关于印发《集团某市分公司投资后评价实施方案》的通知.docx

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1、关于印发某省某分公司投资后评价实施方案的通知各市分公司：为有效支撑全省经营及战略规划目标实现，2020年投资继续坚持聚焦战略，以收定支，CAPEX预算与现金流指标紧密联动，动态调整。强化全过程闭环投资效能评价及问责,切实落实投资责任。省公司现印发某省分公司投资后评价实施方案，请各市分公司于2月28日按评价方案出台本地投资评价实施细则，落实投资责任，保障公司投资效益。省公司联系人：XXX特此通知。某省公司某分公司投资后评价实施方案第一条统一全省投资评价指标，分通报类指标和问责类指标进行评价，对全省投资执行和投资效益进评价通报,对重点单位/重点专业/重大项目效益进行评价问责，与各项目投资前评估相结

2、合，并根据附件投资管理规则（详见附件）落实主体责任。推动投资效能闭环管控，提升投资效益。第二条省公司按月度组织投资后评价，通报评价结果,每季度/半年对未达标单位负责人进行问责。第三条地市分公司参照本方案要求，对未达标项目单位和责任人，按同等规则落实投资责任，按季度组织投资评价专项总结。省公司将组织对地市投资自评及落实责任情况进行定期检查，并通报整改情况。第四条评价通报类指标（一）定义：投资增收比=当年累计主营业务增收（年化）/当年CAPEX投资占收比=当年CAPEX/当年累计主营业务收入（年化）折旧占收比二当年累计折旧摊销/当年累计主营收入百元固定资产创收=当期累计收入/（固定资产净值（期初）

3、+固定资产净值（期末）/2）*100投资EBITDA率=EBlTDA/投资CAPEX项目关闭率：长期在建项目关闭率达到集团目标；项目转资进度达到集团目标。投产及时率：客户工程及时投产项目数/考核项目数FTTH自建端口利用率:FTTH自建端口占用数/FTTH自建端口规模（二）评价周期:月度评价跟踪第五条评价问责类指标（一）4G低零业务站点占比1 .定义：低业务站点数（日均流量小于IGB）/全网站点数。2 .目标：不出现持续三个月零业务量站点。3 低业务量站点占比低于1.5%。（二）项目达产率1 .定义：客户工程项目评价时点月收入/标准达产月收入（含近三年立项及后续立项的客户项目）。2 .评价目标

4、：项目达产率90%。（三）商务楼宇低零产率1 .定义：低零收入楼宇数/已交付楼宇数。2 .目标：交付1年及以上的零收入二日通楼宇。上半年零收入楼宇实现破零。低产能商务楼宇指标持续改善,后续改善目标另行明确。（四）新国标项目低零产率（交付1年及以上新国标项目）1 .定义：零收入新国标项目/已交付新国标项目。2 .目标：交付1年及以上的零收入新国标项目。上半年零收入项目实现破零，后续改善目标另行明确。（五）七大类光缆预覆盖节点零业务率1 .定义：未承载业务节点/已交付预覆盖节点。2 .目标：交付1年及以上的光缆预覆盖节点。上半年，零业务节点逐步实现破零。（六）重大项目专项评价1 .定义：达产时点收

5、入/业务预测收入。2 .目标：省公司：投资决策委员会决策项目。地市公司：三重一大决策项目。达产期后一个月未达到收入目标，且偏离度大于30%项目：列入预警项目，达产期内未达收入预测，持续两个月偏离度大于30%项目：列入问责项目。第六条其他专业评价要求根据公司投资管理要求和业务需要，对其他重点专业/重大项目开展专题评价（包含IT平台、产品平台、基础网络项目、局房项目等），以确保实现网络能力及投资效能持续提升，并落实投资责任。第七条投资评价问责事项对于未完成评价问责类指标、达到问责条件，省公司组织对责任单位进行问责，具体问责事项如下：（一）月度预警：通报各单位指标完成情况。（二）季度质询：对地市分管副总经理实施质询。（三）半年应用：对评价指标未达标，扣罚地市分管副总经理当期绩效10%的问责措施。（四）年度问责：L对评价指标持续恶化的，实施质询及扣罚地市分管副总经理当期绩效20%的问责措施。2.对省公司决策三重一大项目，若项目业务收入低于业务预测目标，且偏离度大于30%,责任单位当期/年度KPl扣罚0.5：分。第八条分公司落实投资责任市分公司根据评价问责类指标评价要求，按季度对未达效能目标的单位/个人落实整改机制及追责。第九条对于未能有效落实整改和追责举措的单位，暂缓后续投资安排。