酒店管理制度大全(下载后可直接使用).docx

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1、2017年9月30日酒店管理制度大全第一部分：行政管理制度一、行政管理制度例会管理制度03页二、考勤管理制度04页三、办公用品管理方法04页四、员工配发个人物品管理规定05页五、员工食堂就餐管理制度05页六、员工宿舍管理制度05页七、员工洗浴管理规定06页八、关于对讲机的运用规定06页其次部分：财务管理制度一、财务借款与核销管理方法06页二、会计核算管理方法07页三、成本核算管理方法07页四、现金与流淌资金管理方法07页五、收取支票管理方法08页六、盘点管理制度08页七、出入库管理方法09页八、固定资产管理方法10页九、原材料与其他物品选购管理方法10页十、保管员工作规范11页十一、报损、报废

2、管理规定11页十二、内部审计管理规定11页十三、厨房成本的限制和管理11页第三部分：商务酒店部管理制度一、餐饮客房部管理制度12页二、厨房部管理制度15页三、工程部管理制度17页四、销售部管理制度18页五、商务酒店部关于质量检查的规定18页六、客房部卫生检查标准19页第四部分：纯净水部管理制度一、生产管理制度22页二、产品配送管理制度23页三、仓库管理制度23页四、销售部管理制度24页五、出入门管理制度24页六、公司平安守则25页第五部分：激励机制26页附则28页第一部分：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，与时订正工作中发生的借误，促进各部协作，加强检查,提高服务质量，特建

3、立例会制度如下：每周经理例会管理方法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周五实行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参与。其次条会议主要内容为：a.总经理传达集团公司有关文件以与酒店总经理办公室会议的精神。b.各部门主管汇报一周工作状况，以与需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和支配。d.其它须要解决的问题。第三条例会参与者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留看法，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应仔细贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议隐私，在会议决策未正式

4、公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理方法第一条部门例会每日上午8:OO准时召开。其次条例会每日1-2次。第三条部门领班与组长有权依据工作须要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条部门例会内容与程序a.检查考勤与在岗状况。b.检查仪容仪表与工作精神状态。c.检查服务与生产、销售应具备的技能学问状况：如菜单，酒单，主食单的熟识状况;岗位责任制、服务程序、留意事项等。d.总结前一日工作，提出问题并订正，提出表扬和指责。e.布置当日工作。D客情报告与分析。2）人员分工和应急调整。3）留意事项与工作重点。f.朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条考勤记录1 .各部门实行点名考勤，

5、月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2 .考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。其次条考勤类别1 .迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530兀O2 .早退：凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3 .旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。D迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。3）轮班、调班不听从支配，强行自由休假

6、者，按实际天数计算旷工。4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。5）不听从工作支配，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。6）不请假离岗者，按实际天数计算。7）旷工实行3倍罚款方法。4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度Q准假权限：D员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）o2）请假2天以内由部门主管批准。3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理方法目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和限制办公用品的选购和运用，特制定办公用品管理方法如下：第一条办公用品的范围1 .

7、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2 .按须支配类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3 .集中管理运用类：办公设备耗材。其次条办公用品的选购依据各部门的申请，库房结合办公用品的运用状况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条办公用品的发放1 .员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2 .每个部门每月发放1本原稿纸。3 .部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4 .胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得奢侈。5 .办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约运用，

8、按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条公司依据员工不同岗位，发给不同岗位的制服.其次条公司为因岗位所需的员工供应行李、餐具等生活用品。第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。第四条员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条员工离职市时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后方可离职。第六条员工离职时必需将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条员工必需在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊、办公室等地就餐，违反1次罚20元。其次条食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹

9、和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防奢侈。第四条员工就餐时，要留意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条就餐员工要养成爱惜公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条如有倒饭现象一经发觉罚款50元。六、员工宿舍管理制度第一条员工宿舍为员工休息场所，必需保持环境清洁。其次条员工实行轮番值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条不得在员工宿舍不得运用大功率电器，和电炉子。第五条严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款50-200元。第七条宿舍内不得私藏管制刀

10、具，一经发觉将赐予罚款或开除。第八条男女员工不得混居一经发觉，将开除处理。第九条未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第九条不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十条值日卫生清理不干净，将处20元罚款。七、员工洗浴管理规定第一条员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。其次条洗澡的具体时间依据营业的时间具体通知。第三条员工洗澡时自带浴品。第四条员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机的运用规定第一条对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所运用。其次条对讲机只允许在接待服务过程中运用，不能做为个人联络运用。第三条运用对讲机时必需用耳机，且音量要降到最低。第四条对讲机

11、必需妥当保管，保证运用通畅。第五条在工作交接时，必需将对讲机、耳机上交库房。第六条如因个人缘由造成对讲机破损或丢失，由运用人按价赔偿。其次部分：财务管理制度目的：加强财务管理，有效限制资金的运用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款与核销管理方法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。其次条费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条报销票据要供应合法报销单据（特殊状况除外）。第四条供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，须要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总

12、的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊状况必需在借款三日内进行核销。二、会计核算管理方法第一条会计核算以权责发生制为基础，接受借贷记帐法。其次条会计年度接受历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体状况制定。第五条会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。D自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。2）外来

13、原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。3）会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求与时填制申报。三、成本核算管理方法第一条营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预料出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对运动场所购进打算出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为干脆成本。第五条车辆折旧、

14、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以与员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金与流淌资金管理方法第一条库存现金额在集团财务与银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊状况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖

15、“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。第六条流淌资金即要保证须要又要节约运用，在保证批准供应营业活动正常须要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各业务部门在编制支配时，严格限制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得运用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用资金。第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，削减流淌资金的占用。五、收取支票管理方法第一条检查转帐支票上是否有法人名

16、章与财务章，是否有开户银行名称、签发单位与磁码，不得有折痕。其次条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条目的为保证存货与财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。其次条盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1 .固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2 .代保管资产：系由供货商供应，运

17、用后结帐的物品。3 .低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1 .存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2 .财务：由财务部主管会计盘点。3 .财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末全部存货，由各部门与财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行与异样事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人

18、担当，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理派人担当。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运与整理工作。（七）特定项目按月盘点与不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的打算事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先打算妥当，所需盘点表格，由财务部打算。1 .存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2 .现金

19、、有价证券等，应按类别整理并列清单。3 .各项财产卡依编号依次，事先打算妥当，以备盘点。4 .各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条盘点实施要求1 .要求主盘人、盘点人、协点人等严格依据盘点程序进行，不得徇私舞弊。2 .盘点时要力求物品的平安。3 .盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4 .盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特殊状况要着重指出，盘点结果进行存档。5 .依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理确定，并存档。七、出入库管理方法第一条出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊状况除外）。

20、其次条办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品须要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只须要办理验收手续即可。第五条固定资产购入验收后直拨入运用部门，干脆填制固定资产管理卡片，不须要填写入库单。第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理方法第一条公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐

21、务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门运用，就由哪个部门管理的原则进行分工。其次条建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、运用年限、产地与存放地点。第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法接受运用年限法。九、原材料与其他物品选购管理方法第一条由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存与生产支配，提出采买支配。其次条将选购支配送交财务部审核。第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。第四条选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录于请购单上。第

22、五条选购员购买后，将原材料干脆拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。第七条选购员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。第八条其他物品的选购，由各部门提出申请选购支配，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。原材料选购流程图宴会预定单或销售支配提出申请审核填请购单销售部厨师长（或生产班长）财务部审批后持验收凭证、发票审批签字后总经理选购员总经理核帐、报帐财务。其他物品选购流程图提交审核一一签字各部门提出选购支配一一保管员主管会计总经理审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐选

23、购员总经理财务部。十、保管员工作规范第一条负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。其次条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条货物入库时，肯定要真实、精确的依据入库单上所列项目仔细填写，确保精确无误。第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条每个工作日结束后，应与时将出入库单记帐联交财务部。第六条入库物资必需依据类别，按固定位置整齐摆放。第七条与时报告物资存储状况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一、报损、报废管理规定第一条商品与原材料发生霉坏、变质，失去运用价值，须要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材

24、料霉坏、变质报告表送交财务部。其次条经主管会计审查提出处理看法后，报总经理审批。第三条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法,然后送交总经理批示并由财务部备案。第五条报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理规定第一条仔细复核总台收银员的营业日报、帐单，发觉差错与时订正，以保证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。其次条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一样。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的

25、结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证与选购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条每日与时核算成本，要求成本核算必需合理、精确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要与时查明缘由,按规定报批。十三、厨房成本的限制和管理第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价一期末盘点菜品总价=本期厨房的干脆菜品成本。其次条厨房成本的限制应做好以下几个方面：D严格限制菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。2）选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管

26、员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。3）对厨房的水、电、燃油的运用要本着节约光荣、奢侈可耻的原则。4）对调料的运用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创建一分效益。5）对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期营业成本的精确。6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业须要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8）每个营业期终了，要对菜品

27、收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)o第三部分：商务酒店部管理制度一、餐饮客房部管理制度值班管理规定目的：为保证为客人供应周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度。第一条餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。其次条餐厅员工8:00上班后替换早餐值班员工吃早饭。第三条餐厅员工在午间员工餐时实行值班。第四条客房员工晚间在203房间值班，随时为客人供应服务。第五条客房

28、员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条具体值班时辰表，由领班负责支配。关于私藏客人酒水、烟的惩罚方法目的：为避开员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本惩罚方法，如下：第一条营业中、营业后全部未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必需主动为客人退掉，并报告领班。其次条已开启的剩余白酒依据酒水档次进行归类由吧台统一登记，保存运用。第三条对上述规定有违反者按以下条款执行；私留酒水按售价进行惩罚。私留客人款待用烟依据售价的2倍进行罚款。关于剩菜的处理方法目的：为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特殊制定以下方法。第一条清台时必需

29、将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。其次条在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。第三条对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入便利袋内，转做狗食等。第四条菜品内假如有辣椒必需将其挑拣出来。第五条任何人不得将剩菜等干脆做为垃圾干脆倒掉、违者罚款20元。客人入住登记制度第一条客人住宿时需到总台办理入住手续。其次条客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。第三条客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。第四条标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。布草管理规定目的：为加强布草的运用与管理，使布草与时送

30、洗，特殊制定本制度。第一条客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。其次条餐饮部每餐用过的布草与时到203更换，并由专人负责记录。第三条客房更换下的布草与时送到203更换，并由专人负责记录。第四条布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。第五条对当日不能与时送洗的状况下，必需将其晾干，在进行装袋。第六条布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避开染色。低值易耗品管理方法餐饮客房部在营业中，涉与的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行限制:第一条餐厅清理卫生和刷杯运用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次运用时限制用量。其次条公用卫生间运用的卷纸和插手纸依据运

31、用状况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。第三条客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。第四条员工禁止运用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条对一次性台布、筷子等用品严格限制运用。第六条对常常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。客房工作标准第一条凡是上岗的服务员，要求仪表整齐，仪容端庄，合乎俱乐部的要求。其次条文明礼貌，语言规范，亲切热忱，主动迎宾。第三条上班时禁止闲聊，大声喧哗，打瞌睡，吃零食，接打私人电话或办其他私事。第四条做好个人卫生，制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。第五条要有良好的服务意识，按客房服务规程和质量要求做好来宾迎送和客房的整理工作。第六条服

32、务员要驾驭住客状况，确保住宿客人的人身财产平安。第七条按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理，做到清洁卫生无死角。第八条依据家具摆放要求做好摆放，对损坏或需修理项目，要与时报告和修理，保证各种灯具的完好。第九条客人退房时，要仔细清点客房内各种物品，发觉不足应与时补齐。第十条进入有客人入住的房间，首先要轻敲门三次，在得到允许后方可进入。第十一条为客人服务要机敏勤快，与时供应各种服务，满意客人的合理要求。第十二条服务员在客人入住后，要随时与各部门尤其是总台取得联系，驾驭客人的活动状况，避开跑单。第十三条客人退房时要与时查房，发觉有遗留或遗弃的物品要与时上交。

33、第十四条保持客房门把手，门锁，门牌号的完好，整齐，无污迹.第十五条严格限制客用供应品，定期定额管理.第十六条服务员不得在客房内运用各各种客用品或私自留宿他人。第十七条未经总台允许，服务员不得私串客房。房间管理方法第一条营业性房间1 .除定时通风外，平常必需锁好门.2 .款待用房的服务员必需按程序办理，严禁无手续用房.3 .值班钥匙在服务员处保管，不得丢失。其次条有关管理规定1 .仔细执行卫生清扫标准。2 .对房间的设备，设施与各种物品必需仔细保管，妥当运用。3 .服务人员不得在房间内有下列行为：D闲谈2）看电视3）睡觉，躺卧休息4）其他与工作无关的活动。违反上述规定按员工手册规定处理。第三条客

34、房钥匙的限制与管理1 .电子钥匙必需随身携带。2 .电子钥匙除为客人开门和清理卫生时运用，不得私自开门。3 .钥匙不得转借他人，违者罚款50元。4 .倒班时，应先将钥匙交给领班，支配专人接管。5 .不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。房间小酒吧管理方法房间小酒吧是一种便利客人的服务设施，它包括酒水、软饮料与果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。服务员每天依据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后与时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。客房内的酒水、饮料、小食品等

35、每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿.客人遗留物品处理规定第一条在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必需尽快交到总服务台。其次条总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名与部门等。第三条全部遗留物品必需锁在储存柜内。存放时要将珍贵物品与一般物品分开，珍贵物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。第四条遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。第五条员工拾到物品应立刻填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将具体状况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每

36、日拾到的物品状况汇报总经理。第六条客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是珍贵物品还必需留下客人的身份证号和联系地址。低值易耗品管理方法目的：为加强低值易耗品的运用和管理，将从以下几个方面进行限制：第一条各分部门运用的卷纸和面巾纸，员工禁止运用。其次条各分部门运用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约运用。第三条清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新（达到不能运用状态）O第四条乒乓球室服务员服务时，要适时帮助客人捡拾，避开客人踩坏乒乓球，削减损坏。茶艺室茶叶管理方法第一条全部出售的茶叶必需在保鲜柜中储存。其次条茶叶的购入和销

37、售必需与时登记保管帐。第三条保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。第四条茶叶实行少进勤进的原则，防止茶叶变质。第五条对客人寄存的茶叶要贴上标签妥当保管。桑拿房运用留意事项第一条运用桑拿房要提前20分钟预热。其次条桑拿房在加热前必需将水匀称洒在石头上，不能干烧。第三条在运用前将木桶内装满水，备用。第四条随时留意桑拿房内的温度。第五条在运用结束后，留意关闭电源开关。第六条因服务员运用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。二、厨房部管理制度第一条厨部员工应关切本酒店荣誉、具有主子翁意识、爱惜公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。其次条员工依据厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟

38、到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。第三条上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱惜厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。第四条上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话与会客）O严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，奢侈原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。第五条留意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整齐、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。第六条严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。第七条厨房部员工应听

39、从管理人员支配和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。第八条公司规定的其它管理条例应严格遵守。厨房卫生规章制度第一条个人卫生1 .厨师必需每年参与体检和食品卫生学问的培训。2 .必需每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3 .进入厨房必需做到工装鞋帽整齐。4 .严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。5 .女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。其次条环境卫生1 .保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2 .保持叠被清洁光亮，勤擦门窗。3 .下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4 .冰箱、保洁橱、门等必需在下班时上锁。5 .厨房、冰箱等设备损坏应与时

40、报修。6 .发觉“四害”立刻灭虫。7 .厨房必需做到每周大扫除1次。第三条冰箱卫生1 .冰箱应定人定岗，实行专人保管。2 .保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。3 .每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，削减串味，必要时应用保鲜膜。第四条食品卫生1 .上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。2 .干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥当贮存，不得散放，落地。3 .保持食品簇新，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。4 .按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条

41、餐具卫生1 .切配器具要生熟分开，加工机械必需保持清洁。2 .熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必需清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。3 .不锈钢器具必需保持本色，不洁餐具重洗。第六条切配卫生1 .切配上下必需保持清洁、卫生、整齐。2 .砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3 .不锈钢水斗内外必需保持清洁，光亮。4 .遇有下水道不通或溢水要与时报修。第七条炉灶卫生1 .灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2 .锅具必需清洁，排放整齐。3 .炉灶诧砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4 .各种调料罐、缸必需清洁卫生并加盖。厨房日常平安工作

42、制度第一条用火用电不离人，并做到先检查后运用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。其次条换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。第三条刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。第四条各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人担当。第五条热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必需加垫隔热。第六条通道、过道必需随时保持畅通无阻。第七条清洁设备时必需关机操作，违者每次罚款50元。第八条厨房禁止吸烟，地面发觉烟头1次罚款50元。三、工程部管理制度工用具管理制度第一条工程部全部的修理用工具、用具必需登记，实行统一管理。其次条工程部水暖工、电工所配备的工具为专

43、用工具，禁止外借。第三条工具保管和运用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。报修管理规定第一条各部门报修项目必需填写请修单，一式两份。其次条一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。第三条工程部接到修理单后马上支配修理，对不能修理的项目要写清缘由并上报。第四条修理完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。第五条对各部门的报修项目不得耽搁，必需在4小时内有结果。配电箱的管理要求第一条按时检查监视仪表是否正常。其次条检查空气开关是否有异样现象和响声。第三条检查各开关、旋纽是否处于正确位置。第四条做好防风、防水、防火等工作。第五条做好临时停电的各项打算工作，停电后立刻断开电闸，来电后再合上。第六条定期对

44、配电箱进行维护保养。第七条配电箱由指定专人负责。日常检查制度第一条工程部每日必需对营业区的水暖、电器设备等进行检查。其次条每天必需对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。第三条每天对大功率电器设备进行检查。第四条遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。第五条对日常检查发觉的平安隐患与时汇报并妥当处理。第六条工程部应对公司内全部设备设施进行登记，建立定期检查、保养、修理支配。四、销售部管理制度第一条对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。其次条对会员资料要做到肯定保密，确保会员消费的平安。第三条对集团下发的各类文件进行登记管理。第四条酒店管理人员在查询文件时要进行登记。第五条

45、对酒店内部的全部文件、规章制度进行登记管理。第六条酒店办公须要发传真实行登记制度，要填写登记表。第七条对收到办公传真依据接收部门要与时进行传达。第八条对须要存档的传真件，耍进行登记。第九条发传真时记清对方传真号码，防止拨错而奢侈电话费用。第十条每天填写日报表，早8:008:10分例会报总经理。第十一条每周填写周报表，周一早8:00-8:30分例会报总经理。第十二条每月填写月报表，每月30日晚17:00-18:00例会报总经理。第十三条重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。五、商务酒店部关于质量检查的规定为了保证公司高品质的服务，为会员供应一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上实行质量检查的方法，方法如下：1 .由餐饮、客房部领班组成检查小组。2 .每日在上10:00和下午4：00对营业区内的环境卫生进行检查。3 .其他时间为抽查时间。4 .在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。（卫生、打算工作、员工仪表）5 .在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。检查中发觉问题处理方法：1 .以个人为单位对卫生、仪表、打算工作进行记载，按日累计。2 .卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.3 .打算工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.4 .仪表检查惩罚方法同员工手册。5 .每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。6 .每周副总经理向总经