国网浙江省电力有限公司2018年秋冬季安全大检查项目表.docx

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1、附件国网浙江省电力有限公司2018年秋冬季安全大检查项目表检查内容检查方法检查标准（一）安全责任落实1安全生产重点任务落实情况结合安全生产重点任务清单、任务分解表等材料，检查任务落实情况落实国网浙江省电力有限公司关于2018年安全生产工作的意见（浙电安2018）1号）、国网浙江省电力有限公司关于印发2018年安全生产重点任务清单的通知要求，结合自身实际，分解制定具体措施，全面落实各项安全生产重点任务。2安全生产领域改革发展任务落实情况查贯彻落实安全生产领域改革发展意见文件、任务分解表等材料按照国网浙江省电力有限公司关于印发贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见实施细则和任务分

2、解表的通知（浙电安2018）180号），制定本单位实施细则和任务分解表，落实建立责任清单、保证安全投入、推行安全总监制度、加大安全激励奖惩等重点任务。3开展“争当安全守护者，做一名有高度责任心的浙电人”行动情况查“四个一”活动相关材料开展“争当安全守护者，做一名有高度责任心的浙电人”行动，构建以“责任心”为主线的安全文化体系，紧紧围绕安全责任清单的深化应用和安全生产问题清单专项梳理两项核心工作，深入开展“四个一”活动（即“每日一学”、“每月一述”、“每季一查”、“每年一评”），确保活动全员参与、富有成效，推进安全责任文化传播与落地。4安全生产问题清单整改情况查安全生产问题清单方案、专业审查、督

3、导检查等记录材料按照国网浙江省电力有限公司关于印发安全生产问题清单专项梳理工作实施方案的通知（浙电安2017）878号），开展各级问题梳理分析、逐级督导、整改提升等工作情况。5安全生产委员会设立及会议查设立安委会文件、安委会地市公司级单位、县公司级单位每季度召开一次安委会会议，研究解检查内容检查方法检查标准开展情况会议纪要决安全重大问题，决策部署安全重大事项；单位主要负责人主持召开安委会会议；会议留存签到单及会议记录。6领导干部安全述职、各专业部门专题安全分析会、工区班组主题安全日活动开展情况查安全述职记录、各专业专题分析报告、班组安全日活动内容、记录各级领导干部严格履行国家电网公司安全职责规

4、范（国家电网安质2014）1528号）相关职责。各专业部门对照公司安全工作规定、安全职责规范，讨论反思“谁主管谁负责、管业务必须管安全”的要求是否落实到位，在计划安排、方案审查、风险管控、到岗到位、标准化作业等方面是否存在薄弱环节，并形成专题分析报告，分专业逐级上报。各工区、班组针对近年来公司系统发生的人身事故暴露出的问题，结合自身岗位工作，举一反三，全面梳理风险点辨识、现场作业行为、安全工器具使用等方面存在的安全隐患。7安全生产职责清单制定和落实情况查各级单位、部门、岗位安全生产职责清单对照国家法律法规、地方法规，梳理明确地市公司级、县公司级等各单位安全法定责任。对照专业和业务，制定岗位安全

5、责任清单，形成“一岗一清单”。开展全员安全责任清单宣贯，推进各级管理人员及一线员工认真落实安全生产岗位职责，确保安全管理照单免责、失职追责理念落地生根。8安全监督管理机构设置及人员配置情况查阅机构设置方案、人员配置情况、人员岗位职责公司所有生产性单位、县公司、集体企业从业人员超过一百人的全部设置独立的安全监督管理部门。公司各级生产性单位全面推行安全总监制度。公司所属的电科院、经研院、信通公司、培训中心、综合服务中心等下属单位，地市供电企业、县供电企业两级单位所属的建设部、调控中心、业务支撑和实施机构及其二级机构等部门、单位，应设专职或兼职安全员。地市供电企业、县供电企业两级单位所属业务支撑和实

6、施机构下属二级机构的班组应设专职或兼职安全员。检查内容检查方法检查标准9安全资金投入情况查年度安全资金设置相关文件；年度安全资金使用相关记录各级单位应保障安全资金投入，建立健全安全投入保障机制，将安全资金投入纳入年度预算管理，进一步明确安全费用的使用范围，规范安全费用提取、使用。10安全监督网络设立及活动开展情况查阅“安全网”成立文件，查阅会议记录健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网；地市公司级单位、县公司级单位应每月召开一次安全网例会；安全监督例会由安全监督管理部门负责人主持，安全网成员参加；会议主要内容是传达上级安全生产有关精神，分析安全管理和安全监督现状，制定并落

7、实对策。11安全生产“月、周、日”例会制度执行情况查相关会议纪要、生产作业计划地市公司级单位、县公司级单位应建立安全生产月、周、日例会制度，对安全生产实行“月计划、周安排、日管控”，协调解决安全工作存在的问题，建立安全风险日常管控和协调机制；月度安全生产例会由行政正职主持，周、日安全生产例会由分管领导主持；安全生产例会做好记录，月度安全生产例会应形成会议纪要。12反违章工作开展情况查阅反违章工作管理制度文件、违章记录、违章通报、违章奖惩等资料公司各级单位应建立预防违章和查处违章的工作机制，开展违章自查、互查和稽查，采用违章曝光和违章记分等手段，加大反违章力度。定期通报反违章情况，对违章现象进行

8、点评和分析。13隐患排查治理工作开展情况查隐患信息库、隐患档案、隐患排查治理监督检查记录、工作简报公司各级单位应按照“全覆盖、勤排查、快治理”的原则，将隐患排查治理纳入日常工作中，按照“排查（发现）-评估报告-治理（控制）-验收销号”的流程实施闭环管理，“一患一档”隐患档案齐全规范；对隐患排查治理工作开展常态监督检查，加强工作通报、评价。14应急管理工作开展情况查应急预案体系、演练和培训记录，应急物资台账等健全应急管理体系，及时修订应急预案、现场处置方案、一事一卡一流程，开展应急演练并做好演练后评估；开展应急救援基干队伍演练，完善应急物资储备及管理，按照计划开展应急知识培训。15年度安全生产有

9、效文件清单查安全生产有效文件清单地市公司级单位、县公司级单位应每年至少一次对安全法律法规、标检查内容检查方法检查标准公布情况准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估，公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单，并按清单配齐各岗位有关的规程制度。16安全生产科技支撑情况科技项目、管理创新项目、QC项目实施及推广应用相关材料推进安全生产先进技术、先进装备在电网运行、设备运维、检修施工等领域的应用，降低安全风险，缓解人员紧缺矛盾。17安全教育培训工作开展情况查年度安全培训计划、员工培训考试试卷、工作票“三种人”发布文件、培训记录、实操演练记录应建立安全培训机制，制定和落实本单位年度安全培训计划

10、，按规定组织有关人员进行安规培训考试。按计划推进员工安全技术等级培训取证工作。地市供电企业对所属的县供电企业负责人，地市公司级单位和县公司级单位对所属的建设部、调控中心、业务支撑和实施机构及其二级机构的负责人、专业技术人员，每年进行一次有关安全法律法规、规章制度、规程规范考试；地市公司级单位、县公司级单位每年至少组织一次对班组人员的安全规章制度、规程规范考试。“三种人”考试记录，2018年“三种人”公布文件。开展触电、窒息、中毒紧急救护和高空救援专题培训，组织班组进行实操演练，提高自救互救能力。开展常用电力安全工器具标准化使用图册宣贯学习，组织个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具使用实操考

11、试，提高员工自我防护能力。18安全技术劳动保护措施制定落实情况查安措计划、执行记录每年应编制年度安全技术劳动保护措施计划。安全技术劳动保护措施计划应根据国家、行业、公司颁发的标准，从改善作业环境和劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、加强安全监督管理等方面进行编制。安全性评价结果、事故隐患排查结果应作为制定安全技术劳动保护措检查内容检查方法检查标准施计划的重要依据。19职业健康工作职责落实情况查职业健康制度、台帐建立职业健康管理体系，做好各部门安全生产和职业健康工作职责修订，并落实到部门工作职责规定中。20现场规程复查、修订情况查现场规程审核记录每年应对现场规程进行一次复查、修订，并书面通知有关

12、人员。不需修订的，也应出具经复查人、审核人、批准人签名的“可以继续执行“的书面文件，并通知有关人员。现场规程宜每35年进行一次全面修订、审定并印发。21安全日活动开展情况查班组安全日活动记录班组每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录（可以采用录音等非纸质记录手段，但签名必须纸质留存）；班组上级主管领导每月至少参加一次班组安全日活动并检查活动情况；班组上级领导或安全管理人员每月一次对安全日活动进行检查、评价，并填写评价意见、签名。22安全事故调查、安全通报编发学习情况查事故处理文件、实证；查安全通报、快报应编写安全通报、快报，综合安全情况，分析事故规律，吸取事

13、故教训。安全通报的编制、通报的学习及总结到位。23安全事故（事件）责任追究和处罚情况查事故处理文件、实证应建立安全责任分级考核、奖励和追究制度，奖惩制度清晰且覆盖全面，定期对各级人员安全生产职责履行情况进行检查、考核，考核记录齐全。24秋冬季安全大检查部署开展情况查秋冬季安全大检查工作方案、检查记录公司及基层单位应制定秋冬季安全大检查工作方案，组织相关部署，对自查工作进行阶段性工作小结。班组应开展自查自纠。落实秋冬季安全大检查工作责任，公司及基层单位领导带队开展秋冬季安全大检查自查，并做好相应记录。252018年春季暨迎峰度夏安全大检查发现问题整改情况查检查记录、整改记录公司及基层单位应对20

14、18年省公司、地市公司、基层单位春季暨迎峰度夏安全大检查自查及抽查发现问题整改情况进行分析，并做好相应记录。检查内容检查方法检查标准（二）秋检组织计划26秋冬季检修预试工作安排情况查秋检部署有关文件或会议纪要、检修计划周密部署安排秋冬季检修工作，结合检修、技改、基建施工等情况综合平衡电网停电计划，合理编制秋检计划；每月、每周应召开月工作计划会议，行文下发月度计划文件，针对大型检修、技改、基建等施工应专题协调，有会议记录、纪要。27检修计划刚性执行情况查检修计划和停电记录、工作票对应情况公司及基层单位每月、每周对工作计划执行情况进行完成统计分析，作业变更应有相关记录。停电作业应经PMS系统申请、

15、工作票与计划相对应。28秋检风险分析管控情况查风险分析报告、有关会议纪要应定期召开月度、周生产会议，并有相关记录、纪要，每月针对特殊运行方式分析，风险等级较大的制定电网预警单，制定相应保供电方案，落实专项巡视，并有相关记录。大型作业应有专项施工方案，包含人身、电网、设备安全相关管控措施。29小型、分散和临时作业安全管控情况查工作计划安排、工作票小型、分散作业应纳入计划管控，建立临时作业审批流程。现场作业应组织安全交底，严格执行工作票制度。30安全承载力分析情况查承载力分析报告、有关会议纪要根据月度、周生产计划，基层单位开展作业安全承载力分析记录，确保人员配置、作业任务、工作进度等安排合理。（三

16、）现场作业管控31现场作业人员安全培训考试情况查培训记录、考试试卷现场作业人员（含外协（分包）施工单位人员）应经本单位安全培训及考试，具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。32生产作业现场“十不干”、作业安全十条禁令宣贯执行查现场，现场考问现场人员应掌握生产作业现场“十不干”、作业安全十条禁令内容，并能严格执行。检查内容检查方法检查标准情况33承、发包工程和委托业务安全管理情况查合同、安全协议、资质审核记录、交底记录每项承发包工程和委托业务应签订合同及安全协议，承包单位应经公司安全资质审查并合格，工程开工前发包单位应组织工程安全技术交底，并做好相应记录。34现场踏勘和工作

17、准备查阅现场勘查记录，施工组织方案编审审批记录，及作业前交底记录对危险性较大的工作提前开展现场查勘，做好开工前准备。对大型检修施工编制安全、技术、组织措施（方案）并经审批。35领导干部和管理人员到岗到位情况查领导干部和管理人员到岗到位安排表、记录表建立并严格执行领导干部和管理人员到岗到位制度，根据月、周生产计划安排相关作业到岗到位，应有到岗到位安排及记录；落实“管业务必须管安全”要求，开展业务部门现场安全稽查工作。36班前会开展情况查安全交底记录，对作业人员随机考问基层作业班组，每天召开班前会，并有记录。开工前进行作业任务布置、安全技术交底，落实安全组织、技术措施，作业人员明确分工，所有作业人

18、员掌握现场安全风险并签字确认。37安全组织措施落实情况查工作票、操作票推行作业安全管控标准化，严格“两票”准备、审核、执行全过程管理，规范现场勘查、安全交底、工作许可、作业监护、到岗到位、工作终结等各环节工作。严格执行省公司变电、线路、配电工作票管理制度，正确使用工作票、操作票。38现场安全技术措施落实情况查现场安全措施现场停电作业应严格执行安规停电、验电、接地、装设围栏和标示牌的技术措施要求。39劳动保护和安全工器具配置、保管、使用情况查有关检测记录、实物现场安全工器具、个人劳动保护用品配置齐全、检测合格，符合国家电网公司电力安全工器具管理规定，作业人员掌握工器具使用技术。40施工机械、特种

19、设备管理和特种作业人员持证上岗情况查有关证照施工机械、特种设备应满足安全作业要求，并检测合格且在检测周期内，证照齐全、机械设备接地良好；公司及基层单位应建立特种作业检查内容检查方法检查标准人员档案，起重、司索、压接、绞磨、电焊等特殊作业人员应持证上岗，安全技能满足工作需要；作业人员正确使用各类机械、工具。41现场安全设施、安全警示标识设置情况查现场安全设施、标识现场安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。现场安全警示标识齐全、完好。42作业项目安全风险管控情况查风险管控系统数据及现场执行情况作业项目安全风险辨识、评估、管控及闭环情况，项目施工人员安排应合理。43“两票”检查评价情况查“

20、两票”统计检查表，核查考核结果公司及基层单位应建立“两票”检查评价机制。班组每月一次、工区（部门、中心）每季一次、企业每半年一次对操作票和工作票进行分析、评价和考核，并有相关评价考核记录。已执行的工作票（含工作任务单）、事故（故障）紧急抢修单至少保存1年。（四）电网风险管控44电网运行风险预警管控情况查风险预警工作有关文件、预警通知单、通报落实国网公司电网运行风险预警管控工作规范，完善电网运行风险预警管控机制，按照预警条件及时发布风险预警，闭环落实风险控制措施。加强电网风险预警管控成效分析，每月通报分析电网风险预警发布、执行、落实情况。对每周的电网风险预警单，检查调控中心是否编制相应的事故预想

21、及反事故措施。在作业安全风险管控系统中查阅相关单位、部门的风险评估是否及时，控制措施是否完备。45电网年度运行方式分析情况查年度方式分析报告应及时组织召开电网年度运行方式讨论会，并有会议纪要。电网年度运行方式文本发布及时，电网安全风险评估全面、到位，有针对性的治理方案。46电网调度、继电保护及二次专业隐患排查整改治理情况查电网调度、继电保护及及二次专业隐患整改计划、项目实施文件结合电网建设和大修技改项目，对电网调度、继电保护及二次专业隐患排查整改治理，有计划、有方案、有记录。检查内容检查方法检查标准47超检验周期设备检修工作开展情况查记录对超周期设备安排定期检修工作；对无法按期开展检修的设备做

22、好隐患排查，加大消缺力度。48电力监控系统安全防护排查整治开展情况查记录、现场开展电力监控系统安全防护规定落实情况、技术防护工作情况、网络安全法等宣传教育培训情况的自查整改工作，安全管理制度健全，安全分区规范，路由策略严密，隔离措施严格，认证措施完备，定期开展机房环境整治及主机安全加固，开展电力监控系统等级保护“回头看”活动情况。49防止电力生产事故的二十五项重点要求落实情况查有关记录、通知、方案、实施文件按防止电力生产事故的二十五项重点要求制定工作计划和工作措施。规划设计、安装调试、运行维护、更新改造过程中始终把防止电网事故放在首位，有针对性的事故防范措施，执行情况应定期检查；按规定进行特种

23、设备的监督检验、使用维护及各项技术监督工作。50变电站集中监控远方操作及缺陷管控情况抽查实时系统数据与OMS流程执行情况以及相关运行资料依照远方操作技术功能完备率要求，全面推进调控远方操作，开关遥控功能完备率要求达到100%,开关常态化远方操作率要求达到100%；切实提升开关远方操作成功率。依据国网浙江电力地县供电公司设备监控全方位专业评价指标，要求集中监控发现缺陷均有调控启动流程，并对缺陷消缺情况实现全面分析管控，提高变电站设备运行健康水平。51涉及重要用户供电的电网检修工作风险管控情况查相关通知手续对涉及重要用户供电的电网检修工作，要建立相应的工作机制。告知用户要书面留下痕迹，告知单格式流

24、程规范，告知单内容、用户签字等手续、流程要规范，并要存档。52电网突发事件应急处置情况查应急预案修订情况；应急演练记录应对电网突发事件：检查地县电网的薄弱环节，细化地县电网的应急处置预案；常态化、多种形式的无脚本演练情况，应急处置能力和水平。53地方电厂及用户接入系统情查涉网巡视检查的记录参与地方电厂及用户接入系统评审，供电方式满足安全稳定要求；涉检查内容检查方法检查标准况，涉网设备专项安全检查及“三公”调度回访的执行情况网设备专项安全检查有记录、有反馈，“三公”调度开展情况、回访的执行情况有记录。54稳定限额、无功电压、低周减载等监控情况查记录、查系统电网各断面安全稳定控制策略设置合理，按年

25、度稳定运行规定执行限额，对无功电压和低周减载实时监控，及时跟踪并动态优化运行方式。（五）生产设备运维55特高压直流满功率运行、跨区电网、重要输电通道以及重载、满载变电站特殊运维保障措施落实情况查有关资料、工作记录以防雷击、防风害、防山火、防地质灾害、防外破等为重点，深入排查治理特高压和跨区跨省重要输变电设备隐患。加快线路“三跨”隐患整治，落实高压电缆及通道防火反措。落实三大直流满功率输送运维保障措施，对多回线路并行的区段严防死守。56防止变电站全停、直流单双极闭锁及输电线路防雷击、防外破、防山火等反措执行情况查有关记录、通知、方案、实施文件根据十八项电网重大反事故措施、防止变电站全停十六项措施

26、、公司反事故措施要求，排查本单位在管理和设备上的薄弱环节，制定工作计划和工作措施，整改材料、记录齐全完整。制定落实设备季节性反措，开展防小动物、防汛防涝、防污闪检查，对查出问题进行整改并落实各项反事故措施。57变电站站用电源、直流系统、输电线路及通道、配电线路及电缆等运行维护和隐患排查整治情况查现场设备、查资料深入开展隐患排查，全面排查设备存在的缺陷、隐患，重点关注前期系统事故通报中已出现的电缆隧道防火、电缆中间接头、变电站直流系统等隐患的排查情况，保证已排查范围（含已列入的排查计划）覆盖全面，对发现的隐患制定并落实隐患整改计划，对于暂时无法整改的隐患制定落实相应的风险防范措施。58设备巡视开

27、展情况查资料按规定严格执行输电、变电、配电、信通等设备的巡视（红外测温等），要求设备巡视到位，记录准确清晰，能准确定性巡视发现问题并以此做好相应管控。检查内容检查方法检查标准59运维站、换流站驻站值班情况查资料运维站、换流站应明确24小时值班制度，并落实保电、应急等特殊情况下驻站值班。检查变电站典型操作票、现场运行规程等必备资料是否正确，人员应熟知并严格执行倒闸操作工作要求，大型操作要执行到岗到位；检查现场设备标志标签正确，二次压板、连接片等状态正确；检查运维站两票评价管理、消防设备设施管理、防小动物管理等日常管理制度执行到位。60设备安全防范措施落实情况查有关资料、检查工作记录建立并落实防变

28、电站全停、重要输电通道故障及直流单、双极闭锁措施；建立输电线路防山火、防冰冻、防风偏、防污闪、防外力破坏日常工作机制并开展相应的检查、维护和分析。编制预案或相关防控措施并督促落实，特别是顶管作业措施落实情况，与当地政府建立输电线路重要安全隐患的协同预控机制。61防误闭锁管理情况查现场设备、查资料排查防误装置工作情况，保障防误装置投运率及完好率100%。对防误闭锁装置安装率、完好率进行一次认真的查对、统计；对发现的防误装置缺陷应按重要及以上缺陷定性进行处理和消缺；检查防误装置解锁管理制度执行情况。62带电检测工作、状态检测开展情况查资料按照规定执行各类设备带电检测计划，按要求开展状态检测，要求相

29、应记录完整准确，能及时发现、整改安全隐患；对照国网公司相关规定，对检测装备配置、日常管理及人员培训情况进行检查。63缺陷及备品备件管理情况查资料、查库房建立健全缺陷管理情况，备品备件管理机制，满足日常消缺和应急处置需要；排查一遍已发现设备缺陷（家族型缺陷），做到缺陷信息掌控到位，并尽快落实缺陷整治。64电力设施保护工作开展情况查通知文件、方案、查项目资料、记录建立电力设施政企共建、警企共建和群防群治长效机制；电力设施安全保护经费纳入预算管理，积极推进电力设施技防建设工作；落实一、二类重要目标的人防、物防、技防措施，建立健全安保工作机制建设，检查内容检查方法检查标准严格执行生产、办公等重要场所出

30、入管理制度。（六）基建安全管理65电力建设工程施工安全年开展情况查活动方案、记录开展电力建设工程施工安全年活动，制定活动实施方案，明确目标，压实责任，细化措施。做好宣传动员、组织实施。根据工程建设阶段性特点与季节气候特点，有序开展各项工作。逐级开展检查工作，对现场发现的问题发布整改通知单，做好整改闭环跟踪。建立定期通报制度。66基建现场反违章专项行动发现问题的整改情况查问题通知单、整改回复单各单位自查自纠及各级监督检查要落实痕迹化管理，使用整改通知单及回复单，检查与被查单位人员签字确认，确保监督检查工作不流于形式。各单位应对检查过程中发现的严重违章现象，依据有关法律法规严肃处罚，持续保持对现场

31、违章问题的高压态势，形成反违章常态机制。67分包队伍“四统一”管理要求落实情况查分包队伍人员培训、考核记录落实公司工程分包、安全技术、施工组织等管理要求，把分包单位和人员纳入施工单位管理，统一标准、统一要求、统一培训、统一考核。68各级施工、监理、业主项目部履职情况查施工、监理、业主项目部有关记录贯彻电力建设工程施工安全监督管理办法，落实建设、设计、施工、监理各方安全责任。工程建设要确保合理工期，严禁盲目赶工期。严格基建、技改施工安全技术方案编制、审批和执行，规范执行基建工程施工作业票制度,加强电网建设重大施工风险管控。69施工方案编制审批情况查施工方案工程项目应编制施工方案，编制、审核、批准

32、手续齐全并符合要求，并现场存放；施工方案根据对工程项目、施工及现场作业环境等安全薄弱环节和危险点分析结果制定，工程组织、技术、安全、环保措施应符合工程项目施工安全要求；进行工程组织、技术、安全、环保措检查内容检查方法检查标准施落实情况的检查，并做好相应的记录。70施工安全风险管理情况查安全施工作业票、施工现场根据“输变电工程固有风险汇总清册“，筛选、识别、评估固有风险作业。作业前，在施工安全风险等级识别与动态评估基础上，办理安全施工作业票。对满足预警条件的施工作业发布预警通知、落实预警措施，实施预警发布、响应、控制、跟踪、反馈的闭环过程管控工作，落实“到岗到位”相关要求71安全生产专项费用提取

33、情况查有关记录施工合同（专业分包合同）按国家电网关于进一步规范电力建设工程安全生产费用提取与使用管理工作的通知明确安全生产费金额及用途。72特种作业人员和施工机具管理情况查施工机械年检证明、租赁合同，查操作人员特种作业证现场特种作业人员档案正确、齐全，持证上岗；重要施工机械台帐和定期检验记录（证）完备；施工机械和重要工器具台帐和定期检验记录（证）完备，放置符合规定，不存在超检验周期使用；按规定进行日常、定期检查，且记录齐全、完整。73工程项目分包安全管理情况查培训考试记录、分包安全协议分包商资质符合要求并已进入国网合格分包商名录，签订工程分包合同和安全协议，合同和安全协议符合有关法规规定。分包

34、合同内容与分包性质不符，不得出现专业分包按劳务分包签合同，或者劳务分包合同中包含专业分包内容，分包合同签字人为甲乙双方为法定代表人签署；施工企业按照标准要求，组织开展对分包人员培训、考试。分包人员进场前签订“安全作业告知书”。按要求对分包人员三级安全教育、安全教育培训，人员名册和培训记录（档案）齐全，现场“同进同出“执行到位。74施工现场危险品使用管理和消防能力建设情况查台账、记录及现场存放使用情况各项目现场油气、液氨、火工品等危险化学品和易燃易爆品的安全评价、登记建档、备案、使用管理、监测监控情况规范；消防设施配置充足，使用及日常维护管理符合要求。检查内容检查方法检查标准75安全技术交底履行

35、情况查交底记录、安全管理人员现场检查记录工程项目施工安全技术交底规范，书面交底材料齐全，交底内容符合工程或项目安全施工实际，交底双方人员符合规定、签名齐全；书面确定项目负责人、现场安全管理人员，开工前项目负责人或现场安全管理人员进行安全交底，现场安全管理人员在现场，对现场安全状况开展检查并做好相应的记录。76基建项目防灾避险措施落实情况查现场环境、应急预案、演练记录基建项目作业现场和生活区周边不应存在泥石流、滑坡、落石等地质灾害隐患，以及洪水、台风、强降雨等气象灾害隐患。做好基建项目防灾应急预案的编制、应急演练、应急物资储备等工作。（七）营销安全管理77营销安全网络建立以及作业现场和安全工期具

36、管理工作开展情况查阅文件记录、工作票、安全工器具台帐、出入库记录、抽查工作现场安全监护情况建立营销安全网络，专（兼）职安全员持证率达100%。严格执行“两票三制”，两票合格率达到100%,在客户设备上作业执行“双签发、双许可”制度。开工前召开安全交底会，落实各项安全措施，安全工器具和个人防护用品齐全完好。78业扩报装受电工程竣工验收、接电环节安全管理情况查阅营销工作周计划，抽查作业现场，查询业扩、增（减）容检查、验收资料业扩停送电等工作列入营销现场作业周工作计划并刚性执行；现场作业工作票使用符合省公司印发的营销现场作业工作票使用手册规范要求，所列安全技术措施和组织措施与现场落实情况一致；业扩、

37、增（减）容业务隐蔽工程检查、工程验收手续齐全。79营销作业工作（作业）票管理情况查工作票、操作票、作业票单按关于全面加强营销安全生产管理意见要求使用工作票，工作票、操作票、作业票单票面字迹清晰易辨认，不得漏签、代签；在客户设备上作业应执行“双签发、双许可”制度；作业前进行危险点分析；涉及停电的业扩作业应落实停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌、安装遮栏等安全措施；安全组织措施、技术措施齐全、正确，符合现场工作实际情况；开工前，施工现场组织召开安全措施交底会。检查内容检查方法检查标准80用电检查、反窃电等安全管理要求落实情况查违章用电、窃电通知书、用电检查结果通知书及其他有关记录制定客户电气装置及

38、电气设备定期检查计划，并按照计划开展的检查工作；低压动力客户，每两年至少检查一次；在客户安全用电检查服务时，现场发现客户存在违约窃电行为的，按用电检查管理办法的管理标准和流程处理。81高危及重要用户分类分级和认定工作开展情况查重要用户名录、安全检查记录、供用电安全隐患排查治理记录、应急预案及预案管理相关记录重要用户名录经地方政府电力主管部门批准，并报当地电力监管机构备案；按要求开展重要用户定期检查，检查结果以书面形式报送政府电力主管部门和安全监察部门及当地电力监管机构备案；制定相应的反事故措施、应急预案，并定期进行反事故演练；对电网不具备安全供电条件的合法高危企业和重要用户建立应急预案，采取措

39、施防范事故风险，并做好向地方政府汇报备案工作，协调解决供电安全问题。82智能电表安装防人身事故措施落实情况查阅相关的工作票、作业票，抽查作业现场、查阅检查记录、整改计划和记录电能表安装规范使用工作票、作业票，工作票、作业票上有安全注意事项及危险点告知内容，按要求做好防高处坠落、触电伤害等防范措施；根据国网浙江省电力公司低压电能计量装置建设与改造管理规范，全面开展“I类缺陷”电能计量装置排查工作，做到隐患及时整改和消除；各种计量箱的安装高度、工艺符合相关安全要求，及时将存在问题的表箱采取安全防范措施并列入整改计划。83电动汽车动力电池运行管理情况查阅电池试验记录，巡检记录，电池抽检记录，检修报告

40、，就实地抽查电池存放点、应急响应措施记录按照乘用车动力蓄电池箱运行和检修规程的有关要求，对电动汽车电池进行充电、换电试验；按照规定进行巡检并检查巡检工作记录完备；按照时间频次和收件比例要求对电力电池进行抽检，完成抽检数据分析和报告；按照要求对电池的外观、电压、绝缘、通信、电池箱连接器等内容进行检修，形成检修报告并及时进行缺陷整改；电池存放场所符合相关安全规定；编制应急响应措施并落实。（八）信息通信安全管理检查内容检查方法检查标准84中华人民共和国网络安全法、国家电网公司电力安全工作规程（信息部分、电力通信部分、电力监控部分）（试行）学习宣贯情况查阅会议记录，人员访谈组织本单位相关人员认真学习中

41、华人民共和国网络安全法、国家电网公司电力安全工作规程（信息部分、电力通信部分、电力监控部分）（试行），落实国家、公司关于网络安全的工作要求，切实提高员工的网络与信息安全意识。85网络与信息安全管控情况查阅文件、记录和工作计划，人员访谈网络与信息安全管理人员配置到位，管理职责明确；实施网络安全“三同步”（同步规划、同步建设、同步投运）的要求，常态化开展对各类信息系统安全防护方案的评审；规范开展信息系统等级保护定级、备案、测评等工作。86网络与信息安全隐患治理情况查相关检查、整改记录信息系统防止宕机中断、网页篡改、失泄密事件；开展自建系统清理检查内容检查方法检查标准况工作，自建未备案外网信息系统和

42、未备案微信公众号清理工作情况；落实互联网业务安全统一管理，强化外网信息系统安全管理，内外网渗透测试专项行动，新建信息系统上线测试、备案、等级保护检查等开展情况，信息系统帐号权限及业务系统授权管理执行情况；信息系统漏洞整改、外网反渗透防攻击等情况，信息机房消防、环境等隐患排查治理情况，相关信息安全问题的整改工作，严格落实各级安全生产责任。87电网工控系统安全防护管理工作落实情况查阅安全防护管理制度、机构设置方案、人员配置情况、人员岗位职责等文件或记录建立健全电力监控系统、配电自动化系统、营销系统等工控系统安全防护管理制度，建立工控系统信息安全防护工作组织机构，落实分级负责的责任制。设立信息通信安

43、全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理、安全运维等方面的负责人岗位，并且明确岗位职责。88重要信息通信系统及业务运行规章制度、运行方式执行查阅年度运行方式及具体方式单执行记录，抽查电路标新投运的继电保护、安全稳定控制以及调度电话、自动化数据通道等生产保障核心业务运行方式安排需严格执行“双电源、双通道、双设检查内容检查方法检查标准情况签、运行记录备”的要求，落实保护、稳控等重要业务电路的“红色”特殊标识，信息通信系统运行维护、记录情况。89信息通信检修计划、“两票”制度、风险评估及预控措施执行情况查阅“两票”、现场作业指导书、风险评估及预控措施严格执行“两票制度”、现场作业指导书等风险防控

44、措施，加强检修计划的审批管理，把好会签审核关，信息通信现场作业严禁任何形式无票操作和擅自扩大工作范围，执行现场组织、安全、技术措施，落实风险预控措施，确保各项安全措施落实到位。90信息通信专项隐患排查整治及光缆反措落实情况查专项排查工作计划、问题整改记录，查光缆巡视记录、施工方案、整改实施计划、过程记录严格按照要求开展信息通信专项隐患排查工作，发现问题要整改闭环。落实重要光缆反措工作落实情况，包括防外力破坏措施、安全标识、防小动物措施、220kV及以上OPGW光缆引下线接地隐患排查及整改落实情况等。91信息通信调度监控主要流程、应急预案落实情况查工作流程、记录，查应急预案、现场处置方案和应急演

45、练评估工作开展情况严格执行信息通信调度监控规章制度、工作流程；复查、修订各类信息通信系统应急预案、现场处置方案，组织信息通信应急演练评估提升工作，做好信息通信应急能力提升工作。92通信专业与电网调度、电网检修专业沟通协调机制等执行情况查阅相关文件、会议记录、会签流转单落实通信与电网调度协调机制，会签涉及通信设备的电网检修工作票；落实通信与电网检修协调机制，加强对涉及通信网的一次检修作业协调、业务交底和开、竣工许可等工作，保障检修过程中相关通信业务可靠畅通。93信息通信机房管理情况检查信息通信机房电源结构是否合理，空调、防雷等基础设施日常运维记录信息通信机房由两路独立电源供电，建立机房防火、防水

46、、防小动物等基础措施，定期开展机房空调、电源和防雷等安全措施运维工作（九）发电厂与集体企业安全管理94水电厂大坝安全监测开展情况查监测记录、管理制度遵循水电站大坝运行安全管理规定（国家电力监管委员会3号令），单位大坝安全管理应建立相关规章制度（包括大坝日常安全运行的观检查内容检查方法检查标准测、检查和维护；定期检查、特种检查和大坝安全注册等）；大坝安全监测仪器的检查、使用和维护情况；年度大坝详查报告（每年汛前、汛后或枯水期、冰冻期对大坝详细检查情况报告）等符合要求，检查报告定期检查一般每5年进行1次，检查时间不超过1年；大坝安全注册动态管理情况良好，甲级登记证有效期5年，乙级和丙级登记证有效期3年。95水电厂建立防汛抢修工作落实情况查防汛组织机构文件、防洪度汛方案、防汛物资台账建立防汛指挥机构，各级人员责任清晰，防洪度汛方案齐备，防汛抢险物资准备到位（账、卡、物对应情况）；及时制（修）订防洪度汛方案，落实防