某某市县土地储备中心各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最全最新版本）.docx

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1、某某市县土地储备中心各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最全最新版本）填报单位（盖章）：某某市县土地储备中心填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1主持部全面工作主任1、在组织人事调整、干部选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为。D坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。2、在经费使用、土地储备中心资源配置中及在政府采购、土地储备中心资产划拨、出让、租赁、作价出资

2、和物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。D大宗经费开支实行党组织集体研究决定。2）所有土地储备中心资源配置和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对本系统管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。D认真抓好土地储备工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强督促检查，建立健全督促检查机制，确保各项工作得到有效落实。加强对各部门的督导，对工作不落实、整改不到位的情况及时纠正，防止工作流于形式。3）提高政治站位，加强党委对土地

3、储备工作政治属性的理解，深入学习理论，充分发挥领导作用，确保土地储备中心职能得到有效履行。4）规范管理流程，通过制定和完善管理制度和流程，确保管理工作规范有序，提高处置应急事项的能力。4、在土地储备中心管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职D坚持处置事项、行政核准许可集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化土地储备中心管理监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作

4、中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。12、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。13、对联系基层土地储备工作的管理工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，管理工作流于形式，导致管理工作不到位，可能发生基层土地储备工作不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展管理。2）强化问题意识、坚持问题导

5、向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进管理工作到位。4）加强督促检查，建立健全督促检查机制，确保各项工作得到有效落实。加强对基层土地储备工作的督导，对工作不落实、整改不到位的情况及时纠正，防止工作流于形式。1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己。2、在土地储备中心财务管理、后勤保障、装备采购、办公耗材、土地储备中心资源配置、物资处置、公务接待、资产处置、土地储备中心资金使用时可能出现不廉洁行为。1）严格财务

6、和土地储备中心资源配置管理规定，依法依规进行财务和土地储备中心资源配置管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约。2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。3、利用职权，违规办理综合业务、财务管理、采购管理、资产管理、资金管理、基建管1）加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化3协助主任分管综合业务、财务管理、采购管理、资产管理、资金管理、基建管理、国土空间规划与土地储备资产营销运营管理、安置补偿管理、土地房屋征收和补偿管理、房地产开发管理领导小组

7、办公室管理等工作副主任理、国土空间规划与土地储备资产营销运营管理、安置补偿管理、土地房屋征收和补偿管理、房地产开发管理领导小组办公室管理等事项或指使科（股）长主任、经办人违规综合业务、财务管理、采购管理、资产管理、资金管理、基建管理、国土空间规划与土地储备资产营销运营管理、安置补偿管理、土地房屋征收和补偿管理、房地产开发管理领导小组办公室管理等事项，收受管理对象好处。风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握综合业务、财务管理、采购管理、资产管理、资金管理、基建管理、国土空间规划与土地储备资产营销运营管理、安置补偿管理、土地房屋征收和补偿管理、房地产开发管理领导小组办公室管理等有关规定。2）加

8、强对综合业务、财务管理、采购管理、资产管理、资金管理、基建管理、国土空间规划与土地储备资产营销运营管理、安置补偿管理、土地房屋征收和补偿管理、房地产开发管理领导小组办公室管理等处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。4、在综合业务、财务管理、采购管理、资产管理、资金管理、基建管理、国土空间规划与土地储备资产营销运营管理、安置补偿管理、土地房屋征收和补偿管理、房地产开发管理领导小组办公室管理等事项过程中未认真宣传实施和督促指导，可能出现不公

9、不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、在开展业务工作中，利用职务便利徇私舞弊接受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务活动；受人请托，违反程序审核审批，利用

10、职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理土地储备管理事务事项等手续。提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行土地储备管理事务相关标准规范，严格落实土地储备管理事务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和土地储备管理事务过程中存在的问题。6、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组织严格按照土地储备中心“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。7、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，

11、严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。8、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，造成严重后果。D坚持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署土地储备中心党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保

12、障。2）认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭土地储备中心的能力。9、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。10、对联系基层土地储备工作的管理工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，管理工作流于形式，导致管理工作不到位，可能发生基层土地储备工作不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展

13、管理。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进管理工作到位。4）加强督促检查，建立健全督促检查机制，确保各项工作得到有效落实。加强对基层土地储备工作的督导，对工作不落实、整改不到位的情况及时纠正，防止工作流于形式。1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。D加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自已2、利用职权，违规办理资金管理、地理信息（地理信息中心）管理、房地产开发管理领导小组办公室事务、志愿服务和土地储备工作事务、志愿服务促

14、进中心理解等事项或指使科（股）长主任、经办人违规办理资金管理、地理信息（地理信息中心）管理、房地产开发管理领导小组办公室事务、志愿服务和土地储备工作事务、志愿服务促进中心理解等事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握资金管理、地理信息（地理信息中心）管理、房地产开发管理领导小组办公室事务、志愿服务和土地储备工作事务、志愿服务促进中心理解等有关规定。2）加强对资金管理、地理信息（地理信息中心）管理、房地产开发管理领导小组办公室事务、志愿服务和土地储备工作事务、志愿服务促进中心理解等处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责

15、任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。3、在地理信息管理（地理信息中心管理）、国土空间生态修4协助主任分管地理信息管理（地理信息中心管理）、国土空间生态修复（土地整理开发管护）管理、土地储备管理、土地市场交易管理、地价信息管理、配套建设管理等工作副主任复（土地整理开发管护）管理、土地储备管理、土地市场交易管理、地价信息管理、配套建设管理等事项过程中未认真宣传实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时

16、无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、在开展业务工作中，利用职务便利徇私舞弊接受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务活动；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理土地储备管理事务事项等手续。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平

17、。2）严格执行土地储备工作管理事务相关标准规范，严格落实土地储备工作管理事务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和土地储备工作管理事务过程中存在的问题。5、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组织严格按照土地储备中心“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。6、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认

18、真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。7、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，造成严重后果。D坚持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署土地储备中心党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障。2）认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质

19、，增强驾驭土地储备中心的能力。8、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。9、对联系基层土地储备工作的管理工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，管理工作流于形式，导致管理工作不到位，可能发生基层土地储备工作不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展管理。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责

20、，促进管理工作到位。4）加强督促检查，建立健全督促检查机制，确保各项工作得到有效落实。加强对基层土地储备工作的督导，对工作不落实、整改不到位的情况及时纠正，防止工作流于形式。1、在开展土地储备中心方面事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。D严格财务管理的接待赃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2）完善制度，细化管理：修订和印发相关管理制度，对包括公务接待在内的各项费用开支进行更加严格细致的制度规范，进一步提高机关财务规范化管理水股平。3）开展经常性监督检查：制定财务收支规范性例行检查，明确对所属部门每月开展一次财务检查。定期开展审计检

21、查，督促各部门加强管理、规范运行。严格执行党政机关国内公务接待管理办法，细化接待标准，确保公务接待的规范性和合法性。5中心办公事务（办公室）成员（办事人）2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。1）认真学习相关理论知识，提高自身素质。2）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。3）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。4）严格按部行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、可能存在违反车辆管理、印章等制度规定导致事故发生。如将印章丢失或交他人使用，领导未审查，擅自使用印章；印信管理不严没有落实专人管理负责，造成重要信件丢失

22、、印章乱用造成恶劣现象；公车私用，未经审批私自出车等。D贯彻落实土地储备中心各项制度、规定和办法。加强保密意识，积极学习信息技术知识，规范办公设备操作使用，加强系统管理，强化安全防范。2）严格按土地储备中心车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行土地储备中心公务接待管理赃定；执行接待提前审批程序。3）严格按照印章使用管理规定使用印章，防止印章管理出现差错。严格按照车辆管理制度使用车辆，保证出车安全。4、在土地储备中心方面事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买

23、商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。D贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）严格按部财务管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。5、在土地储备中心方面事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。D执行中心办公设备配置管理账定。2）执行中心办公用品管理赃定，执行定期盘点制度。办理办公事项，收受管理对象好处。3）加强对办公事项处理情况的审核。4）建立健全中心办公管理制度，

24、完善单位内部管理制度；定期将办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向部党组织和有关科（股）室通报行政事项管理情况。5）强化办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。6组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理【人事干部科（股）】成员（经办人）1、在土地储备中心系统的组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事务中未严格按照程序推荐考察干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组细考察真实情况；通风报信、暗示、泄露酝酿、讨论干部任免的情况;对举报被推荐人、

25、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党组织汇报，导致干部任用失察失误等。D执行党政领导干部选拔任用条例；执行考察工作“六项程序”，做到公正、公平，阳光操作。2）在土地储备中心组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理中开展“讲党性、重品行、作表率”活动，加强廉政教育，树立正确选人用人观，防患于未然。3）加强职业道德教育。加强检查和管理人员（干部）的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理政策法规，自觉遵守相关组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理有关规定。4）开展对组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事项督办。5）加强

26、对组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理处理情况的审核。6）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、在人事工资管理事务中办理干部职工工资时，可能存在违反政策谋利的风险。D严格按照文件规定精神办理教职工工资，对外公示工资明细表，做到透明、公正。2）健全机关单位人员和工资总额计划管理机制，确保工资管理的规范性和透明度。3）加强学习和培训，提高管理人员对政策的理解和执行的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导在土地储备中心系统组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事务中利用职权，

27、违规办理土地储备中心系统组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事项或指使主任、经办人违规办理土地储备中心系统组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握土地储备中心系统组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事项政策法规，自觉遵守相关土地储备中心系统组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事项规定。2）开展对土地储备中心系统组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事项督办。3）加强对土地储备中心系统组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事项处理情况的审核。4）强化土地储备中心系统组织人事干部【

28、人力资源（党群工作）】管理事项的检查，严格责任追究;定期对土地储备中心系统组织人事干部【人力资源（党群工作）】管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。1、在党内评先评优工作中的参评资格把关不严，对申报材料审核不严，对评选条件执行不严；评审过程中接受请托或收受、索取财物。严格按照中国共产党党内功勋荣誉表彰条例国家功勋荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设置表彰奖励项目，严格把关，对申报材料进行认真审核。2、未严格按照规定收缴党费；上缴党费时没有按要求填写党费交款单；党费开支没有进行集体研究，支出超出规

29、定范围、程序不合规；未实行党费业务与财务分开管理；在教育系统党务管理中擅自截留、1）按照相关规定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况登记表。2）每月月底前将收取的党费上缴上级党组织织，同时领取党费交纳收据。3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关。7党务管理（党办）成员（经办人）挪用党费等。3、未落实发展党员计划；存在党员身份造假或入党材料造假等弄虚作假问题；存在发展“人情党员”、违规发展基层干部近亲属入党和违规“异地入党”等徇私舞弊问题；存在其他严重违反入党程序问题。认真落实“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，把政治标准放在首位，按照中国共产党发展党员工

30、作细则规定，落实5个阶段、25个步骤和“两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员。4、在土地储备中心方面事务中不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）做好党员教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效。3）认真开展“三会一课”党建工作，创新工作思路，做好党务工作。主任利用职权，违规办理党务管理事项或指使经办人违规办理党务管理事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握党务

31、管理政策法规，自觉遵守相关党务管理规定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统；定期或不定期向部党组织及有关部门通报党务管理情况。5）强化党务管理事项检查，严格责任追究。定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权，违规办事党务管理事项或指使主任、经办人违规办理党务管理事项，收受D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握党务管理事项政策法规，自觉遵守相关党务管理事项规

32、定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。管理对象好处。4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8宣传统战工作（党办）成员（经办人）1、在处理宣传统战工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受管理服务对象的钱物。1）加强职业道德教育。加强检查管理人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传统战工作政策法规，自觉遵守相关宣传统战工作有关规定。2）核实处理宣传统战工

33、作事项由两人办理。3）加强对宣传统战工作事项处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、收受宣传统战工作对象好处，对服务对象轻微问题不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日常服务中故意隐瞒有关宣传风险信息；利用督导整改向管理对象索拿卡要。1）强化职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识;加强业务培训，熟练掌握政宣传统战工作策法规，自觉遵守相关宣传统战工作有关规定。2）加强对宣传统战工作事项处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进

34、行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、收受宣传统战工作对象好处，对服务对象有关问题不处理或不及时处理，在处置过程中滥用自由裁量权；在处置过程中向服务对象索拿卡要。1）严格事务处置程序和处置标准规定和自由裁量权制度要求，坚持集体案理制度。2）加强职业道德教育。加强服务检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传统战工作政策法规，自觉遵守相关宣传统战工作有关规定。3）核实处理宣传统战工作事项由两人办理。4）加强对宣传统战工作事项处理情况的审核。5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业10财务管理财务科（股）成员（经办人）1

35、、在财务管理、政府采购和物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。D制定财务管理制度收支业务管理制度货币资金管理制度等制度，规范财务管理，严格执行财务审核程序，做到账务处理规范。2）严格财务管理规定，依法进行财务管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约；3）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；4）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级管理，实行阳光操作。2、库存现金超限额，“白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。D执

36、行银行支票和印鉴分开管理制度。2）建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。3）定期检查单位库存现金。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政票据。D实行使用财政电子票据规定。2）执行票据领发核销制度。3）开展收费票据使用的稽查工作。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核。D执行财务收支审批制度。2）加强财务审核工作的监督。3）适时进行岗位交流。5、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。D坚持学习,提高素质。2）加强管理,实行监督，严格要求自己。3）建立完善票

37、据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。4）严格按照财务管理制度工作，坚持重大事项及时报告。科（股）长利用职权，违规办理财务管理事项或指使经办人违规办理财务管理事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务管理政策法规，自觉遵守相关财务管理规定。2）开展对财务管理事项督办。3）加强对财务管理事项处理情况的审核。4）完善财务管理制度;定期将财务管理信息录入管理系统;定期或不定期向部党组织及有关部门通报财务管理情况。5）强化财务管理事项检查，严格责任追究。定期对财务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督

38、。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权，违规办理财务管理事项或指使科（股）长主任、经办人违规办理财务管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务管理事项政策法规，自觉遵守相关财务管理事项规定。2）开展对财务管理事项督办。3）加强对财务管理事项处理情况的审核。4）强化财务管理事项的检查，严格责任追究;定期对财务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。1、在部资产管理方面事务中物品采购时违规降低质量数

39、量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。D贯彻落实部各项制度、规定和办法。2）严格按部资产管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。11资产管理财务科（股）成员（经办人）2、在开展部方面事务中不能按规定对部资产进行管理。严格部资产管理的各项规定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。3、在资产管理、政府采购和物资

40、处置、资产处置和参与物品采购中可能出现不廉洁行为。D严格资产管理规定，依法进行资产管理（部，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约；2）严格执行资产管理工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝部资产流失。3）严格执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级管理，实行阳光操作。4、未按规定办理固定资产登记入库、调拨等审核，固定资产报废不公平不公正不公开，违规办理固定资产销账，谋取私利，导致国有资料流失。1）加强对部相关部门固定资产管理人员的指导、督促、检查，与各单位订立固定资产管理责任书，落实单位管理责任。2）完善工作制度，规范工作流程；建立固定资产管理信息系统

41、，实现日常管理的动态化、公开化。3）报废处置信息提前在网上发布公告；严格按上级及部资产处置报废流程进行报废处置。4）在销账流程中，必须由固定资产所在部门的管理员在系统中提交申请后能销账、科（股）长利用职权，违规办理资产管理事项或指使经办人违规办理资产管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握资产管理（部政策法规，自觉遵守相关资产管理规定。2）开展对资产管理事项督办。3）加强对资产管理事项处理情况的审核。4）完善资产管理制度;定期将资产管理信息录入管理系统；定期或不定期向部党组织及有关部门通报资产管理情况。5）强化资产管理事项检查，

42、严格责任追究。定期对资产管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权，违规办理资产管理事项或指使科长（股长）主任、经办人违规办理资产管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握资产管理事项政策法规，自觉遵守相关资产管理事项规定。2）开展对资产管理事项督办。3）加强对资产管理事项处理情况的审核。4）强化资产管理事项的检查，严格责任追究;定期对资产管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行

43、中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。1、不严格执行预算程序和规范要求，不按规定预算审核审批，收受预算对象的好处。D加强预算编制的宣传、培训和指导，严格执行预算程序，严格落实责任追究制度，加强部门审计审核工作力度。2）预算由财务部门和资产部门审核后，按照规定程序上报主管部门审批，经部批复后方可执行。3）预算追加由财务部门和资产部门审核后，按照规定程序上报审批，经部批复后方可执行。4）预算支出环节由财务部门进行审核，审核通过的方可执行采购。如需调整须经部批准或由单位会议研究决定。2、计划编制不合理，对供货商有倾向性，对需求内容具有倾向性和排他性。不按规定进行审批，自行采购项目未经单位审

44、批，采购方式不合规，采取化整为零等手段规避公开招标或者规避采购收受供货商的好处。1）采购计划编制逐级进行审批，必要时进行购置可行性论证。需求方面审核时要求需求部门不得体现品牌型号等，不得提出具有隐含或排他性的技术参数要求。2）采购项目严格执行审批程序，审批采取需求部门和部审批双层级方式，自行采购项目需由需求部门采购管理员和分管领导进行审批，委托招标项目还经经费主管部门、财务部门和资产管理部门进行审批。工程项目还需报审计部门对项目预算进行审计。3）严格按照法律和规章制度有关规定确定采购方式，防止恶意拆包现象。采取非招标方式既要满足非招标方式的条件，还须经资产管理部门同意；超过公开招标数额的项目若

45、采用非招标方式，应按规定程序报上级主管单位审批。3、代理机构的遴选未经规定D代理机构遴选严禁采用直接指定方式，代理机构的选全部通报。科（股）长利用职权，违规办理采购管理事项或指使经办人违规办理采购管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握采购管理政策法规，自觉遵守相关采购管理规定。2）开展对采购管理事项督办。3）加强对采购管理事项处理情况的审核。4）完善采购管理制度;定期将采购管理信息录入管理系统;定期或不定期向部党组织及有关部门通报采购管理情况。5）强化采购管理事项检查，严格责任追究。定期对采购管理事项进行督查;建立健全投诉举报

46、渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权，违规办理采购管理事项或指使科（股）长主任、经办人违规办理采购管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握采购管理事项政策法规，自觉遵守相关采购管理事项规定。2）开展对采购管理事项督办。3）加强对采购管理事项处理情况的审核。4）强化采购管理事项的检查，严格责任追究;定期对采购管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。1、在项目建议书、可行性研究、勘察设计单位选择、工程勘察设计、设计文件审查工作环节不按相关程序办理存在作假行为，在招标投标环节存在虚假招标而收受管理对象好处。1）坚持集体办公会审议制度，由党组织会研究确定事项。2）坚持实事求是和公开、公平、公正原则。3）坚持依据规定程序办理相关审批事项原则。2、在材料