铅山县傍罗小学2020年度部门决算.docx

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1、铅山县傍罗小学2020年度部门决算目录第一部分铅山县傍罗小学部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三

2、公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分铅山县傍罗小学部门概况一、部门主要职能（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。（四）开展义务教育阶

3、段的教育教学工作，促进学生德智体美劳全面发展。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：铅山县傍罗小学1个单位（需按单位预算级次分别列出）。本部门2020年年末实有人数87人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员30人；年末其他人员0人；年末学生人数1138人。第二部分2020年度部门决算表收入支出决算总表LJSM.IfltJt8M. 28收人决*II-JtIEj-?iM*-*RVMt.,aU.AftCx警一：的ML5JM；n5ft,.LfKU*.F，1w2网t*aHLZ0一一，IirxMnJLll4MSL2SLtJ31*11flGi*rmrQX0a1!C1CTX-.一

4、般公共预算财政拨款支出决算表公科耳A则七I砧山1X*1y中，卜孑iHttJn9日士出不靛火二“巨的科目名。本年支出含计ITStdi质自熨比t性次13KT合计591.28548.532TS206第盲芟出562.333195042.a*4rw56?.55919.g依T52060202小学562.55519.804ZT5210F生田/支出28.T328.T30.002131行M事北里住匹行A丫328J3Q-OO2101102单位医疗28.T328.T30.00财政伊争“小女出决算。 Fl-ItwenatI -kflrxB 1 nmkfr $*If:：- 一酢 AXii i I上幽”* *7ft*t士

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8、本家反部门*隼度“三公”曾野支出Tl决情况.M中，0的为“三公”鬟胃阜MfI勃，决外是包掂当年一般公共信仃油减就和以IW年度第方黄金安播的访支出政府性基金预算财政投款收入支出决算表IAwaL?r.一_.AL1,g附SRBSP1litBrt4fi*B，et%1arSIaIM*H一目色环4目物50目名存an里更比四批次2三合什III国有资产占用情况表包匕：门,里E谶制单位：6山县韵鬲德慢g中心小学2Q2Q年度I公用10S_S次决里时一,车精裁合计（台、精）1L副部（S）级及以上领导用车22.壬费筑导干部用车33.机要通侑用车44.应息保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部

9、用车88.X他用车9二、单价50万元（含）以上请用设奋台，套）10三、电价100万元）以上专用设备（台，1）11_、T-VlJJ-1-JFAm1=一汗：主去后聆肱1卜2口2。年12月31白，部门占用的国用也产推兄第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计591.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计591.28万元，较2019年减少131.09万元，减少18.15%,主要原因是：今年少安排项目资金211.88万元、新增教师两人人，工资增加、学生人数减少生均公用经费减少，增加补齐2019年与公务员

10、差额津贴部分。本年收入的具体构成为：财政拨款收入591.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%o二、支出决算情况说明本部门2020年度支出总计591.28万元，其中本年支出合计591.28万元，较2019年减少131.09万元，减少18.15%,主要原因是：今年少安排项目资金211.88万元、新增教师两人人，工资增加、学生人数减少生均公用经费减少，增加补齐2019年与公务员差额津贴部分；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是：年末没有结转结余。本年支出的具体构成为：基本支出548.53万元，占92

11、.77%；项目支出42.75万元，占7.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为486.18万元，决算数为591.28万元，完成年初预算的105.1虬其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是：我单位没有安排一般公共服务支出。（二）公共安全支出年初预算数为。万元，决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是：我单位没有安排公共安全支出。（三）教育支出年初预算数为486.18万元，决算数为562.55万元，完成年初预算

12、的115.71%,主要原因是：今年少安排项目资金211.88万元、新增教师两人人，工资增加、学生人数减少生均公用经费减少，增加补齐2019年与公务员差额津贴部分（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为28.73万元，完成年初预算的100%,主要原因是：卫生健康支出年初预算数纳入教育支出中核算。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出591.28万元，其中：（一）工资福利支出502.04万元，较2019年增加79.25万元，增长18.74%,主要原因是：新增教师两人，工资增加、增加补齐与公务员差额津贴部分。（二）商品和服务支出41.33万元

13、，较2019年增加5.39万元，增长15%,主要原因是：校维修经费拨付增加。（三）对个人和家庭补助支出4.22万元，较2019年增加0万元，增长0%,主要原因是：基本按预算执行。（四）资本性支出0.94万元，较2019年减少3.86万元，减少80.42%,主要原因是：减少办公设备政府采购支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.8万元，决算数为2.4万元，完成预算的50%,决算数较2019年下降O万元，下降0%,其中:（一）因公出国（境）支出年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2019

14、年增加（减少）O万元,增长（下降）0%,主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组O个，累计O人次，主要为：未安排因公出国（境）。（二）公务接待费支出年初预算数为4.8万元，决算数为2.4万元，完成预算的50%,决算数较2019年下降O万元，下降0%,主要原因是压减公务接待开支。全年国内公务接待24批，累计接待185人次，其中外事接待。批，累计接待O人次，主要为：没有外事接待事项。（三）公务用车购置及运行维护费支出O万元，其中公务用车购置年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2019年增加（

15、减少）O万元，增长（下降）O%,主要原因是单位没有购置公务用车，全年购置公务用车O辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的O%,决算数较2019年增加（减少）O万元,增长（下降）0%,主要原因是单位没有购置公务用车，年末公务用车保有O辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有购置公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出O万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增

16、加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是：义务教育学校没有安排机关运行经费，相关办公费、差旅费、培训费等在教育支出类中开支。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额9.74万元，其中：政府采购货物支出9.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0虬（省级

17、部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是：无购置其它车辆。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个

18、第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，没有开展绩效评价的项目。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，还没有开展整体支出绩效评价试点工作。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表进行公开。）我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0个项目绩效自评得分为

19、0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0虬项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。（三）部门评价项目绩效评价结果。每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考项目支出绩效评价办法（财预（2020）10号）中项目支出绩效评价报告（参考提纲）。第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动

20、及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。（A）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。（九）、

21、“三公”经费支出是指：公车购置费、公务车运行费、出国出境费、公务接待费。（十）工资福利支出是指：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本养老保险支出、其他社会保障支出及聘用教师工资等。（十一）商品服务支出是指：义务教育保障经费中的办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、劳务费、维修费、其他交通费、差旅费、车辆运行费等。二、支出科目教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障义务教育教学正常运行、开展日常工作的基本支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于义务教育教师医疗保障缴费支出。三、其他（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖赛、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。