煤炭集团物资需求计划管理办法需求计划编制与采购方式.docx

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1、物资供销分公司物资需求计划管理办法一、总则第一条为加强企业内部管理，规范各岗位的操作，明确业务流程各环节的责任，维护计划的严肃性，保障生产建设所需物资的供应，特制定本办法。第二条计划科是物资供销分公司物资需求计划管理部门，负责管理和监控物资需求计划的申报、提交、采购方式的确认以及考核物资采购计划的执行和兑现情况。第三条供应站（组）负责审核、提交所驻生产单位的物资需求计划，对提交的物资需求计划准确性负责。第四条业务科负责物资需求计划的平衡利库、货源组织、按要求办理采购合同及相关供货手续，保证所需物资在物资需求计划要求的到货期内及时到货，满足生产建设需要。二、物资需求计划类型及编报要求第五条物资采

2、购周期各类物资采购周期：（一）国产设备4个月，国产设备配件3个月量（二）进口设备9个月，进口设备配件6个月；（三）国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月;（四）进口专用机电产品3个月；进口大型轴承18个月；（五）招（议）标物资按招（议）标结果执行；（六）其余物资1个月。第六条物资需求计划类型物资需求计划按物资类型分为材料计划和设备计划，其中材料计划包括年度材料计划、月度计划、追加计划、急用物资需求计划和补充储备计划。第七条材料计划类型及其编报要求（一）材料计划1.年度材料计划是各单位针对资源性和有消耗规律的物资编制的年度需求计划。2 .月度计划是由生产单位根据月度生产作业计划及设备维护需要

3、编制的需求计划。每月编报2次，提交时间分别为每月的2号和11-12号。3 .追加计划是因生产情况等发生变化，对月度计划做必要补充而编制的需求计划。4 .急用计划是生产单位遇到突发事故、应急抢险等影响安全生产情况，经集团公司调度或各单位调度签认后安排的需求计划。5 .补充储备计划是供应站（组）和业务科为了满足安全生产需要，结合物资消耗特点和安全储备编制的补库计划。（二）材料计划编报要求1 .计划要严格根据计划类型要求提报，不得随意提报。2 .计划不得备注供应商（设备主机配件除外）。3 .计划的到货日期，要参照各类物资的采购周期填报，特别是采购周期较长的物资，申报计划必须要提前考虑，以免影响正常供

4、应。4 .供应站（组）提交物资需求计划时，要求到货期应与采购周期相符，特殊情况要在备注中说明原因。5 .急用物资需求计划根据需要确定到货采购周期。第八条设备计划编报依据及要求设备计划是指根据已经批准的基本建设、维简及更新改造、安全费用、其他专项资金等编报的需求计划。包括年度设备购置计划、设备计划便函、年度设备购置调整计划。（一）设备计划依据1.集团公司财务部年度设备购置计划、设备购置计划便函、年度设备购置调整计划。6 .生产急用设备，须提供单位行政主要负责人签审的报告，并经集团公司技术主管部门、财务部相关负责人签认后，物资供应管理部（物资供销分公司）安排采购，相关单位须在1个月内补齐设备购置计

5、划便函。7 .委托采购单位的设备采购委托书，必须有委托单位行政主要负责人签字和加盖单位行政公章。（二）设备计划编报要求1 .提报的设备计划必须与集团公司下达的资金计划相符。提报设备无资金计划，物资供销分公司将不予受理。2 .设备名称与计划不相符、数量超出计划、采购资金超出计划资金、只有工程项目无物资明细的计划情况，必须由集团公司财务部书面签认。3 .设备规格型号与计划不相符，必须由设备需用单位分管以上领导书面签认。4 .设备计划严格按下达的设备数量一次性提报，不得将计划拆分提报。三、物资需求计划采购方式第九条物资需求计划采购方式的确定物资需求计划采购方式分为招（议）标及比价：（一）业务科对年度

6、物资需求计划提出招（议）标建议。（二）同一品种物资年消耗量达到100万元及以上、具备年度招（议）标条件的，应实行年度招（议）标采购。（三）单一物资（火工品、汽柴油、水泥、盐除外）估算采购金额超过20万元的（钢材类物资超过50万元），或同一品种物资（火工品、汽柴油、水泥、盐除外）批量采购估算金额达到50万元的（钢材类物资达到125万元），应进行招（议）标采购。（四）单一物资采购金额在20万元以下的（钢材类物资50万元以下），或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的（钢材类物资125万元以下），可进行比价采购；不具备招（议）标条件和比价采购条件、首次采购且单一物资采购金额5万元以上20万元以下（

7、同一品种物资批量采购金额20万元以上50万元以下）的独家报价或其他价格难以把握的物资，可进行集体议价采购。（五）同一物资（钢材类物资、火工品、汽柴油、水泥、盐除外）年度内连续比价采购金额累计超过50万元且可能长期消耗的，应采用招（议）标方式采购。（六）计划科在提交设备计划和移交所需资料之前，要进行设备价格咨询，确定设备需用计划资金，以确定采购方式。四、材料计划处理第十条年度材料计划（一）供应站根据生产单位的生产条件、计划产量、目标成本等情况，对上年度资源性和采购周期长、消耗有规律的物资进行分析总结，对本年度的物资需求进行预算，编制年度材料物资需求计划上报计划科和相关业务科，作为编制年度招标计划

8、的依据之一。（二）业务科根据供应站上报的年度材料计划或历年消耗情况，预测年度物资消耗量，并按照分公司有关规定，编制年度招标计划，报计划科审核汇总。（三）计划科对各业务科上报的年度招标计划进行审核汇总，报分公司领导审批后，由商务科组织实施年度招标第十一条月度计划（一）月度计划由生产单位根据月度生产需求编制，每月可以编报2次，提交时间分别为每月的1-2号和11-12号。（二）供应站（组）材料员对生产单位月度计划进行审核并平衡利库后，在每月的3-4号和13-14号由材料组组长集中审核汇总提交。第十二条追加计划（一）追加计划是日常生产需用物资的补充计划。（二）供应站（组）材料员对生产单位提报的追加计划

9、进行审核并平衡利库后，由材料组组长集中审核汇总提交到计划科。第十三条急用物资需求计划急用物资需求计划是生产单位遇到突发事故、应急抢险等影响安全生产时上报的物资需求计划。供应站（组）在获悉急用物资需求计划信息后，必须及时审核并提交急用物资需求计划，生产常用物资不得出现急用料。生产单位提交急用物资需求计划，应同时提供由单位值班人员签字和单位生产调度盖章的急用物资书面报告，供应站（组）存档备案。第十四条补充储备计划（一）补充储备计划是业务科和供应站（组）根据物资消耗特点和储备需求，对库存进行补充的计划，必须遵循“以耗定储”的原则。1 .对于常用消耗性的自储物资，供应站要依据消耗规律（使用单位需求计划

10、修改为零提报），以补充储备计划的形式提报，每条物资提报次数原则上不得超过3次/月；库容条件有限的，每条物资提报次数原则上不得超过6次/月。2 .对寄售延伸的物资（设备配件类除外）计划，供应站和业务科应根据消耗量、消耗特点和供应站库容等因素确定合理的储备量，以补充储备计划的形式提报，原则上以12个月的消耗量为基础、每条物资提报次数不得超过3次/月。3 .高强锚杆、钢筋背板、矿用锚索、标准件、树脂锚固剂、液压通用件、矿用塑料编织袋、截齿、采掘钻头、组合钻杆等物资品种原则上按补充储备计划集中提报。4 .对于非常用物资，供应站原则上不得提报补充储备计划，不得将使用单位需求计划修改为零或无使用单位需求计

11、划的情况下，擅自以补充储备计划的方式提报。（二）特种物资储备计划是为了保障关键部位设备正常运转，由生产单位提出申请，经集团公司主管部门审核后，集团公司财务部备案的物资需求计划。特种物资储备计划由计划科统一提报，实行集中储备、统一调拨。第十五条无编码材料计划（一）供应站材料员负责协助用料单位确定无编码物资的前八位编码（小类），材料组长审核后在相关计划中提报。补充储备计划不得提报无编码物资需求计划。（二）涉及到新设备、新材料的无编码物资需求计划，必须提供集团公司同意使用的审批材料（按集生2007241号文要求）。（三）物资编码系统中无前八位编码的物资和无法确定类别的物资，由供应站（组）材料组组长通

12、过集团公司协同平台工作流程提出物资类别建议，经单位负责人确认后，提交计划科审核、添加。（四）无编码材料计划由计划科审核添加四级编码后提交。第十六条材料计划的平衡利库供应站站长是一级平衡利库、业务科科长是二级和三级平衡利库工作的第一责任人；材料组组长和业务员要结合自身业务范围，积极平衡调剂积压物资和隐性积压物资，涉及积压物资和隐性积压物资的计划，原则上不得形成采购计划。第十七条材料计划的处理时限（一）供应站（组）必须及时提报各类物资需求计划，一般不得超过3个工作日。（二）计划科审核物资需求计划，正常情况下，在1个工作日内处理提交完毕，一般不得超过3个工作日。（三）年度招标物资和寄售物资等已有有效

13、合同或协议，可直接开单的物资需求计划，业务科一般在2个工作日内必须完成计划处理，包括确认到货期、平衡利库、开出送货单或配拨单等。保税库物资需求计划，国际贸易科在3个工作日内必须开出送货单或配拨单。（四）比价物资需求计划，业务科在2个工作日内完成确认到货期和选择供应商工作并提交到价格管理科，业务科选择报价截止日期一般为3天，最长不能超过5天，因特殊情况确需超过5天的，必须在系统内备注说明；价格管理科正常情况下当天导出询价单，最长不能超过2天；业务科在接到报价后5个工作日内必须开出物资送货单。（五）日常招（议）标物资需求计划，需求单位通过供应站（组）提报，同时供应站将符合要求的技术规格书等相关资料

14、（含协同平台工作流程）一并提报计划科（无供应站的单位直接提报）；计划科在手续齐备的情况下，1个工作日内将相关资料移交给业务科；业务科在不涉及申请渠道的情况下，在招议标流程审批完成后2个工作日内移交给商务科；商务科根据交货期要求，及时组织招（议）标（包括技术交流、发标、收标书、开标），一般不超过10个工作日，招（议）标结果公示3天无异议后；业务科接到中标结果通知后，要立即通知中标供应商签订技术协议（一般在7个工作日内完成），在技术协议签订好3个工作日内签订好合同。业务科签订好合同后，3个工作日内将招议标信息反馈给相关供应站，供应站在3个工作日内落实提报计划。（六）物资需求计划要求的到货期，业务员

15、在签订采购合同时无法满足要求的，业务科应与供应站共同协商解决，在3个工作日内供应站（组）将信息反馈到使用单位，由使用单位认可，并将结果报计划科备案。计划流程时限表采购方式流程和时限要求合计年度招标和寄售供应站报计划计划科处理计划业务科确认计划、开送货单49个工作口13个工作日13个工作日23个工作日比价采购供应站报计划计划科处理计划业务科确认计划、选择供应商价格管理科导出询价单业务科签合同、开送货单818个工作日13个工作日13个工作日2个工作日（价格返回35个工作日）12个工作日5个工作日口常招议标供应站报资料计划科核查，手续齐全移交业务科申报招议标资料商务科组织招议标（包括技术交流、发标、

16、收标书、开标）招议标结果公示供应商签技术协议（业务科通知）业务科签合同2028个工作日（不需技术协议的20个工作口）2个工作日1个工作日2个工作日10个工作日3个工作日7个工作日3个工作0第十八条材料计划的调整（退回）（一）计划科、业务科对可用库存物资代用、资证无效或有明显错误的计划可注明详细原因直接退回。其他情况退回计划必须书面说明并经供应站（组）同意，否则按违规退回计划进行处罚。（二）调整（退回）计划必须提供申请，物资需用单位要求调整（退回）的，必须提供书面申请，由副矿长以上领导和供应站（组）负责人签字确认，供应站（组）分月装订留存备查；供应站（组）要求退回的，由供应站（组）分管材料员通过

17、协同平台工作流程，提交业务科、计划科。（三）供应站（组）必须查看已提交计划的执行情况，督促业务科人员及时落实计划；对退回的计划要及时进行核对，3个工作日内在物资管理系统中填写处理落实情况。（四）因计划变更，业务科退回计划时，需要删除物资送货单或配拨单的，必须事先通知配送中心。（五）若已签订采购合同且无法变更或解除的，计划不予调整。五、设备计划处理第十九条设备计划的提交与审核（一）供应站（组）提交设备计划，必须规范设备名称、规格型号，准确把握设备的分类，必要时先咨询后提交设备计划。（二）属于招（议）标采购的设备计划，供应站（组）的设备管理员要在协同平台中发起日常招议标申请流程，并注明设备计划来源

18、、计划资金、到货日期和设备计划变更事项提交计划科。（三）物资供销分公司计划科将设备计划提交业务科前，要填写设备计划和大宗物资需求计划管理登记表。需进入招议标采购程序的，及时将所需资料（包括处理日常招议标申请流程）移交业务科；需进入比价采购程序的，有物资编码的直接提交业务科进行比价采购，无物资编码的，在编制物资编码后，再提交业务科进行比价采购。（四）需要招（议）标采购的设备计划，所需的技术资料必须经技术主管部门审核。待招（议）标确定具体设备规格型号后，再提报设备计划。（六）设备计划要明确到货期，需要进入招（议）标采购程序的设备，需用单位要以书面形式说明设备的要求到货时间，作为招（议）标的一项要求

19、。要求到货时间明显不合理的，由计划科、业务科与使用单位沟通、核实，非生产急用的，直接退回计划或调整到货时间。笫二十条设备技术协议书的签订（一）需要签订设备技术协议的设备计划，确定供应商后，由业务科填写设备计划管理工作联系函，经计划科签认，供应商持设备计划管理工作联系函与设备需用单位筌订设备技术协议书。（二）设备技术协议书必须经设备需用单位技术负责人签字和单位加盖公章，并经集团公司技术主管部门审核批准。设备技术协议书作为设备采购订货合同的一部分，是设备验收的技术依据。第二十一条设备招（议）标信息反馈和交货期变更（一）设备招（议）标结果确认后，商务科要将招（议）标结果及时反馈到业务科和计划科。（二

20、）设备交货期提前或推迟。设备交货时间一般情况下严格按合同要求的期限执行；特殊情况下，设备需用单位根据生产建设的实际需求情况，要求设备交货比采购合同规定的交货日期提前或推迟，必须以书面形式通知物资供销分公司相应业务科，业务科接到通知后，立即安排与供应商协商，在3个工作日内将信息反馈给计划科和设备需用单位。第二十二条设备结算与交接设备按计划到货后，要在3个月内完成结算、交接，并不得跨年（结转计划除外）。六、物资需求计划考核第二十三条材料计划平衡利库考核在提交计划时，对物资储备数量明显超出现场需求或存在积压（含隐性积压物资）而没有进行一级平衡利库的，追究相关材料员和材料组组长责任；没有进行二级或三级

21、平衡利库形成采购计划的，追究相关业务科长和业务员责任。按月考核，每笔罚款100元（或扣2分）O第二十四条物资需求计划准确性、及时性考核（一）物资需求计划发生误报错报、物资需求计划书面变更报告反映不及时以及拒收计划内物资的，将追究材料员和材料组组长责任，给予罚款100元（或扣2分）直至调离岗位。造成经济损失的，按集团公司有关规定处理。（二）物资需求计划未在规定时限内处理，每条给予罚款50元（或扣1分）；造成急用的，一次扣2分。第二十五条材料计划兑现率考核（一）材料计划执行情况的考核指标为计划兑现率，实行3个月滚动考核制，即计划提交期至考核期累计到货验收入库的物资占此期间所有计划需用物资的比率。每

22、月考核1次，当月兑现。本年度各业务科材料计划3个月的兑现率指标：设备一科85%设备二科85%选煤设备科85%=电力设备科85%金属材料科90%燃化材料科90%支护材料科90%机电材料科85%（二）每月考核兑现1次，未完成计划兑现率指标，每低一个百分点扣除当月该科挂钩效益工资的2%o第二十六条设备计划考核（一）重要设备计划的执行安排专人管理，实行同步跟踪落实信息。（二）为规避招（议）标，擅自将计划拆分提报，按分公司有关规定处理。（三）供应站（组）提交设备计划时，设备名称、规格型号、资金与集团公司下达的计划不相符，要有相关手续，同时要求备注原来的规格型号，否则每条计划罚款100元（或扣2分）。（四

23、）供应商违规签订设备技术协议书，业务科仍与其签订合同的，一经查实，根据情况给予分公司内部责任人，每次罚款300元（或扣6分），造成影响的按分公司有关规定处理；给予违规供应商不良记录一次，三次及以上违规，暂停供应商业务直至取消准入供应渠道，书面通知质量管理科实施。第二十七条物资需求计划的其他考核（一）生产常用物资发生急用料的，每次给予责任单位罚款200元（或扣4分）o（二）供应站（组）未认真审核使用单位计划，造成计划未按照计划类型随意提报的，每条给予50元罚款（或扣1分）。（三）补充储备计划中提报无编码物资的，每条给予100元罚款（或扣2分）。补充储备计划物资到货后未正常消耗的，供应站每条给予1

24、00元罚款（或扣2分）；业务科每条给予200元罚款（或扣4分）。因补充储备计划提报非常用物资造成超储积压的，追究供应站、业务科相关人员责任。（四）因使用单位提报计划后不领用造成积压的，供应站和业务科要及时如实汇报，由物资供应管理部按淮南矿业集团物资需求计划及领用管理暂行办法追究使用单位相关人员责任。（五）供应站（组）提交物资需求计划，要求的物资到货期与物资采购周期相差较大，造成无法按期到货引起现场急用的，每条给予100元罚款（或扣2分）。（六）供应站未按要求及时标注待调剂物资的，每条物资给予罚款100元（或扣2分）；未注明待调剂原因的，每条物资给予罚款50元（或扣1分）。（七）材料员核实到货期

25、合理性；业务科确认的到货期比原计划要求的到货期延迟，必须先征求供应站（组）的同意，否则每条给予50元罚款（或扣1分）。（八）物资需求计划违规备注供应商的，给予退回，并给予责任人每条100元罚款（或扣2分）。（九）供应站和计划科违规退回物资需求计划的，每条罚款100元（或扣2分）；业务科违规退回计划的，每条给予罚款50200元（或扣14分）；业务科7个工作日内无正当理由退回物资需求计划，每条罚款50元（或扣1分）；当月无正当理由退回物资需求计划，每条罚款100元（或扣2分）；隔月无正当理由退回物资需求计划每条罚款200元（或扣4分）。（十）业务科和供应站（组）要对物资需求计划的执行情况进行跟踪落

26、实；分公司调度室进行日常监管考核。七、附则第二十八条设备计划的处理和考核未作专项规定的，参照材料计划处理和考核规定执行。第二十九条物资需求计划管理考核按分公司精细化管理实施意见统一要求执行。每周七日管理规范(IS09001-2015)1、目的为规范日常基础管理，根据公司实际情况，总结确定出日常管理工作的重点和关键点，并在一周内安排每日有的放矢、各有侧重、逐一进行落实，从而减少基础管理的盲点，确保各项工作顺利顺畅进行。2、范围适用于生物工程公司日常基础管理。3、职责调度室负责“七日”管理制度的制定、修改、完善，并对各部门执行情况进行监督、检查、落实；各部门根据本制度要求严格执行。4、内容4.1

27、“七日”管理制度管理项目将日常管理分为七个管理重点，要求各部门在一周内每日各有侧重、严格落实，一周内每日的重点管理项目如下：星期一：安全日；星期二：卫生日；星期三：报表日；星期四：设备日；星期五：数据日；星期六：质量日；星期日：反省日。4.2 “七日”管理制度领导小组成立以项目经理为组长，以项目副经理和调度室主任为副组长，以各部门主管为组员的“七日”管理制度领导小组，指导、组织本制度的具体实施，对本制度在实施过程中出现的重大问题进行最终的审核、确认、把关。4.3 “七日”管理制度检查小组成立以调度室主任为组长，以各部门生产、设备、技术、调度、安全等主要管精品文档精心整理理人员为组员的“七日”管

28、理制度检查小组，每天对各部门“七日”管理制度执行情况进行全面监督、检查、记录、汇总、通报，并督促及时整改。4.4 各部门应开展的“七日”管理项目调度室组织开展公司级及本部门全部“七日”管理项目；生产车间、设备工程部、库房等开展与本部门相关的安全日、卫生日、报表日、设备日、数据日、质量日、反省日全部“七日”管理项目。4.5 “七日”管理制度具体实施内容4.5.1安全日4.5.1.1相应部门在班前会上强调安全工作的重要性，并做安全日相应工作安排，对上周安全情况予以总结，着重对上周出现的安全方面问题及不足之处进行强调指正，明确本周安全工作的重点。4.5.1.2相应部门抽查职工关于安全及消防基本知识的

29、了解及掌握情况，并进行安全法律法规教育和安全知识教育。4.5.1.3相应部门组织本班组成员进行安全知识学习、培训及讨论，要求做好详细的安全培训记录。4.5.1.4相应部门组织对本部门所属区域安全隐患、设备隐患和规范操作情况等进行全面检查，对于检查发现的安全隐患要及时汇总，并进行整改。4.5.1.5相应部门要对存在的需协助解决的安全隐患及时统计汇总，以书面形式发调度室和设备工程部，设备工程部要及时安排专人进行整改，调度室做好整改进度跟踪。4.5.1.6调度室组织对各部门安全日工作开展情况进行监督落实，同时组织对安全隐患进行复查，对发现的安全方面问题及时记录、通报、限期整改，对于检查当中发现的较严

30、重安全问题或隐患，及时向“七日”管理制度领导小组汇报。4.5.1.7相应部门要对安全巡查记录、安全培训记录、特种设备检查记录、消防设施检查记录、危险化学品检查记录、防火巡查记录等安全方面记录进行认真检查。4.5.1.8安全日工作开展后，相应部门要及时将安全日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.1.9对存在的安全隐患方面问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。4.5.2卫生日4.5.2.1相应部门在班前会上强调现场卫生对食品生产的重要性，并做卫生日相应工作安排，对上周现场卫生方面的工作进行总结，提出现阶段存在的主要问题

31、，并对本周的工作进行安排部署，明确本周卫生工作重点。4.5.2.2相应部门组织对本部门所属室内室外卫生控制点的现场、卫生进行彻底清扫和整理，重点针对卫生死角彻底进行清理。4.5.2.3相应部门对所属职工的个人卫生进行突击检查，对检查发现的问题及时进行整改。4.5.2.4相应部门组织对本部门所属区域卫生状况、现场维护情况、卫生保持情况和消毒情况等进行全面检查，对于检查发现的问题要及时汇总，并进行整改。4.5.2.5调度室组织对各部门卫生日工作开展情况进行监督落实，对检查发现的现场、卫生、消毒等不规范现象及时给予记录、汇总、通报、限期整改。4.5.2.6卫生日工作开展后，相应部门要及时将卫生日开展

32、工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.2.7对存在的现场、卫生、消毒等问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。4.5.3报表日4.5.3.1相应部门在班前会上强调报表记录在生产管理方面的重要性，学习报表记录填写的相关规定和要求，布置安排报表日相关工作。4.5.3.2相应部门组织对本部门所有报表记录进行认真检查，并汇总存在的问题。4.5.3.3报表记录填写不规范项目如下：a.字迹潦草、书写不规范。b.报表填写不完整、不详细、不同步。C.记录中有缺页、少页现象。&未按规定涂改者，有明显弄虚作假现象的。e.报表保存不善，导致有破

33、损现象的。f.报表填写未标明时间或时间错误。g记录中有空项，且找不到原始记录者。4.5.3.4调度室组织对各部门报表日工作开展情况进行监督落实，对检查发现的报表记录不规范现象及时给予记录、汇总、通报、限期整改。4.5.3.5报表日工作开展后，相应部门要及时将报表日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.36对存在的报表记录问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.5.4设备日4.5.4.1相应部门在班前会上强调维护设备对生产经营工作的重要性，组织学精品文档精心整理习设备维护保养基本知识、设备操作规程和设备安全操作规程，

34、部署设备日工作安排和机器维修保养相关工作。4.5.4.2生产车间在设备工程部协助下，组织相应设备操作机手对设备进行全面检查，检查是否存在设备隐患，特别对其连接部位、传动部位及润滑部位要认真检查。维修人员要指导各设备操作机手对设备进行维护保养，特别要做好设备和液压车的卫生清理、润滑、换油工作。4.5.4.3设备工程部负责组织对车间所有设备、叉车、运输工具、工器具等进行全面的检修，对发现的设备隐患及时整改。4.5.4.4库房组织对本部门区域设备、工器具、运输工具等进行全面检查、保养，发现隐患要及时报设备工程部整改。4.5.4.5生产结束后，车间安排人员对车间工器具、料斗等直接接触物料的设备及部件进

35、行全面清洗消毒。4.5.4.6相应部门要对目前存在的未解决的设备问题及时统计汇总，以书面形式报调度室和设备工程部，设备工程部要及时安排专人进行整改，调度室做好进度跟踪落实。4.5.4.7相应部门要对设备运行记录、设备维修保养记录等设备方面记录进行全面检查。4.5.4.8设备日工作开展后，相应部门要及时将设备日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.4.9对存在的设备方面问题，相应部门要及时进行整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.5.5数据日4.5.5.1相应部门在班前会上强调数据管理工作的重要性，并做数据日相应工精品文档精心整理作安排，对

36、上周数据排查情况予以总结，着重对上周出现的数据交接方面问题及不足之处进行强调指正，明确本周数据检查工作的重点。4.5.5.2相应部门抽查基层数据交接人员对数据的出处及作用的了解情况。4.5.5.3相应部门统计组织车间各环节基础数据人员进行培训。4.5.5.4车间对于各种数据报表进行分类整理，并要检查各种数据之间的勾稽关系，发现异常要及时查找原因，并规范数据管理4.5.5.5对于要求的各种数据要认真准确填写，及时上报4.5.5.6调度室组织对各部门数据日工作开展情况进行监督落实，同时组织对数据工作开展情况进行复查，对发现的问题及时记录、通报、限期整改，对于检查当中发现的较严重问题，及时向“七日”

37、管理制度领导小组汇报。4.5.5.7数据日工作开展后，相应部门要及时将数据日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.5.8对存在的数据管理方面问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。4.5.6质量日4.5.6.1相应部门在班前会上培训质量、计量、工艺等质量方面的相关知识，对职工进行质量意识教育，并强调质量及食品安全对企业发展的重要性，同时布置质量日工作安排。4.5.6.2相应部门要组织对所属范围内生产过程质量控制情况、在线产品质量状况、工艺执行情况、计量偏差情况、成品库库存成品质量现状、消毒情况、发货情况等进行全面检查，

38、并汇总存在的问题。其中，对成品库库存成品质量的抽查比例不能低于1%（按件计）。4.5.6.3质量日工作开展后，相应部门要及时将质量日开展工作内容、检查情精品文档精心整理况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.64对存在的质量方面问题或隐患，相应部门要及时进行整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.5.7反省日4.5.7.1相应部门要在班后组织召开本部门人员会议，回顾本部门本周出现的问题及取得的成绩，总结出现的不足，开展批评与自我批评，讨论今后的工作思路，提出合理化建议，对所属人员进行素质培训等，并详细做好会议记录。4.5.7.2召开反省会期间，部门主管要现场解答

39、本部门成员提出的问题、要求或建议，不能当场解决的会后研究解决办法，查漏补缺，提高管理水平，为职工解决实际困难。4.5.7.3各部门反省会议召开后，要建立相应会议纪要，部门主管要及时跟踪存在问题的处理情况，需要公司协调解决时要及时通知调度室，以便及时跟踪安排。4.5.7.4各部门反省会议召开时要采取自由发言、讨论、交流等灵活多样的形式，让职工畅所欲言，便于管理者及时发现管理盲区和管理重点，提升管理水平。4.5.7.5反省日工作开展后，相应部门要及时将反省日开展工作内容填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.6“七日”管理工作记录填写要求4.6.1单位：填写开展“七日”管理制度的相应车间或部门名

40、称。4.6.2管理项目：填写当日“七日”管理制度开展的重点项目。4.6.3工作内容：填写相应部门在当日重点管理项目方面开展的主要工作。4.6.4检查情况及处理措施：填写清楚检查当中发现的问题、整改措施及处理结果。4.6.5备注：对存在问题的总结及下步工作计划以及集体检查的参加人员等。4. 6.6责任人、监督人：由相应部门指定人员对“七日”管理制度工作开展情况进行汇总、签名、确认。4.7“七日”管理制度开展要求1. 7.1“七日”管理制度开展重在过程，要求相应部门根据本制度和本环节特点指定专人进行“七日”管理工作开展的跟踪、汇总和监督工作。4. 7.2相应部门“七日”管理制度工作开展情况要及时填写记录，并在本部门显著位置悬挂，作为原始记录存档备查。5. 7.3相应部门“七日”管理工作开展后，应在相应部门日报表或工作日志内体现开展过程和结果。6. 7.4“七日”管理制度作为公司特色制度，所有人员应在执行过程中积极提出合理化建议，不断完善、拓展本制度。7. 7.5凡未按本制度要求开展工作或在开展过程中弄虚作假者，根据公司奖惩制度相关条款严肃处理。5、相关文件和记录5.1“七日”管理工作记录“七日”管理工作记录日期单位管理项目工作内容检查情况及处理措施备注责任人监督人精品文档可编辑的精品文档