安全确认，易发生物料人员掩埋、高处坠落等伤害。管控措施

5、：(1)应系好安全带、安全绳；（2）应确认爬梯稳固可靠；（3）应保持足够照明；（4）应选好安全绳固定点；（5）专人监护，严格执行AQ20472012水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程。3、煤粉制备系统所有设备和管道未可靠接地或煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘罂及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道未采取消除静电的措施，或未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。易发生火灾爆燃事故。管控措施：（1）煤粉制备系统所有设备和管道可靠接地；（2）煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道，采取消除静电的措施；（3）定期检测接地电阻是否符合要求；（4）煤粉制备系统收尘设备选用煤磨专用

6、的袋式收尘器和防静电收尘布袋，有防燃、防爆、防雷防静电及防结露措施；（5）收尘器应设置温度和一氧化碳监测，并应设置气体灭火装置，灰斗部位应设温度监测及自动报警装置；（6）煤磨收尘器进口设置失电时自动关闭的气动快速截止阀门，并与收尘器下部灰斗的温度报警装置信号可靠联锁。（二）、较大安全风险分析及管控措施风险分析：1、预热器结皮清理过程中违章作业，站位不当，脚手架搭设不规范、未采取可靠的防坠落、防烫伤措施。管控措施（1）制定预热器清堵方案和应急预案，并专人监护。预热器结皮清理前，应关闭循环吹堵风和空气炮，站位适当。（2）应选择适合避让空间，确认风管接头稳固，安全可靠，先抓牢风管后，确认是否负压状态

7、后，接到指令方能开风作业。（3）预热器系统多级筒堵塞时，清堵作业应至下而上逐级进行，严禁多处同时作业。（4）作业人员应穿戴防火隔热服、选择上风向正确站位，明确逃命路线；应侧身对着捅料孔，严禁正面对着捅料门。（5）使用水清堵时，作业前应先将水枪插入清料门，后开启水泵，清料后应先停水泵，再抽水枪。2、清理篦冷机“雪人”、积料、块，违章作业。防护不当易发生物体打击、灼烫、触电、高处坠落等事故管控措施进入篦冷机内部属于有限空间作业，作业前，务必办理有限空间作业许可证，对该区域危险因素进行辨识，按作业指导书采取以下管控措施：(1)人工进入篦冷机内清理作业前，应进行通风、冷却，并穿戴好高温防护用品；(2)

8、应使用安全照明电压照明；(3)钢丝绳应锁紧下料翻板阀，并应关闭空气炮；(4)严禁掏底清理；(5)应选择好撤离路线，保持一定的安全距离；(6)人工清理篦冷机“雪人时，应中止使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理；(7)人工进入篦冷机内清理作业前应停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌。3、煤磨进出口未设置温度监测装置，或煤粉仓、收尘渊未设置温度和一氧化碳监测及自动报警装置。易发生火灾、爆燃事故。管控措施：(1)煤粉制备系统的煤磨、选粉机、煤粉仓、收尘器等处应装设防爆阀；(2)防爆阀应布置在需要保护的设备附近，并应布置在便

9、于检查和维修的管段上；(3)防爆阀的布置应避免爆炸后的喷出物喷向电气操纵室的门、窗、电缆桥架，且不应喷向车间内其他电气设备楼梯口、主要通道、附近锅炉及管道；(4)对防爆阀应进行定期检查，确保完好。4、煤粉仓未设置灭火装置管控措施：配备灭火器；对岗位人员安全、消防培训，发现问题及时与中控保持通讯联系。5、煤磨大布袋收尘器未设置消防灭火装置管控措施：(1)煤磨收尘和煤粉仓旁，应设置干粉灭火装置和消防给水装置；(2)煤磨收尘器入口及煤粉仓应设气体灭火装置；(3)消防设备设施应定期检查，确保完好；(4)煤磨区域设置“阻止烟火警示标识。6、发电余热锅炉安全阀、水位表、压力表、报警和联锁保护装置等有损坏。

10、存在锅炉爆炸风险管控措施：确保锅炉安全附件及安全防护装置应完好无损，定期检测。7、发电锅炉干锅上水。锅炉联锁保护装置等有损坏。管控措施：严格遵守锅炉岗位安全操作规程。确保锅炉安全附件及安全防护装置应完好无损。8、总降变电站、配电室检修作业未电能隔离、挂牌上锁，未按规程操作，造成触电事故管控措施：(1)、务必执行工作票制度，检修作业前认真执行电能隔离制度挂牌上锁，悬挂警示标识；(2)工作前先验电；佩戴防护用品，按安全规程操作；一人操作一人监护；(3)停电操作前，核对开关名称及编号，确认设备已停运；(4)铺设绝缘垫，务必达到“五防要求：a、防带负荷分合隔离开关；b、防误分、误合断路器；c、防带负荷

11、合闸接地开关；d、防接地开关闭合时送负荷；e防误入带电间隔。(三)一般安全风险分析1、危险源存在部位(1)火灾：煤均化库、输送皮带等。(2)、机械伤害：破碎机、堆取料机、皮带输送机、提升机、磨机、各种泵类及风机等机械设备。(3)、高处坠落：凡基准面2m以上作业地点。(4)、车辆伤害：装载机，运输原料、产品的车辆、叉车等。(5)、触电：配电室、变压器及各类用电设备。(6)、灼烫：窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器、废气管道、锅炉和蒸汽系统等高温设备、物体。(7)、起重伤害：各起重机械作业区域。(8)、容器爆炸：汽包、压缩空气储罐、氧气瓶及乙块气瓶。(9)、中毒：氨水泄漏、化学制剂。(10) 坍塌：

12、原料堆场、预均化库。(11) 高温中暑(12)、淹溺2、生产过程一般事故风险分析(1)、火灾作业人员违章动火作业也可导致火灾发生；由于皮带使用过程中长期摩擦等理由引起皮带火灾；电气设备检查、维护不及时、线路老化，造成电气短路打火引发火灾；回转窑点火用燃料由油罐提供。危险物质为柴油，在储存运输过程中，受热、摩擦、撞击、电火花的作用下，易发生爆炸，爆炸引起火灾；电气焊作业简单产生高热量的焊渣，焊渣溅落在附近可燃物上会引起火灾。(2)、机械伤害破碎机、堆取料机、皮带输送机、提升机、磨机以及发电系统中的机械设备如风机、汽轮机、各种泵类设备等转动部位应设置防护装置，若缺少急停开关或防护装置缺失、失效、人

13、员违章跨越皮带、误操作导致维修的机械设备突然启动等易导致机械伤害事故。皮带通廊人行通道未设置防滑台阶导致人员行走时滑倒，可能被皮带机卷入，发活力械伤害事故。进行皮带故障处理、皮带检修作业、皮带机清理作业等未停机易发活力械伤害事故。(3)、起重伤害石灰石破碎区域、窑头平台、立磨区域、发电系统主厂房等起重机工作时，误操作、违章操作、电气故障、设备联锁故障、起重作业人员视线受阻、吊绳断裂等会造成起重伤害。造成起重机伤害的主要理由有：(1) 吊物吊挂不稳固，造成被吊物坠落。(2) 重机械铃、闸、限位等安全装置不完善，造成人体伤害事故。(3) 重机在运行中发生碰撞造成人体伤害。(4) 吊挂吊人员及天车操

14、作人员违章操作、联系信号不清等造成人员伤亡。(5) 具、索具磨损、断裂以及吊物吊耳损坏都易导致吊物坠落伤人。(4)、灼烫熟料生产线设备中如窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器和废气管道等，若人员接触设备、管道超温的表面、管道外保温层破损、高温烟气泄漏等，均会造成灼烫事故。锅炉和蒸汽系统的蒸汽，温度较高，如蒸汽管路系统、省煤器、过热器、除氧器等，若工作时不提防碰及高温器体或袒露的高温管体，或因管道破损，导致蒸汽泄漏、飞溅，可能发生灼烫事故。烟道系统中的烟气，温度较高，发生泄漏，可能发生灼烫事故。(5)、触电在生产过程中，车间的各种电气设备如存在防护设施缺点、安全距离不够，仍有触电的危险。电气设备的非

15、带电金属外壳，由于潮湿、漏电、静电感应、接地不良等理由，操作人员在操作过程中，有可能发生触电事故。用电器具漏电、接地接零及继电保护失效、电气专业人员或生产操作人员违章操作或误操作等均会发生触电事故。(6)、车辆伤害原辅材料、煤、熟料等均需要汽车运输，铲车配料、运输车辆频繁进出作业，若运输车辆在厂区内超速、超载、司机未取得驾驶证擅自驾驶机动车、酒后驾车、疲乏驾驶或有障碍物影响司机视线等理由，可能导致车辆伤害事故。(7)、高处坠落在作业基准面2m以上的区域进行作业时，可能发生操作人员坠落事故。若围栏、护栏、梯子等防护设施安装不当，损坏或被腐蚀，人员在操作、巡检、检修作业中，易发生滑跌、坠落的危险。

16、(8)、坍塌若各原料堆场、石灰石预均化库、原煤预均化库等，料场堆料的高度约12m,物料堆放坡度过大，可能发生堆垛坍塌。假如人员在堆垛附近、特别是在堆垛根部，可发生坍塌事故。强风带动积雪飘移或因日照理由引起屋面雪压不均匀分布而导致雪荷载超过设计荷载是引起建筑倒塌的主要理由。在迎风面有雪荷载作用时的失效破坏临界风速最小，而在背风面有雪荷载作用时的失效破坏临界风速最大。在设计中对风雪荷载及迎风面风速的影响考虑偏小将影响结构的稳定性，简单发生坍塌事故。(9)、中毒窑尾废气中含有一氧化碳，若废气大量泄漏，导致一氧化碳聚积，可能发生人员中毒事故；氨水储罐区域，氨水泄漏，氨气迅速扩散可能发生人员中毒事故。(

17、10) 坍塌原料堆场物料堆放过高风化松散造成滑坡、塌陷可能伤及人员。(11) 高温中暑预热器清堵作业、夏季高温作业未采取轮换作业等防护措施引发高温中暑。(12)淹溺冷却水池加药过程中防护不当，不慎掉入冷却水池内造成人员淹溺事故。3、事故发生的可能性、严重程度及影响范围根据本公司的生产工艺、原辅材料、产品、设备设施等进行风险分析，我公司可能发生的主要事故类型：火灾爆炸、机械伤害、起重伤害、高处坠落、灼烫、触电、中毒、车辆伤害、坍塌、容器爆炸、高温中暑。表事故发生的可能性及严重程度、影响范围事故类别事故发生的可能性事故严重程度事故影响范围影响人数坍塌重大人员伤亡、财产损失水泥库区域23火灾爆炸较大

18、人员伤亡、财产损失煤均化库、皮带、煤磨、分解炉、余热锅炉、配电室区域范围23机械伤害较小人员伤亡破碎机、堆取料机、皮带输送机、提升机、磨机、各种泵类及风机等机械设备工作范围12灼烫较小人员伤害窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器、废气管道、锅炉和蒸汽系统等高温设备、物体范围12起重伤害较小人员伤亡起重设备作业区域12高处坠落较小人员伤亡基准面2米以上作业区域1-2车辆伤害小人员伤亡原料、成品运输区域12触电小人员伤亡配电室、变压器及各类用电设备12坍塌较小人员伤亡、财产损失原料堆场、预均化库12中毒小人员伤害氨水罐区、窑尾1-2高温中暑较小人员伤害窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器、废气管道、锅炉和

19、蒸汽系统等高温设备、物体范围12淹溺小人员伤亡冷却水池12七、事故风险管控措施（一）、安全管理风险管控措施1、公司制定有安全生产责任制，安全管理制度、安全操作规程等，全体员工依照制度执行，严惩违规操作、违章指挥等行为。2、主要负责人及安全管理人员接受了安全生产监视管理部门的有关建材行业的安全生产培训，且经培训考试合格后上岗。3、特种作业人员、特种设备作业人员已经相关部门的安全技术培训，考核合格后方可持证上岗。4、特种设备均经有关特种设备监视检验管理部门，定期检测，经检测合格投入使用。5、定期对员工进行相应的安全教育培训，对新材料、新工艺和检维修作业等进行专门的安全教育培训。6、定期修订应急救援

20、预案，储存必要的应急救援物资，并经常演练，作业人员把握应急处理措施。（二）现场管理风险管控措施1、人的担忧全行为因素（I）作业人员身体不适，疲乏、精神状况差，注意力不集中，处理状况反应慢，易受高处坠落跌伤，工具、物件高处坠落砸伤及触电事故伤害。（2）作业人员未按规定穿戴劳动防护用品，易发生磕碰伤，工具、物件高处坠落砸伤等伤害。（3）作业人员未按规定传递或在高处堆放工具、物件，双层之间未加装防护隔板、罩棚、围栏或其他隔离措施，易发生工具、物件高处坠落砸伤事故。管控措施：（1）工作人员应注意休息，杜绝精神状况不佳或带病进入作业现场。（2）严格遵守岗位安全操作规程。2、设备设施的担忧全状态因素（1）

21、用电电线、开关等电器设施绝缘等级、强度不够电气设备未安装或为合理选用保险装置以及超负荷使用，漏电保护装置失效等易发生触电伤害事故;（2）梯、栏、板不稳固、牢靠，作业区域防护装置缺失或损害等，易发生高处坠落跌伤事故；（3）设备设施安全保护装置缺失或损坏未及时修复引发机械伤害事故；（4）作业区域无警示标志或禁行围栏，易发生高处坠落跌伤，工具、物件高处坠落砸伤等伤害事故。管控措施：督促检查作业人员认真落实现场安全措施，务必做到：（1）用电线路、电气设备应满足安全规范要求，线路架设应符合安全规范，定期检测漏电保护装置符合安全防护要求；（2）梯、栏、板使用应符合安全规范要求，及时修复临时拆卸、损坏的防护

22、设施；（3）对现场作业人员进行安全培训，高空作业严禁上下投掷工具、物件，堆放物件应平稳可靠，双层之间中间应有安全隔离措施；（4）危险作业区应设置警示标志或禁行围栏。3、环境天气影响：（1）雨、雪、雾天气路滑或视线差，临时用电线路、电器绝缘性能降低，易受高处坠落跌伤，工具、物件高处坠落砸伤及触电事故伤害。（2）冬季进入露天作业区易结冰，易发生平地摔伤事故伤害。管制措施：a、雨、雪、雾天气注意防滑，上下爬梯时用手扶持。B、冬季或雨季（非雷雨天）进入露天作业区，应采取防滑措施。4、监控措施（1）公司生产车间及场所安装了视频监视系统。视频监视系统覆盖了公司生产场所、周边环境、重点设备设施等区域。中控室

23、视频监视系统实施24小时不休止监控，当监控界面出现异常状况时监视人员负责报警。生产现场人员实时巡检，发现问题及时报告中控室及时采取措施。（2）公司检查、车间检查、班组检查活动中或巡检人员在巡检过程中发现事故险兆后预警，及时消除安全隐患。5、其他措施（1）、乙焕、氧气气瓶储存设置防倾倒措施、防震圈等安全附件;（2）、乙焕储存区周边严禁明火，及时清理可燃物；（3）、乙焕储存区周边严禁堆放易燃易爆物品；（4）、气瓶库区有遮阳罩，防止气瓶曝晒；（5）、使用钢瓶轻装、轻卸，阻止抛、扔钢瓶；（6）、电气线路和设备的绝缘务必良好，袒露带电导体处设置安全遮栏和明显的示警标志与良好照明；（7）、循环水池设置防护

24、栏杆，设置自动系统，减少操作人员；（8）、氨水储罐区域设置洗眼器及喷淋装置。八、风险评估结论公司依据相关法律、规范、规定和标准要求，对本公司生产活动开展了事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故偏差产生的后果严重性；可能发生的事故类型、危害程度、影响范围进行了分析与动态评估，确定了本公司可能发生的火灾爆炸、起重伤害、灼烫、机械伤害、高处坠落、触电、车辆伤害、坍塌、容器爆炸、中毒、淹溺等事故发生的可能性与管控措施。公司在认真落实国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和规范的相关要求后，同时制定有相应的风险管控清单及隐患排查治理清单（台账），并在安全管理、生产作业活动中认真落实管控，潜在的危险有害因素的危险等级均可降至II级和级以下，根本得到操纵，危险程度能够达到可接受范围内。八、评估小组人员姓名职务职称签字备注XXX主要负责人助理工程师XXX安全分管负责人XXX安全科长工程师XXX工程师XXX电气总工工程师XXX安全员XXX安全员