【经验总结】创新机制方法 抓好巡视反馈问题整改.docx

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1、创新机制方法抓好巡视反馈问题整改*年6月以来，*银行党委高度重视省委巡视反馈问题整改落实工作，迅速明确整改责任，及时召开专题会议，认真研究整改方案，聚焦全面从严治党主体责任落实，聚焦规范管理和合规经营，聚焦高质量发展，不断健全完善巡视整改工作机制。截至8月底，省委巡视反馈的4个方面17类77个具体问题，已整改落实73个，剩余4个问题正在长期整改之中。一、发挥“三个作用L压实整改责任加强组织领导，强化责任传导，形成党委负总责、党委书记牵头抓总、分管领导抓落实、牵头部门统筹负责、责任单位具体实施的整改责任体系。一是发挥好领导班子的带头示范作用。省委巡视反馈后，立即成立巡视整改工作领导小组，明确党委

2、负总责，党委书记切实履行第一责任人责任，其他班子成员认真履行“一岗双责二成立党建与选人用人、党风廉政建设与执纪问责、支持经济发展、计划财务管理、风险防控与化解、审计问题、信访线索核查等7个专项工作组，3名正职领导、4名副职领导分别担任专项组组长。努力推动形成领导带头改、党员群众跟着改、齐心协力抓整改的良好工作局面。二是发挥好责任单位的推动作用。明确专项整改工作牵头部门和责任部门，实现部门间互相协调、有机衔接、相互促进。对巡视反馈的77个具体问题均明确了责任部门、主管单位，对问题整改措施、整改推动情况和整改成效负责。三是发挥好驻行纪检监察组的监督作用。整改过程中，省纪委监委派驻*银行纪检监察组主

3、动指导、深入监督，定期召开会商会议，针对有关问题提出改进意见。党委高度重视，针对意见及时分解任务，明确措施，督促整改落实。二、探索“六字工作法”，扎实推进整改对巡视反馈问题逐一“解剖”，制定巡视整改实施方案，细化工作清单，运用“思、补、退、问、改、建”的“六字工作法，不折不扣抓实整改工作。一是“思”。围绕巡视整改，先后召开7次党委会会议、3次理论中心组学习、1次专题民主生活会，开展3次主题党日活动，从思想根源上找原因、领问题、抓整改，变“要我改”为“我要改”，真正在思想上接受、认识上理解，最终实现行动上的落实，切实强化政治担当、扛起政治责任。二是“补”O针对巡视反馈指出的理论学习缺课等问题，抓

4、紧时间“补课”，及时组织全体党员领导干部通学通读；针对业务工作和内部管理缺手续、缺程序、缺资料，部分报销项目手续不全等问题，督促责任单位按照财务制度规定，更新业务审批单，补齐财务报销手线。三是“退”。对巡视反馈指出不符合中央八项规定精神的费用支出，要求相关人员仝额退回：对报销程序不符合财务制度，但又不能补充资料的报销费用，一并清退。巡（整改期间，退还违规支出款项共计21.8万元。四是“问”。对巡视反馈指出的严重违规占纪问题，严肃迫资问责，不护短不遮丑、不高问下不间上，着力形成震慑效应。巡视以来，党委直接约谈经营机构班子8个、总行部室班子2个：处理处分112人次，经济处罚57人、共计金额175.

5、5万元。通过问责，强化了内部管理，增强了纪律意识，特别是对不良贷款方面的问责，直接加快了风险贷款的处置进度，化解了一批不良贷款。五是“改”。对内部管理制度与上级不相符的，一律废止，不再执行：对制定印发的制度办法与上级组织要求不一致的，立.即调整完善。将会议费开支中的住宿费标准由原来的“按集团协议价”修订为“按照会议类别和级别明确住宿标准”；对党支部标准化建设手册中不符合中央最新条例规定的部分，进行了适应性修订。六是“建”。围绕提升整改质效，坚持“有病治病”“无病防病”，着力建立长效机制，共制定完善各类制度规范52项。制定*银行董事会提案管理办法，完善党委“前置”制度与董事会议事程序的对接机制,

6、制定*银行管理人员廉政谈话制度实施细则，进一步规范廉政谈话管理，修订*银行工作人员违规行为处理办法，规范员工违规违纪管理和涉嫌违法犯罪问题线索的移交流程。三、建立“六项制度*狠抓整改落实为确保巡视整改件件有着落、事事有回音，整改取得预期成效，围绕抓好整改落实，建立了巡视整改“六项制度”。一是领导责任制度。每名行领导既有整改任务“总清单”,又有详细的“周安排”，由整改工作专班根据整体推进情况直接“派活”。行领导按照整改工作进度，不定期召开牵头部门督办会、组织协办部门碰头会共计35余次，直接推动问题整改。二是整改周报制度。专项工作组对照整改任务和整改措施要求，整改责任单位按照整改时限，倒排工期，把

7、工作细化到每一周、每一天，巡视整改工作领导小组办公室每周五汇总进展情况，未及时完成的，由整改专班跟踪督办，确保整改任务如期完成。三是例会研究制度。巡视整改工作领导小组明确不以任何理由降低整改标准、不因任何困难影响整改质效，坚持高标准、严要求，每周一召开工作例会，各分管领导、专项工作组汇报上周整改进展情况，研究解决问题。整改期间，连续召开7次工作例会。四是提示督办制度。办公室根据党委要求和巡视整改进度需要，下发整改提示9期，针对整改重点、整改过程堵点，指导各专项工作组和分支机构认真整改。派驻纪检组对巡视整改工作全程监督，对整改推动不力、进展缓慢的单位重点督办。五是交流报告制度。收集整理整改经验、

8、做法，编发7期整改工作简报，交流经验，相互学习，促进整改。及时向省纪委监委、省委组织部、省委巡视办、省政府国资委、省公共资源交易监管局等单位（部门）汇报进展情况，争取指导。六是整改审核把关制度。整改专班明确验收标准，严格按流程逐一审核整改完成情况，达不到整改验收标准的，绝不轻易销号，做到问题不查清不放过、整改不彻底不放过、追究责任不到位不放过，坚决不搞应付式，“一阵风”式的整改，确保巡视整改质效。四、坚持“靶向治疗*扩大整改成效坚持做到整改完成率百分之百、基层党组织和党员干部教育覆盖面百分之百、主要经营指标完成率百分之百，积极推动问题整改，取得初步成效。一是党委班子成员深受教育。将学习贯彻习近

9、平新时代中国特色社会主义思想贯穿巡视整改始终，党委班子成员思想得到统一，政治理论素养有所提升，认识到巡视指出问题的危害性，认识到巡视整改是严格政治纪律和政治规矩的具体体现，是推动高质量发展的有效手段，“我要改”和“全面改”的氛围日渐浓厚，整改的主动性、自觉性得到增强，干事热情得到进一步提升。二是全面从严治党主体责任不断夯实。党委班子成员主动深入基层,着力推进全面从严治党主体责任的落实，压实党建工作责任，牢牢掌握意识形态主动权，完善党建工作制度，补齐基层党建工作短板，加强党建工作督导和考核，落实全面从严治党主体责任的意识不断加强，氛围逐渐浓厚，行动更加坚决，党的领导在公司治理中的作用得以彰显，党

10、建推动业务发展的动力更加强劲。三是经营管理更加规范。围绕建机制、补漏洞，进一步厘清党委会会议、经营层议事决策程序，加强信贷投放流程控制，规范财务管理和招投标工作，理顺员工违规违纪问责处理流程，强化典型案例教育，提升追责问责震慑效应，转型发展中存在的基础性、制度性、源头性问题得到有效解决，内部管理制度更加完善，合规控制措施更加优化，合规意识不断增强。四是信用风险逐步化解。通过组建清收工作专班，开展化解存量信用风险专项行动，加大现金清收考核力度，防范化解金融风险能力得到提升，解决了风险分类不准的问题，存量风险得到有效化解，逾期90天及不良贷款清收处置取得有效进展。截至7月底，全行清收处置逾期90天

11、以上贷款及不良贷款共计16.66亿元，逾期90天以上贷款余额与不良贷款的比例55.79%,比年初下降21%,相关指标严格控制在监管范围内。五是服务经济发展能力稳步提升。认真贯彻落实中央支持*经济社会发展一揽子政策以及省委省政府落实中央政策重点工作清单，从全省经济社会发展大局出发，坚决落实国家减费让利政策，将政策性贷款利率平均下调2%,主动承担中小企业办理抵质押类贷款所产生相关费用，积极推进临时性延期还本付息“应延尽延”，帮助企业纾困解难、减轻压力，有力支持了复工复产和全省经济社会发展。截至*年7月底，*银行各项存款余额2199.31亿元，比年初增加400.62亿元，同比增加264.94亿元，存款增长超历史水平；各项贷款余额1415.98亿元，比年初增加132.2亿元，增幅10.3%；持有*省地方政府债券余额719.93亿元，比年初增加131.08亿元，增幅22.26%；普惠小微企业贷款220.21亿元，比年初增加27.02亿元；投放“战疫贷”33.1亿元、加权平均利率2.8%复工贷”43.4亿元率口权平均利率4.8%。