小学内部控制管理规范.docx

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1、小学内部控制管理规范为了进一步提高XX小学内部管理水平,规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据教育部、财政部制定印发了行政事业单位内部控制规范（试行），特制定XX小学内部控制管理规范（试行）。一、人事工作管理（一）教职工年度履职考核管理。按照XX小学教职工过程性考核实施细则xx小学教职工过程性考核特殊加分细则XX小学教职工年度履职考核方案规定执行。（二）教职工职称晋升管理。按照XX小学教职工过程性考核实施细则XX小学教职工过程性考核特殊加分细则XX小学教师专业技术职务晋级晋岗考核方案规定执行。（三）教职工岗位设置管理。按照xx小学教职工过程性考核实施细则XX小学教职工过程性考核特殊加分细

2、则XX小学教师专业技术职务晋级晋岗考核方案XX小学教职工绩效考核工资分配方案规定执行。（四）教职工岗位聘任管理。按照XX小学教职工工作岗位设置实施方案XX小学教职工工作岗位竞聘实施方案规定执行。（五）工作轮岗调整管理。根据部门工作需要，校区负责人提出职工、中层干部岗位调整意见，由XX小学行政领导班子办公会议讨论决定并实施。（六）中层干部任免管理。根据学校工作需要提出意见,XX小学行政领导班子办公会议讨论同意，召开全体教职工大会进行测评考核、根据测评结果由学校领导班子办公会议确定初步人选，在校内进行公示后任命。（七）人事制度管理。根据工作要求，涉及人事管理制度、绩效工资制度的出台、调整，需要经过

3、教代会讨论通过后才能实施。二、资金管理（一）大额资金使用管理。单次资金使用超过5千元,由XX小学行政领导班子办公会议讨论，集体研究决定并形成会议纪要。（二）一般性资金使用管理。（1）单次采购金额在5千元以内，由XX小学行政领导班子办公会议讨论同意后，总务处询价实施采购，参与人签字报销、领用人签名备案。（2）单件物品采购金额超过500元，实行3人同购制度，按照规定实施招标采购。（S）单位接待工作管理。公务接待事前应向校长、总务主任报告并同意，参与接待人员严格按上级接待相关规定进行接待，严格按照报销管理规定报销相关费用。（四）职工绩效资金管理。按照XX小学教职工绩效考核工资分配方案（2022.3讨

4、论稿）规定执行。三、基本建设管理（一）学校工程建设。根据学校发展需要，由基建处提出工程建设、改造（修缮）计划方案，由XX小学行政领导班子办公会议讨论同意形成会议纪要后实施。（二）5万元以下的单体建设（修缮改造）工程。由学校基建处和财务处负责进行工程设计和编制预算，报市教育局审核批准，邀请三家以上有资质的施工单位，在市教育局工程管理科、纪委的监督下进行议标，确定施工单位，签订施工合同和廉政合同，选定监理工程师，工程竣工验收合格,实施决算审计并付款。（S）5万元以上的单体建设（修缮改造）工程。进行工程设计和编制预算，报市教育局审核批准，报市发改委批复，委托招标代理，按工程招标程序实施招标，确定施工

5、单位，签订施工合同和廉政合同，聘请监理代理公司负责工程施工质量，工程竣工验收合格后，实施决算和审计，依据审计结果支付工程款项。四、部门工作管理（一）校长职责全面贯彻执行国家的路线、方针、政策，坚持社会主义办学方向，按照教育规律办学，提升教育质量，执行上级党委政府、教育行政部门的决议。负责学校全面工作，全面谋划学校发展，制定学校长远规划、工作计划和必要的规章制度，定期检查、指导。全面领导学校的行政管理、人事、教育、科研、教改、招生、职改和思想政治等工作。管好用好学校设施设备和经费，努力改善办学条件，实现学校各项规划和计划。定时召开学校行政会议、校务会议和教职工大会,审议学校重大问题，做好校园文化

6、建设。（二）党总支书记职责全面负责学校的思想政治工作和学校党建工作，加强党支部政治堡垒和教职工民主监督作用，认真宣传和贯彻执行路线、方针和政策，保证各级主管部门的指示在本校贯彻执行。抓好学校党组织、工会组织建设、共青团建设，做好全体师生思想政治工作、学校职改工作、教职工工作纪律和教育扶贫工作。分管学校文明创建工作和示范学校达标晋级申报工作。联系三年级组。（S）党总支副书记职责协助校长全面贯彻教育方针，履行副书记工作职责。配合党总支书记做好学校党建工作，具体负责学校党风廉政建设、纪检监察工作。配合校长做好文庙校区的管理工作。（四）副校长职责协助校长全面贯彻教育方针，履行副校长工作职责。分管学校教

7、导处、科研处、师训处和信息处。主抓控辍保学、教育教学、科研、教育评价改革、语言文字、书香校园、经典诵读、劳动教育、家长学校、特色创建、教育装备及信息技术工作，骨干教师培养和管理考核工作，做好学校督导评估、均衡发展工作、科技、普实工作。协助校长全面贯彻教育方针，履行副校长工作职责。分管学校人事工作。做好学校精神文明创建工作，主抓学校基建、德育工作、少先队组织建设、卫生健康教育工作（含爱国卫生七个专项行动、食品安全卫生、防艾禁毒）、教育资助、扶贫（结对帮扶）。协助校长全面贯彻教育方针，履行副校长工作职责。分管学校办公室、科任组、后勤财务、营养餐工作及学校招标采购工作。主抓校园安全、疫情防控、国防教

8、育、民族教育、反邪教、法制教育、艺术教育、体育工作、校园足球工作。（五）工会主席职责协助书记做好教职工思想政治工作，了解教职工思想、工作和生活情况，维护教职工的合法权益。组织看望生病住院教职工，做好教职工走访慰问和安抚工作。组织教职工开展各类活动，组织好年度教代会，负责学校各类考核方案的起草，做好校务公开工作。负责退休教职工的管理，做好相关政策宣传、信息传达和相关表册填报等工作，按时上报工会各类表册及相关材料。做好所负责各项工作档案资料的收归整理工作。（六）行政办公室职责协助校长工作，处理好学校日常事务。传达校长指令,负责学校整体协调工作，及时向校长汇报上级指示和要求。做好文件收发、传阅和处理

9、工作，整理文书档案和上报相关材料。按要求落实上报学校行政各项表册、计划、总结、人事、晋升、编制等工作。做好所负责各项工作档案资料的收归整理工作。（七）总务处职责协助校长全面抓好学校总务后勤工作，带领、协调好后勤处人员做好经费预算、资金调度、核销、工资审批等，全面服务好学校教育教学工作。严格遵守财经纪律，执行相关制度，做到账目清楚，手续完备，数字准确，精打细算，节约开支，不出差错。管理好、使用好学校的经费和各项资产（按要求落实好学校公物的维护交接、清查盘点、登记等工作）。做好所负责各项工作档案资料的收归整理工作。（A）教导处职责全面负责学校教导处各项工作，严格执行课程方案，组织好学校教育教学各项

10、工作，负责课程管理与开发，抓教学、抓教研，抓好学校图书室、计算机室及各项馆室的建设管理。管理好学籍档案，控辍保学，具体负责科书征订、两基、督导评估、教育事业统计报表、劳动教育课程计划、家庭教育，语言文字、书香校园、经典诵读、阅读、书法，师生综合实践活动、师生评价工作。做好所负责各项工作档案资料的收归整理工作。做好学校科研工作管理，联系学校实际，制定切实可行的教育科研规划和学期教育科研工作计划，组织、带领学校教师认真开展各类教育科研活动。与上级教育科研机构保持经常联系，抓好科研、教改实验，按要求抓好科研课题的申报及实施，组织广大教师积极撰写教育教学论文并做好呈报工作。全面负责学校评价系统的完善及

11、应用管理，提升课程评价质量。做好所负责各项工作档案资料的收归整理工作。负责学校的师训工作，根据学校实际情况，全面规划、落实好学校教师的校本培训工作，按要求组织好上级下达各项培训、考试工作任务，协调好学校名师工作室日常工作，发挥其作用，引领教师通过各种途径加强学习，不断提高教师业务素质。做好所负责各项工作档案资料的收归整理工作。（九）德育处职责做好学校德育工作，抓好学生的思想教育、品德教育、纪律教育，抓好学生日常行为规范和小学生守则的落实，抓学生习惯养成，抓校园环境卫生，全面统筹落实587德育教育、法治教育、防艾禁毒、劳动实践教育、健康教育活动。做好所负责各项工作档案资料的收归整理工作。做好女工

12、工作和计划生育宣传工作。全面负责学校少先队各项工作，加强班队干部的培养，组织开展丰富多彩的少先队活动。负责抓学生文明礼仪、行为习惯、养成教育，做好校园、教室卫生的检查督促，抓好鼓号队、管乐队训练，负责牵头组织好学校艺术类活动。全面负责学校心理咨询工作，抓好学生心理健康教育、劳动实践教育、健康教育活动。做好所负责各项工作档案资料的收归整理工作。（十）创安办职责按照各级教育主管部门及学校领导的相关安排，全面负责学校的安全教育管理工作，协助副校长做好学校综治创安、法治创建工作，抓好消防、安保等日常安全管理，按要求做好各种创安资料的收归整理，各项安全迎检工作。（十一）信息技术中心职责全面负责学校信息管

13、理工作，根据学校的规划，制定计算机系统和信息管理系统的运作规程，条例，保证学校信息系统的正常运行。承担全校计算机系统和信息管理系统维护、维修和质量监督工作。负责学校网站的建设，定期对校园网站进行更新管理和更新，负责学校微信企业号的管理。负责学校现代教育技术各项设施设备（机房、录播室、多媒体教室、会议室、报告厅等）的管理和日常运行维护工作及相关各项检查的迎检工作。做好现代教育技术装备的配设计划、统报工作，抓好现代化教学中各种新技术的推广、应用和技术培训工作，建立完善学校的信息资源库。做好外事接待工作中的摄、录像工作和电子影像梳理、保存，保证随时能够提供学校使用。做好所负责各项工作档案资料的收归整

14、理工（十二）校园电视台职责负责学校校园电视台和文庙校区学生新报和小记者站的相关工作。拍摄制作播出校园新闻，协调统筹拍摄学校专题宣传片、学校年度总结专题片、学校特色申报宣传专题视频，以及适时性应急拍摄，做好各类活动照片拍摄记录存档工作。五、相关责任各校区各科室部门和责任人要按照内控制度规范要求,高度重视风险防范和责任的落实。对在工作中出现责任制度不落实，发生违纪违规行为，将按相关规定追究有关责任人的责任，直至法律责任。特别说明，因教育改革发展，学校人事的变化，制度的更新，XX小学XXXX年1月1日制定的内部控制管理规范于XXXX年12月31日终止使用，新拟定的XX小学内部控制管理规范于XXXX年1月1日起执行。