青海省石油库安全标准化评审细则（2023年版本）.docx

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1、dt,诲市石油库安全生产标准化评审细则（试行）青诲市应急管理厅2023年1月前S本细则由青海省应急管理厅组织相关技术单位、技术专家起草，为青海省石油库开展安全生产标准化工作的指导性纲领文件。本细则由青海省应急管理厅结合本省石油库实际情况的基础上提出，并归口管理。本细则主要起草人：张建辉陈顺敏马晓东张得良张越王有升本细则首次发布。青海省石油库安全生产标准化评审细则（试行）1 .范围本细则规定了石油库开展安全生产标准化的原则、过程和要求。本细则适用于青海省境内的石油库、石油储备库。石油储备库设备设施要求见附录Ao2 .规范性引用文件下列文件对于本细则的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日

2、期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。GB2894安全标志及其使用导则GB39800.1个体防护装备配备规范GB18218危险化学品重大危险源辨识GB13348液体石油产品静电安全规程GB15599石油与石油设施雷电安全规范GB15630消防安全标志设置要求GB50016建筑设计防火规范GB50057建筑物防雷设计规范GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范GB50140建筑灭火器配置设计规范GB50351储罐区防火堤设计规范GB50074石油库设计规范GB50160石油化工企业设计防火标准GB/T50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准GB/T2

3、9639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB50737石油储备库设施规范GB30077危险化学品单位应急救援物资配备要求GB50151泡沫灭火系统技术标准AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范GB/T33000企业安全生产标准化基本规范SH3097石油化工静电接地设计规范3 .术语和定义AQ3O13确立的术语和定义适用于本细则。3.1 主要负责人：对石油库经营活动负有决策权并能承担法律责任的人，包括法定代表人、实际控制人、上级管理公司主要负责人等。3.2 石油库负责人：主要负责人本人或受主要负责人委托对石油库经营活动从事管理活动的人，如石油库主任或经理等。4 .一般要求4.1

4、 安全生产标准化的建设，应当以风险管理、隐患排查治理为核心和基础。4.2 石油库应按本细则内容要求推进安全生产标准化创建和运行。4.3 本细则实施步骤和要求执行AQ3013的相关规定。5 .核心要求本细则由8个A级要素、37个B级要素构成。每个A级要素满分为IOO分,各个A级要素的评审得分乘以相应的权重系数，然后相加得到评审得分。评审满分为100分，计算方法如下：M=ftMi1式中：M一总分值；Ki权重系数；Mi各A级要素得分值；nA级要素的数量（1.n8）o当企业不涉及相关B级要素时为缺项，按零分计。A级要素得分值折算方法如下：式中：Mi实一A级要素实得分值；Mi涵一扣除缺项后的要素满分值。

5、每个B级要素分值扣完为止。三级企业评审得分大于80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上。本细则由8个A级要素，37个B级要素组成（见下表）A级要素权重系数B级要素设置分值5.1目标和职责（IOo分）0.055.1.1目标30分5.1.2机构与职责30分5.1.3安全生产投20分5.1.4安全生产信息化建设20分5.2制度化管理（IOO分）0.105.2.1法规标准识别30分5.2.2安全生产规章制度30分5.2.3操作规程30分5.2.4修订10分5.3安全风险管控及隐患排查治理（IOO分）0.205.3.1安全风险评估与控制20分5.3.2隐患排查和治理20分5.3.3重

6、大危险源20分5.3.4预测预警20分5.3.5变更管理20分5.4教育培训（IoO分）0.105.4.1教育培训管理20分5.4.2管理人员培训20分5.4.3从业人员培训20分5.4.4其他人员教育培训20分5.4.5班组安全活动20分5.5现场管理（IOO分）0.265.5.1项目建设10分5.5.2生产经营设施20分5.5.3安全设施20分5.5.4设备管理10分5.5.5警示标志10分5.5.6要害部位管理IO分5.5.7检维修10分5.5.8拆除与报废10分5.6运行控制（IOO分）0.145.6.1作业许可30分5.6.2作业环节30分5.6.3职业健康20分564相关方20分5

7、.7事故与应急0.105.7.1应急救援组织20分A级要素权重系数B级要素设置分值（IOo分）5.7.2应急救援设施20分5.7.3应急救援预案与演练20分574抢险与救护20分575事故报告、调查与处理20分5.8自评与改进（IOO分）0.055.8.1自评50分5.8.2持续改进50分青海省石油库安全生产标准化评审细则A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1.目标和1.1目1.石油库应遵1.负责人应根查文件，未制定年1.安全生产职责（I（M）标（30循“安全第一、据石油库自身年度安全度安全生目标不满足分）分）预防为主、综安全生产实际，生产目标。产目标，标准要求，

8、合治理”的安制定文件化的现场检查：扣30分一项不符合全生产方针。总体和年度安安全生产（B级要扣5分；根据石油库自全生产目标，并目标告知素否决2.从业人员身安全生产实纳入总体生产情况。项）。不了解安全际，制定文件经营目标；生产目标，1化的总体和年2.安全生产目人次扣5度安全生产目标应形成文件、分；标，并纳入总符合或严于相3.没有制定体生产经营目关法律法规的安全生产工标。要求、与石油库作指标或指的职业安全健标未进行量康风险相适应、安全生产工作指标得以量化；化，扣5分；2.石油库应明1.明确目标的查文件：未签订安1.未明确目确目标的制制定、分解、实1.目标的全目标责标的制定、定、分解、实施、检查、考

9、核制定、分任书，扣分解、实施、施、检查、考等环节管理要解、实施、30分（B检查、考核核等环节管理求；检查、考核级要素否等环节管理要求，并将年2.与各职能科等环节管决项）。要求，每项度目标分解到室、班组签订安理要求；扣5分；各职能科室、全生产目标责2.各职能2.每缺一个班组，与其签任书，确保落科室、班组职能科室、订安全生产目实。安全生产班组安全生标责任书，确目标责任产目标责任保落实。书书或不符合本科室、班组职责要求，扣5分；3.至少每半年1.定期对安全查文件：未定期进1.考核与安对安全生产目生产目标实际1.安全生行考核，全生产目标标实施情况进情况进行评估产目标评扣30分责任书内容行评估和考和考核

10、；估和考核（B级要不符，一项核，并结合实2.结合实际及记录；素否决不符合扣5际及时进行调时进行调整。2.目标调项）。分；整。整记录；2.未落实安全生产目标A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项考核奖惩，扣5分；1.2机1.石油库应设设置安委会查文件：未设置安构与置安委会或安或安全领导安委会或委会或安职责（30分）全领导小组；小组；安全领导小组成立文件；全领导小组,扣100分（A级要素否决项）。2.设置安全管1.设置安全管查文件:未配备安安全管理人理机构或配备理机构或配1.安全管全管理人员配备不符专职安全管理备专职安全理人员配员，扣100合要求，一人员。安全生管理人员

11、；备文件。分（A级项扣10分；产管理机构要2.专职安全生2.安全生要素否决具备相对独立职能。3.专职安全生产管理人员应不少于员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；4.自2020年5月起，涉及重大危险源、重点监管危险化学品的，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、储运、产管理人员应不少于员工总数的2%（不足50人的至少配备1人）；3.具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；4.自2020年5月起，涉及重大危险源、重点监管

12、危险化学品的，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、储运、安全等相关产管理人员的学历、工作经历。项）。A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。5.按规定配备1.注册安全工查文件：1.未按规定注册安全工程程师配备比1.注册安配备注册安师，且至少有例不低于专全工程师全工程师，一名具有3年职安全管理配备或委或未按规定化工（专业）人员15%的托文件。委托中介机安全生产经比例；安全生2.与提供构，扣5分：历；或委托安产管理人员安全生

13、产3.注册安全全生产中介机在7人以下管理服务工程师不具构选派注册安的，至少配备的中介机有化工安全全工程师提供1名；构签订的生产经历，安全生产管理服务。2.注册安全工程师至少有一名具有3年化工安全生产经历；协议（合同）。扣5分。6.石油库应制制定安委会（安查文件:1.缺少安委定安委会（安全领导小组）、安全生产会（安全领全领导小组）、各职能科室、基责任制文导小组）的各职能科室、层班组安全职件及内容。安全职责，基层班组的安全职责。责；询问：各职能科室及基层班组负责人是否清楚本组织安全职责。扣10分。2.缺少一个职能科室及基层班组的安全职责，扣5分；3.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣5

14、分；4.相关负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；7.石油库主要1.明确各级管查文件：未建立安1.缺少一A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项负责人应建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，做到“一岗.主，贝;理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做至IJ“一岗-一责”。安全生产责任制。询问：各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；个岗位安全职责，扣5分；2.安全生产责任制内容与安全职责不符合，一项扣5分；3.有关人员不了解安全职责，1人次扣5分8.石油库应建立安全生产责任制考核标准，对各职能科室

15、、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行每年考核，予以奖惩。1 .建立安全生产责任制考核标准；2 .对各职能科室、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、行政文件。未对岗位职责履行情况进行考核，扣30分（B级要素否决项）。1.未建立安全职责考核标准，扣10分；2.未按考核标准对各职能科室、管理人员及从业人员的安全责任制进行年度考核，予以奖惩，一项不符合扣5分；9.石油库负责人应定期召开安委会或安全领导小组会议，及时解决安全生产

16、问题。定期召开安委会或安全领导小组会议，及时解决安全生产问题。查文件:1.查会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。1 .未定期召开安委会或安全领导小组会议，扣10分；2 .未形成会议记录或纪要，扣5分；3 .安全生产问题未及时解决，一项不符合扣5分。10.石油库应建立安全风险研建立安全风险研判与承查文件:安全风险1.未建立安全风险研判A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准否决项扣分项判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。研判与承诺公告制度现场检查：安全承诺情况与承诺

17、公告制度，扣5分；2.未进行安全承诺，扣5分。11.石油库应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；1.落实领导干部带班制度；2.主要负责人要对领导干部带班负全责。查文件：1.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。1 .领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2 .带班记录一项不符合扣1分；3 .未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；1.3安全生产投入（20分）1.石油库应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台帐。1 .建立安全生产投入保障制度；2 .按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立

18、使用台帐。查文件:1.安全生产投入保障制度。2.安全生产费用提取和使用台帐；未按有关规定投入安全生产费用，扣20分（B级要素否决项）。安全生产费用管理内容不符合有关规定，一项扣5分。2.石油库应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。查文件:从业人员交纳保险凭证。1.未参加工伤社会保险，扣5分；2.每漏缴工伤保险费1人次扣2分。3.石油库应当投保安全生产责任保险。投保安全生产责任保险。查文件，安全生产责任保险未投保安全生产责任保险，扣20分（B级要素否决项）。1.4安1.石油库应制1.明确安全生查文件，1.未建立安A级要素B级要素标准化要求企业达

19、标标准评审方法评审标准否决项扣分项生信化设20全产息建I附定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。2.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；安全生产信息管理制度；现场检查：安全生产信息收集情况；全生产信息管理制度，扣5分；2.未明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门，扣5分：2.石油库应充分运用信息化智能化技术，逐步建成企业端安全风险智能化管控平台，实现安全风险数字化智能化管

20、控。安全风险智能化管控平台应具备以下主要功能：重大危险源管理、双重预防机制运行管理、特殊作业许可及作业过程管理、智能巡检管理、人员定位管理、1.充分运用信息化智能化技术，逐步建成企业端安全风险智能化管控平台，实现安全风险数字化智能化管控；2.安全风险智能化管控平台应具备以下主要功能：重大危险源管理、双重预防机制运行管理、特殊作业许可及作业过程管理、智能巡检管理、人员定位管理。现场检查：安全风险智能化管控平台未推动安全风险智能化管控平台建设，扣5分；2.制度化管理（IOo分）2.1法规标准识别（30分）1.石油库应识别和获取适用有效的安全生产法律、法规和标准，并建立法律、法规和标准清单目录，定期

21、更新。1 .及时识别和获取适用有效的安全生产法律、法规和标准；2 .形成法律、法规和标准清单目录和文本或电子数据库，并定期更新。查文件：1.适用有效的安全生产法律、法规和标准清单目录和文本或电子数据库；2.定期更新记录。1 .适用有效的安全生产法律、法规和标准，一项不符合扣1分；2 .未形成清单或文本或电子数据库，扣5分；3 .未及时更A级要素B级标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准要素否决项扣分项新，扣5分。2.石油库应根据自身的情况，对适用有效的法律、法规和标准识别到条款，将有关条款转化为规章制度和操作规程并严格执行。对适用有效的法律、法规和标准识别到条款，将有关条款转化为规章制度和操

22、作规程。查文件：1.规章制度和操作规程；2.培训记录。法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.石油库应每年至少1次对适用有效的安全生产法律、法规和标准的符合性以及规章制度、操作规程、安全生产责任制的适用性和有效性的进行评价。1.每年至少1次对适用有效的安全生产法律、法规和标准的符合性以及规章制度、操作规程的执行情况进行评价；2.编制符合性评价报告。查文件:符合性评价报告、记录；未进行符合性评价，扣30分（B级要素否决项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用有效的安全生产法律、法规和标准以及规章制度、操作规程、安全生产责任制的适用性和有效性进行评价，一项扣2分；

23、4.石油库应对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；查文件:不符合项整改记录。1 .对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；2 .未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2.2安全生产规章制度（30石油库应建立健全安全生产规章制度，至少包含以下内容：1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转查文件:安全生产规章制度。1未制定动火作业管理制度或进入受限空间管1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为本企A级要素B级标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准要素否决项扣分项分）（1）安

24、全生产目标管理；（2）安全生产责任制及考核制度；（3）危险化学品购销管理制咬；（4）危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）；（5）安全投入保隙制度；（6）安全生产奖惩制度；（7）安全教育培训制度；（8）隐患排查治理制度；（9）安全风险辨识和评估管理制度；（10）应急管理制度；（11）安全事故事件管理制度；（12）职业卫生管理制度（包括危害因素检测、职业健康检查、劳动防护、员工档案等）；（13）设备设施管理（包括安全设施、电气设备、监视和测量设备、拆除和报废设备、检维修作业、雷电与静电等）管理；（14）作业安化为本企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落

25、实；2 .安全生产规章制度内容应符合标准要求；3 .明确责任人、职责、工作要求；4 .安全生产规章制度应具有可操作性；5 .主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。理制度或者不符合相关标准规定，扣100分（A级要素否决项上业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；2.责任人、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣I分；3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或安全生产管理制度的现象，一项不符合扣2分；6.安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。A级要素

26、B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项全管理（包括工程施工作业、动火作业、受限空间作业、临时用电作业、破土作业、高处作业等）；（15）变更管理；（16）相关方管理；（17）安全生产会议管理；（18）特种作业人员管理；（19）基层班组安全活动管理；（20）重大危险源管理；（21）安全风险研判与承诺公告制度；（22）安全生产信息管理制度；（23）自评管理；2.3操作规程（30分）1.石油库应根据操作岗位的风险特点编制操作规程，至少包括以下内容：（1）收油作业操作规程；（2）发油作业操作规程；（3）计量作业操作规程；（4）油罐切水作业操作规1 .以危险、有害因素分析为依据，编制岗

27、位操作规程；2 .发放到相关U1.-IZJ1.-凤位;查文件：1 .岗位操作规程；2 .文件发放记录。无操作规程或失效，扣30分（B级要素否决项）。操作规程一项不符合扣5分。A级要素B级标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准要素否决项扣分项程；（5）油品倒罐作业操作规程；（6）油品扫仓作业操作规程；（7）油气回收系统操作规程；（8）油品取样作业操作规程；（9）消防水泵操作规程；（10）消防泡沫泵操作规程；（11）可燃液体泵（房）操作规程；（12）变、配电设备操作规程；（13）发电机运行操作规程；（14）检维修操作规程；2.操作规程的操作规程应包查文件：操作规程未内容至少应包括以下内容：岗位操

28、作包含岗位生括：1.岗位生产工规程；产工艺流程1）岗位生产工艺流程，工艺原等内容，每艺流程，工艺理，物料平衡项扣5分。原理，物料平表、能量平衡衡表、能量平表,关键工艺参衡表，关键工数的正常控制艺参数的正常范围，偏离正常控制范围，偏工况的后果，防离正常工况的止和纠正偏离后果，防止和正常工况的方纠正偏离正常法及步骤；A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项工况的方法及步骤；2）装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求：3）工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；4）岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操

29、作时的人身安全保障、职业健康注意事项。2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。3.主要负责人主要负责人或查文件：1.安全操作应审定、签发其指定的技术操作规程规程未按规操作规程，各负责人审定并签发文件。定审定或签岗位操作要点签发操作规程，现场检查：发，一项扣应在岗位公ZjXo并在岗位公示。抽查岗位操作规程是否公示。5分。2.岗位操作规程未公示，一项扣5分。2.4修1.安全生产规1.安全生产规查文件:

30、未按规定评订（10章制度、操作章制度、安全操1.安全生审和修订扣分）规程每3年至作规程至少每产规章制3分，漏评少评审和修订3年评审和修度、操作规审一项制度1次，修订后的安全生产规章制度、操作规程应注明生效日期。订一次；2.按规定进行评审和修订；程；2.评审和修订记录。扣1分。2.石油库应保现行安全生产查文件:安全生产规证使用最新有规章制度和操发布最新章制度和操A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准否决项扣分项效版本的安全生产规章制度和操作规程。作规程是最新有效的版本。版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。现场检查：岗位使用的是否是最新、有效版本。作规程失效，一个岗位扣

31、5分。3.安全风险管控及隐患排查治理（IOO分）3.1安全风险评估与控制（20分）1.石油库应建立安全风险辨识和评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工程程序。1 .建立安全风险辨识和评估管理制度。2 .明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工程程序。查文件：安全风险辨识和评估管理制度。询问：从业人员是否了解安全风险辨识和评估管理制度的有关内容。1.未制定安全风险辨识和评估管理制度或未明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工程程序，一项不符合扣2分：2.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣2分。2.石油库应建立作业活动清单和设备设施清单，定期和及时对作业活动、设备

32、设施等开展危险有害因素识别、风险评估和控制。建立作业活动清单和设备、设施清单；查文件:作业活动清单、设备、设施清单；未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣5分；3.石油库可选用JHA法对作业活动、SC1.法对设备设施1.每年至少开展一次危险、有害因素辨识、风险评价；查文件:1.风险评价记录；2.风险评未按规定的频次和时机开展风险评危险、有害因素识别、评估不全面或不正确，A级要素B级标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准要素否决项扣分项进行危险有害因素识别和风险评估。评估范围应至少包括以下内容：1）收油作业、发油作业、计量作业、清罐切水作业、油品倒罐作业、油品扫仓作业、油气回收系统操

33、作、油品取样作业、各类机泵操作、变（配）电设备操作、发电设备操作、设施检修与维护保养等作业；2）公路（铁路）卸发油设施、油罐、泵房（间）、油品管线、油气回收装置、电气设施、消防设施、建（构）筑物、防雷防静电设施等设施；3）动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电、破土作业等危险性作业；4）周边环境等。2.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。价报告。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。价,扣20分（B级要素否决项）。一项扣2分。4.石油库应根据风险评估结果及生产经营1.根据风险评估结果及生产经营状况等，确查文件：1.重大风险清单；未将重大风险降到可以接受1.未建立重大

34、风险清单，扣2分；A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准否决项扣分项状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实现安全风险差异化动态管理，建立重大风险清单，制定并落实相应的安全风险控制措施。风险控制措施应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实现安全风险差异化动态管理，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。2.风险控制措施；3.风险评估记录，风险评价报告。现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。的程度，扣20分（B

35、级否决项）。2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣2分。5.石油库负责人应将风险评估结果及采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握落实应采取的控制措施。将风险评估结果及采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握落实应采取的控制措施。查文件：风险管理培训教育记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。1.没有风险管理培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。6.对涉及重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的储存装置进行风险

36、辨识分析，要采用危险与可操作性分析技术，-对涉及重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析技术，一般每3查文件：HAZOP报告1.从未实施HAZOP分析或HAZOP分析提出的建议大部分未关闭的，扣10分;2.其他情A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准否决项扣分项般每3年进行一次。年进行一次。况扣5分；7.涉及重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的储存企业应开展SI1.评估，确定安全联锁的SI1.等级，编制安全要求规格书，并评估联锁回路SI1.等级的符合性，提出相应升级改造要求。涉及重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源

37、的储存企业应开展SI1.评估，确定安全联锁的SI1.等级，编制安全要求规格书，并评估联锁回路SI1.等级的符合性，提出相应升级改造要求。查文件：SI1.评估1.未实施SI1.评估或SI1.评估提出的建设未关闭的扣10分；2.其他扣5分。3.2隐患排查和治理（20分）1.石油库应采用风险评价、安全检查等方式进行隐患排查。2.安全检查的形式应包括综合、专业、季节、节假日、日常安全检查。3.安全检查应编制检查表，内容包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等。1 .采用风险评价、安全检查等方式进行隐患排查。2 .安全检查的形式应包括综合、专业、季节、节假日、日常安全检查。3 .安全检查应编制

38、检查表，内容包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等。查文件:风险评价、安全检查隐患排查记录。1.缺少1项隐患排查内容，扣5分；2.安全检查表不符合要求，缺一项扣3分。4.石油库应依据有关法规、标准，制定事故隐患排查计划，组织开展事故隐患排查工作，对排查出的事故隐1 .定期开展事故隐患排查，建立事故隐患台帐。2 .落实“五定”原则；查文件，1.隐患治理台账；2.隐患治理记录；大隐20级决f(B产存事患分要项1.未定期开展事故隐患排查，建立事故隐患台帐，一项扣10分；1.未落实“五定”原A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准否决项扣分项患，按照“五定（定整改方案、定资

39、金来源、定整改负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，并建立事故隐患治理台账。贝J,缺一项，扣5分；2.隐患项目未按期治理，一项扣5分5.石油库对排查出的重大事故隐患，应编制重大事故隐患报告，及时向所在地县级应急管理部门报告，组织制定并实施治理方案，采取有效防范措施。1.石油库对排查出的重大事故隐患，应编制重大事故隐患报告，及时向企业所在地县级应急管理部门报告；2.组织制定并实施治理方案，采取有效防范措施。查文件，1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。未向所在地县级应急管理部门报告，扣20分（B级要素否决项）。未采取有效防范措施，扣5分。3.3重大危险源（20分）1

40、.石油库应按照GBI8218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。1 .按照GBI8218辨识并确定重大危险源；2 .建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报查文件：1 .重大危险源管理制度的建立和执行情况；2 .安全评价报告或安全评估报告；3 .重大危险源档案。未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项1.未建立重大危险源档案，扣5分；2.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。A级要素B级标准化要求企业达标标准评审方法评H目标准要素否决项扣分项告。2.重大危险源涉及的温度、压力、液位、流量、组份等信息应有不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储（不少于30天）等功能。重大危险源涉及的温度、压力、液位、流量、组份等信息应有不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储（不少于30天）等功能。查文件：安全监控报警设施台