缙云县村镇建设管理处2020年度单位决算目录.docx

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1、缙云县村镇建设管理处2020年度单位决算目录一、概况(2)(-)部门(单位)职责(2)(-)机构设置(3)二、2020年度部门(单位)决算公开表(3)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(3)(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(

2、10)(+)机关运行经费支出说明(12)(+-)政府采购支出说明(13)(十二)国有资产占有情况说明(13)(十三)预算绩效情况说明(13)四、名词解释(23)一、概况（一）部门（单位）职责L贯彻执行村镇规划建设的法律、法规和方针政策。2 .研究制订村镇建设发展规划，拟订村镇规划政策制度及技术规范。3 .组织村镇规划编制和申报审核工作。4 .指导做好全县村镇规划建设管理工作。5 .指导美丽乡村建设工作。6 .负责全县村镇建设从业人员的业务培训，承办建设局交办的其他事项。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、小城镇环境综合整治行动工作领导小组、农村生活污水治理设施运行维护管理工作领

3、导小组、治危拆违和城中村改造办公室、农村建房规范化领导小组办公室等机构。纳入缙云县村镇建设管理处2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：1 .缙云县村镇建设管理处2 .缙云县村镇建设管理处（中央资金）3 .缙云县小城镇综合整治领导小组办公室4 .缙云县农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组办公室二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计5,643.07万元，支出总计5,643.07万元，与2019年度相比，各减少763.14万元，下降11.91%。主要原因是：财政拨款收入增加662.93万

4、元，年初结转结余减少99.39万元，其他收入减少1326.68万元。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,598.37万元；包括财政拨款收入3,538.15万元（其中，一般公共预算3,228.15万元，政府性基金预算310万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%；其他收入60.22万元，占收入合计1.67%o（三）支出决算情况说明本年支出合计3,286.18万元，其中基本支出484.44万元,占14.74%；项目支出2,801.73万元，占8

5、5.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计3,743.03万元，支出总计3,743.03万元，与2019年相比，各增加499.5万元，增长15.40%o主要原因是一般公共预算财政拨款增加957.93万元,政府性基金财政预算拨款减少295万元，年初财政拨款结转和结余减少163.43万元；财政拨款支出年初预算数3743.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是单位人员工资支出、日常经费支出和各项相关项目资金的拨付。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财

6、政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,39L73万元，占本年支出合计的72.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加692.55万元，增长40.78%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人员增加以及相关项目资金拨付增加；基本支出增加116.17万元，项目支出增加576.38万元。2. .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,391.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元

7、，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.79万元，占1.79%；卫生健康（类）支出32.4万元，占1.35%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1,929.73万元，占80.68%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出386.81万元，占16.17%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防

8、治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3228.15万元，支出决算为2,391.73万元，完成年初预算的74.09队主要原因是人员增减变动以及项目资金未拨付完成。其中：社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.43万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的87.74%,决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。社会保障和就业支出（类）行政和

9、事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的80.60%,决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.27万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的94.54%,决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为415.97万元，支出决算为386.9万元，完成年初预算的93.01%,决算数小于预算数的主要原因:人员增减变动。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

10、社区公共设施支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0乐决算数小于预算数的主要原因：相关项目实际进度未达到拨付标准。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1769.2万元，支出决算为1542.83万元，完成年初预算的87.20%,决算数小于预算数的主要原因：相关项目实际进度未达到拨付标准。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为618.23万元，支出决算为351.46万元,完成年初预算的56.85%,决算数小于预算数的主要原因：相关资金指标下达时已近年终结账日，且该项目需按实际验收户数拨付，故执行率相对滞

11、后。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.35万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因：用于在职人员公积金支出。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：相关项目实际进度未达到拨付标准。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出484.44万元，其中：人员经费423.93万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费

12、、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、其它对个人和家庭的补助。公用经费60.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出317.64万元，占本年支出合计的9.67%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少524.66万元，下降62.29%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款项目

13、减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出317.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出。万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出310万元，占97.6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出7.64万元，占2.4%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款

14、支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为317.93万元，支出决算为317.64万元，完成年初预算的99.91%,主要原因是用于农村基础设施建设和其他政府性基金安排支出。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为310万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因项目拨付完成。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的96.34%,决算数小于预算数的主要原因：相关项目

15、实际进度未达到拨付标准。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为10.77万元，完成预算的99.72%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费按实际情况在财政预算核准范围内据实开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨

16、款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.58万元，占70.36%,与2019年度相比,减少0.42万元,增长/下降5.25%,主要原因是公务用车运行维护费有所减少；公务接待费支出决算为3.19万元，占29.64%,与2019年度相比，增加2.31万元，增长262.5%,主要原因是2020年度决算包含小城镇综合整治办和农村生活污水运维办的数据。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。主

17、要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.6万元，支出决算为7.58万元，完成预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护按实际情况在财政预算核准范围内据实开支。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费预算数为7.6万元，支出7.58万元，完成预算的99.74%o决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护按实际情况在财政预算核准范围内据实开支。主

18、要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。（3）公务接待费预算数为3.2万元，支出决算为3.19万元，完成预算的99.69虬主要用于接待外地监督、评审、验收等村镇工作人员等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况在财政预算核准范围内据实开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待53团组，累计385人次。外宾接待支出0万元，主要用于单位接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出3.19万元，主要用于单位接待53团组,385人次。（十）机关运行经费支出说明本单位是事业单位没有机关运行费用支出。（十一）

19、政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额14.05万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.57万元。授予中小企业合同金额14.05万元，占政府采购支出总额的100虬其中，授予小微企业合同金额14.05万元,占政府采购支出总额的100虬（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，县村镇建设管理处共有车辆7辆,其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是开展验收、指导、监督等村镇建设相关工作；单价5

20、0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，缙云县村镇建设管理处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金775.34万元，占一般公共预算项目支出总额的40.65%o组织对2020年度农村生活污水处理设施运维经费项目、小城镇环境综合整治工作经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金317.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100虬本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2单位决算

21、中项目绩效自评结果（绩效自评表绩效自评表（见附件D）O缙云县村镇建设管理处在2020年度部门（单位）决算中反映村镇建设工作经费项目、农村生活污水处理设施运维工作经费项目及农村生活污水处理设施运维经费项目绩效自评结果。村镇建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展农村危房治理及农村困难群众危房改造工作；二是开展农房设计和工匠管理工作；三是开展传统村落保护工作；四是开展省级美丽宜居示范村创建工作；五是开展小城镇环境综合整治工作。各项工作扎实推进，切实改善了农

22、村发展环境，深化提升美丽乡村创建，增强乡村建设发展能力，为到2020年实现生态保护系统化、环境治理全域化、村容村貌品质化、城乡区域一体化，构建生产生活生态融合、人和自然和谐共生、自然人文特色彰显的美丽宜居乡村建设新格局提供有力保障提供有力保障。发现的问题及原因：一是基础条件滞后，工作创新不够；二是参建各方责任主体单位质量管理能力不足。下一步改进措施：一是加大投入人力及保障经费。治危拆违和城中村改造工作经费、传统村落调查经费、美丽宜居示范村建设工作经费、农村人居环境提升工作经费等村镇建设工作均为涉及民生的重要内容，需加大专业人员的参与协助,同时加大资金投入；二是加强宣传培训力度。加强对相关单位人

23、员的培训，如通过与专业人员的交流，以及各项相关工作会议暨业务培训会，进一步提升参建各方责任主体单位质量管理能力。缙云县财政支出项目绩效自评表项目名称：2020年度村镇建设工作经费评价维度级指标二级指标评价标准预算绩效指标完成情况维度分值自评分维度等级浙江省人民政府办公厅关于印发全省“除隐患、保安全、促转型”治危拆违攻坚战行动方案的通知（浙政办法（2016）154号）、关于贯彻项目设立落实浙江省人民政府办公厅关于加强传统村落保依据依据是否护发展的指导意见的通知（建村发（2016）369充分充分，符合号）、关于开展2019年度省级美丽宜居示范村33项性党委政府试点申报工作的通知（浙村镇示范办（20

24、18）2经目政策要求；号）、中共缙云县委办公室缙云县人民政府办济必公室关于印发缙云县高水平推进农村人居环境提好性要升三年行动方案（2018-2020年）的通知（缙性委办发（2018）55号）符合经济社会需要被补助对象、建设项目是否符合现实需要朝着“乡村美、农民富、百业兴、人文和”的美好目标扎实迈进，符合人民对美好生活的向往22方案科学性目标明确性绩效目标、测算依据是否明确清晰以开展治危拆违和城中村改造、传统村落保护、创建美丽宜居示范村、人居环境示范村、开展乡村建设转型试点等重点工作为抓手，全面消除各类房屋安全隐患，切实改善农村发展环境，深化提升美丽乡村创建，增强乡村建设发展能力，力争到2020

25、年实现生态保护系统化、环境治理全域化、村容村貌品质化、城乡区域一体化，构建生产生活生态融合、人和自然和谐共生、自然人文特色彰显的美丽宜居乡村建设新格局33计划科学性计划任务、实施方案是否科学合理项目的年度工作计划安排结合实际需要，实施计划可行22计划完成率2019年度共排摸农村危房355户，治理率100%,全县农村困难家庭危房改造及时，完成农村困难家庭危房改造723户；第四批国家级传统村落保护项目建设持续推进，第五批国家级传统村落3个村已完成规划编制工作，胡源乡胡村规划还在编制当中；完成2017年度2个示范村的竣工验收，项目实际并全部获评省级督查考核优秀村庄，2018年启动4产完成情况的2个示

26、范村项目实施进度已超过80乐成功申报出五云街道周村村、前路乡前路村、壶镇镇和联村效效社后自然村列入2020年度省级美丽宜居示范村创率率建名单；小城镇环境综合整治因地制宜，分类推好性进，2019年度，新建镇、新碧街道、壶镇镇等三个乡镇已顺利通过省级验收，并全部获得“省级样板”项目相符度纳入补助的政策、项目是否符符合项目设立依据，并已完成相关工作22合要求管业务部门对项依据有关政策法规，做好项目申报与验收、资金22理管理目监管是拨付、使用和管理效率效率否到位资金管理效率资金使用是否合规合法，财务核算是否规范在资金管理上严格按照缙云县财政支农项目整合和资金管理办法（缙财农（2017）33号）等文件要

27、求，做到专款专用，积极做好项目建设管理22有效性共出效果社会效益形成美丽乡村建设新格局我县农村整体面貌显著改观，农村人居环境更优，美丽乡村成为缙云的一张金名片，农村更有活力、农民更有奔头；生产生活生杰融合、人和自然和谐共生、自然人文相得益彰33好经济效益不断提升发展能力拆违拆危，修旧重建，有效保障居住安全，保障人民群众生命财产安全；靓化提升村容村貌，挖掘内涵，彰显特色，不断提升乡村知名度，不断提升发展能力，促进了乡村休闲旅游业、高效生态农业等产业的发展33生态效益可持续发展满意度管理人员满意度项目实施的管理人员满意情况项目实施的管理人员满意度较高21.8相关群众满意度项目相关群众满意情况项目相

28、关群众满意度较高21.5维度综合自评分、等级（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3109.8好注：1.该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。2.本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分,建议9,10为好，7.5,9）为较好，5,7.5）为一般，0,5）为差。农村生活污水处理设施运维工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100虬项目绩效目标完成情况：农村生活污水处理设施运维工

29、作经费项目实际支出资金8.00万元，用于房租、培训、差旅、劳务费以及其他农村生活污水处理设施工作相关费用。发现的问题及原因：一是运维管理工作创新不够。运维管理人员专业水平较低，专业管理人员数量不足，工作任务繁重，管理水平还需继续努力学习提高；二是农村居民环境保护意识较差。因为农村缺少环境保护的宣传教育工作，所以在传统习惯背景下，导致农村居民在环境保护方面的意识相对淡薄，农村居民为了方便，追求眼前利益与自身利益，有许多做法都已经污染了环境。下一步改进措施：一是培养运维管理的创新意识。加强农村生活污水运维队伍建设，定期给污水运维管理的人员提供相关培训，使他们能够清楚地了解到污水运维的新技术、新趋势

30、，切实提高他们的理论认知能力和运维专业技能；二是加强宣传教育力度。创造农村生活污水治理良好氛围，充分利用宣传栏、广播、电视、报刊、流动宣传车等新闻媒体，以生动活泼、喜闻乐见的形式，广泛宣传，使之家喻户晓，引导群众真正养成爱护环境的文明卫生习惯。缙云县财政支出项目绩效自评表项目名称：2020年度农村生活污水处理设施运维工作经费项目评维自评分维价维级指二级指标评价标准预算绩效指标完成情况度分度等度标值级依据充分性项目设立依据是否充分，符合党委政府政策要求；缙云县人民政府办公室关于印发缙云县项目必农村生活污水治理设施运行维护管理办法的通知(缙政办发(2016)92号)33要符合经济社会需要被补助对象

31、、建设项目是否符合现实需要为推动我县农村环境保护，提高农村生活污经济性水处理能力，规范农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障设备正常运行，实现一次建设、长久使用、持续发挥效用22好性方案目标明确性绩效目标、测算依据是否明确清晰规范全县农村生活污水治理设施运行维护管理工作，保障设施正常运行维护管理工作，持续发挥效用，切实改善农村水环境，33科进一步提升生态文明和美丽乡村建设水平学性计划科学性计划任务、实施方案是否科学合理项目的年度工作计划安排结合实际需要，实施计划可行22效率产出效率计划完成率项目实际完成情况严格按照缙云县农村生活污水治理设施运行维护管理办法的通知，一方面通过制定运行维护工作

32、考核办法、小型污水处理设施日常维护和管理规定等规章制度，建立市县、乡镇、村、建设单位及专业运维单位的五方责任体系，明确各级责任主体的责任范围，倒逼切实保证生活污水处理设施及管网的高效运行，另一方面不忘加强培训，提高专业知识和技术，更好地满足工作需要，切实改善农村水环境，进一步提升生态文明和美丽乡村建设水平。44好性项目相纳入补助的政策、项目是否符合要求符合项目设立依据，并已完成相关工作22符度业务管部门对项目监依据有关政策法规，做好资金使用和管理22管理效率管是否到位理资金使用是否合规合法，财务在资金管理上严格按照缙云县财政支农项效资金管目整合和资金管理办法(缙财农(2017)22率理效率33

33、号)等文件要求，做到专款专用，积极做好项目建设管理核算是否规范提升生态文明切实改善农村水环境，进一步提升生态文明社会效和美丽乡村建设水平，不仅有利于发展农村33益设水平生产、小康生活、整洁的村庄，也有利于提高农民的生活质量有产出效经济效减少大修或重日常维护保养费用低，同时保证设备的正常效性益新购买支出作业，相比大修甚至是重新购买设施设备的费用支出低得多33好果生态效益可持续发展满意度管理人员满意度项目实施的管理人员满意情况项目实施的管理人员较满意21.8相关群众满意度项目相关群众满意情况项目相关群众较满意21.5维度综合自评分、等级（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3109.8好注

34、：1.该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。2.本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分，建议9,10为好，7.5,9）为较好，5,7.5）为一般，0,5）为差。农村生活污水处理设施运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分，自评结论为“好”。项目全年预算数为762.34万元，执行数为762.34万元，完成预算的100虬项目绩效目标完成情况：一是组织开展全县运维管理人员和第三方运维机构工作人员的业务培训；二是完成434个处理设施三表一单信息填写录入工作；三

35、是完成县域农村生活污水治理专项规划编制；四是完成全县434个农村生活污水处理设施水质检测；五是完成新一轮农村生活污水治理设施（含管网）运维服务招投标工作；六是新增31个农村生活污水处理设施标准化运维改造项目。发现的问题及原因：一是问题设施较多；二是资金压力较大；三是专业人员较少。下一步改进措施：一是加大投入保障经费；二是进一步规范管理，完善五位一体机制；三是进一步加强培训，提高运维管理能力。缙云县财政支出项目绩效自评表项目名称：2020年度农村生活污水处理设施运维经费项目评价维度级指标二级指标评价标准预算绩效指标完成情况维度分值自评分维度等级依据充分性项目设立依据是否充分，符合党委政府政策要求

36、；缙云县人民政府办公室关于印发缙云县农村生活污水治理设施运行维护管理33项办法的通知(缙政办发(2016)92号)农村生活污水治理是一项事关“五水共必要符合被补助对象、建设项目是否符合现实需要治”的关键工程，是一项惠及三农的民心工程，是践行两美浙江的民生工程。经性经济社会需要改善农村人居环境，进一步提升生态文明和美丽乡村建设，是实施乡村振兴战22济略的一项重要任务，事关广大农民根本好性福祉和全面建成小康社会规范全县农村生活污水治理设施运行维目标明确性绩效目标、测护管理工作，保障设施正常运行维护管方算依据是否理工作，持续发挥效用，切实改善农村33案明确清晰水环境，进一步提升生态文明和美丽乡科村建

37、设水平学性计划科学性计划任务、实施方案是否科学合理项目的年度工作安排结合实际，计划可行22效率性产出效率计划完成率项目实际完成情况组织开展全县运维管理人员和第三方运维机构工作人员的业务培训；完成434个处理设施三表一单信息填写录入工作；完成县域农村生活污水治理专项规划编制；完成全县434个农村生活污水处理设施水质检测；完成新一轮农村生活污水治理设施（含管网）运维服务招投标工作；新增31个农村生活污水处理设施标准化运维改造项目44好项目相符度纳入补助的政策、项目是否符合要求符合项目设立依据，并已完成相关工作22管理效率业务管理效率部门对项目监管是否到位依据有关政策法规，做好项目资金拨付和监督22

38、资金管理效率资金使用是否合规合法，财务核算是否规范在资金管理上严格按照缙云县财政支农项目整合和资金管理办法（缙财农（2017）33号）等文件要求，做到专款专用，积极做好项目建设管理22有效性产出效果社会效益促进社会经济的健康持续发展农村生活污水治理既可提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾，促进农业生产的发展，又可改善农村地区的生态环境，缓解城市的人口压力、促进社会的和谐发展，对我国社会经济的健康持续发展具有积极的作用22好经济效益促进农村经济的健康发展农村生活污水处理是促进农村经济发展的必然要求，农村地区水资源丰富，投资环境宽松，加强污水处理，提高水资源利用效率，为水产业的发展创造良好的

39、环境，可以为农村发展创造巨大的经济效益，也可以为农民创造发展氛围，促进农村经济的健康发展22生态效益保护农村生态环境，提高居民的生活环境质量农村生活污水的随意排放严重影响了农村生态环境，农村生活污水处理的最直接效果就是环境条件的改善，加强农村生活污水的处理，强化农村生活污水处理设施运维管理，实现污水的净化和循环利用，从根本上保护农村生态环境，提高居民的生活环境质量22可持续发展满意度管理人员满意度项目实施的管理人员满意情况项目实施的管理人员较满意21.5相关群众满意度项目相关群众满意情况项目相关群众较满意21.5维度综合自评分、等级（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3109.7好注

40、：1.该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。2 .本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分，建议9,10为好,7.5,9）为较好，5,7.5）为一般，0,5）为差。3 .财政评价项目绩效评价结果：无。4 .部门评价项目绩效评价结果：无。四、名词解释L财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活

41、动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保

42、障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

43、国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .社会保障和就业支出（类）行政和事

44、业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。19 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。20 .城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划规定宇管理等方面的支出。21 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共设施支出方面的支出。22 .城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。