职责管理程序.docx

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1、职责管理程序文件编号：1目的规范公司各部门职责，提高公司流程运行效率。2 范围适用于公司范围内的部门职责管理。3 术语和定义无4 职责4.1 人力资源部：负责组织对部门、岗位的职责进行梳理，并进行归口管理。4.2 各部门：负责本部门职责的编写。5 工作程序5.1 总经理的职责5.1.1 向全员传达本企业推进两化融合以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性；5.1.2 向企业战略层面统筹推进两化融合，制定两化融合方针和目标，并在组织内得到沟通和理解；5.1.3 任命两化融合管理者代表；5.1.4 确保两化融合管理体系策划及实施5.1.5 建立健全两化融合的职责与协调机制；5.1.6 组织两化融

2、合管理评审；5.1.7 确保基础条件和资源保障到位。5.2 技术中心的职责5.2.1 技术总监的职责5.2.1.1 组织与企业相关的政策、法律法规的收集、整理、研究，组织贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规；1.1.1.1 责组织全公司技术管理体系、标准化体系、疾病控制体系的建立、推行、指导、监督与修订，协助质量管理体系、食品安全体系的建立、健全，促使全公司质量水平、食品安全绩效和技术水平的整体提高。5.2.1.3 组织贯彻ISo相关标准，协助上级建立健全质量、食品安全等管理体系，审核管理手册，审批质量、食品安全体系程序文件，对体系的有效运转负责；5.2.1.4 组织企业内部质量、食品安全体

3、系审核工作，向上级报告体系的运行情况，并要求组织落实纠正和预防措施，确保体系的正常运行，对不按要求进行改进者提出处理意见；5.2.1.5 组织质量策划、质量控制、质量保证和质量改进工作。协调在管理体系运行中涉及到各有关部门的相关事宜，保证部门职能和人员职责的落实；5.2.1.6 代表企业就技术、生物安全、食品安全等技术质量工作方面开展对外业务联络，对企业食品安全事故危机进行防范和处理：5.2.1.7 负责与技术质量管理相关的各项对外业务协调、对接、处理、公关工作；5.2.1.8 企业各公司、事业部进行技术质量管理指导、监督和培训工作，对各公司、事业部的技术质量管理标准等的有效性负责；5.2.1

4、.9 组织公司标准化体系的建立，审查各项技术、管理、工作标准。协助总经理组织实施公司管理体系文件，并加强日常监督检查。5.2.1.10 组织制定产品质量标准，负责检查、监督生猪加工厂产品质量并确保出厂产品质量符合标准，杜绝质量事故。5.2.1.11 对体系有效运行和产品质量改进提高做出重大贡献者，有权做出奖励建议。1.1.1.1 掌握产品质量动态，定期组织产品质量分析活动，调查分析产品质量情况，提出纠正和预防措施并监督执行。5.2.1.13 制定企业各化验设备、计量器具的采购权限并监督执行，组织建立公司的计量管理体系。5.2.1.14 本部门员工的岗位技术培训、考核与评估；5.2.2质量管理部

5、5.2.2.1 收集国内外同行业的技术信息等标准，对内各部进行技术指导、监督和培训工作；52.2.2公司标准化管理体系（包括质量、食品安全、生物安全等）的建立、完善与推行，标准化知识培训与标准宣贯；5.2.2.3负责相关证照的办理、市场准入办理；5.2.2.5负责产品安全及质量标准的制定，体系文件的管理及相关流程的梳理，对内各部制定的相关技术质量文件进行符合性审核及标准化日常工作；52.2.6负责与品控部、生产单位的业务对接及体系运行稽查，对生产单位的质量考核；5.2.2.7责化验设备、耗材、计量器具的审批、采购以及组织化验设备、计量器具的周期检定工作，跟踪其它部门计量器具检定情况；5.2.2

6、.8 负责提供客户及相关方要求的质量相关材料；5.2.2.9 配合相关部门对公司原辅料供应商进行选择、评估；5.2.2.10 负责对养殖场进行技术指导、监督和培训工作；5.2.2.11 负责组织制定、审核、发布药品目录和药物（饲料）添加剂目录，配合相关部门对公司药品、疫苗供应商进行选择、评估；5.2212负责单一饲料生产许可证办理及日常相关工作：5.2.2.13负责养殖场出口备案及日常工作，出口备案配套饲料加工厂备案及日常工作；5.2.3品控部5.2.3.1 负责原辅材料的验收，生产全过程食品安全、质量及工艺执行情况的监管：5.2.3.2 负责对产品存在的质量问题进行鉴定、确认及跟踪；对产品的

7、关键特性进行监控，对流通环节中质量保证能力及市场产品质量情况进行监督抽查，并对各责任主体实施考核；5.233 对供应商的质量保证能力进行检查、监督、评估落实，并施加影响；5.234 对产品的贮存、搬运、冷链等流通环节的质量保证能力引导、监督、评估、落实；5.2.3.5 负责组织对成批产品（原辅料）不合格或退货的产品进行评审，组织不合格品的处理及纠正和预防措施的落实；5.2.3.6 负责督导员工按GMP（良好操作规范）和SSoP（标准卫生操作规范）等标准文件进行规范操作及HACCP的现场运作管理；5.2.37积累生产过程及质量控制中的经验数据，并定期组织召开厂内各生产环节质量分析会：5.238负

8、责对生产单位食品安全、质量考核；5.2.3.9负责顾客投诉处理及整改行动跟踪、验证；5.2.3.10负责本部门的业务培训及生产单位员工的质量、安全、卫生等知识普及的培训工作；5.2.4检测中心5.2.4.1负责生猪尿液的盐酸克伦特罗、莱克多巴胺等的检测；52.4.2负责产品药残、水分检测；5.2.4.4负责污水处理指标监测；5.245 负责辅料进厂验收检测项目、抗体、水解羽毛粉、血浆蛋白粉、血球蛋白粉检测；5.246 负责生产用水、锅炉水、软化水、主机房水等水质检测；5.247 检测报告的提供；5.248 管理员的职责5.248.1 司两化融合策划、体系运行管理程序的归口协调部门，负责两化融合

9、策划组织和实施；负责体系运行中的组织、协调活动；5.248.2 有关部门提出消除不合格项需采取的纠正和预防措施方案，监督实施考察实施效果；5.248.3 并监督实施持续改进措施；承担体系运行中有关职责；5.248.4 公司的信息系统的管理：负责编制相关管理文件：5.248.5 公司软件系统的开发实施和维护；硬件网络的管理和维护；流程的整理实施及维护；5.248.6 公司系统的维护和管理。5.249 部的职责5.249.1 生产系统设备、制冷、锅炉、机电的安全管理；5.249.2 对制冷、锅炉、污水处理及生产设备运行数据的检查和纠偏；5.249.3 设备维护、设备维修计划和检修制度，强化对设备进

10、行维护检修和保养工作；5.249.4 设备运转使用情况，及时做好设备备品备件的申报工作；5.249.5 对设备维护检修记录的督查；5.249.6 对生产设备发生故障的排除或突击抢修，保证设备的运转率；5.249.7 对生产用水及电设施设备的维护和管理；5.249.8 对生产设备的技术改造工作；5.249.9 对员工加强安全生产和技能操作培训工作；5.249.10 对机物料领用的管理工作；5.249.11 对生产设备固定资产的管理工作；5.249.12 对计量器具的管理工作；5.250 部的职责5.250.1 公司的年度生产经营目标制定销售计划，并根据销售计划制定销售策略；5.250.2 各市场

11、开发及网点建设与发展，稳定新老客户；5.250.3 市场营销队伍的建立与筹划，组织营销人员参加业务培训；5.250.5 组织建立和完善市场营销管理体系与后台支持体系;5.250.6 营销部门的内部考核、费用的预算与控制，提高公司的利益；5.250.7 组织市场营销策划，做好市场调研与分析，报批后组织实施；5.250.8 产品价格的审核、合同审核、规范及执行、与生产部结合、订单下达、账目核对、对接好货款回笼情况；5.250.9 划部对接，提高冷鲜肉的宣传度，提高鲜销率；5.250.10 收集客户信息，及时关注客户的动态，对客户进行综合评估，稳定高质量的客户；5.250.11 周转筐管理，依据加工

12、厂进出台帐落实回收情况及责任；5.250.12 组织对外承包产品及合同签订的评估；5.250.13 生猪采购相关事宜。5.251 资源部的职责5.251.1 公司体制，负责组织机构设置，确定职责权限；5.251.2 公司的人力资源管理；5.251.3 管理评审程序的归口管理，为管理评审做组织工作；5.251.4 员工的培训规划和实施，是人员培训管理归口部门。5.252 部的职责5.252.1 产品的市场信息收集、市场行情预测以及产品价值分析；5.252.2 各区域、各品项销售价格的制定：5.252.3 各区域、各品项销售数量的调控；5.252.4 客户产品及加工标准的收集；5.252.5 价值

13、流向以及价值评估结果指令加工厂相应调整生产计划并实施监督；5.252.6 订单收集情况和价值分析结果确定生产计划，并分别传达给加工厂与生猪采购部，确保生产经营有序进行；5.252.7 订单的收集统计与回复、计划的传递、产品的出库与物流配送等过程的管理、监控、销售；5.252.8 统计、报表制作、销售开票等工作的管理、稽核；5.252.9 合理调配车辆，力求物流成本最小化；5.252.10 客户投诉受理，并督导或配合加工厂进行整改；5.252.11 应收帐款的跟踪，并依据客户回款情况调控发货，规避货款风险；5.252.12 周转筐管理，依据加工厂进出台帐落实回收情况及责任；5.252.14 客户

14、档案的收集。5.252.15 配合、协助企划部、综合办等部门开展工作。5.253 部的职责5.253.1 拟定并执行公司财务管理制度、计划统计制度、审计制度和内部稽核控制制度，检查、监督公司各项管理制度的执行：5.253.2 公司生产经营计划的制定，负责生产经营财务预算的编制，制定、分解各项财务计划并监督执行，提出修改公司经营目标；5.253.3 定额（参与各公司生产经营管理目标考核办法的制订与考核）、费用开支标准的制定与调整修订，参与制定内部价格；5.253.4 筹资工作，合理配置与运用资金，做好现金的存、取、转、结等日常管理；5.253.5 税收筹划，引导、规范会计核算业务与公司业务运营，

15、规避税收风险；5.253.6 公司涉及投资项目的可行性分析论证，进行投资规划、监管及风险控制，包括拟定并执行公司各项投资管理制度、股利分配制度等，保障财务计划的执行和完成：5.253.7 公司对外签订经济合同的合理性、合法性审查会签；5.253.8 组织公司重要法律文件的起草，以及参与公司重大经济活动；负责组织对外起诉、应诉、仲裁及行政复议等法律事务，为各单位解决与外界的经济纠纷提供法律咨询服务和支援；5.253.9 组织实施公司内部审计；对财务的日常业务进行财务监督；对公司各部门人员的经济问题进行财务检查：对公司各部门财务执行情况、工程投资情况、重大经济活动等进行财务审计，配合外部审计部门和审计机构的审计工作；5.253.10 对各公司财务人员的工作业绩进行考核与奖惩，并对财务人员进行业务培训和指导；5.253.11 公司固定资产建卡建档、核销等工作：5.253.12 公司统计数据的编报、分析及相关预测，提供内部统计报表、分析报表及对外统计报表的编报工作；5.253.13 公司财务软件的有效运行，参与公司信息化建设。5.253.14 公司财产保险事务的办理6相关文件岗位职责说明书7相关表单无