2022年某有限公司关于压力管道元件程序管理文件两套汇编【供参考】.docx

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1、2022年某有限公司关于压力管道元件程序管理文件两套汇编XXXX/GL-2022XXXXX有限公司管理文件汇编（依据TSGD2001-2006vTSGZ0004-2007编制）版本：A/0受控状态：口受控口非受控分发编号：颁发日期：2022年XX月XX日实施日期：2022年XX月XX日管理文件目录序号文件编号文件名称编制审核批准1XXXX/GL01-2022质量目标考核规定办公*2XXXX/GL02-2022员工岗位任职要求办公3XXXX/GL03-2022材料和零部件保管和发放管理规定采购4XXXX/GL04-2022材料代用管理规定采购5XXXX/GL05-2022仓库管理规定仓库6XXX

2、X/GL06-2022产品标识管理规定质管迎7XXXX/GL07-2022设备管理规定生产8XXXX/GL08-2022许可标志(TS)管理规定力、公9XXXX/GL08-2022安全文明生产管理制度生产虫10XXXX/GL10-2022档案管理制度办公11XXXX/GL11-2022工装模具管理制度生产12XXXX/GL12-2022特殊过程确认准则生产13XXXX/GL13-2022工艺纪律检查管理制度生产14XXXX/GL14-2022计量管理制度质管15XXXX/GL15-2022理化试样管理制度质管16XXXX/GL16-2022理化实验室管理制度质管4K管理文件修改记录文件名称文件

3、编号修改页次修改章节修改日期批准文件编号XXXX/GL01-2022XXXXX有限公司发行版本A质量目标考核规定发布日期2022.08.05实施日期2022.08.05文件修改状态：0;1;2;3;4;5;1目的对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。2范围适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。3职责3.1 办公室负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。3.2 各部门负责统计每月的目标完成情况，上报办公室。3.3 办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。4程序4.1 公司总的质量目标： XXXXXXXXX; XXXXXXXXXXX; XXXXX

4、XXXXXo4.2 对部门的分解目标考核详见附表。4.3 办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。表（一）：序号部门项目量化内容考核频次测量方法1办公室人力资源管理人员上岗符合率98%,力争100%半年员工符合岗位要求人数/总人数100%2人员培训完成率100%半年培训计划实施次数人员/计划安排次数100%3文件控制文件受控率100%半年文件受控数/文件总数Xlo0%4销售部顾客服务顾客满意度95%以上每年每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。5

5、采购部采购控制采购及时率100%每月采购产品及时批次/采购产品总批次100%6采购部（仓库）仓库管理帐卡物相符100%每月帐卡物一致数/总数XlOO%7技术部图纸、工艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%每月图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数XlO0%8特殊工艺评定率特殊工艺评定率达100%每年评定数/总数XlO0%9生产部（生产车间）产品合格率产品合格率达90%以上；每月产品合格数/产品总数X100%10生产管理生产任务完成率100%每月完成的生产任务数/总任务数XIo0%11设施管理主要设施完好率96%以上每月完好设施数/总设施数X100%12标识、环境现场标识、文明生产

6、达到规定要求每月标识清楚有可追溯性，安全生产，环境清洁卫生13质管部监视测量检验及时率100%每月检验及时数/检脸总数100%错漏检率为0每月错漏检次数/总检次数Xlo0%14不合格控制不合格及时处理率100%每月及时处理数/总处理数X100%15监视和测量装置定期送检率100%每年送检件数/总件数XlOO%4.4 对各责任人的分解目标考核。表二序号责任人项目量化内容考核频次测量方法1质量保证工程师质保体系执行情况各责任人按职责履行职责每月抽查2理化检验及时率检险及时率100%每月检验及时数/检脸总数X100%3无损检测无损检测人员人员持证率达100%每年持证人数/无损检测人员X100%检验及

7、时率检险及时率100%每月检脸及时数/检脸总数X100%4材料供方选择评价合格供方选择评价率100%每年合格供方评价数/供方总数100%材料检验合格材料检验合格率100%每月材料检验合格数/检脸总数100%5设备计量设施管理主要设施完好率96%每月完好设施数/总设施数X100%监视和测量装置周期送检率达100%每年周期数/总件数X100%6工艺图纸、工艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到90%以上每月图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数XIO0%7焊接焊工培训人员培训完成率100%半年培训计划实施次数人员/计划安排次数XlOO%焊接工艺执行焊接工艺、过程控制相符率100%每月相符合

8、数/焊接操作总数X100%8热处理热处理工艺执行热处理工艺、过程控制相符率100%每月相符合数热处理总批数XlO0%9成品检脸监视测量检脸及时率100%每月检脸及时数/检脸总数X100%错漏检率为0每月错漏检次数/总检次数100%10耐压试脸压力试验一次试压合格率大于95%每月产品一次合格数/产品总数100%文件编号XXXX/GL02-2022XXXXX有限公司发行版本A员工岗位任职要求发布日期2022.08.05实施日期2022.08.05文件修改状态：0;1;2口;3;4;5;1目的确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。2范围适用于本企业内对质量有直接影响的人员的上岗

9、资格的确认。3职责3.1 办公室负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。3.2 各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。4程序4.1 对下列人员应明确其岗位标准要求：4.1.1 总经理4.1.2 技术负责人、副总及部门负责人4.1.3 管理人员4.1.4 内部质量审核员4.1.5 各类操作工4.1.6 质量保证工程师4.1.7 材料责任人4.1.8 工艺责任人4.1.9 焊接责任人4.1.10 热处理责任人4.1.11 设备、计量责任人4.1.12 理化责任人4.1.13 无损检测责任人4.1.14 耐压试验责任人4.1.15 成品检险责任人4.2 岗位要

10、求4.2.1 总经理a）具有大专及以上学历；b）经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；C）熟悉生产/经营工作，掌握国内外阀门生产需求状况；d）具有二年以上的生产/经营管理工作经验。4.2.2 副总及各部门负责人4.2.2.1 生产副总经理/经营副总经理a）具有大专及以上学历；b）经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；C）熟悉生产/经营工作，掌握国内外阀门、井口装置等石油机械生产需求状况；d）具有二年以上的生产/经营管理工作经验。4.2.2.2 技术部主管a）具有大专以上学历，或取得工程师职称；b）具有从事生产工作实践经脸或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；C

11、）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识；d）具有二年以上的技术管理工作经验。4.2.2.3 生产部主管a）具有高中以上学历，或经过专业培训；b）具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；C）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识；d）具有二年以上的生产管理工作经验。4.22.4采购部主管a）具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；b）有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；C）从事采购工作3年以上工作经历。4.22.5销售部主管a）具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；b）有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；C）从事销售工作3年以上工作

12、经历。4.2.2.6办公室主管a）具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训；b）有较强的组织策划能力，熟悉企业管理业务知识；C）具有三年以上的企业管理工作经历。422.7质管部主管a）具有高中及以上学历，或经总经理批准的人员；b）具有从事阀门、井口装置等石油机械检验工作的实践经验或技术质量管理领导工作经历，质量意识强，能实事求是的评价的质量；C）具有三年以上相关工作经历。4.2.2.8财务部主管a）具有高中或以上文化程度；或经过专业培训；b）具有较强的财务专业水平和组织、协调能力；C）具有从事财务工作5年以上工作经历。4.2.3管理人员4.2.3.1统计员a）具有高中或以上学历，或经过

13、本公司培训；b）熟悉统计专业，能贯彻统计法规；C）有一定的专业技术知识，能准确及时填报或汇总统计报表；d）具有二年以上的工作经历。1.1.1.1 购员a）具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；b）熟悉阀门、井口装置等石油机械产品原材料的采购标准，有较强的市场意识；C）从事阀门、井口装置等石油机械原材料采购工作二年以上工作经历。1.1.1.3 销售员a）具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；或经过本公司培训合格；b）熟悉阀门、井口装置等石油机械销售流程，有较强的市场意识；C）从事阀门销售二年以上的工作经历。1.1.1.4 保管员a）具有高中以上学历；b）经过本公司专业培训；C）熟悉阀

14、门、井口装置等石油机械产品名称及规格及所需原材料辅助材料，熟悉焊条的规格型号；d）具有二年以上保管工作经脸。1.1.1.5 料员a）具有高中以上学历，或经过本公司培训合格；b）经过相关知识培训，取得相关资格；C）熟悉档案管理业务，能胜任办公自动化工作；d）从事相近管理工作二年以上工作经历。1.1.1.6 会计a）具有高中以上学历；b）经过专业知识培训，获得相关资格；C）熟悉国家财务管理的法律法规；d）具有三年以上的工作经历。1.1.1.7 检脸员a）具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；b）具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；或经过专业培训合格；C）熟悉阀门、井口装置等

15、石油机械生产技术知识，能独立对产品合格与否作出判断。4.238理化试验员a）具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；b）具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；C）熟悉阀门、井口装置等石油机械理化性能指标，能独立对产品合格与否作出判断。d）取得理化试验员证书。4.2.4 内部质量审核员a）经过外部培训机构培训，获得内审员资格证书；b）熟悉本部门工作流程，发现问题，能及时指出并提出纠正。4.2.5 才集作工4.2.5.1 车工/刨工/焊接工/铁工/钻工/装配工/磨床工/热处理工/锻工等a）具有初中或以上文化程度；b）经过相关专业技术能培训合格；C）熟悉阀门、井口装置等石油机械加

16、工原理，熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产；d）从事阀门、井口装置等石油机械生产二年以上工作经历。4.2.5.2 设备修理工a）具有高中或以上文化程度；b）经过相关专业培训，或本公司培训合格的人员；C）熟悉生产设备的使用和保养要领；具有从事机械设备修理二年以上的工作经历。4.2.5.3 电工a）具有高中或以上文化程度；b）经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；C）熟悉本公司动力及照明电线路布局，掌握电气作业专业技能；d）具有从事二年以上的的工作经历。4.2.5.4 铲车工a）具有高中或以上文化程度：b）经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；C）熟悉铲车驾驶技能；d）具有从

17、事二年以上的的工作经历。4.2.5.5 行车工a）具有高中或以上文化程度；b）经过相关专业技术培训，取得国家承认的资格证书；C）熟悉本公司行车起吊货物技能；d）具有从事二年以上的的工作经历。4.2.5.6 焊接员a）具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有实际操作能力；b）熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产；C）必须取得特种设备焊工操作资格证书。4.2.6 质量保证工程师a）有机械专业或其他理工大学专业大专及以上文化程度；b）经过专业培训，取得工程师及以上职称并经法定代表人任命批准的人员；C）熟悉阀门、井口装置等石油机械专业知识；d）具有从事该压力管道元件5年以上的质量技术管理工作经

18、历。4.2.7 材料责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产工艺，了解材料性能；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.8 工艺责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、井口装置等石油机械生产工艺；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.9 焊接责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、

19、井口装置等石油机械焊接专业知识，了解常用焊条性能；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.10 热处理责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉热处理工艺的专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.11 设备、计量责任人a）具有高中及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉生产设备、检测设备的性能；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.12 理化责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专

20、业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉理化试验专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.13 无损检测责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉无损检测的专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.14 耐压试验责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉产品压力试验程序；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.15 成品检险责任人a）具有大专及以上文化程度或取得助理工程师及

21、以上职称；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、井口装置、管汇等石油机械检验专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。4.2.16 装配责任人a）具有中专及以上文化程度；b）经过专业培训，获得相关资格并经法定代表人任命批准的人员；c）熟悉阀门、井口装置、管汇等石油机械产品装配专业知识；d）具有从事该专业2年以上的工作经历。文件编号XXXX/GL03-2022XXXXX有限公司发行版本A材料和零部件保管和发放管理规定发布日期2022.08.05实施日期2022.08.05文件修改状态：0;1;2;3;4;5;1目的为对材料（零部件）的保管和发放质量得到有

22、效控制作出规定。2范围本程序适用于主要件材料（包括焊材一级库）的保管及存放措施、领用与发放、材料使用、余料处理、不锈钢及不锈钢复合板使用的防护措施等活动的控制与管理。3职责3.1 材料责任人负责：3.1.1 协同采购部监查主要件用材（焊材一级库）的保管和发放质量；3.1.2 监查受压件用材在保管、发放、使用等过程中对材料标记移植规定的执行情况；3.1.3 会签材料代用手续，监查出现材料代用时按规定的执行情况；3.2 采购部负责对材料库、焊材库的保管和发放行政工作进行检查与考核；3.3 仓库保管员负责：3.3.1 对不同检验和试脸状态的受压件用材按规定进行保管和标识，并做到账、卡、物相符，对脱落

23、或模糊的标识及时进行恢复；3.3.2 按规定发放相应的受压件用材。3.4 质管部负责对库房材料标识由于脱落引起恢复再次确认。3.5 领用区域负责按规定开具领用手续，领用区域的检险员负责对领用的材料的规格型号、牌号、标记移植及分割前的标记移植进行确认。4控制程序4.1 入库保管4.1.1 经检验合格的材料,保管人员应及时办理入库手续,进行入库编号和标记工作,登记原材料台帐。4.1.2 原材料应分类分区摆放,并明确标记,按规格牌号,按先后顺序摆放整齐,不得混放乱放。4.1.3 不锈钢材料应单独摆放,黑白分开,严防磕碰划伤,损害表面质量。4.1.4 未经检验合格的材料,外协件和经检验不合格的材料及外

24、协件应做待检和不合格的标记,分别摆放在待检区和不合格区,采取隔离措施产禁混放,做好标识,待检区用黑色“A”的标牌,不合格品用红色“X”的标牌。4.1.5 库房材料场地管理应做到三相符:帐、卡、物相符，四定位：定库房、定框架、定层次、定位置，四无：无差错、无丢失、无损伤、无变质。4.1.6 对露天存的材料应做到经常检查,做到防雨、防锈、防损坏，存放场地不得有积水，钢材标记模糊时应通知检验员一起确认，重新打上标记O4.1.7 退库材料要有标记，数量要正确，并放置在原位置上。4.1.8 焊材一级库的保管按焊材管理程序相应规定进行。4.1.9 工作质量检查保管员应经常对库存材料（焊材）进行检查，做到账

25、物相符，当发现由于保管不当影响制造质量时应及时汇报材料责任人，当出现标记移植标识脱落应及时核实并恢复好。必要时提请外购协件检验员确认。材料责任人应协同采购部经常检查材料（焊材）保管情况，发现标识脱落或模糊应及时要求保管员和材料检验员进行恢复并确认。4.2 领用发放4.2.1 由生产部根据生产作业任务,填写领料单。4.2.2 凭领料单按定额发放原材料,并在工序流程卡上和领料单上注明标记。4.2.3 发放时应登记台帐和签证,每次发料后需清点库存,核对数量。4.2.4 凡要求作标记移植的材料,应先划下料尺寸线,再移植标记,经检验员确认后,方可切割下料。425领用与图纸不符的材料时,应先办好代用手续,

26、方可发料。4.2.6 所有材料均应按入库时间顺序,先入库先发,后入库后发。4.2.7 当所有材料同一批号不够,需发另一批时,应在“领料单”上分别填写,不得混在一起签发。4.3 材料使用及标记移植4.3.1 附加检验、使用前复核材料在使用过程中每一环节（使用前）使用者（检验员）应按图样、工艺的要求对流转材料的规格、材质、型号、表面质量进行互检，对未检或不符合要求应及时退回或拒收。4.3.2 下料时标记确认材料在下料过程中对主要件（包括拼接）应及时按领料单和工序流转卡上的材质、规格、材料进厂编号按规定在划线后分割前进行移植，检验员进行确认（在仓库下料的应经保管员进行核实确认）后方可下料。4.3.3

27、 余料处理经下料后剩余的余料操作者应及时在余料上进行标记移植退至仓库，保管员在接到余料时应确认材料牌号、规格、材料进厂编号，方可按规定的地点存放（对以后有使用价值的材料还应原规定地点存放）并办理相关的退料手续（可用退料单或在发放台账上进行记载），对边余料无使用价值的由公司或分管部门办理出库手续，保管员应在台账上进行记载去向，以便追溯。材料责任人和仓库保管员应经常检查余料的保管质量。发现材料标识剥落或模糊应及时补作。5相关文件5.1仓库管理规定（XXXX/GL05-2022）6质量记录6.1 材料代用申请单6.2 领料单文件编号XXXX/GL04-2022XXXXX有限公司发行版本A材料代用管理

28、规定发布日期2022.08.05实施日期2022.08.05文件修改状态：0;1;2;3;4;5;1主题及适用范Sl:本标准规定了材料代用的原则、程序和有关部门要求。本标准适用于压力管道元件主要材料代用的管理。2.职责：在生产制造过程中所使用主要受压材料，凡与产品图样要求不一致的，都是代用材料，均需由技术部门负责办理材料代用手续。3程序：3.1 在编制材料采购计划或按计划采购过程中难于满足图纸要求需代用时，或有库存材料可代用时，由供应计划人员提出材料代用要求，填写材料代用申请单。3.2 材料代用单上产品编号、零部件名称及序号或图号，原设计材料的规格牌号，申请代用材料的规格牌号，申请代用材料的规

29、格牌号、代用数量。3.3 材料代用经设计责任人审核、工艺、焊接、材料责任人会签。3.4 材料代用申请单一式四份，供应、工艺、检脸各一份，一份备用。3.5 代用材料如新的材料时，应由相关责任人对材料进行评定，评定合格后才能代用。3.6 若所代用的材料没有相应的评定项目时，需进行评定合格后方可使用。3.7 材料代用申请单应由检脸部门存入产品质量档案，主要受压元件的材料代用必须记入产品质量证明书内。4相关文件无5.质量记录材料代用申请单文件编号XXXX/GL05-2022XXXXX有限公司发行版本A仓库管理规定发布日期2022.08.05实施日期2022.08.05文件修改状态：0;1;2;3;4;

30、5;1目的1.1 对物资的入库、保管、发放等环节进行控制，使仓库管理适应生产需要和保证产品质量。1.2 确保产品在贮存和装运过程中保持原有产品的质量。2范围2.1 适用于公司内各类物资及成品的库房的管理。2.2 适用于本公司生产产品的贮存和装运。3职责3.1 采购人员负责物资的入库交检及不合格的物资的退换和索赔。3.2 计划人员负责入库物资的综合平衡和产品用料的审批。3.3 库房保管员负责入库物资的收、管、发和在库物资的维护、保养工作。3.4 检验人员负责物资入库的质量检验或验证。3.5 生产车间负责在制品的贮存和装运满足本规范。3.6 保管员负责仓库产品的贮存和装运满足本规范。3.7 采购部

31、负责原材料的采购和产品的销售。4程序4.1 物资到库待检。4.1.1 物资到库后，库房保管员对购回物资的名称、材质、规格或型号、数量进行清点、核实。购回物资入库前应存放在“待检区”内，对钢材及不易搬动的大件的存放处，应放置“待检”标志。4.1.2 物资到库后,采购人员应填写入库单，连同到货的质量文件（证件），送交检验员。4.2 物资经入库检验的处置。4.2.1 物资经验收合格，检验人员在入库单上签字，即可办理入库手续。4.2.2 物资验收不合格，按不合格控制程序处理。4.2.3 因生产急需来不及检验时，生产部门应向质管部提出申请，填写紧急放行申请单。经检验部门负责人、质保工程师签字后批准同意后

32、放行。4.3 物资的贮存4.3.1 入库物资应按物品的性能或材质，规格或型号等分类存放。仓库保持通风、干燥。4.3.2物品放置做到库号、架号定位。物品摆放整齐有序，库房整洁，标识明显。物料标识卡注明品名、结存数量。有保质期和失效期的物品应在物料标识卡上注明。4.3.3 根据物品的不同储存要求，做到物品不锈、不损、不漏、不腐蚀，防止因保管不善而造成物品质量性能降低或报废。4.3.4 库房的通道和出入口必须保持畅通，堆放物品“上轻下重”，“安排有序”、“先进先出”。4.3.5 对有时间限制的原材料必须单独存放，在明确标识，清楚表示“有效期”，收发时应做到“先进先出，对即将到期的物品，保管员通知主管

33、计划员和主管领导并提出处理意见，需报废的应具备手续进行销核。4.3.6 单件密封垫环在贮存时，应装箱或包装。4.3.7 非金属密封件应根据类型、规格分类包装，避免臭氧和放射线损伤,包装材料采用清洁的黑色袋、纸盒或纸袋均可，在包装袋（盒）上应注明非金属密封件产品的代号、名称、材料名称、规格、数量、制造日期、进厂日期、有效期、制造厂名等。贮存温度应适宜，最高温度不超过120。F（49）,避免阳光直射，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等影响非金属密封件质量的物质接触。贮存时，应尽可能使非金属密封件处于松弛状态，避免受拉、受压、避免外力集中在一点上。同时应避免臭氧和放射线损伤。4.3.8 每半年对全部所存

34、物品进行数量和质量检查，（必要时通知检脸人员予以确认），并做好记录，检查情况通知计划人员。4.3.9 焊材的贮存：严格按照焊材库管理规定进行各种焊材的保存。4.4 物资的发放4.4.1 所有物资的领用，必须具备经审核、审批的领料单。4.5 经检验合格的顾客提供产品入库后，应单独列帐，贮存在专用区域，并做出明确标识，防止误用。4.6 成品的发放4.6.1 根据销售部开出的发货通知单，进行成品发放。4.6.2 保管员与发运人员当面点清和核对成品型号，数量及附件等。4.7 仓库保管员妥善保存各种台帐、记录、单据。4.8 仓库保管员应按财务管理程序保证帐、卡、物三相符。文件编号XXXX/GL06-20

35、22XXXXX有限公司发行版本A产品标识管理规定发布日期2022.08.05实施日期2022.08.05文件修改状态：0;1;2;3;4;5;1目的通过对产品标识的管理，以达到对产品在生产过程中的生产质量控制，实现产品可追溯性。2范围适用于产品在生产过程中的标识。3职责3.1 技术部负责确定产品及重要零部件标识内容及方法。3.2 生产部负责产品生产批号、材料批号的标识。3.3 质管部负责产品标识的检查。3.4 各生产部门负责产品标识的打印、移植。4程序4.1 金属材料的标识4.1.1 对采购的所有原材料，由材料库保管员在检脸合格后进行标识。4.1.2 圆钢的钢号标识用油漆色标法，在其横截面上标

36、记，并按下表进行。钢号色标钢号色标10#绿当中一滴白30CrMo全黄当中一滴黑20#淡绿12C113一条红25#一半白，一半黑A105一条黄35#一半白，一半兰35CrMo一半黄，一半白45#全白20Cr13全黄当中一滴红40Cr全黄Q235全黄当中一滴兰4.1.3将每种规格圆钢的材料炉批号、型号规格标注在原材料上，标识用白色漆，原则上每间隔500-600长标注一次，便于追溯和移植。4.1.4 原材料在使用时，由生产部门将材料批号转到各种检验记录中。4.2 采购的铸件、锻件产品，仓库保管人员根据质管部检验合格后的入库通知，用白漆或标签在该产品上标明：生产批号、材质、生产厂家、炉批号等。铸件产品

37、应标明熔炼炉号。4.3 外协、外购的成品、半成品分供方应在产品上提供相应的标识，进厂后经质管部检验或验证合格，由仓库保管员以挂牌方式进行标识，标明产品名称、规格型号、材质和生产厂家等。4.4 对顾客提供产品根据合同的要求经验证后，由仓库保管人员，在该产品上或标签上标明产品名称、规格型号、顾客名称或代号，确保顾客提供的产品还用于顾客的需求产品O4.5 生产过程的标识4.5.1 生产过程的标识包括关键零件的名称和编号、材料炉批号、生产批号、热处理批号（需热处理后的零部件）。4.5.2 关键零件包括阀体、阀盖、阀杆、闸板、阀座、油管四通、小四通、法兰、悬挂器等。4.5.3 关键零件的编号方法为：生产

38、批号+零件序列号。例1202219012为生产批号为1202219的产品生产的第12件零件。4.5.5 关键零件编号由生产部门在首道工序前将编号打印（或涂色写）在产品上（明显识别处）和记录在工序流程卡上，应保证一件一卡，卡随产品流转。4.5.6 工序间的零件编号需要移植时由操作者将编号移植至自已打印的工号前。4.5.7 最终零件编号应保证在下列位置阀体：中腔外表面靠近端部法兰：外圆上阀盖：大外圆上悬挂器：端面阀杆：T型槽端面四通：外圆上阀座：内孔阀板：T型槽内4.5.8 生产批号的编号方法为：年+月+顺序号，例120307为2022年3月计划生产的第7批产品。4.5.9 生产批号由生产部门制定

39、在生产计划中，各部门将编号填写在相关的记录中。4.6 打印的要求4.6.1 技术文件等资料上注明标识打印位置的按要求打印。4.6.2 无明确要求时a）应明显易见，尽可能在零件正面或装配后外露表面。b）尽可能在零件不需加工表面上，以及与别的零件不相邻处，配合表面不允许打印。c）技术规范不准打钢印的部位不得打印。4.6.3 打印字体可选用4-8号字,打印深度0.2-0.5mmo4.6.4 允许采用铸出标识或用钢印打印。4.6.5 对焊接件，打印位置应离开焊缝宽度两倍处（一般不小于50mm）4.6.6 对不能作钢印标识的，可用油漆、电刻、记号笔等进行标识。4.7 组装成品标识4.7.1 装配成品的编

40、号方法为：公司代号+制造完工日期+成品序列号4.7.2 组装成品的编号由质管部填写在验收后的记录报告上，以及签发的产品合格证和打印在产品铭牌上。4.7.3 产品合格证，须注明产品编号、生产日期，必须有检验员签章，并加盖公司质量检验专用章。签发时，应做好记录，注明日期和产品的编号等。4.7.4 各生产车间负责按质管部编制确定的产品编号，在铭处牌上打印产品编号、生产日期等。4.7.5 产品编号与出厂编号使用同一编号。4.7.6 由生产部将生产批号、产品编号等可追溯性内容记录到发货台帐上，便于追溯。文件编号XXXX/GL07-2022XXXXX有限公司发行版本A设备管理规定发布日期2022.08.0

41、5实施日期2022.08.05文件修改状态：0;1;2;3;4;5;1目的规定了对生产设备进行有效控制，旨在确保在用设备处于良好的技术状态，以满足产品质量和生产上的需要。2范围适用于直接与产品质量有联系的设各，包括必要的工装制造。3取责3.1 生产部负责每年设备更新与维修、保养计划的编制，包括必要的工装制造计划。3.2 质管部负责设备维修（大修）的精度检验及必要的工装验收。3.3 使用部门按要求做好设各的保养。3.4 质管部参与对设备更新、处理的鉴定。3.5 设备、计量责任人做好所有的设备记录的签字确认工作，并接受质量保证工程师的监督。4程序4.1设施的正确使用4.1.1使用部门的主管人员应教

42、育设施使用者爱护设施，正确使用和精心维护。生产工人应贯彻执行设施操作的五项纪律和四项要求：a）五项纪律：（1）遵守设施安全操作规程，凭上岗证使用设施；（2）经常保持设施清洁，按规定加油；(3)认真遵守交接班制度；(4)保管好专用工具和机床附件，不得丢失或损坏；(5发现故障立即停车检查，自己不能处理时应及时通知检修人员；b)四项要求：(1)整齐：工件、附件及工具放置整齐；设施安全装置配备齐全；线路管道完整；作业线整齐畅通；(2)清洁：设施内外清洁，各润滑面丝杆、齿条等处无油垢；各种系统及装置不漏油，不漏水，不漏气；切屑、垃圾清扫干净；(3)润滑：各润滑系统油路畅通，按时加油、换油；润滑油质量符合

43、规定要求：油壶、油枪、油杯齐全；油毡、油线、油标清洁完好：(4)安全：凭上岗证操作，实行定人定机交接班制度；经常督促检查合理使用，精心保养设施；消除不安全隐患。4.2改施的维护保养4.2.1 使用部门的设施员组织职工开展设施的日常维护保养。使用部门应保证保养质量，发现设施存在问题应及时采取措施，切实解决。4.2.2 发生设施事故时，应保持现场，由使用部门及时上报生产部处理。4.2.3 设施运行时间累计达一年后应进行一次一级保养，由使用部门组织。以操作者为主，维修T为辅保养时间在当月最后一天。一级保养内容：清除设施表面“黄袍”油污，对设施的配合间隙适当检查与调整对油毛毡、塞块拆卸、清洗、检查，对各泄滑部位充分润滑，并清检电器控制箱。保养后由生产部组织使用部门按一级保养要求进行检查。4.2.4 一般累计使用时间达到两年应进行一次二级保养。由生产部制定二级保养计划，经分管领导批准。由使用部门组织保养，以维修上为主，操作工为辅进