来料验收入库管理制度来料验收操作指引与异常处理方式.docx

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1、来料验收入库管理制度10、目的为了有效控制进料的数量、质量，确保数量、质量满足生产需求特制定本制度。2.0、范围本制度适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。3.0职责3.1、PMC部负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。3.2、PMC部仓库员负负责物料的货物的清点与入库工作。3. 3、PMC部MC专员负责物料的接收和急料的协调工作。3.4、 品管部负责物料的品质检验工作。3.5、 总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。40、内容4.1、 作业流程：主指接收准备、报检、检验方式、入库。4.1.1、 接收准备:主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公

2、用品接收准备、委外加工件的接收准备。A、原料接收准备：原料主指塑胶原料、铁料。PC专员根据采购申请单、购销合同将供方供货跟进到厂后，通知MC专员跟进收货（PC专员需提前把供方到货时间知悉MC专员），MC专员即时安排仓管员按采购申请单、购销合同的要求查对供方送货单的规格、数量是否相符，如规格不符不做接收办理。B、辅料接收准备：PC专员根据采购申请单、春城控股订购单提前把供方送货时间通知MC专员，以便MC专员即时安排仓管员查检对应采购申请单、春城控股订购单是否齐全，供方到货后，仓管员按此查对送货单是否符，如规格不符不做接收办理。C、生产工具与模具材料接收准备：生产工具到厂后，申请单位主管经理通知M

3、C专员即时按采购申请单的要求与购买凭证查对、点检；模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按采购申请单的要求与购买凭证查对、点检。D、行政办公用品接收准备：电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按采购申请单与附件的要求对购买凭证进行查对、点检，如规格不符不做接收办理；办公用品到厂后，行政部采购员通知行政文员按采购申请单的要求查对送货单或购买凭证,如规格不符不做接收办理。E、委外加工件的接收准备：PC专员根据委外加工计划表、久委外加工备料清单提前将供方到货信息知悉MC专员，以便MC专员安排仓管员查对以上表单是否齐全，委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对送货单是否相符。4.1.2、 报检：主指原材

4、料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。A、原材料报检：原材料报检主旨铁料报检。铁料到厂后，仓管员知悉供方将铁料放置指定区域，放置完毕挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。B、辅料报检：辅料到厂后，仓管员安排供方将辅料放置到待检区，挂上“待检牌”后及时通知品管到待检区进行品质检验。C、生产工具与模具材料的报检：生产工具到厂后，申请部门根据采购申请单的要求进行自检，不需品管检验，模具材料到厂后，模具主管经理根据采购申请单的要求进行自验，当自检不能把控时可向技术部经理反馈，由技术部经理作最终评定。D、行政办公用品报检：电工类由电工检验、办公用品不需品质检

5、验。E、委外加工件的报检：委外加工件到厂后，仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区”，挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。4.1.3、 产品检验：主指检验方式、不合格品的办理方式。4. 1.3.1、检验方式A、检验方式内容：主指全检、抽检、自检。B、检验方式：具体如下表产品种类一一自检全检抽检原材料塑胶原料O铁料O辅料类O生产工具与模具材料O行政办公用品。委外加工件OC、检验时间：自品管检验开始到结束需在两个小时内完成。D、检验标识：品管通过检验，判定合格填写产品流转单，并盖上“春城控股合格章印”。4. 1.3.1、不合格品的办理方式：A、特采：来料经品管检验不合格时，PMC部根据生产通

6、知单、生产周计划的交期要求与来料检验报告单的轻重描述提出特采申请，组织相关部门评审，评审通过纳入特采，进行入库。B、退货：来料经品管检验判为严重不合格时，PC专员知悉相关采购员进行退货。4.1.4、合格品入库：主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。4.1.4.1、原材料入库：A、开具入库单据：塑胶原料、铁料自检、抽检合格后，仓管员按采购申请单、购销合同、送货单的要求与实际点收数量、过磅重量开具春城控股入库单，经供方签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方送货单交财务部，一联交PMC统

7、计员。B、堆放：塑胶原料、铁料办理入库后，仓管员按产品质量管理要求、仓库管理制度及入库时间依序进行摆放，确保产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量标记。4.1.4.2、辅料入库：A、开具入库单据：辅料经品管检验合格后，仓管员根据春城控股订购单、供方送货单的要求点检实际到料数量、过磅实际重量，完毕开具春城控股入库单，经供方签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方送货单交财务部，一联交PMC统计员（如供方没有送货单则按实际点收数量、规格、实际过磅重量开具入库单）。B、堆放：辅料办理入库后，仓管员按入库时间依序、定位进行摆放，确保

8、产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。4.1.4.3、生产工具与模具材料入库：A、开具入库单据：生产工具与模具材料自检合格后，MC专员根据采购申请单查对供方送货单，并对数量进行点检，对重量进行过磅，完毕按实际数量、重量开具春城控股入库单（如供方没有送货单按购买凭据开具春城控股入库单），经申购部门主管经理签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方送货单交财务部，一联交PMC统计员。B、堆放：辅料办理入库后，MC专员将生产工具与模具材料交于申请部门主管经理、模具主管进行使用保管。C、标识：申请单位主管经理自行标识管理。4.

9、1.4.3、行政办公用品入库：A、开具入库单据：电工类、办公用品类来料经自检合格后，行政文员按采购申请单与实物数量开具春城控股入库单,完毕交行政经理审核后取下两联，一联交供应商，一联附同*采购申请单、供方送货单（如属现金购买用购买凭据充当供方送货单）交财务部。B、堆放：行政办公用品办理入库后，行政文员将按入库时间依序、定位进行摆放，确保产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。Cs标识：行政文员在产品上作好品名、规格标记。4.1.4.4、委外加工件入库：A、开具入库存单据：委外加工件检验合格后，仓管员根据委外加工计划、6委外备料清单查对供方送货单与实际到料数量、重量，完毕开具春城控股

10、入库单,经外协厂商签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同外协厂商送货单交财务部，一联交PMC统计员。B、堆放：委外加工件办理入库后，仓管员按入库时间依序、定位进行摆放，确保产品不受光照、雨淋、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。C、标识：仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。4.1.5、入帐:主旨入帐范围、入帐要求。A、入帐范围：原材料、辅料、委外加工件均由PMC统计按春城控股入库单的规格、数量要求入电脑帐，生产工具与模具材料由MC专员按春城控股入库单入电脑帐，行政办公用品由行政文员按春城控股入库单入电脑帐。B、入帐要求：当日帐当日毕，特殊情况于次日早上9：OO前完成，原材料、

11、辅料、委外加工件电脑帐需共享，生产中心、内贸/外贸业务员需知悉具体物料入库情况。ERP项目进度实施管理制度企业资源计划即ERP(EnterpriseResourcePlanning),由美国GartnerGroup公司于1990年提出。企业资源计划是MRPn(企业制造资源计划)下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRPII已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。目前，ERP所代表的含义已经被扩大，用于企业的各类软件，已经统统被纳入ERP的范畴。ERP跳出了传统企业边界，从供应链

12、范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统，主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。重新定义供应商、分销商和制造商相互之间的业务关系，重新构建企业的业务和信息流程及组织结构，使企业在市场竞争中有更大的能动性。全文目录:一、目的1二、适用范围1三、考核管理原则1四、岗位职责及权限范围2五、组织保障4六、沟通保障制度6七、进度保隙制度6八、各部门调研及流程确认7九、考核措施7一、目的为加强项目组和相关业务部门协调配合，保障ERP项目整体实施工作进行的有序、高效，确保系统实施质量，控制整体实施成本，并按期完成项目实施主计划的进度要求。二、适用范围适用于ERP项目实施过程中，涉及到

13、的ERP项目人员，项目实施小组人员以及各部门相关的关键用户。三、考核管理原则1、公开、公正和客观的原则2、目标考核和日常行为考核相结合的原则。四、岗位职责及权限范围4.1项目领导组长职责：1.定期参加项目进度汇报例会；2 .定期或不定期与实施项目经理、实施顾问进行沟通，了解项目进展；3 .定期或不定期组织全公司中高层的人员听取项目经理的进度报告，了解项目进展和项目遇到的困难；4 .督促人力资源部门建立项目实施效果与个人业绩考核挂钩的标准；5 .积极的推动企业的变革管理，协调企业内部的矛盾；6 .大力的支持项目组成员的工作，定期与项目成员要沟通、了解大家的想法；7 .积极理解系统运作可能带来的收

14、益,以及可能给管理和业务运作带来的变更；8 .协调系统实施过程中带来的业务运作的矛盾，推动系统的实施进程；9 .审定项目各设计实施方案和项目实施目标及考核揄示；10 .检查考核项目组织实施工作。审批和保证项目投资落实，确保项目实施按计划进行；11 .负责实施项目形成的管理制度、规程的审批；12 .决定对与项目相关部门及责任人的奖惩;13 .负责项目验收和监督系统切换运行；14 .支持ERP项目的实施，了解ERP可以给企业带来的利润；15 .熟悉企业管理；4.2 项目经理职责：客户方项目经理负责本项目实施中与实施方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度,确认实施方项目经理提交的相关实施报告、成果

15、及实施顾问派工单，主要职责如下：1 .与实施方项目经理共同建立项目小组，负责实施项目形成的管理制度、规程的制定；2 .明确项目组成员各自的职责，负责布置客户项目组所有成员的日常实施工作；3 .负责企业内部部门间的沟通和协调，负责项目组所有资源（人员、设备）的调配；4 .建立项目实施环境和项目组织结构，定期对项目组成员进行绩效评估；5 .与实施方项目经理共同对项目活动进行协调；6 .随时向项目领导小组汇报最新项目状况；精品文档精心整理7 .在实施方项目经理协助下进行广泛、大量的工作，包括分配项目人员、责任分工和排序，根据不同的阶段管理进度；8 .确认用友方提交的各项成果和阶段项目实施的计划；9

16、.定期组织项目进度5即的例会；10 .在实施方项目经理协助下确保对项目质量的控制；11 .与实施方项目经理共同确定培训要求并负责协调沟通；12 .指导业务流程优化及变更的实施，负责项目验收和监督系统切换运行;13 .签署项目交付件；14 .确保按付款条件及时付款；15 .保证人员供应；16 .按需合理分配人员，确保准时完成任务；17 .负责向项目负责人提交项目各业务解决方案和项目实施目标及考核指标”18 .负责客户方项目进度、质量的控制；4.3 各部门关键用户客户方关键用户的主要职责如下：1 .协助项目经理，完成客户方的实施工作；2 .负责指导和参与企业基本资料的准备工作；3 .参加ERP理论

17、、软件操作的培训，并且必须掌握软件的具体操作；4 .参与企业业务流程的调研、方案评定、系统测试等关键环节的工作；5 .负责数据的整理和导入过程；6 .负责最终用户的培训；7 .制定适合企业未来业务流程的最终用户手册的编写；8 .负责企业内部支持体系的建立；9 .参与讨论会议，以确认需求；10 .审核业务流程的功能设计；11 .参与各模块应用的参数配置；12 .参与单据格式及报表具体规格的制定；精品文档精心整理13 .审阅、确认和验收业务设计；14 .协助制定用户验收测试计划，并参与用户验收测试;15 .负责新系统切换；16 .实施变更控制和沟通；18.负责依最终用户手册对最终用户操作培训；五、

18、组织保障1.项目小组组织结构:(1)公司信息化领导小组骨干成员组成：姓名角色负责项目职能备注要求XXX项目领导组组长组织和监督项目进度，确认各项实施方案公司主要领导XXX项目组长助理协助组长组织和监督项目进度，确认各项实施方案，ERP项目过程中分配任务进行监督和考核XXX项目推动副组长指导和推动信息化小组成员的工作,讨论、交流系统未来实现方式和督促项目推进。公司主要领导XXX项目推动副组长集团化财务要求，科目设立，财务与业务搭建要求XXXERP系统管理员ERP数据库备份、操作人员权限分配、单据套打格式、自定义报表编制等ERP系统维护工作及ERP系统终端用户操作指导与培训需参与项目实施全过程XX

19、X工艺部负责原产品BOM的搭建讨论、确定，并录入系统；负责后续新产品BOM按项目规范要求录入系统；负责BOM的变更操作；负责物料编码规则体系讨论、确定并负责后续新物料信息如品号(按编码规则)、品名、规格等字段信息录入系统；负责制定本部门系统操作指导书。负责品号编码确认，基础数据导入，讨论并录入产品结构。XXX市场部负责提出销售管理需求意见，组织人员录入业务订单，部门关键用户，应用带头人、负责传帮带；负责客户信息整理、输入系统；负责制定本部门系统操作指导书。XXX采购部负责收集供应商数据，提出物料管理相关需求，负责录入，制定存货控制政策，关键用户，应用带头人；负责制定本部门系统操作指导书。XXX

20、财务部1 .参与实施过程中业务调研相关模块；2 .提供财务账务处理及基础数据文档；3 .负责指导和参与企业基本资料的准备工作；4 .协助系统测试及验收测试；5 .负责知道财务的日常操作及处理；6 .负责知道财务月末账表处理及财务报表/管理报表出具及上报工作；7 .负责业务流程和岗位手册的编写；8 .负责企业内部支持体系的建立；XXX生产部确认生产开工、完工、领料、MES系统数据及流程确认；负责制定本部门系统操作指导书。XXX仓储部负责物料编码规则体系讨论、确定并负责按编码规则收集、整理原物料；组织仓库数量、金额数据的收集和录入工作；负责制定本部门系统操作指导书。(2)拟定系统使用的关键用户人员

21、组成:姓名所在部门负责项目功能系统内要求XXXXX部参系统培训、业务调研、认真学习系统使用方法，执行部门所在职责保证数据的准确性和完整性，辅导其他用户完成相应的系统操作。XXXXX部XXXXX部XXXXX部2、信息化各应用部门负责人主要职责：(1)信息化业务流程重组方案的最终确认；(2)各模块基本资料编码方案的最终确认；(3)根据重组设计后业务流程需要重新设置关键用户和最终使用用岗位的事项；(4)各业务流程相关信息管理制度的批准；(5)对信息化领导小组成员信息化工作质量和完成进度的考核。(6)制定各实施信息化计划，保证信息化各个阶段计划的实现；(7)组织、指导和推动信息化领导小组成员的工作；3

22、、要求小组成员(各部门关键用户)负责：(1)负责涉及本部门信息化相关工作的人员组织、本部门基础资料收集和整理；(2)负责涉及本部门的信息化相关工作的进度跟踪，保障本部门涉及信息化相关工作与计划进度协调一致；(3)保障本部门基础资料数据以及业务数据的准确；(4)监督考核本部门重组后业务流程制度的执行；(5)监督考核本部门最终用户工作；(6)其应用领域的系统测试?业务分析；(7)本领域的最终用户的培训；(8)制定本领域的运作规程；(9)负责软件功能或修改的验收；(IO)与ERP系统实施顾问一起解决应用问题；(11)向项目经汇报并保持与其他关键用户的联系。六、沟通保障制度1.文件签收。信息化项目计划

23、、方案和各关键用户关于功能需求的提出都必须使用书面格式，并进行签收。如需要回复的须注明要求回复的人员和时间；2、顾问辅导通知和服务记录。顾问辅导做到按计划执行、事先通知，并确认项目组相关成员收到通知。每一次辅导的过程和结果必须进行书面双方签字确认，并作为最终结算的依据之一。3、数据传递。基础数据和业务数据的传递都必须使用电子表格式，如非存档必要不得打印，以节约项目成本。4、定期会议。项目启动后，调研期间每两周召开一次定期会议，讨论各部门需求情况及作业流程。初步方案生成后，每周召开一次定期会议。5、临时会议。根据调研情况和实施期间所产生的跨部门业务流程，需要多部门协同的流程，不定时召开临时会议。

24、七、进度保障制度1、任何部门和个人如无法按计划进度完成信息化工作，必须于接到计划的当天书面申请，并写明原因，交项目经理以便及时调整项目实施计划；2、在信息化项目工作的最迟结束时间没有完成项目计划中的工作，导致项目拖延的，必须提出书面报告，并写明原因，并交信息化项目组领导。3、在每次要求举行ERP相关会议和培训时，必须提前5分钟到会，不得迟到、早退,以会议签到表为准，违者按日常考核奖罚标准执行；4、各部门负责人或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责,必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，保证能适时提交ERP项目的系列资料；5、ERP工作要日

25、清日结,不能因为有其它工作要处理就把ERP实施工作抛到一边，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖倒整个项目的后腿；6、涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主精品文档精心整理张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生；7、日常工作中有困扰部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理处，不能隐瞒问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负；8、ERP项目安排培训时，培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各用户操作人员在使用ERP进

26、行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答,并按解答之后的操作规范进行操作；9、参加各项会议和培训相关人员请按时到位，培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题；10、对于会议中或沟通中达成共识的问题要要规定的时间去完成，不得以各种理由故意拖延，甚至一点都不去做的情况，如有按日常考核制度相关条例处罚。八、各部门调研及流程确认1、日常调研：各部门在需求调研期间，关键用户或直接用户提出部门的业务需求及流程，当日产生的需求日志或报表，由提出者签字，部门负责人审核。2、方案流程调研：调研部门

27、需求时，由部门负责人、关键用户提供准确的本部门业务需求和流程。期间所产生的表单和业务数据必须确保完整性和准确性。3、最终业务流程，调研完成后，由实施方依据各部门提出的需求及流程，生成最终的规范化业务流程报告。各部门对本部门的业务流程签字确认后,经ERP副组长签字审核，最终由ERP组长签字审批后,流程即可执行。九、考核措施1、信息化项目实行逐级考核制度，信息化领导小组考核各小组组长，小组组长考核项目小组各关键成员，项目小组关键成员协助最终用户以满足系统正常运行之需。考核包括：(1)进度：顺利完成各项工作的小组成员由项目小组组长提名申请奖励，奖励额度不小于300元；为满足项目推动需要而进行的加班，

28、公司给予加班费补贴，补贴标准为10元/精品文档精心整理小时。由于相关人员个人原因影响到项目组进度工作的，直接责任人处本月工资10%罚款，其部门领导(负责人)则负有连带责任，由项目成员提名处罚；(2)质量：参加培训的关键用户和最终用户要参与书面和实践考核，由ERP实施顾问进行考评，凡考核不合格的罚款50元人/次，考核成绩优秀的前三名公司设立奖励200元/人。基础数据收集和业务数据准确性未达到最底标准的，如属于人为原因则由项目组成员均可提名者处罚，最高处直接责任人本月工资10%罚款，相关职能部门经理处本月工资5%罚款；(3)考勤：信息化项目组会议、培训无故缺席罚款50元人/次，无故迟到罚款30元人;次，会议请假必须填写请假条，并指定代理人，经项目经理或组长同意。(4)制度的执行：未遵守颁布的制度，制度中有奖惩条例的从制度，没有相关条例的以50元人/次处罚，给公司造成损失的赔偿相关损失。自公布之日起执行编制：日期：