关于印发督导巡视评分表及评分标准（第三版）的通知.docx

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1、帼中铁股份有限公司总裁办公室关于印发督导巡视评分表及评分标准（第三版）的通知各督导巡视组：按照股份公司第二次督导巡视工作联席会议的要求，股份公司有关部门对工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准进行了第二次修订。现经股份公司领导同意，印发各督导巡视组实行。实行中如有意见和建议请继续向股份公司总裁办公室反馈。本评分表及评分标准（第三版）自2016年1月1日起实行。附件：1.工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准（第三版）2 .中国中铁督导巡视综合评价意见表3 .关于工程项目安全质量工期督导巡视评分表及评分标准（

2、第三版）修订说明4 .关于作业层建设督导巡视评分表及评分标准（第三版）修订说明附件1一、安全质量工期M1.资源配置检查项目所占分值讦分标准扣分1.1安全质量环保机构及保证体系61.1.1 依抵住建部4建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质盘环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查每少I人.扣05分，扣完为止。U.2未按规定设立专职机构、安全总监的扪2分.1.1.3 保证体系不健全或未有效开展管理活动,扣1-2分。1.1.4 项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分.1.2安全生产投入情况31.2.1 未制定安全生产资金保障制度,扣2分：内

3、容不合规，扣1分.1.2.2 未执行国家或行业现行班定，项目安全投入与施工进度不匹配.列支项目与有关规定不符.扣1-2分。1.2.3 财务未单列科目，扣I分。124项目未按总价账,年度、季度、月度分别制定安全投入计划,扣1分.1.3“三类人员”持证上岗情况31.3.1 项目姓理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少I个拉1分：人证不符的,扣0.5分/人,以上扣完为止.1.3.2 台帐资料混乱，或者证、怅不符等，扣1分、检查项目所占分值评分标准1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1 关犍岗位特种作业人员无证或更事不及时.扣0.5分/人.1.4.2 未实撼动态管理,配置明显

4、不足，扣1分。1.4.3 台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣I分.1.5聊众性安全生产监督工作情况3151未按规定配置群安员（含侨作队伍）,扣23分.1.5.2未实行“五个纳入”并公示,扣1分，153现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分.154群安员监料椅查工作记录缺失，或者不完善,扣0.务1分。1.5.5 无项目部相关部门群安员考核纪录或记录不完善，扣0.5分.1.5.6 未按照规定发放群安员津贴,扣I分.1.6青年安全监岗工作情况2161未按要求鼠田者年安全监密询，扣2分：岗员更在人数不漏足要求，扣I分。1.6.2否年安全监督岗工作监管不到位,411IfJtx吉年安全监督活动记录缺失，

5、或者不完善,J1.1.0.5-1分。1.7例作队伍管理情况21.7.1 未与秘作队伍签订安全质做责任书，扣2分.1.7.2 与协作队伍签订的安全质量责住书内容责任不清、针对性不强扣1分.1.8安全防护用品配置情况31.8.1“三证”资料和安全标志不全,扣1分。182未按“四统一”及“五同”原则M发劳保用品，扣I分.1.8.3未建立完善的果购、发放台账，扣I分.1.9机械设备和管理星量情况51.9.1 大型机械设备未按实施性能的配置,扣24分.1.9.2 机械安装后未屐行验收程序.扣2分.1.9.3 无机械设备台帐，扣2分：或机械设备台帐不完怦,扣1份.1.9.4 未设置专人管理机械设备,扣2分

6、.1.1。其它事项根据专业或工程特点.造时发现问题,从MI模块总得分中扣1.5分.（只计扣分因素）检查项目所占分值评分标准M1.模块所占分值及扣分合计30M1.模块得分率（30扣分）/50=%M2管理制度检查项目所占分值评分标盘扣分11安全旗量管理目标22.1.1 无目标或者目标不合规，扣2分。2.1.2 安全侦信目标未分解细化，或不同文件中目标去述不一致，扣I分，2.1.3 未对分解细化后的安全质疑目标定期进行考核，扣1分.2.2安全生产贵任制22.2.1无审批发布的安全生产而任制和体系，扣12分。222安全生产费任制题施不全、内容不规范，或协作队伍费任不清，扣1.2分。2.3Iti&）制审

7、批情况52.3.1 无项目总体实施性施工组织设计.扣5分.2.3.2 无重点单位工程的实施性施工祖织设计，扣3分，1.1.1 制审批程序不合规，扣13分.2.3.4 未按审批意见进行修订和完善，扣1-2分.2.3.5 未对施工组纲设计执行动态管理,扣1-2分。检查项目所占分值评分标港扣分2.4工进度）管理52.4.1 未按照工程项目精细化管理要求编制博目工期（进度）管理计划，扣5分。2.4.2 未对重点工程、或要工序节点工期（进度）施工计划进行分解，扣1.3分.2.43未对影响工期（进度）的因素编制工期保证措施.扣1-3分。2.5危龄性较大工程专项方案9一、审批情况5251未按照住建部危险性较

8、大的分部分项工程安全管理办法规定簿制专项方案.扣5分.252专方案结构检W缺失，内容不全，扣1-2分.253审批程序不完善，扣1-2分.2.5.4未按照专家审批意见进行性仃和完善，扣1-2分.2.6技术交底制度52.6.1 无技术交底制度,扣5分.2.6.2 作业工序未进行技术交底.扣1-5.2.6.3 交底中无针对性安全质量技术措施,扣1-2分。2.6.4 未进行三级技术交底，拉1-2分.2.7危险源调查矫识评价、控制方案制审批情况32.7.1 未进行危险源调查.扣3分.2.7.2 危险源调查、辨识、评价程序混乱,或龙轮对应关系不符,扣1分。273评价结果与现场实际求大风险不对应，或者未及时

9、更新危险源消电,扣2分.2.7.4 6工作业区域危险源未采取适当方式警示.扣0.5分.2.7.5 未针对危险源褊制控制方案,扣2分。276控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣1分.2.8应急Si案储制、审批情况228.1未根据现场实际情况编制应急做案,内容不合规，可攥作性不强,扣1-2分.2.8.2预案审批手续不完警,知OsI分.2.9特种设备检查、管理、3收制度3291无有关管理制度,或者不合规.扣3分.2.9.2 进场特种设备未经检险投入使用或证件不全，III1分/台。2.9.3 未建立特种设备管理台账,扣I分.检查项目所占分值评分标港扣分如。雉闱）检查、管理、物收制22.10.1无有关

10、管理制度.或者不合规，报0.5-2分.2.102大临设施无设计及检克资料.扣I分.2.10.3大临设施未进行分级验收或会收记录不全，扣I分.2.11篇工用电安全管理制度22.11.1 未按要求编制临时用电施工组织设计.扣2分.2.11.2 用电施组未审批,或签批不完善，扣054分。2.11.3 无有关用电安全管理制度，或者不合规,拉1-2分.2.12安全质量检查（墨排查治理）制度32.12.1 未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度.或内容不合规，扣1-3分.2.12.2 项目主要负货人未组织安全质量检查（隐患排查治理），扣2分。2.123未按照统一观定填写检查记录，未诳行有效的闭环管理，未对

11、整改用合过程留存相应影像资料.扣1-2分。2.13生产安全事故报告制度22.13.1未按公司规定建立生产安全第故报告制度，扣2分。2.132生产安全事故报告制度内容不合规,扣0.5-1分.214安全质=收宜培训制度32.14.1 未编制培训计划，扣3分.2.14.2 教育培调未覆盖全员，未迸廿三破教育”，未分专业、分工种开展计对性教育全调,扣1-3分.2.143培训学时不合规，扣0.5-1分.2.14.4未按照要求开展“安全月”、“安全生产警示周”及股份公司要求的专项安全质疑活动，i1.1.0.5-1分.2.15其它安全管理制度3项目部位健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用、安全生产例

12、会、特种作业人员持证上岗设得（工种操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理,环境保护，职业健康等制度，缺项或者内容不合规，扣O53分。检查项目所占分值评分标港扣分2.16其它质*管理度3项目都位健全完善但不局限于下述制度：工程测V（监控录测）制度、施工图核对制度、除收工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设法管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等跳项或者内容不合规,扣0.5-3分.M2模块所占分值及扣分合计50M2模块春分率（50却分）/50=%M3现场管理检查项目评分标准扣分3.1现场带班盯岗情况73.1.1 危险性较大的

13、分部分JS工程无项目仇近人月度带班盯询计划安排，扣2分。3.1.2 关键工序无技术人员值班安川或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，拉3分：其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分。3.1.3 HIM，值班人员无盯控值班记录或记录不完善，扣I分.3.1.4 行特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室.安排专人具体负责管理、登记,驻站联络或看守，防妒时取，或专人指挥.或应实行一人机监妒等，如隧道进M洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分.检索项目评分标准扣分3.2工用电安全管理63.2.1未采用TNS接零保护系统（三和五线制）和-:徼配电二级保护、末端箱内限置未

14、做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁d口13分.322发缆不合规，规路架;殳高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定拉1.2分；电缆线路破损、布设凌乱，扭1-2分.323配电箱不合规.箱体PE线接学不正确,漏电保护靠配比不符合规定.配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物,每项扣1-2分.324小型机具用电不符合现范要求，未定期时机具用电情况进行检查，扣1-2分.325潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣I分，326生产及生活用电乱接乱拉,固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，句项执0，-1分.3.3邮妗械制度、措於落实情况153.3.1 安全防护用品未正确使用，扣0.5分/人。

15、3.3.2 施工现场无醒目的安全标语,扣03分。3.3.3 施工现场未采取全封闭施工管理.用挡破损，扣1-2分。334施工便道不达标,无交通标志、标识,与既有道路交叉、引入无保证交通安全措施,扣2-3分.3.3.5 作业区域设置安全防护、警示标识不全，川1-2分.336桥梁跨越既有道路、营业战时未规越设置引导、限速、限高、防撞、警示标识，扣1.3分，3.3.7 水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣I分。3.3.8 未对地卜管城进行调交、探挖，未采取保护措施，扣I分.339铀架作业,大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施,扣1.2分.3.3.10 其它安全防护制度、措施未认真落实

16、，或存在明显安全隐患,加1-2分.3.4机设备使用情况63.4.1 机械设备未悬挂操作规程，扣I分.3.4.2 特种设备无安全检验合恪标志，J1.1.I分.3.4.3 机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检杳、检验,未进行11常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全,扣1-2分。3.4.4 机械设备带病作业.扣0.5分/台。3.4.5 使用淘汰设备.扣0.5分/台,扣完为止.检索项目评分标准扣分3.5舄燃舄修、民用炸用品及消防管理情况635.1.现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合城定，扭1分.352施工现场使用明火无防火指施,未办理审批手续，扣2分.3.5.3民爆用

17、品除设置、审批手续不合规,扣1分.354未落实“施工现场民用慰炸物品管理卡捽红线”要求,”中、领、发、运、用、退”管理不规范、不到位，扣3S分.3.5.5更要防火区域，如：存放助燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣0.5分/处，扣完为止。3.6应:a管理53.6应急物资、设施设备设置不合理,或数量明显不足,扣1-2分.362未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1.3分。3.6.3 未按规定进行应急演统，扣I分.3.6.4 演练记录不完群，或未做部审、脩订，扣0,分,3.7职业53.7职业危害场所作业人员未按规定分专业、分工种体检,扣0.

18、5分/人次.3.7.2职业健康体检未建立档案扣Q.5分.373涉及地方传染病的工地，未开展R生防病宣传教丙或未配发防治药M,拉I分.3.7.4密闭、狭小作业场所有毒、有古气体及物质未有定期SS测、未采取通风措施，扣13分.375相关作业场所,施工人员未配戴防尘口罩、防妒面具、防护眼镜等劳动保护用品,扣1-2分.3.8环境管理53.9.1 无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣1-3分.3.9.2 噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化炎池、隔油池）、泥浆排放、固体（发弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1.3分

19、.393发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚,扣1-5分.3.9建材料、成品、半成品保护情况5391原材料、成品或半成品未按规定存放、保妒，J1.1.1-3分。392未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检5金状态、试验报告号、检验批次等），扣054分。393作业区域不捡洁.材料存放杂乱，扣1-2分.检索项目评分标准扣分3.10其它事项根据专业或工程特点,适时发现问题.从M3模块总得分中扣1-5分.乂计扣分因素）M3模块所占分值及扣分合计60M3模块得分率（60-扣分）/60=%M4过程控制检查项目所占分值序分标准扣分4.1KitM2地铁暗挖304.1.1 6宣工组

20、织模式不合规，或严虫违反专攻方案，扣5/0分：针对而风险随道可加倍扣分。4.1.2 隧道施工未指定&人负责超前地质预报和监控空测工作，未配置专业地随技术人员，夫对III、IV级困岩进行地质素描，扣3分.4.1.3 洞口开挖完成,未及时施作洞顶天沟、洞门，未对仰、边坡有效防护HI围岩开挖120米,IV级及以上困岩开挖90米必须完成洞口工程），扣1.2分。4.1.4 提迸方法或循环进尺不符合技术交底要求，扣24分.4.1.5 超前注浆导管、锚杆未按技术交底施工.扣1-2分.1.1.1 欠挖严重.初喷混凝土（平整度、厚度、强度）不符合设计要求.初期支护背后脱空或其他填充物.初期支护未紧跟笊子面,分别

21、扣13分.4.1.7 拱梁安设（间距、垂直度、根脚锚杆、纵向连接等）不合规,扣17分.4.1.8 施工台架、模板台车作业平台脚手板未采用防火材料满铺,防护设施不符合规定,扣2分.4.1.9 仰拱开挖步距超标.扣I分：开挖后朱及时封闭,扣1分：却拱距掌子面的距离超过规定要求，扣1-2分.4.1.10 防水板搭接、焊接不符合要求或破损.防水板背后有脱空或其它填充物,纵、横向排水百管不畅通或安装位置不准确，止水带破损或安装位置不准确扣Q.5分/处.检查项目所占分值评分标准扣分4.1.11 二次村砌距手子面距离超标扣1分:二村有错台、明显港溺水,比1-3分.4.1.12 洞内作业光照度不足，扣1分.4

22、.1.13 斜井设备无布一效防溜措施，器井安全通道不通畅或防护措施不到位，斜井、废井与正洞连接处施工未执行专项柩工方案和安全技术措施，开挖而未采取超前预加固措施，开挖后未及时进行支护和监控量测，分别扣1-4分.4.1.14 道通风管1.1.距作业面过长、通风管破损或通风压力不足,隧道内阴尘过大.扣0.5-1分.4.1.15 施，车辆未限速行驶或我人车辆无安全措施.1.11I分.4.1.16 未根据用岩变形状情况及时采取疗效措施，扣1-4分。4.1.17 在有吉气体隧道（瓦斯）施工时，未采取有效报警、通风等专业防范措施扣2-5分。4.1.18 洞内排水不及时，扣1-2分。4.1.19 井四周无排

23、水措施.或未按方案施作扣I分.4.1.20 因故停J：前.初支封闭、仰拱二村未按规定他作到位，扣3-5分.4.1.21 复工未进行风险评估，监控常测不到位，扣2分，4.1.22 已发生塌方地段施工未编制专项施工方案，扣2分.4.1.23 未按规定设置逃生通道，扣2分.4.2腼缸30421桩基孔口、高墩台、盖梁等作业，临边安全防护设施不全或不符合规定，扣0.5分/处.4.2.2人工挖孔孔深超过10米未采取通风措施，孔内爆破未落实安全措施；孔IHtI1.圈原面未高出地面30Cm以.匕孔口作业人员未挂安全带；多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法，护壁即度、强度不满足设计要求，护壁支护不及时等,各扣24分

24、.423胜坑开挖、支护不符合要求，扣1-3分：旎炕边坡四冏无排水措施或Hi规堆我，扣1.2分：联坑内有明显积水，扣2分.424高处作业无安全通道,扣I分：安全通不合规，扣1分:作业平台未满铺架板，扣1分.4.2.5脚手架搭设不符合施工方案及相关现定要求，川1-2分.426支架体系下部地基未按要求处理.且无有效排水措施,扣1-2分：使用前未验收扣1分：4.2.7预应力碎构件未按专项方案施工，扣1分.428连续现浇梁悬灌挂篮拼装未对称进行构件未及时稳固连为一体,作业平分未挂安全网、未设围栏未设专用扶梯,扣1-2分；挂篮耕装后,锚固连接、吊挂、限位系统等未进行检查验收，未进行预压，I1.1.1-2分

25、：投篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度，未检查走行、吊挂、模板系统,未对称移位，1111-3分：挂管移动到位后未及时锚固，前吊杆、后锚杆的铺固力未调试均匀,吊杆、锚杆变形，前端限位装置未设置?F：检查项目所占分值评分标准扣分同.扣1-2分：挂篮未按设计方案顺序对称拆除.扣2分.429移动模架安装前未对盅点部位焊缝进行无损探伤检测,或有明显缺陷，拉1.2分：模架拼装作业，支龌、主梁、横联未及时连接,未按规定设置爬梯、人行通道及栏杆,扣1-2分：模架拼装后未进行检查5金收,未进行预压，扣3分；过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项检查,执1.2分；模架拆除未落实技术交底.未设继风绳及临时

26、支拽，扣1分.4.2.10 涉及铁路首业线施工未落实强制性要求，U1.5分：管城未调查，未采取保护措施，扣2分；安全防护措施落实不到位，现场机具、设备侵限，扣4分：防护棚架不符合规定，扣1.3分。4211缆索吊、架桥机、施工便桥、水上作业平价等大临设施投入使用前未按6定检5金5金收,扣IT分.4.2.12 吊梁、架梁作业时，未设置警戒区或无专人看守，扣1分.4.2.13 钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣1-2分：未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺用不正确、的统，扣1-2分。4.2.14 脚手架、水平支脚体系严羽违反专项方案,扣5-10分.43房建站房、地帙车站）施工204.3围

27、护结构侵限部位未处理，扣3分：围护结构破损未采取措施，扣0.5分/处：支掠体系未按设计施做.扣0.5分/处。4.3.2地下管践R施工无保护措施及标识，扣I分。1.1.1 四口五临边”防护措施不到位.扣0.5分/处.4.3.4 无安全通道或安全防护棚扣1-2分，安全通道、防护棚设置不合规,扣1分.4.3.5 基坑、基槽开挖、支护不符合要求，i1.1.1-2分：边坡四周无排水措施、违规堆费，扣I分：深基坑边坡无监控出测措施,扣1分：基坑、基槽内有明显积水,扣1-2分.4.3.6 现场未按方案组织施工，支架搭设不合规，扣1.2分：现场使用不合格材料，拉I分；顶模拆除未采取防必落措施、违建拆模，扣1分

28、.4.3.7 脚手架搭设不符合施工方窠及相关规定要求,扣2分：架扳未满铺,扣05分/处：脚手架使用前未组织验收,扣2分。4.3.8 纲筋加工、梆扎、焊接质肽不满足设计和规范要求,扣1-2分：未按技术交底进行混凝土浇注,浇注顺序不正确、俯栽,扣1-2分:混凝土强度不满足设计要求等混凝土质量问题，扣1-2分.检查项目所占分值评分标准扣分4.4MAT154.4.1 路基排水不通畅，雨水冲刷浸泡扣0.5分/处.4.4.2 高路堤、深路基等无安全防护措施，扣0.5分/处；防护措施不合要求,扣0.5分/处.4.4.3 基底处理不符合设计和技术交底要求.扣1分：基桩施工未进工之性试睑，基桩间矩、桩顶标高偏差

29、超标，短桩、断桩率超标，粒头破损，扣12分。4.4.4 施工工序不满足”三阶段、四区段、八流程”要求,扣I分：填料类别不符合设计要求，填料质量不达标,未进行工艺试验，试验资料不齐全，扣12分：路拈断面加窕不物、边坡碾压不实，扣1-3分；路越城乐.、虚铺厚度超厚,碾压不密实,无路拱扣1-3分：土工格糠蛹设不平、格接处理不规范扣1-2分。4.4.5 过波段施工不符合设计和技术交底要求，扣1.2分；过波段台阶宽度不足,涵洞两儡未对称填筑,台背、涌背填筑不密实,扣1-2分.4.4.6 施工便道博水不畅，养护不及时，拉I分，4.5盾构临工154.5.1 盾构始发、开仓、接收未制定专项方案，未经专案论证、

30、评估，扣5分：未经过监理或上级技术管理部门始发条件验牧而始发的，拉3分.452研构机安装、拆卸.负环拆除.始发架、接收架、反力架未编制专项方案.吊装作业没有专人指挥,扣3分.453未实施地表监控业测，扣2分；监控记录不全,扣I分.454人行通道宽度不足45Cm或通道不畅通,扣1分：走道板缺失、破损或支架损坏.扣0.5分/处：迪迫叮轨道间无可靠隔离防护措施，扣0.5分,455带构始发、到达前，端头土体加固效果未经检杳，拉2分；注浆不及时、注浆数最不足，地表沉降俄M限（注：地衣沉降一般要求30mm有建筑物沉降要求Iomm）,川I分：同步注浆未计收、记录的，扣1-2分.4.5.6 开仓换刀未涮制方案

31、,未对土体例定性进行W价、有商存存气体迸行检测，扣3分.4.5.7 管片堆放场地不平整，堆放断裔未采取防范措俺,扣I分；管片吊装过程，无专人指挥无证指挥，H1.I分.458盾构隧道管片惜台、漏水、管片裂纹超过规范允许值,扣1-2分.4$9盾构隧道轴城倒肉中心线超过现葩允许值，扣2分.检查项目所占分值评分标准扣分4.6制运柒梁作业20461钢筋加工、绑扎、焊接质St不满足谀计和规爸要求,拉1-3分：未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏裁,扣13分.4.6.2 ,张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，拉2分；张拉仪器、仪表、高压油管使用前未迸行检脸、试脸，扣2分.463使用不合

32、格的卡具、锚具、钢绞线.扣2分:铜纹线放线未设专门防护架,扣4分.4.6.4 管道压浆操作人员未保战防护设备.扣2分、4.6.5 搅拌站料露地基承蜕力未线检刈.基础未按方案实施，拉25分：搅拌简检修未设专人监护、未切断电源、未设检惟警示标志，扣5分；料斗检性未挂保险挂钩（销），传动部位未设防护魂,扣1.4分。466走行轨道基础局部下沉，轨道几何尺寸超限,连接不牢固，螺栓或扣件缺失,44分。4.6.7 上下层存梁支垫位置不在同一垂直面，两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固，扣3分：未对梁体进行检查验收、无出厂合格证.扣3分.4.6.8 未对运梁设备、道路（轨道）及架梁i殳备进行检查，拉3-5分：运梁作

33、业支垫、支撑、掴屏不牢固，停年未及时设置防涌里木（铁鞋）.未安排专人监控或监控人数不缈扣1-3分.4.6.9 架桥机各支胭保险用安装、拆除未经双人互检，扣4分；起落梁时吊点、支点位置、支护措施不符合设计要求，吊架钢丝绳马梁体底面转向接触处未采用护瓦及其它保护.扣3分：架桥机架梁及过孔作业，支觑、轨道未经检算违规安设.扣5分.4.6.10 架梁作业无专人指挥,扣2分；架桥机过孔作业横附板未按规范要求焊接，扣5分；而压战卜架梁作业安全措施不落实,跨道路交叉作业未说汽安全警戒和防护，扣3分。4.6.11 夜间作业现场照明不足，扣2分。检查项目所占分值评分标准扣分4.7轨作业154.7.1 未与设备管

34、理产权单位签订安全协议,扣2分;未与使用工程线行车的相关单位笠订安全协议,扣5分.472未成立维修养护机构、人员配备不足、未编制巡回图，扣I分：巡道工未按巡回图巡道，交接记录无签字.扣2分.4.7.3 未设驻站联络员、工地防护员,未在车站办理维修登记，防护符品不全,扣2分。4.7.4 铺轨作业现场无专人统一指挥扣2分：调车作业人员未按规定配带防护刖品，拉2分.4.7.5 行车速度未明确，扭1分：皱道停车站内涮组未按规定安置铁秣,铺架前靖大设临时车挡和停车标志,扣3分。4.7.6 未按行车管理办法接、发列车,未瀛制行车、调车计划,未按计划作业扣1分：未按班定对找运物加固、检杏,装车偏我，扣2分.

35、4.7.7 涉及行车安全的线路标志（坡度、曲践、隧道、桥梁、警冲标等）不齐全或特殊条件未设置标牌，拉1分。4.7.8 放轨、锁轨、焊轨等工序不符合66工方案和技术交底要求，扣1.3分。4.7.9 未按程序验收、比写验收报告,扣2分:对初险摄出的问题未整改回岌,每项次扣1-2分.4.8营业fig工30481脩工方案和施工计划未按规定提报审批，扣3分：首业践施工前未签订施工安全协议，扣5分：未按施工计划批准的方案施工，在未登记批准的情况下进行线上作业，拉3分.4.8.2 项目主要管理人员及涉及行车的主要人员未经铁路局培训持证上脚，或证件过期未及时更换，姆人次执I分.4R3上道作业未按规定著装.扣I

36、分：路科、机具未按规定存放、看守.行侵限现象.扣3分/处.4.8.4 在距行车线20米葩用内施工未与行车战采取隔离防护措施，扣5分；在距甘业线20m范附内违规存放油料及其它易燃易爆品，扣3分，4.8.5 6直工临时道口未经铁路局审批，未设专人看守或道U设施、标志、品品不齐全,电化区段设置的临时道U未设限高架扣35分：大型机械设备通过道口未安排专人监控.扣3分.4.8.6 未经批准报自拆除防护网进入线路施一1.拆除防护棚栏后未按规定设置栏门或采取相应的防护措施，拉5分：未在设备管理单位人员现场监护下进行影响行车设备使用的施工,扣2分.4.8.7 加工车辆在距营业城Iom范困内违章调头，未设调头区

37、、未安排专人现场监控指挥，扣2分；邻线或上规作业未按规定设置防妒人员或防护人员数瓜不足,报5分:特殊气象条件、曲线或视线不良等情况未增检查项目所占分值评分标准扣分设中间防护人员，来车时作业人员未按规定提前下道避车，扣3分；4.8.8 防护人员未执行“呼唤、应答和预报、确报、Iiir制度，工作程序和作业标准不符合现定或防护备M配梢不齐全,未按规定设置防护标志、标牌.扣3分.4.8.9 要点施工未3开点ift1.调会，未按规定制定两图表，点后未召开总结会,扣3分：未设置警示疑、警戒线，扣2分.4810地下管线路未进行调查、未在设爵单位人员监护下探挖，未采取有效保护措施，扣2分。4.8.11 未执行

38、卸车管理规定，卸车未统一指挥安抒，每辆车无专人监控、边走边卸、随意开启车门，不按规定清道、佑我放行列车，扣5分.4.8.12 在并行或高于行车线地段施工，未采取防溜、防滑、防做现、防侵限措施，扣3分。4813i路开通前，未与设品管理单位联合检查，违章放行列车，扣5分.4.8.14 营业税施.1出现其它“三违”行为述不安全施工隐患，扣1-2分，处.4.9“四电”mi15491未与相关单位签订安全胁议，未采取有效措施防范外部施工损坏电缆、箱盆及管道，扣5分；尚未启用或应拆除的信号机.未挂无效标志,信号机构无防混光措施.扣1分：电力牵引区段安装、撤除高柱信号机.更换轨道设备无安全技术措施，执I分：联

39、锁试脸未按联钺图表进行，无试脸记录,执1分；上道未启用道岔的转撤设备未按规定采取防护措施，扣1分：既行设在撤除或修改配i未进行技术交底和标识，扣1分，492轨道车、作业车M机证件不全或复审不及时,扣0.5分/人：轨道车、作业车未经相应资质的机构进行检脸、未获得检胺合格证.扣1分/台；作业人员上卜.时未停止作业架升降，排1-2分；作业车版转、升、降平台时作业人员在平台上未停止作业，扣12分：非作业运行时作业平台上有人或作业车作业平台未降至安全商度即运行,扣1分；吊装作业时未设专人指挥.扣1分：轨道车、作业车停放时未设防涌装置,扣5分.493车梯封微点外上道作业,每次扣5分：点内作业未按要求设置防

40、护，短次扣3分：工作平台上放置材料机具,临战列车通过本戏作业人员未停止车梯作业，好项拉0.5分；作业人员超出车梯工作台范困作业时安全带系在车梯框架,扣05分.4.94未对开挖裸露出的电级、管道采取防护措施，扣I分;杆塔基坑施工、杆塔组立，导线架设及既有戏路拆除无安全措施，扣1分；过轨施工防护不合规，扣1分：电缆引入口、沟、槽未设防护，拉0.5分。495已投入使用的接触网、电力线申请停电施工时未进行验电.扣3分：施工前未按要求设置接地装理.扣检查项目所占分值评分标准扣分5分.496高处作业时未正确配戴及使用安全防护用品,川I分，人：作业时工具、材料上下抛扔，扣1分/次.497营业线施工时无设备管

41、理人员.扣3分：现场工具、材料f界.扣3分：无驻站联络员、现场防护员.扣3分：施工方案未经有关部门审核或未对相关人员进行交底，扣3分；作业完毕未经确认具在开通条件而自目开通，扣3分.4.9.8其它电务工程施工不符合相关安全规定，I1.1.1-3分.4.10工期（进度）控制30工期计划和进度控制均以业主要求为准，业主无要求的,以上级文件要求或施组为准.椅查项目资源配置、施工组织、图纸到位、征地拆迁、计fit支付和环境（自然、人文）影响等情况.区分内外和主次原因：4.10.1 项目部主因造成控制性工程、节点工期滞后，扣5/0分.4.10.2 项目部主因未完成季度或年度施工计划,完成8090%扣5分

42、,完成7679%扣IO分,完成6049%扣IS分,60%以下扣20分。4.10.3 项目部主因造成总工期延误，扣30分.4.10.4 项目部未忏对工期滞后进行原因分析、未按照工期保证措值对方案、人、机、物、财等资源进行调整并殂织实施，扣IO3O分;原因分析不到位、工期保证措施针对性不强的,扣5/0分.4.11工程实体朋篇表现与通病防治情况3041.I工程外观、色泽等明显缺陷,何处扣3分.4.11.2结构尺寸、平整度等不符合规范标准，用处扣3分。41.3质信通病预防措施不力，质累通病未汨到有效控制，拉5分。4.11.4工程实体质破试5金、检验不合格.福项扣10分.4.11.5工程项目因侦量原因受

43、到建设单位投诉的,扣10-20分。4.12工程班管理情况204.12工地试验室未姓具有资质单位授权，或工地试验空（if1.）未是建设单位审批认可，扣20分.4.12.2 试验检测设密未标定，每台f）扣10分.4.12.3 未建立试验检测设备、计址器具台帐.扣5分.4.12.4 试验检测设备、计录器具、仪器设备使用、保养等台帐资料等不完善等,扣23分。4.12.5 试验检测不及时，或记录不齐全，扣23分.4.12.6 试验检测资料弄虚作假,扣20分.检查项目所占分值评分标准扣分4.12.7 作业现场未进行同条件养护，殂数不合规，扣23分。4.12.8 委外试验情况卜的工地试脸室人员配置、人员资侦

44、不合规,扣3-5分；未隹立委外试脸室资侦授权，试验室人员配B1.人员资质,试验检测设备、计量器具、仪器设备使用、保养等台帐资料或不完善、不合规.扣3-5分.4.13其它事项根据专业或工程特点适时发现问麴.对检查中发现关犍工程、关键工序存在较大安全质.址隐患,从M4模块总得分中扣110分.（只计扣分因素）M4模块所占分值及扣分合计270说明：在使用过程中，该模块总分值是随着检查4.14.9不同专业工程而变动的（4.104.12为通用项）.未检查其中的某项专业工程时应在270这个总分中扣除其所占分值.14模块得分率270-扣分）/27O=%（I1.i1.注意I27U是克数,该公式也可以表示为，各检

45、查项得分合计/各检查项所占分值合计=%）M5评价表督导巡视Iaia别：年月日检查坦人员签字项目名称项目霰况建设单位设计单位跳工单位（填写到-：级公司）合同工期合同总价项目经理主要工程数量、实物工作及、完成总价百分比、进度情况（升累形收进度的表示）、工程难点、安全质量监控m点等。定性、定量胡附M2管理制度M3现场管理M4过程控M减分修正得分率IO203040得分密合得分=M1.-M4模块得分总和-减分修正（攻F1.在近三个月内发生1起般、较大、亚大及以上安全旗M小故，分别扣2、5、8分：自然年内重女发生加倍扣分）.确定评分等缎：达标（85分及以上）、合格（75分【含】85分）、黄牌（75分以下）警告。依据督号巡视工作计划，根据项目安全质量工期评分标准表涉及的资源限置加、管理制度Y2、现场管理M3、过程捽制M4及减分修正项.从“体系、管理、方案、措施、执行”等方面进行项目总体定性评价.根据安全质M工期检点评分表