国军标质量保证大纲.docx

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1、受控状态:分发号:()质量保证大纲版本号:C编号:SH/JS-BZFM-LG(C)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2022年10月版本：C版Shzjs-Bzfm-LG（C）质量保证声明为了保证（）产品的创造质量，使之符合有关的法规、合同和标准,更好地满足顾客要求，我公司按照质量管理条例和GJB9001C-2022标准建立并确保武器装备质量管理体系有效运行，并依据该产品承制合同，结合公司质量手册要求，特编制（）产品质量保证大纲（简称大纲），以便有计划、系统地开展各项质量保证活动。本大纲是（）产品质量保证的纲领性文件，在创造过程中，除执行公司质量手册外，还必须严格执行本大纲及相关程叙文

2、件。我要求参预管理、技术服务、创造和验证活动的所有人员，特殊是有关部门的负责人，必须熟悉本大纲，切实履行各自的职责，严格遵守本大纲的规定。作为公司总经理，我将对（）产品创造质量负全面责任，对创造过程质保大纲的制定及实施有效性负全面责任。我将在我的组织内践行“军品一次交验合格率N98%；”的军工质量目标，提高全体职工对军工质量文化的认识和重视，明确知道自己工作的疏忽对国防建设产生的后果。我授权管理者代表XXXXX质管部经理协助我建立、健全公司质量体系，保证公司质量体系有效运转，提高产品质量保证能力。质管部负责管理质量保证大纲，并通过质量保证活动验证质量保证大纲的有效性。我授权质管部在质量保证活动

3、、质量问题调查、评价和处理时拥有足够的权力和组织独立性，包括不受经费和进度约束的权力，可行使质量否决权，并可直接向我汇报工作。公司每一个员工在发现质量问题和质量保证体系有问题时，应及时报告质管部。我要求承担产品创造的所有单位、部门和人员，在进行质量保证工作时,必须遵守国家相关保密法律法规、强化保密意识，切实做好保密工作。我要求质管部与军代表机构保持良好沟通，按照国家和军队颁发的相关质量法规、规定、标准要求，接受军代表机构对公司武器装备质量管理体系和合同约定的创造过程的质量监督。XXXXX总经理：批准:审查:校核:编制:会签军代表XXXXX签字质量保证声明1签字页错误!未定义书签。2 .产品质量

4、保证大纲63 .质量保证分级64 .文件74.1 文快制7制75 .管理职责85.1 产品质量目标85.2 职责、权限和沟通85.3 管理评审126 .资源管理126.1 人力资源126.2 基础设施166.3 工作环境166.4 质量信息137 .产品实现137.1 品的137.2 与产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通177.39 和开辟177.40 购控制147.41 产和服务提供157.42 视和测量装置的控制188 .测量、分析和改进181 1监蜘测量186 2不合格品控制207 3黜分析20&4改进219 .顾客的职责与权限21附件1：产品质量保证组织机构图23附件2：主要程叙文

5、件目录24版本：C版sh/js-bzfm-lg(C)1质保大纲更改表更改版本更改章节更改页码内容更改原因原内容更改内容更改版本号更改处数更改日期更改人校核审查批准B版新编2022.10.202.产品质量保证大纲1 .1合用范围本大纲合用于（）产品的科研、生产、修理过程。2 .2总要求大纲描述了本产品产品实现需要的过程，规定了实现产品质量目标的措施。强调质管部的独立性，质管部有权直接向公司的最高层领导报告工作；且对质量管理体系、生产过程或者产品浮现的违反合同要求的不符合项，质管部有权建议发出停工令以制止进一步工作，直到做出适当的安排。公司最高管理层为实现产品目标提供充分的资源。参预本产品的对质量

6、有影响的人员都应经过培训。包括质保大纲及其程序的培训、军工质量意识培训、技能培训和技术交底。本产品的外包过程包括：锻造、铸件等工序外委。3 .3大纲的编制、审查、批准和更改控制4 .3.1大纲由质管部组织编制。5 .3.2大纲由产品总负责人组织评审。参预评审的人员包括参加本产品的所有部门代表。6 .3.3大纲应随着合同范围、产品组织机构、产品和服务提供及质量管理过程的改变及时进行修改。3质量保证分级3.1分级原则3.1.1根据设计产品特性的重要程度，将产品分为：关键、重要、普通三级。A.关键特性：指如果特性不满足要求，将危及人身安全/或者导致产品不能完成主要任务。关键件：含有关键特性的零部件。

7、B.重要特性：指如果特性不满足要求，将影响产品的外部接口/或者影响规定并商定的可互换性/或者产品的维修/或者影响产品备件的订购。重要件：含有重要特性的零部件。C.普通特性：除“关键特性”和“重要特性”以外的质量特性。普通件：不含“关键特性”和“重要特性”的零部件。3.1.2过程控制分级关键过程：对形成产品质量特性起决定作用的过程。普通包括：形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。普通过程：不含“关键特性”和“重要特性”的过程。4文件4.1 文件控制为了保证从事对产品创造质量有影响活动的所有单位、部门和人员都能够及时得到并使用所需的正确、合适的文件，各单

8、位必须有效执行SH/QP-08文件控制程序。对涉密文件，还应按照国家法律、法规和公司保密制度进行管理和控制。各部门负责对自己产生和采集的文件进行管理。质管部负责对产品文件的使用和管理进行检查、监督。4.2 记录控制产生和保持适量的质量保证记录和报告是证明对产品质量有影响的各项活动均已按照规定要求完成，并已达到和保持所要求的质量的有效措施。建立并保持质量保证记录和报告的标识、采集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的程叙文件，以证实质量保证体系运行的有效性，提供质量追溯及分析。公司各部门应按照QP-09记录控制程序对本产品创造过程中产生的记录和报告的分类与保存时间、格式、填（编）写、审核或者批准

9、、标识、采集与整理、建档、归档、编索、贮存与保管、借阅、移交和处置等各个方面进行控制。记录和报告的控制范围包括实施质量保证体系的三个层次文件和其它有关文件所产生的全部记录（含需要保存的试样和底片）和报告。各部门负责对自己产生和采集的质量保证记录和报告进行管理，档案室负责对接收的质量保证记录和报告进行归档管理。质管部负责对记录和报告管理进行检查、监督和监查。5.管理职责5.1 产品质量目标产品性能满足产品技术要求，主要技术指标研发一次成功；关键件原材料采购合格率10096。5.2 职责、权限和沟通明确各岗位的职责和权限，确保产品实现所需要的过程得到充分识别和控制。产品质量保证组织机构图见附件一。

10、5.2.1 产品人员职责、权限5.2.L1总经理：a.产品承制的第一责任人，代表(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)公司对该产品的技术、质量、安全和进度、保密等负总责；b.保证国家有关法律、法令、法规、条例、方针政策和主管部门的各项指示的贯彻执行；c决定和组建产品承制的组织结构，配备相关资源；d制定产品承制的方针和目标，发表政策声明，批准产品质量保证大纲，并催促员工遵照执行；e.组织和主持(或者授权分管人员组织和主持)内部审查；f.决策处理本产品创造过程中的重大事宜；g.负责重大不符合项的审批。5.2.1.2技术工程师：a.产品承制的直接责任人，对该产品的质量、安全、保密和进度的具

11、体工作负责；b.负责该产品创造资源的配置协调；e.产品创造过程、采购及外包过程的质量控制的策划和组织；d.负责与外部接口重大事项的沟通和内部单位间重大事项的协调。5.2.1.3技术副总经理：a.产品创造技术的直接责任人，负责产品承制的技术协调和重大技术决策；b批准标准、规范体系，批准和签发重要技术文件；c.批准重大技术变更的技术方案；d.负责重大不符合项报告的审理和较大不符合项的审批；e.负责重要检验和试验大纲的批准。5.2.1.4产品总负责人：a.负责产品实现总的策划和组织、协调；b.定期主持召开产品技术、生产、质量协调会，并向总经理/分管副总经理报告产品质量、进度情况；c.负责审查重大技术

12、方案；d.负责审查对外提供的重要信息；e对合同实现进行整体策划，并催促、检查合同完成情况；f.参预重大不符合项处理，重大不符合项的送外审批。5.2.1.5产品技术负责人：a.主持内部设计评审；b.审查对外提供的重大不符合项和较大不符合项处理意见；c协调设计、工艺、检验、服务等方面技术问题的处理；d.审批普通技术文件；c.审批检验试验大纲。5.2.2部门的职责、权限5.2.2.L技术部职责：(1)负责公司产品设计开辟，对产品设计开辟过程进行策划，负责新产品试制过程中的技术指导和监督实施。(2)负责技术图纸、工艺文件的编制，对产品颁发的各种图纸、工艺文件等技术文件的正确性、完整性、统一性负责。(3

13、)负责关键过程控制，负责组织进行特殊过程确认，负责工艺纪律检So(4)对创造可行性进行调查、确认并制定分析报告。(5)负责组织产品实现过程的策划及更改控制；(6)根据市场和顾客的需求，负责公司新产品的试制和试验控制。(7)负责组织设计开辟评审、验证、确认，对设计开辟更改进行控制。(8)负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与顾客联系，根据商议后顾客认可执行。(9)负责技术状态管理，负责工艺文件的更改控制。(10)负责不合格品的判定。5.2,2.2经营部职责(1)负责组织市场调研，采集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。(2)负责代

14、表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。(3)负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。(4)负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。(5)负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。(6)负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或者不合用时与顾客沟通。(7)负责产品交付后活动。(8)负责组织对物资供方(包括外

15、协)进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。5.2.2.3综合部职责(含仓库)(1)负责员工的招聘、入职、培训、人事调动、离职等手续，建立人事档案。熟知员工个人能力，合理安排公司内部人力资源增减调配等。(2)负责员工转正后社会保险投保，及时掌握国家相关法律法规政策。(3)组织、安排公司会议，或者会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要。(4)负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开辟和利用人力，满足公司的经营管理需要。(5)编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，质量经济性分析，浮现异常

16、及时上报总经理。(6)负责公司整体培训工作，制订有针对性的培训方案，组织实施培训工作，检查、跟踪效果，不断满足公司发展需要。(7)负责公司人力资源制度及行政管理制度的建立健全和贯彻落实。(8)(10)负责公告栏、内部刊物等沟通方式的建立维护。(14)严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。版本：c版sh/js-bzfm-lg(o(15)负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。(16)对仓库物资标识清晰、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。(17)负责安全库存的控制，低于安全库存

17、的信息及时反馈到生产部。5.2.2.4生产部职责(1)贯彻、执行公司的质量方针和质量目标，并作为本部门的质量工作准则。对本部门质量分目标的实现负责。(2)根据生产计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。(3)负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。(4)组织落实各车间的责任制和奖罚制度。(5)及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。(6)指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。(7)负责工艺装备的使用和管理。(8)负责生产设备的维护保养。(9)按照质量管理体系文

18、件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。版本：c版sh/js-bzfm-lg(o(10)做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。(H)做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。积极配合、参预对不合格品的评审、处置、控制工作。(12)认真做好关键特殊工序的控制(人、机、料、法、环、测)与管理工作。(13)参预顾客要求的评审、顾客财产的控制、创造过程控制，服务等要素活动。(14)做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。(15)及时处理日常生产衔接中浮现的问题，不断改进创造过程。(1

19、6)搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。(16)负责保障本公司所有设备的正常安全使用；(17)负责及时维修、定期维护保养所有生产设备，并做好维修、维护保养记录；(18)负责建立设备台帐及点检记录，做好贵重设备使用记录工作；(19)负责采集保管所有设备的技术资料；(20)负责做好新购设备的选型、验收、安装指导等工作；(21)负责设备改造、改良。5.2.2.5质管部职责版本：C版Shzjs-Bzfm-LG(C)(1)负责产品检验和不合格品的归口管理，负责按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。(2)负责建立监视和测量设备台账，负责测量

20、设备的定期计量、送检，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析，对测量设备进行维护保养。(3)负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。(4)负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作。(5)参预对供方的评价，内部质量审核(含体系、产品和创造过程审核)、QC小组等质量活动。(6)负责不合格品控制，对浮现的不合格品进行隔离、处理。(7)负责组织召开质量分析会，对浮现的产品质量问题进行原因分析，制定纠正及纠正措施。(8)负责对浮现的不合格品进行原因分析，制定实施纠正措施，并对纠正措施的有效性进行跟踪验证，确保持续改进。(9)负责建立、实

21、施质量管理体系，编制质量管理体系文件，经批准后下发至各部门实施。(10)负责公司内部审核工作，负责管理评审的前期准备工作；(11)负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。(12)负责全公司文件和有关资料的采集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作，负责知识管理。(13)负责保管公司文件，包括：体系文件、技术文件资料、外来文件(包括：国家法律法规、行业标准、客供资料等)及声像媒体。(14)开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。(15)协助领导调研组织的环境，掌握相关政策，为领导做好决策参谋。(16)协助领导做好相关方的需求和期望调查

22、、分析工作。(17)组织开展公司各项活动、过程应对风险和机遇的措施。5.2.2 .6财务部a.负责产品成本归结及核算；b.负责提供产品质量成本数据。5.2.3 接口控制公司采用会议、通知、文件等形式，使各岗位及时获得相关信息，达到全员参预质量管理，确保质量体系运行有效。D通过对质量保证大纲的评审，使相关部门和责任人知道自己的职责和工作要点。2)通过定期的生产质量会议，沟通产品的技术、采购、生产和质量动态信息。3)通过开工前的技术交底，达到设计、工艺与管理人员、操作者、检验员的沟通。4)通过对产品质量活动的审核及审核结果通报，使产品负责人知道各部门的质量保证活动效果。其它接口控制要求执行QPTO

23、质量信息交流控制程序5 .3管理评审公司的质量管理评审每年至少进行一次，产品需要时可以增加专项评审。6 .资源管理资源是满足产品和质量管理体系要求能力的重要组成部份，资源包括人力资源、基础设施、工作环境、信息。6.1 人力资源根据各岗位的特点、工作性质，确定参加此产品的人员资格要求、能力的评价准则、考核方法等。确定满足岗位能力要求所采取的措施，使员工熟悉自己的岗位工作、提高质量意识。保证对各级管理者及对产品质量有直接影响的人员按规定接受培训，综合部按培训计划组织实施。6.2基础设施依据产品、过程和质量管理体系的要求及管理的需要，识别并提供基础设施。技术部负责在相应的工艺文件中明确用于该产品生产

24、创造的主要设备及设施。生产部负责制定创造设备大修计划和方案并组织实施，并负责对制造设备的维修和保养，监督生产过程操作者对设备的维护、保养。6.3工作环境确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。6.3.1实施军工产品所需的场地、工作环境要求等由技术部工艺负责人在进行工艺策划时提出，经总经理审批后，由生产部按相关制度办理提供。6. 3.2工作环境的保持由各执行单位负责。7. 4质量信息信息包括与产品有关的信息及与管理相关的信息。质量信息的管理按QPTO质量信息交流控制程序执行。8. ,产品实现8.1 产品实现的策划由技术部负责组织产品实现的策划，策划的结果应形成文件。包括质量保证大纲、规范、作

25、业指导书等，质量保证大纲由质管部负责编制,并应取得顾客的允许。公司各有关部门按照策划的结果开展相应的工作。技术部应在产品实现的某些关键阶段组织进行风险分析和评估，并采取相应的措施，风险分析和评估的结果形成文件并提供给顾客。8.2 与产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通由技术部负责组织对顾客提出要求的识别，并转化为产品要求，这些要求包括：顾客规定的要求、对交付及交付后活动的要求、与产品有关的法律法规的要求等，并确保这些要求得到理解和确定。对确定的与产品有关的要求（如产品规范）应经最高管理者认可。由经营部负责及时了解产品的信息、顾客反馈的意见（包括抱怨）;及时向顾客通报产品实现的实际情况。8.3

26、 设计和开辟8.3.1 设计和开辟更改的控制对设计更改应进行标识。对已通过设计评审、验证、确认的设计输出的更改，实施前应对其进行评审、验证、确认，并履行批准手续。对重要的更改应进行系统的分析和验证，严格履行审批程序。保持更改以及更改的评审结果和任何苦要措施的记录。由产品设计工程师保存设计评审、验证和确认记录。8.3.2 试验控制产品的试验大纲由技术部负责编制，需经顾客允许。各单项试验大纲由各承接单位负责编制，并提交技术部会签。在实施试验前应作好准备状态检查。对试验中暴露出的问题进行原因分析并采取相应的措施。对任何超越试验程序的活动应经过严格的审批。按照规定的要求采集、整理、分析和处理试验数据，

27、并对试验结果进行评价。向顾客通报试验结果。8.4 采购控制产品所需的材料、配套产品等外购物资由经营部组织实施。根据采购产品的重要度，采用不同的方法，对供方及采购产品进行控制。8.4.1 采购策划经营部根据产品外购件明细表、铸锻件定货要求和产品进度要求及库存物资情况进行本产品的采购策划。制订采购计划。计划经过审批后组织实施。8.4.2 2评价、选择合格供方按QP-M外部提供过程、产品和服务控制程序进行供方评价。新供方的评价由经营部组织设计、质量保证、工艺、质量检验等人员进行。若顾客要求参预对供方的评价，由质管部通知顾客代表参加评价。由经营部对合格供方进行年度评价并保存记录，经营部建立合格供方名录

28、。合格供方名录需经过审批。8.4.3 采购信息采购关键、重要件，提交给供方的采购产品技术协议、采购规范应经过产品技术负责人审查。材料代用应经过技术负责人批准，并在必要时报顾客批准。采购普通件，提交给供货商的采购技术协议、采购规范应经过材料工程师或者产品设计负责人审查。8.4.4 采购产品的验证对关键件、重要件，我公司应对产品的创造、检验过程进行监视，顾客若要求在供方的现场进行验证时，由我公司通知顾客代表参加。关键件、重要件需经复验后方可入厂。普通件，按公司常规程序进行外购物资的验证。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供是按设计提供的有关信息和产品实现策划的安排，使产

29、品得以实现。对影响生产和服务全过程中的人、设备、实物、工作环境、加工方法、测量等因素进行控制，使生产和服务提供处于受控状态，确保产品质量。7.5.1.1制订工艺方案由技术部工艺负责人组织相关专业人员制订工艺总方案，提出生产创造的难点和措施建议。并组织相关人员（生产、检验人员）进行评审。7.5.1.2工艺试验和验证由技术部工艺负责人组织相关专业人员提出并确定需要进行的工艺试验产品。制订工艺开辟试验计划。工艺试验产品应经过验证。经过验证的工艺才干纳入产品工艺方案、生产试制要点及相关的工艺文件。合同要求时，工艺评定和人员资格考试过程应经过顾客代表见证，文件提交顾客审批。7.5.1.3确定关键过程在工

30、艺分析的基础上，由产品工艺确定需要重点控制的“关键过程”,明确“关键过程”的控制条件（准则），并在工艺文件中明确“关键过程”名称。7.5.1.4制订创造所需要的工艺文件。生产过程控制所需的工艺文件必须在产品开工前发放到生产单位。7.5.1.5工装设计和验证产品创造所需的工装，由产品工艺提出技术条件，由生产部设计、创造。新设计的工装必须经过试用验证，加工的产品质量符合要求，工装才干正式用于产品创造。7.5.1.6工艺技术培训操作者必须经过培训，考试（理论、实作）合格才干上岗。7.5.2生产管理7. 5.2.生产部按产品总体策划组织编制产品生产进度计划。8. 5.2.2生产部负责按计划组织生产。1

31、）人员安排要求操作者应经过培训1（包括技能培训、设备操作培训、安全知识培训I、质量意识培训），合格才干上岗操作；操作者的身体状况应与其劳动强度相符；操作者的精神状态良好，责任心强。2）现场文件控制生产管理人员要在产品生产前把需要的图样、工艺文件、生产派工单、工序流程卡、质量信息单等发到操作者手中。对改版作废的图样、文件由技术部及时撤换。对于生产过程中使用的计算机软件，如数控加工的软件，在正式用于生产前，应通过对样件的试加工的验证和首件的确认并履行批准手续。3）生产设备的性能必须满足产品质量特性要求，确保设备能力满足过程的要求，所使用的设备必须处于良好状态。并组织日常的维护保养。4）环境的控制工

32、作场地的环境条件，应符合技术文件、标准的规定，以保证产品质量所需的环境要求。成品、半成品、在制品，应按不同的要求分别摆放在指定位置；返修品、废品应分别隔离。生产现场应符合文明生产的要求。5）对于使用的代用器材必须确保其性能要求不低于所代用的器材要求并需经过审查和批准。对于涉及关键或者重要特性的器材代用应征得顾客允许。6）对首件产品进行自检、互检、专检。填写检查记录，并对首件做出标识。7. 5.3标识和可追溯性应根据QP-15生产过程控制程序QPT6标识和可追溯性控制程序的规定，在产品实现的全过程对产品进行标识。应能识别产品检验和试验的状态，控制和记录可追溯性的惟一性标识并能进行追溯。1）永久性

33、标识，由质管部人员实施，并记录在产品检验记录中。2）工艺性标识、加工过程标识转移、包装标识由操作者实施，检查员监督。7.5.4产品防护根据QPTI与顾客有关过程控制程序在内部处理和交付到预定的地点期间，应对产品实施防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护（如防潮、防震、防锈）。1）加工过程和转序过程均应确保精加工面不被划伤或者磕碰；2）按产品防锈规范进行防锈；3）操作者正确使用起吊设备、吊具、工位器具，作好搬运过程产品的防护；4）对入库零、部件应进行防锈、防潮、防变形、防损坏处理。确保帐、卡、物一致。对贮存期有要求或者对温度、湿度和其它环境条件敏感的产品，应有明显的识别标记，尽量做到单独存放

34、，提供必要的环境条件，防止过期或者变质。7.5.5产品交付及交付后的活动7.5.5.1产品零部件及成品经过检查、试验，确认其符合验收标准后才干提交顾客验收。7.5.5.2产品交付时应提供由产品质量检验负责人签署的产品合格证和有关检验和试验结果的记录，以及在最终检验和试验中发现的质量问题或者故障排除情况的文件。7.5.6.3交付的产品需经顾客验收合格。7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制执行QP-06监视和测量设备控制程序8测量、分析和改进8.1 监视和测量8.1.1 顾客满意由经营部负责组织采集顾客的需求和期望、对产品质量和服务的意见、投诉、定货量的变化等信息。对上述信息进行汇总和分

35、析，将分析结果及时通报有关部门及公司领导，并采取相应的改进措施。8.1.2 内部审核由质管部负责组织策划内部审核方案，包括：规定审核的范围、频次、方法、审核员的选择等。按程叙文件的规定进行内部审核，并保持内部审核的记录。1. 1.3过程的监视和测量按照程叙文件的规定，选择适宜的方法实施对质量管理体系过程（与顾客有关的过程、设计和开辟过程、采购过程、生产过程、有关职能部门的管理过程）的监视和测量。对发现的问题应采取有效的纠正措施，确保过程能力满足要求。2. 1.4产品的监视和测量8. 1.4.1检验和试验计划1）产品检验和试验计划由质量检验负责人组织制订（需要时经顾客审核确认），经产品质量负责人

36、审批后发布。编制设备依据的文件包括：一产品设计图样和技术标准；一产品工艺规程；一设备供货合同及设备技术规格书；2）应包含以下内容：一产品名称、设备或者部件名称、文件编号；一设备创造过程中的检查、试验产品；一确定每一项工艺、检查试验以及其它操作所必须遵循的程序、规程、细则或者标准名称、代号；一确定公司、顾客各方在执行时所涉及的活动,包括文件审查、人员资格审查、现场见证、停工待检等。一明确需要形成的记录、报告、证书或者其它文件。一外购物资的验收准则、检验方式。3）分级控制质量特性检验控制顾客见证备注关键特性HH检查过程是否受控；检查实物质量。重要特HW检查过程是否受控；检查实物质量。性HR见证检验

37、记录。4）关键和重要零部件的主要工序应编制产品检验和试验计划，产品检验和试验计划必须在产品开工前正式批准发布。根据批准发布的质量控制计划，工艺和质管部编制更加详细的控制文件,如工艺操作规程、质量信息卡、检查试验作业指导书等，为生产和检查试验活动提供更加详细的指导、规定和要求。8.1.4.2质管部负责产品检验和试验计划的组织实施，根据产品检验和试验计划中的要求，组织对产品检查试验产品的见证或者放行。并根据计划要求形成书面记录。8. 1.4.3产品放行惟独按计划进行了检查试验，并经参预见证的有关各方（包括公司授权检验员、顾客授权代表）在相应栏目中签字确认产品满足要求，产品才干放行。9. 1.4.4

38、质量证明文件质量证明文件是由创造商向顾客提供的一份完整的整个设备创造过程中形成的质量记录文件，以证明所提供设备的最终质量满足合同要求。质量证明文件应包括：1）设备创造完工质量合格证书；2）创造过程所用的主要材料清单及其质量证明文件；3）产品出厂试验报告、试压检测报告及探伤记录；4）产品履历簿；5）不符合物项项清单，包括不符合物项处理记录及执行情况；6）其余与质量相关的文件。质管部应对创造过程中所形成的有关检验记录、试验报告、证书、不符合项报告等及时收录归档，以便在设备创造完工时及时形成一份完整的质量证明文件。并按计划提交顾客确认。8 .1.4.5检验记录应内容完整、数据准确、字迹、印记清晰，满

39、足产品质量状况可追溯要求。9 .1.4.6检验印章的发放、更换和回收实行注册管理。对检验人员进行培训I,考核合格后发给检验操作证和检验印章，检验印章必须专人专用。产品监视与测量控制执行QP-06监视和测量设备控制程序。8.2不合格品控制公司建立了军品不合格品审理委员会，对不合格品进行分级审理，不合格品审理常设机构挂靠在质管部，负责不合格品的日常审理工作。不合格品的分类、标识、报告、处置等按QP-19不合格输出控制程序执行。8 .3数据分析由技术部、质管部负责组织采集产品产品质量、过程运行状况、质量管理体系业绩及公司外部的各种信息，经过汇总和分析，评价和证实产品质保大纲执行的适宜性和有效性，并评

40、价在何处可以持续改进，确保产品质量目标得以实现。9 .4i承接产品创造的各相关部门根据产品质保大纲执行情况、产品过程质量状况以及各种技术优化，提出改进要求并实施改进。产品创造过程中需纠正并制定纠正措施的按照QP-23改进和纠正措施控制程序执行。对产品创造过程中提出的预防措施按照QP-23改进和纠正措施控制程序执行执行。9.顾客的职责与权限9.1 根据合同或者协议，顾客及其代表在我方履行合同期间具有以下职责和权限：1）参加设计联络会。2）确认质量检验和试验计划。3）审批关键、重要部件的外包创造。4）可以参预对关键、重要材料供货商的资格评审。5）可以参预对关键、重要材料的验证（包括在供货商的现场验

41、证）。6）按质量检验和试验计划进行见证。7）审批“A”“B”类不符合项报告。8）放行产品。9.2 接口控制1）需要顾客评审的文件由质管部书面通知相关部门提交顾客评审。2）顾客需要的随产品提交的文件由质管部书面通知经营部提供给顾客。3）顾客代表需要查阅与产品有关的产品图样、设计文件，由质管部提供。4）顾客代表需要查阅与产品有关的工艺文件，由技术部工艺主管工程师提供。5）顾客代表需要查阅与产品有关的产品（包括顾客提供产品）检查、试验记录，由质管部提供。6）顾客代表需要查阅与产品有关的其它记录，由技术部组织提供。7）顾客代表参预的产品检验见证由质管部通知。8）顾客代表参预的供方评审和体系审核活动由质

42、管部通知。附件1：产品质量保证组织机构图附件2：程叙文件目录序号文件编号文件名称编制部门1SH/QP-01组织环境与相关方要求管理程序质管部2SH/QP-02风险和机遇管理程序质管部3SH/QP-03质量目标管理控制程序质管部4SH/QP-04人力资源控制程序综合部5SH/QP-05设施和环境管理控制程序生产部6SH/QP-06监视和测量设备控制程序质管部7SH/QP-07组织知识管理程序技术部8SH/QP-08文件控制程序质管部9SH/QP-09记录控制程序质管部10SH/QP-10质量信息交流控制程序质管部11SHZQP-11与顾客有关过程控制程序经营部12SH/QP-12设计和开辟控制程序技术部13SH/QP-13新产品试制和试验过程控制程序技术部14SH/QP-14外部提供过程、产品和服务控制程序经营部15SH/QP-15生产过程控制程序生产部16SH/QP-16产品标识和可追溯控制程序质管部17SH/QP-17关键过程控制程序生产部18SH/QP-18产品监视和测量控制程序质管部19SH/QP-19不合格输出控制程序质管部20SH/QP-20顾客满意度测评程序经营部21SH/QP-21内部审核控制程序质管部22SH/QP-22管理评审控制程序质管部23SH/QP-23改进和纠正措施控制程序质管部