各岗位设备隐患排查表格汇编.docx

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1、LOGO公司名称隐患排查表格汇编COVER0FPROJECTPLANREPORT20XX.01.01PR0GRCTplanningpaperTHEORIGINALMATERIALPACKAGENETWORKOFTHEWHOLESTATlQNHASEXCLUSIVE说明11安全基础管理隐患排查表22区域位置及总图部署隐患排查表153工艺隐患排查表224设备隐患排查表295电气系统隐患排查表366仪表隐患排查表427危险化学品管理隐患排查表468储运系统隐患排查表509公用工程隐患排查表6310消防系统隐患排查表67XX有限公司隐患检查登记台帐（附录A）68XX有限公司重大事故隐患整改台帐（附录B

2、）70XX有限公司事故隐患整改通知单（附录C）73XX有限公司隐患分析和现状评估报告（附录）74设备设施名称：皮带秤76设备设施名称：运输皮带77设备设施名称：链式破碎机78设备设施安全隐患排查表78设备设施名称：提升机78设备设施名称：造粒机80设备设施名称：稀硫酸储罐区82设备设施名称：刮板给料机82设备设施名称：烘干机83设备设施名称：烘干炉84设备设施名称：冷却机85设备设施名称：筛分机85设备设施名称：包膜机86设备设施名称：融油缸87设备设施名称：包装机87设备设施名称：旋风除尘机91设备设施名称：氨站92设备设施名称：锅炉94设备设施名称：配电室96设备设施名称：维修99设备设施

3、名称：除尘设施102设备设施名称：关于辐粉碎机102设备设施名称：原料区域基础平台103设备设施名称：搅拌机104设备设施名称：反映釜104设备设施名称：成品罐105设备设施名称：化工离心泵106设备设施名称：Z型提升机107设备设施名称：锥形料仓108设备设施名称：水平输料机108设备设施名称：送盖机110设备设施名称：自动旋盖机Hl设备设施名称：自动贴标机112设备设施名称：8-180自动包装机113设备设施名称：8-200自动包装机114设备设施名称：8-350自动包装机115设备设施名称：双头称116设备设施名称：螺杆式空压机117设备设施名称：压缩空气储罐118设备设施名称：冷干机1

4、18设备设施名称：灭火器119设备设施名称：消火栓120设备设施名称：消防炮121作业活动安全排查表122XX有限公司安全检查表（附录E）138公司级安全检查表138车间级安全检查表141班组级安全检查表144说明1 .表中排查频次为最小频次,单位自己安排频次不能少于表中规则频次。2 .表中排查内容单位可以根据实际增加相关内容，但不能减少。3 .发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化、企业内外部安全生产环境发生重大变化时即时进行隐患排查。1安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专

5、职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必需能够满足安全生产的需要。安全生产法第19条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第12条1次/年2建立、健全安全生产责任制度，囊括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。危险化学品安全管理条例第4条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第13条3企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。危险化学品从业单位安全标准化通用规矩（AQ3013-2008）4企业应建立安全生产责任制考核机制，关于各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制

6、的实现情况进行定期考核，予以奖惩。危险化学品从业单位安全标准化通用规矩（AQ3013-2008）1次/月5企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完备下列主要安全生产规章制度：1 .安全生产例会等安全生产会议制度；2 .安全投入保证制度；3 .安全生产奖惩制度；4 .安全培训教育制度；安全生产法第17条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第14条1次/半年序号排查内容依据排查频次5 .领导同志轮流现场带班制度；6 .特种作业人员管理制度；7 .安全检查和隐患排查治理制度；8 .重大危险源评估和安全管理制度；9 .变更管理制度；10 .应急管理制度；11

7、 .安全事故或者重大事件管理制度；12 .防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13 .工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14 .动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15 .危险化学品安全管理制度；16 .职业健康相关管理制度；17 .劳动防护用品使用维持管理制度；18 .承包商管理制度；19 .安全管理制度及操作规程定期修订制度。二、企业安全生产费用的提取、使用1企业应当依照国家规则提取与安全生产有关的费用，并且且保证安全生产所必需的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式依照以下标准平均逐月提取：

8、安全生产法第18条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第17条企业安全生产费用1次/年序号排查内容依据排查频次L营业收入不超过IOOO万元的，依照4%提取；2 .营业收入超过1000万元至1亿元的部分，依照2%提取；3 .营业收入超过1亿元至10亿元的部分，依照0.5%提取；4 .营业收入超过10亿元的部分，依照0.2%提取。提取和使用管理办法第8条2企业应依照规则的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。安全生产的费用应当依照以下范围使用：1 .完备、改造和维持安全防护设施设备支出；2 .配备、维持、保养应急救援器材、设备支出和应急

9、演练支出；3 .开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4 .安全生产检查、评判(不囊括新建、改建、扩建项目安全评判)、咨询和标准化建设支出；5 .配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6 .安全生产宣传、教育、培训支出；7 .安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检试验验支出；危险化学品从业单位安全标准化通用规矩(AQ3013-2008)企业安全生产费用提取和使用管理办法第20条序号排查内容依据排查频次8.其他与安全生产直接相关的支出。三、安全培训教育管理1企业应当关于从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关

10、的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；关于有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。安全生产法第21条生产经营单位安全培训规则第4条危险化学品安全管理条例第4条1次/半年2企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必需了解、掌握其安全技术特性，采用有效的安全防护办法，并且且关于从业人员进行专门的安全生产教育和培训。安全生产法第22条3企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门关于其安全生产知识和管理能力考核合格，依照有关法律、行政法规规则，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书

11、后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。生产经营单位安全培训规则第二章4企业必需关于新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处治所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上再次上岗时，应当再次接受车间（工段、区、队）生产经营单位安全培训规则第三章序号排查内容依据排查频次和班组级的安全培训。5企业特种作业人员应按有关规则参与安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，

12、并且且定期复审。安全生产法第23条特种作业人员安全技术培训考核管理规则6企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。生产经营单位安全培训规则第23条、第24条7企业管理部门、班组应依照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参与1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参与2次班组安全活动。危险化学品从业单位安全标准化通用规矩(AQ3013-2008)1次/月四、

13、风险评判与隐患控制1法律、法规和标准的识别和获取方面：1 .企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，即时识别和获取，并且且定期进行更新。2 .企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求即时传达给相关方。危险化学品从业单位安全标准化通用规矩(AQ3013-2008)1次/年企业应依据风险评判准则，选定合适的危险化学品从业单位安1次/季序号排查内容依据排查频次评判方法，定期和即时关于作业活动和全标准度或根设备设施进行危险、有害因素识别和风化通用规矩（AQ3013-据实际险评判，并且且满足以下要求：情况随21 .企业各级管理

14、人员应参与风险评判工作，鼓励从业人员积极参与风险评判和风险控制。2 .企业应根据风险评判结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并且且落实控制办法，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。3 .企业应将风险评判的结果及所采用的控制办法关于从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采用的控制办法。4 .企业应定期评审或检查风险评判结果和风险控制效果。5 .企业应在下列情形发生时即时进行风险评判：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有关于事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的

15、调整。2008)时检查在隐患治理方面，应满足：危险化学品从业单位安1次/季1.企业应关于风险评判出的隐患项目，全标准度下达隐患治理通知，限期治理，做到定化通用规矩（AQ3013-序号排查内容依据排查频次3治理办法、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2 .企业应关于确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应囊括：(1)评判报告与技术结论；(2)评审意见；(3)隐患治理方案，囊括资金概预算情况等；(4)治理时间表和责任人；(5)竣工验收报告；(6)备案文件。3 .企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采用有效防范办法。4 .企业关于不具备整改

16、条件的重大事故隐患，必需采用防范办法，并且且纳入计划，限期解决或停产。2008)五、事故管理、变更管理与承包商管理1生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其关于从业人员因生产安全事故伤亡依法应承当的责任。安全生产法第44条1次/半年2生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采用有效办法，组织抢救并且且在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的安全生产法第70条生产安全事故报告和调查处治条例第9条序号排查内容依据排查频次有关部门报告。3事故调查处治应当依照

17、实事求是、尊重科学的原则，即时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改办法，并且且关于事故责任者提出处治意见。安全生产法第73条4企业应落实事故整改和预防办法，防止事故再次发生。整改和预防办法应囊括：1 .工程技术办法；2 .培训教育办法；3 .管理办法。企业应建立事故档案和事故管理台帐。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规矩(AQ3013-2008)5企业应严格执行变更管理，并且且满足：1.建立变更管理制度，履行下列变更程序：(1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；(2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并且且按管理权限报主管领导审批；(3)变更实施：变更批准

18、后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；(4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应关于变更的实施情况进行验收，形成报告，并且且即时将变危险化学品从业单位安全标准化通用规矩(AQ3013-2008)1次/季度或根据情况随时检查序号排查内容依据排查频次更结果通知相关部门和有关人员。2.企业应关于变更进程出现的风险进行分析和控制。6在承包商管理方面，企业应满足：L企业应严格执行承包商管理制度，关于承包商资格预审、选择、开工前准备、作业进程监督、表现评判、续用等进程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签署安全协议书。2.企业应关于承

19、包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应关于施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。危险化学品从业单位安全标准化通用规矩(AQ3013-2008)1次/季度六、作业管理1企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供契合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并且且监督、教育从业人员依照使用规则佩戴、使用。安全生产法第37条、第39条1次/天或根据现场作业情况随时检查2企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。企业应当敦促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护

20、用品。从业人员在作业进程中，必需依照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规则佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。劳动防护用品监督管理规则第16条、第19条序号排查内容依据排查频次3企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制办法。在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材，规矩现场人员作业行为。危险化学品从业单位安全标准化通用规矩(AQ3013-2008)4企业作业活动的负责人应严格依照规则要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违犯劳动纪律。5企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。6企业作业

21、活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处治能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业进程中不得离开监护岗位。7关于动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并且且严格依照相关作业安全规程的要求执行。化学品生产单位吊装作业安全规矩(AQ3021-2008)化学品生产单位动火作业安全规矩(AQ3021-2008)化学品生产单位动土作业安全规矩(AQ3021-2008)化学品生产单位断路作业安全规矩(AQ3021-2008)化学品生产单位高处作业安全规矩(AQ3021-2008)化

22、学品生产单位设备检序号排查内容依据排查频次修作业安全规矩(Q3021-2008)化学品生产单位盲板抽堵作业安全规矩(AQ3021-2008)化学品生产单位受限空间作业安全规矩(Q3021-2008)化学品生产单位特殊作业安全规矩(GB30871-2014)1危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。安全生产法第69条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规矩(AQ30132008)1次/半年2企业制定并且且实施本单

23、位的生产安全事故应急救援预案；是否依照国家有关要求，针关于不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处治方案。安全生产法第17条生产安全事故应急预案管理办法(国家安全监管总局令第17号)生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(QT9002-20063企业综合应急预案和专项应急预案是否依照规则报政府有关部门备案；是否组织专家关于本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否生产安全事故应急预案管理办法(国家安全监管总局令第17号)序号排查内容依据排查频次由企业主要负责人签署公布。4危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并且且进行经常性维持、保养并且且记录，

24、保证其处于完好状态。安全生产法第69条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规矩（AQ3013-2008）1次/月5企业应关于从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且且且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处治方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否关于应急预案演练效果进行评估，并且且撰写应急预案演练评估报告。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）1次/半年企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并且且归档。有下列情形之一的，应急预案应当即时修订：L生产经营单位因兼

25、并且且、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；2 .生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；3 .周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；4 .应急组织指挥体系或者职责已经调整的；5 .依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6 .应急预案演练评估报告要求修订的；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）1次/年或根据情况随时检查序号排查内容依据排查频次7.应急预案管理部门要求修订的。2区域位置及总图部署隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、区域位置1危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否契合国家相关法律、法

26、规、规章和标准的规则：L居民区、商业中心、公园等人口密集区域；2 .学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；3 .供水水源、水厂及水源保护区；4 .车站、码头（依照国家规则，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；5 .基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；6 .河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；7 .军事禁区、军事管理区；8 .法律、行政法规规则予以保护的其他区域。危险化学品安全管理条例第10条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第12条1次/年2石油化工装置（设施）与居

27、住区之间的卫生防护距离，应按石油化工企业卫生防护距离SH3093-1999中表2.0.1确定，表中未列出的装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离一般不应小于150m。卫生防护距离范围内不应设石油化工企业卫生防护距离SH3093-1999序号排查内容依据排查频次置居住性建筑物，并且且宜绿化。3严重出现有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有效控制技术的工业企业，不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设。工业企业卫生设计标准GBZl-2002第4.1.1条4危险化学品企业与相邻工厂或设施，同类企业及油库的防火间距是否满足GB50016、GB50160、GB50074GB50183

28、等相关规矩的要求。5邻近江河、湖、海岸部署的危险化学品装置和罐区，是否采用防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水进入水域的办法。石油化工企业设计防火规矩GB50160-2008第4.1.5条6当区域排洪勾经过厂区时：1 .不宜经过生产区；2 .应采用防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的办法。GB50160-2008第4.1.7条7危险化学品企业关于下列自然灾祸因素是否采用了有效的防范办法。抗震、抗洪、抗地质灾祸等设计标准是否契合要求：L损坏性地震；2 .洪汛灾祸（江河洪水、渍涝灾祸、山洪灾祸、风暴潮灾祸）；3 .气象灾祸（强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海冰等）；4 .由于

29、地震、洪汛、气象灾祸而引发的其他灾祸。1次/半年序号排查内容依据排查频次二、总图部署1可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处治场等设施，宜部署在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。GB50160-2008第4.2.2条1次/半年2危险化学品生产装置与下列场所防火安全间距是否契合规矩要求：L控制室；2 .变配电室；3 .点火源（囊括火炬）；4 .办公楼；5 .厂房；6 .消防站及消防泵房；7 .空分空压站；8 .危险化学品生产与储存设施；9 .其他重要设施及场所。4空分站应部署在空气清洁地段，并且且宜位于散发乙烘及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风

30、向的下风侧。GB50160-2008第4.2.5条5汽车装卸设施、液化烧灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应部署在厂区边缘或厂区外，并且且宜设围墙独力成区。GB50160-2008第3.2.7条6下列设施应满足：1.公路和地区架空电力线不应穿越生产区；GB50160-2008第4.1.6条、第4.1.8条、第4.2.9条序号排查内容依据排查频次2 .地区输油（输气）管道不应穿越厂区；3 .采用架空电力线路进出厂区的总变电所，应部署在厂区边缘。7在部署出现剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并且且留有应急通道。GBZ1-2002第4.

31、2.1.6条1次/半年8严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区内；当泡沫站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间的间距应大于20m,且应具备远程控制功能；当泡沫站设置在室内时，其建筑的耐火等级不应低于二级。三、道路、建构筑物1装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环形消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规矩要求GB50160-2008GB50016-20061次/半年2原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否契合规矩要求。GB50160-2008GB50016-20063石油化工企业的主要出入口不应少于两个，并且且宜位于不同方位；石

32、油库通向公路的车辆出入口（公路装卸区的单独出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于2处；其他厂区面积大于5万m2的化工企业应有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行或平交。当大型石油化工装置的设备、建筑物区GB50160-2008第序号排查内容依据排查频次4占地面积大于IOOoOln2小于20000m2时，在设备、建筑物区四周应设环形道路，道路路面宽度不应小于6m,设备、建筑物区的宽度不应大于120m,相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小于15m。5.2.11条5两条或两条以上的工厂主要出入口的道路，应避免与同一条铁路平交；若必需平交时，其

33、中至少有两条道路的间距不应小于所经过的最长列车的长度；若小于所经过的最长列车的长度，应另设消防车道。GB50160-2008第4.3.2条6建、构筑物安全设施是否契合规矩要求：1 .安全通道；2 .安全出口；3 .耐火等级。GB50016-20067建、构筑物抗震设计是否满足GB50223.GB50011.GB50453等规矩要求8建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）办法是否契合规矩要求。建筑物防雷设计规矩GB50057-20109大型机组（压缩机、泵等）、散发油气的生产设备宜采用打开式或半打开式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设施是否满足规则GB50016-20061O生产、储存危险化学品的车

34、间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持契合规则的安全距离。安全生产法第34条序号排查内容依据排查频次11贮存化学危险品的建筑物应满足：L不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。2.仓库内容严禁设置员工宿舍。甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室。GB50016-2006第3.3.7条、3.3.15条四、安全警示标志1企业应依照GB16179规则，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置契合GB2894规则的安全标志。危险化学品从业单位安全标准化通用规矩AQ3013-2008第5.2.1条1次/季度2企业应在重大危险源现场设置鲜明的安全警示标志。AQ3

35、013-2008第5.2.2条3企业应按有关规则，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。AQ3013-2008第5.2.3条4企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。AQ3013-2008第5.2.4条根据现场情况随时检查5企业应在可能出现严重职业危害作业岗位的醒目位置，依照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知出现职业危害的种类、后果、预防及应急救治办法、作业场所职业危害因素检测结果等。AQ3013-2008第5.2.5条1次/季度6企业应按有关规则在生产区域设置风向标AQ3013-2008第5.2.

36、6条3工艺隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、工艺的安全管理1企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息囊括：1 .危险品危害信息；2 .工艺技术信息；3 .工艺设备信息；4 .工艺安全安全信息。化工企业工艺安全管理实施导则AQ3034/T-2010第4.1条1次/半年2企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺进程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年关于以前完成的工艺危害分析再次进行确认

37、和更新，涉及剧毒化学品的工艺可接合法规关于现役装置评判要求频次进行。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规矩(AQ3013-2008)AQ3034/T-2010第4.2.3条3大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，要经过省级有关部门组织专家组进行安全论证。安监总管三(2010)186号企业应编制并且且实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并且且组织进行相关培训。操作规程应至少囊括以下内容：AQ3034/T-2010第4.3.1条序号排查内容依据排查频次41 .初始开车、正常操作、临时操作、应急操作

38、、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2 .正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3 .安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要办法、发生身体接触或暴露后的处治办法、安全系统及其功能（联锁、监测和克制系统）等。5操作规程的审查、发布等应满足：1 .企业应根据需要经常关于操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，囊括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。2 .企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。经过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且且且使他们意识到操作规程AQ3034/T-201

39、0第4.3.2条6工艺的安全培训应囊括：1 .应建立并且且实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并且且定期关于培训计划进行审查和演练。2 .培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规则。关于培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并且且作为改进和优AQ3034/T-2010第4.4条1次/季度序号排查内容依据排查频次化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要依照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。3.应

40、保存好员工的培训记录。囊括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。二、工艺技术及工艺装置的安全控制1生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。安全生产法第31条1次/半年2危险化工工艺的安全控制应依照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求进行设置。安监总管三(2009)116号3大型和高度危险化工装置要依照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案推荐的控制方案装备紧急停车系统。安监总管三(2009)116号4装置可能引起火灾、爆

41、炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。AQ3013-2008第5.5.2.2条在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压办法以及安全泄压办法的完好性：石油化工设计防火规矩GB50160-2008第5.5.1条序号排查内容依据排查频次51 .顶部最高操作压力大于等于0IMPa的压力容器；2 .顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸僧塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸僧塔者除外）；3 .往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；4 .凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵

42、或蒸汽往复泵出口连接的设备不能经受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；、L可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高操作压力为0.03-0.IMPa的设备应根据工艺要求设置；2.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烧、甲B、乙A类液体管道。石油天然气工程设计防火规矩GB50183-2004第6.8.1条6因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反映设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。GB50160-2008第5.5.13条1次/半年7安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求,如:1.突然超压

43、或发生瞬时分解爆炸危险物料的反映设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必需朝向无火源的安全方向；必要时应采用防止二次爆炸、火灾的办法；GB50160-2008第5.5.9条、第5.5.12条序号排查内容依据排查频次2 .有可能被物料堵塞或侵蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采用吹扫、加热或保温等办法；3 .较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。8危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要囊括：1 .可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；2 .关于液化燃或可燃液体设备紧急排放时

44、，液化燃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化燃应排入火炬；3 .关于可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统；4 .氨的安全阀排放气应经处治后放空。GB50160-2008第5.5.7条、第5.5.10条9无法排入火炬或装置处治排放系统的可燃气体，当经过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规矩的要求。GB50160-2008第5. 5.11条、GB50183第6. 8.8条1O火炬系统的安全性是否满足以下要求：1 .火炬系统的能力是否满足装置事故状态下的安全泄放：2 .火炬系统是否设置了足够的长明灯，并且且有可靠的点火系统及燃料气源；3 .火炬系统是否设置了可靠的防回火设施；GB50160-2008SH3009-2001序号