依据ISO《质量管理体系要求》标准制定的《质量手册》制度范本格式.docx

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1、质量手册编制：日期：审核：日期：核准：日期：受控状况：文件修订记录表序号修订日期前版本版次修订内容修订人核准会签记录部门会签人日期部门会签人日期01发布令6/3502授权令773503企业概况&3504组织架构10/3505质量方针和质量目标1V351 适用范囹12/352 引用标准12/353 术语和定义12/354 质量管理体系1235总要求文件要求5 管理职责16/35管理承诺5.2 以客户为中心5.3 府量方针规划1.1.1 质量目标1.1.2 质Jrt管理体系规划职优、权限和沟通1.1.1 职员和权限1.1.2 管理者代表1.1.3 内部沟地管理怦审5.6.1 总则5.6.2 评审输

2、入5.6.3 评审输出6资源管理20/35资源的提供人力资源2.1.1人员安排7产品实现22/35实现过程的规划与客户有关的过程4.1.1 与产品有关的要求的确定4.1.2 与产品有关的要求的评审4.1.3 客户沟通设计和开发采购7.4.1 采购控制7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证生产和服务的齿作7.5.1 生产和服务的始作控制7.5.2 产品和服务运作过程的确认7.5.3 标识与可追溯性7.5.4 客户财产7.5.5 产品防护测量和监控装置的控制8测量分析和改善30/35规划测嫉和监控客户满意内部审核过程的测量和监产品的测量和监8.2.18.2.28.2.38.2.4不合格品控

3、制数据分析4.1.1.1 持续改善4.1.1.2 组正措施01发布令为了满足市场的需求和客户的要求适应市场的竞争不断提高我公司的质量管理水平，依据09001:2000质量管理体系一要求标准我公司制定了（质量手册本质量手册符合国家有关政策法律法规和本公司实际情况现正式批准发布,从发行之日起开始实施“本质量手册）是我公司质量管理体系运行的依据，同时体现了我公司对客户的承诺因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，产格按照质量手IH）的要求落实质量优任，开展质员管理活动满足及超越客户的要求，特此发布！总经理：二00五年九月九日02授权令为了保证我公司质量管理体系的有效齿行和持续改善现授权为

4、管理者代表并授予以下职员和权限：a）确保所需的质量管理体系御到建立、实施和维持：b）向公司总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况包括改善的而求；C）在本公司范围内，使全体分工意识到满足客户要求的理要性；d）就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负贡对外沟通与联络总经理：二OO五年九月九日03企业概况一、是一个具有20年舞台灯光制造经验的名睥企业，拥有.优秀的经营管理人才团队，二1992年投资番禺区，在大石镇投资500多万元人民币兴建占地20亩的新I-其中建设I房15000平米,是同行业规限之最,三、1992年与中山大学计算机系共同开发出1制造业信息管理软件一系统，使企业提前进入信息

5、化管理，2000年投资200多万引进ERP系统，使企业管理资源效益班大化四1994年在全国同行业中率先投资500多万人民币引进日本CNC数控精密板金生产送使产品工艺、品质达到国际先进水平，五1995年珠江灯光企业规模不断发展壮大技术品质不断提高,吸引了大批国外厂商前来与企业合作生产C）EM产品，使珠IE成为维台专业灯光产品的球要出1.J基地、六、1997年开始受文化部委托，每年定期在本企业举办全国灯光技术人才培训班，到得文化部领导的大力支持和加扬,七、1999年珠江灯光接受文化部项目任务书，编写中国甦台灯光行业标准,于2001年完成并发布全国执行。八、2002年企业通过不悌努力已枳累了丰富的国

6、际市场运作经验及国际灯光人脉关系决策层适时调整企业战略，推出珠江自己的国际品牌-PR.在美国、欧共体俄罗斯日本、韩国等国家取得注册证书，通过U1.CEETC等国际安全认证，并获得国际灯光行业一系列荣誉，-PF-品牌产品被国内外多家专业杂志报导，九、2002年率先引入国外灯光业顶尖技木（；家和当才他们来自美国、意大利加拿大口正成为中国民营企业的合同制员工他扪的加入使珠江灯光更具有国际品牌号召力,使珠江成为灯光涣域具有国际技术水平的核心企业。十为打您PR国际品牌2002年至今每年投入几百万元人民币参加国际国内有影响力的大型方业灯光展览，如北京的CA1.ME、美国1.D1.展德国PRO1.IGHTI

7、-英国P1.ASAg意大利S旧展.通过参展珠江灯光在世界各地许多国家设有总代理商PR产品已成为国际市场的热销产品珠江已成为国际灯光行业成功的标忏。十一、2002隼，公司号虑企业发展需要在南村恢明人40亩土地渔备建立现代化新厂区，05年底投入3000多万元在建设第一期，厂房建筑面枳2万多平方米，06年上半年投产在即。十二、2002年珠江被祁为广州市民省科技企业2004年被评为广州市超新技术企业+三2003年广州大学科教研发与珠江灯光建立技术合作关嘉，成立了V业灯光人才培训基地并成为珠江的战珞合作伙伴。卜四XX灯光企业持续发展战珞是将南村锁新厂区升级为-XX灯光向新科技（光电）产业园”整合XX灯光

8、旗卜.控股企业入园扩大生产规模扩充产品种类增加资金投入楞产出部门犷充为独立事业部或公司为寻求最大发展空间以多种形式与国际同行技术合作合资设厂”力争三年内将现产值亿提升至3到5个亿,通讯地址：邮政编码：联系电话：传H：总住理兼务总篇管的公司小总市场指广部总办*IK总经理04组织架构MW推广闰内推广报关各区域会计MK会计H11精芬B!总人力资源部&汁w翁竹龙IQCFQCPMC乍队仓临各尔储纹木贵Hff理项目IH保安队采时机05质量方针与质量目标公司质量方针：客户至上质量第一改进创新追求卓越说明：客户至上：以顾客为中心，满足0（客当前和未来的需求和期望，是我们永远不变的追求质H第一：是展高管理层对本

9、公司长远发展的战珞决策，是全体试工的行动指南，通过运用过程方法采取懂防措施对产品形成过程进行有效控制致力于创建优质产品0改进创新：不断提高管理体系电行绩效，实施精品战珞，实现总体管理水平在行业中保持领先地位,向社会奉献我们的一片真诚.追求卓越：以先退的技术水平一流的品质专业化的服务快型准确的交货期,有竞争力的价格体系把公司建设成为中国点击市场占有率最高的名牌产品供应商一从即日起生效总经理：二OO五年九月九日公司质量目标：客户投诉率：%以下产品质诫不合格率：5冲下生产材料缺失率：1%以下交优期达成率：95%以上生产计划达成率：98%以上客户满意度：90%以上4.2 适用范围总则a） 本嗫量手册依

10、据09001:2000质量管理体系一要求）标准,结合本公司实际情况编写b） 本手侪）是向客户及有关方面证实本公司有的力稳定地提供满足或超越客户要求且符合相关法律法规要求的服务，c） 通过质量体系的有效运作包括对体系的持续改善,以保证达成满足客户与适用的法规要求”应用3.1.1 本标准规定要求适用于公司灯光高新科技（光电）产品实现过程全过程3.1.2 本公司标准无删减条款4.3 引用标准引用标准5.3.1 IS09000:2000（质量管理体系一基本原理和术语）：5.3.2 1509001:2000所量管理体系要求：5.3.3 国家灯光器材相关法规上述标准、法规等均为-4.2.3文件控制的内容。

11、为确保其有.效性，公司有关部门应负交跟踪其修订状况，及时获得有效版本-5.3.4 和定义本质废手田采用09001:2000质量管理体系一基本原理和术语的定义。4.2.4本质量手册中出现的术语“产品”可指限务”。4.5质H管理体系总要求5.4.1按照质量管理的基本原则一一过悭方法，本公司的质景管理体系分为四大过程：5.5.1.1 管理职优过程这个过程从管理的角度确定本公司的历献方针和质量目标，明确公司组织机构设置及组织内各部门的雌和怕互关系规定与质量有关的管理执行、验证人员的职5?权限和相互关系明确公司的根本目标是实现客户满意客户是公司各项活动的中心。这个过程又包含有质超目标管理建立和管理评审的

12、两个具体过程并编写相应的文件迸行控制5.5.1.2 资源管理过程资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础对这一过程的管理,具体分为：人力资源管理设施管理资源提供工作环境管理及四个具体过程进行并编写相应文件进行控制5.5.1.3 产品实现过程产品实现过程是本公司在这作过程中，对影响质状的各种因素环节进行有效控制的过程，根据本公司的业务范囹和公司机内的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的规划、产品梢售与客户相关的过程、资源采购营运操作四个具体过程并编写相应文件进行控制,5.5.1.4 测量分析和改善过程该过程规定了为确保满足客户要求和实现持续改善的测量和监控活动”对这一过程的管理又分为

13、：内部审核不合格控制纠正措施预防措施持续改善五个具体过程并编写相应文件进行控制05.5.1.5 除以上四大过程外本章还包恬文件控制、质量记录控制两个具体过程,并编写有相应的文件进行控制05.5.1.6 本公司质量管理体系是以上述四大过程十七个具体过程为基础，并通过识别这些众多关联过程确定这收过程的相互作用、规定过程有效齿行的方法和分析过程的信息，达到确保客户满意和实现暇量管理体系的持续改善-5.5.1.7 本公司为实施质量管理体系采用标准规定的1过程方法”予以实现。公司报据客户的要求确定相应的质量目标制定管理职优，设置组织见构并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的齿作同时通

14、过对过程的测量、监控和分析以实施必要的措施，能终实现客户满意和对过程的持续改善。a)文件要求5.5.2总则本公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，共包括四个层次的文件：5.5.3.1 第一层次文件一一(质量手册)本质M手册系统描述了本公司质疑管理体系的基本情况，其中包括：a) 公司的质it方针、质量目标：b) 公司的组织结构：c) 与质量有关的管理人历及部门的职成权限：d) 质量管理体系总体要求：e) 体系及产品实现过程的持续改善5.5.3.2 第二层次文件-程序文件：是公司旗量控制活动的法规性文件为确保本公司防量管理体系和产品实现过程的持续改善针对四大过程的十七个具体过程，本公司共编

15、制了九个程序文件迸行控制5.5.3.3第三层次文件一一作业指导性文件：是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括有作业指导书、代位说明书、相关标准、坟范和制度等。5.5.3.4 第四层次文件一一表单及记录：作为程序运作的有效实施的客观记录和证据并按照文件与资料管制程序)、质鬓记录管制程序进行管理,5.5.3.5 外来文件作为参考文件应依文件与资料管制程序进行控制，5.5.3.6 职员5.6.1 人力资源部经理领导文件和瞋IS记录的管理工作；5.6.2 文控中心负优文件和旗量记录的控制管理5.6.3 各职能单位需严格依据文件及质充记录总则执行现场管控。5.5.3质嫉手用5.6.1

16、.1 总则质St手册是本公司质J1.t管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质妣方针和质量目标。5.6.1.2 府最管理手册的管理文控中心是质玳手册的管理部门，负贲编制、审核、批准发放、使用和踞订等环节的管理和控制具体操作依据文件与资料管制程序)执行5.5.4文件控制a）为保证本公司质量体系的有效这行,对与所量管理体系要求有关的文件必须进行控制,以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。a）文件的批准文件发布前邠有授权人审批，以确保其适宜性与有效性：（质量手用由总经理核准：程序文件由总经理核准：第三层次文件可根据性质不同由部门主管或经理审批：岗位说明书由人力资源部经理及该岗位直接上级

17、制导审批。b）文件的砰审公司质疑管理体系一、二层次文件发布运行后，在后当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行坪申，必要时根据文件与资料管制程序）进行更改并再次得到批准。通过文控中心填写的文件控制方面相关表单识别文件的现行有效和修订状态c）文件的管理质量管理体系文件（包含外来文件由文控中心负优管理和控制，技术性文件（包含外来文件）由使用部门负责管理文件发布前应经授权人员批准发放时进行标识以确保：公司各使用场所都能得到有效版本：文件保持清晰、易于识别和检索：外来文件得到识别和分发得到控制：及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件防止锚用、误用：d）文件的更改本公司文件的更改应

18、处于受控状态具体见文件与资料管制程序，5.5.5啧量记录的控制a） 本公司实施限量记录控制的目的在于管好质量记录，以确保为完成的活动和达到的培果提供客观证据质量记录的标识仁存检索、保护、保存期和处置按质量记录管制程序）执行b） 支持性文件421.文件与资料管制程序）（PR-2-001）421.质量记录管制程序）（PR-2002）4.6管理职贲职资a）总经理主持公司质量方针和质量目标的制定工作并负优批准发布：b）管理者代表负优对盾底管理体系的规划,管理押申和内部沟通工作并对总经理负交：c）各部门经理或主管负责落实公司的质量方针和目标包括展开、号核和内部沟通，负责岗位职优的制定，并形成职位说明书“

19、总则管理承诺公司总经理作为我高管理考通过以下活动对本公司建立、实施和改善质量管理体系的承诺提供证据：a) 利用各种形式向全体员工传达满足客户和法律、法规要求的生耍性：b) 主特制定本公司的质量方针和质量目标：c) 主持实施管理评审；d) 晌保所必需的人力、物力、财力等资源提供以客户为中心本公司作为一款组埃其生存和发展依存于客户，公司将以实现客户满意作为公司的翅终追求公司市场首销部和公司各有关部门应调查研究客户的要求与期望并及时转化为本公司的要求使要求得到满足,这些要求还应考虑符合法律、法规的要求质量方针本公司的质St方针：客户至上，盾稣第一，改进创新上求卓越质量方针是本公司的质M宗旨-公司总经

20、理应确保：4.1.1 质量方针与各项质量活动紧密联系，使各款管理人员和全体员工理解与执行质量方针是公司各项工作的宗行和方向：4.1.2 通过制定量化的质量目标落实质量方针,并将质量目标分解到各部门以便于实施和评价：4.1.3 通过每年的管理评审,评审质量方针的持续培宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改善：4.1.4 质量方针的制定、批准评审和改善应予以控制规划a） 质量目标本公司在制定研量方针的基础上，结合公司具体恬况，应建立质量目惊-质撤目标是对斯景方针的展开也是公司全体员工所追求并加以实现的王要工作任务。为确保质量目标的实现应将目标分解到各部门公司总经理负交制定并组织实施府量

21、目标：a)公司的质量目标是指在质超方面所近求的目的，质量目标是建立在研量方针的基础上，是公司各职隹和层次上所追求并加以实现的主要任务是公司实现1满足顾客要求、增强翻客满意一的具体落实,也是评价痫量管理体系有效性的电要制定指标b)公司的质量目标制定时应考虑：在质量方针框架内展开：在公司职能郃门和层次中落实；应满足产品要求所需的内容：质妣目标应是可测域，O质量目标：客户投诉率：%以下产品质量不合格率：5冲下生产材料缺失率：1%以下交货期达成率：95%以上生产计划达成率：98%以上客户满意度：90%以上b） 质量管理体系规划a）本公司管理者代表按照09001:2000标准对本公司质量管理体系进行规划

22、,以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求：确保在对质量管理体系的改善进行规划和实施时保持质量管理体系的完整性b）质量管理体系规划的结果应形成以脂班手田、程序文件和作业指导书以及质景记录等四层次文件为核心的文件体系作为质IS管理体系运行的依据-O脑量管理体系应考虑动态的适宜性”（盾雄手田）修改依据文件与资料管制程序）；公司质斌管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手用423文件控制-职优权限和沟通2.5.1 对本公司领导和各部门负责人的主要职者和权限加以规定形成职也说明书）各部门在每个过程或活动中的职族以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系6.2.1 总经理6.2.1.1 全

23、面别导公司的行政管理和生产经营工作，并对公司更大事宜迸行决策：6.2.1.2 负责公司组织机构的设置明确各部门的职责权限和相互关系。确保其有效齿转：6.2.1.3 负责公司质量管理体系的批准主持管理评审,确保质量体系有效齿行及不断改涔：6.2.1.4 负责公司的质量方针及质量目标的批准发布，确保公司能够适应市场经济发展的隔要.涓足及超越客户的需求：6.2.1.5 负由费彻国家的法律法坟，6.2.2 相关贡任部门和人员岗位职费和权跟参照相（职位说明书执行，a） 管理者代表参照02“授权令”中所授予的职责和权限b） 内部沟通2.2.2.1 总经理在公司内建立适当的沟通过程促进公司内部各职能部门和层

24、次间的信息交流，确保对质量管理体系的有效性进行沟培从而增进理解和提高质仪管理体系的有效性。622.2沟通对望：6.3.1 不同层次职能部门之间：6.3.2 部门之间、职能郃门内部之间：633不同层次人员之间，6.2.2.3根据公司实际将采用简报办公会布告栏以及业务例会等不同方式进行沟通。管理评审1.1.1 .1总则641管理者代表应按公司计划的时间间隔评审质量管理体系以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。坪申应评价殂织的质M管理体系改善的机会和变更的需要包括质地方针和质量目标。1.1.2 总经理主持管理评审01.1.3 管理评审按策划的不超过12个月时间间隔对质量管理体系进行系统评价，每年不少

25、于一次但发生下列情况时总经理批准可以增加管理评审07.1.2 质量方针质量目标发生变化：7.1.3 组织结构发生重大变化：7.1.4 市场环境发生变化：7.1.5 商品、展务发生重大质量事故被丽容投诉时：7.1.6 总经理认为必要时，6.4.4管理评审活动：7.2.1 确保喷量管理体系持续的适宜性方面,以适应内、外环境变化：7.2.2 确保质量笆理体系持续的充分性方面，过程、职费是否被识别和划定；7.2.3 确保质量管理体系持续的有效性方面是否达到策划的结果：顾客满意程度的结果：过程业绷是否达到预期结果程度：商品和单证符合性：审核结果（内外审发现不合格）6.4.5 管理评审评价公司质量管理体系

26、改进的机会和变更点要。6.4.6 公司对管理评审的输入和输出结果应以记录并按“圮录控制程序-要求加以控制。6.4.7 “管理评审”具体按公司制定“管理评审控制程序”进行。63.2.2评审输入本公司管理评审检入包括与现行质量管理体系的运行情况和改善机会相关的信息：7.2.1.2 瞋量目标达成忸况；7.2.1.3 内部审核结果：7.2.1.4 客户反馈之信息包括：意见、建仪、投诉抱怨等，反馈形式包括文字电恬及其它：7.2.1.5 过程齿行的符合情况包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等控制状况：7.2.1.6 预防和组正措施的状况；7.2.1.7 以往管理评审所确定措施的实施情况；7.

27、2.1.8 供应商的砰价和考核评估：7.2.1.9 客户满意度调查资料分析：7.2.1.10 可集影响质量管理体系的计划的变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等：7.2.1.11 对质量管理体系改善的建设。6.3.2.3评审输出评审的输出即是管理评审活动的结果是总经理对公司的质量管理体系乃至舞营宗旨作出战略性决策的重要基础。管理评审的输出应包括：7.2.2.1 对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价,7.2.2.2 质量管理体系及过程有效性的改进方面的决策和措施7.2.2.3 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施这冲改进包括明示隐含的、法律法规要求的改进7.2.2.4 有关资

28、源褥求的决定和措施,资源是公司为质量管理体系的持续适宜性充分性和有效性提供基本保证。4.7资源管理职责总理领导人力资源的管理：人力资源部经理颤导设的设施和工作环境的管理：应作部门负货设备设施和工作环境管理,总则资源管理是研量管理体系的一个重要组成部分为保证研量管理体系的有效运行，防量方针和质量目标的顺利实现满足实现产品喷量的要求,配备必要的资源：72.3.1人力资源：72.3.2设备、设施；7.2.4工作环境资源的提供本公司由总经理负优及时确定质量管理体系和产品实现所露资源并人力资源部负责及时提供以确保:7.3.1 实施和改善现有质量管理体系的过程：7.3.2 提供满足客户要求的产品。7.3.

29、3 总姓理应确定并提供以下方面的资源：7.4.1 实施、保持J责量管理体系并持续改进其有效性-7.4.2 通过满足顾客要求，增强顾客满意。7.4.3 公司提供的资源：入圻、基础设施、工作环境、信息供方、合作者、自然资猊和财务资源，即为有形资源和无形资源。7.4.4 公司为适应顾客要求的变化对提供的资源籽进行调整。人力资源7.4.1.1人员安排7.4.2.1 公司对质量管理体系各从事研量活动岗位人员的能力应有规定，其规定详见职位说明书7.4.2.2 公司在确保破选人员的资质时应从受教育程度培训经历具有的知识和技能工作经骐，并结合公司现状考虑。7.4.2.3 公司员工的能力是指经证实的应用知识和技

30、能的本簿公司应根据府地管理体系各工作岗位，质量活动以及规定职优对人员能力要求，选煤能够胜任的人员从事该项工作。a）公司对员工进行培训以达到应用知识和技能的本领”b）公司员工可从受教育的程度接受培训工作技能和工作经验等方面评定从事某一岗位工作的员诩锭力7.4.2.4 能力意识和培训公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中,通过对质量有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理执行和验证人员的意识和能力能适应客户需求的变化。7.4.3.1 对从事影响质量活动人员的现有能力和公司发展要求的现期能力进行比较分析制定培调教育计划使人员掂力达到预期要求07.4.3.2 公司应根据民工的发展褥求为其提

31、供培训，使员工具备相应的知识这些知识与技法和经验相结合，使员工具备从事研量活动的能力要求。7.4.3.3 公司对从事影响产品质量工作的人员应：a）确定其必要的能力要求；b）对人员培训使其满足物位能力要求；c）对所有与质量有关的培训及实施有效评价（可通过面试、笔试、实际操作考核）：d）加强质量意识的教育：e）保留适当的教药培训资格认可记录，7.4.3.4 公司培训采取的方式：a）采取内部培训：b）采取外部培训;7.2.3.3以加带徒的培训。设施7.5.1 公司为实现产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产办公、检测设备及支持性服务等设施。7.5.2 生产设备的配备和维护7.5.1.1 运作阳门

32、底编制年度生产设备配备和维修计划7.5.1.2 根据科技发展和客户对产品满意程度制定设省附置和改善计划”7.5.1.3 的置记录、维修记录、说明书和技术等资料应予以保存。工作环境a） 各轮作部门在齿作中应充分考虑国家法律法规的要求：人力资源部对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求b） 各部门负货对人员的精冲状态和身体状态进行识别,以便安排工作和合理搭配作业组成员c） 各部门负优作业区域内环境的识别和治理、保障其符合规定要求，d） 各齿作部门负贪对工作环境监督管理，使其满足公司及国家法律法规的要求7产品实现实现过程的规划职责总经理领导实现过程的规划：管理者代表负货管理实现过程的规划。总则

33、产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程针对产品客观因素及本公司业务范国，本公司产品实现分为几个过程进行控制具体见生产工艺流程图7.1.1 本公司产品实现过程有如下的过程：确认客户要求和期望一采网一资源管理一运作服务测量和监控f持续改善a） 产品实现过程的规划，应根据产品总要求实施，当特定产品项目或合同要求发生时，员管部应按具体情况进行规划。b） 支持性文件：7.131生产工艺流程图）（PR-3001）与客户有关的过程职责总注理领导与产品有关的要求的评审工作：市场营销部负货管理与产品有关的要求的评审工作总则7.5.2.1与产尻有关的要求的确定7.2.1.1市场营销部负责组织有关人员与客

34、户沟通负犹调查收集市场相关信息彷助公司有关部门进行客户要求的识别，明确产品有关要求7.5.3产品有关的要求主要包恬：a）客户规定的与产品有关的要求包括对产品交付后活动的要求：b）客户未依城定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；c）产品有关的义务公司应购时了解法律、法规和环保要求使公司产品和服务轩合其要求：d）公司确定的附加要米如：新标准以及超越客户的需求752.2与产的有关的要求的评审7.5.3.1 评审管理市场营悄部负女组织合同押申及与客户联系，对已确定的客户要求连同组织确定的附加要求依据订单评审管理程序实施评审评审必须在合同签定之前进行，我保合同的顺行符合客户要求7.5.3.2 评审方

35、式本公司壬要根据合同的不同要求确定用电话评审、会签评审等方式。7.5.3.3 通过产品要求的评审应达到：a）确保准确理解产品要求：b）在客户没有以文件的形式提供要求的情况下客户要求应在客户接受前得到确认：c）与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求要通过评审遇到解决：d）公司地过初步规划提供必要的资源和技术措施确保有能力满足及超越客户对产品使用，交付和各方面的要求，7.5.3.4 评审记录产品要求的评审由市场首销部负货记录。记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施,填写相关记录并按质量记录管制程序进行管理.7.5.3.5 与产品有关的要求的变更与产品有关的要求发生变更时，由市场营销部及时将变更信息

36、书面传递到有关部门和人员、确保合同及时全面执行，必要时新对产品要求的评审，7.5.3.6 客户沟通a） 本公司与客户沟通职能部门为市场营怕部，具体负由与客户保持经常性联系并建立客户档案.b） 沟通方式报据具体条件选定如电话传其、E-mai1.上门访问等方式定期组堪相关人员与客户讨论、分析运作情况并制定相关的措施进行改善c） 联络、沟通主要内容：a）合同签定前由市场营销部专人通过各冲渠道,与客户沟通,充分理解合同条款明确客户对产品的要求并传达给相关部门。b）合同签定后，明确一定联系方式，保持机约期与客户的沟通，c）履约期后仍要保持与客户的沟通,以得到来自客户必要信息反馈特别是对客户投诉，必冽给予

37、及时及满意回复。设计/开发职责总经理钝导设计/开发过程的规划：研发部负费管理实现整个设计/开发过程工作总则设计/开发是将要求转换为产品,过程或体系的规定的特性或规范的一组过程，针对产品客观因素及本公司业务范围,具体见研发部新产品设计开发项目工作流程指引）及产品开发管理程序中的规定。a） 设计和开发策划：a）设计和开发阶段：b）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c）设计和开发的职责和权限：b） 设计和开发输入:a）功能和性族要求：b）适用的法律法规要求：C）适用时,以前类似设计提供的信息：d）设计和开发所必露的其他要求c） 设计和开发输出：a）满足设计和开发输入的要求：b）给出采的

38、、生产和服务提供的适当信息；c）包含或引用产品接收卷期；d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，d） 设计和开发评审：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力：b）识别任何问题并提出必要的措施e） 设计和开发验证：确保设计和开发输出满足输入的要求应依据所策划的安排，对设计和开发进行验证验证结果及任何必要措施的记录应予保持”f） 设计和开发确认：为确保产品链够酒足规定的使用要求或已知的预期用途的要求应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。Q要可行确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持。g） 设计和开发更改的控制组织应识别设计和开发的更改，并保持记录。在适当时应

39、对设计和开发的更改进行评审验证和确认并在实施前得到批准设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和巳交付产品的影响更改的评审堵果及任何必要措施的记录应予保持采购职责总经理领导来啊管理工作采购部负优管理相关资源采购工作总则7.5.3.7 采购控制a） 采购的分类b） 采购过程的控制主要包括评价和选择供方，制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等。具体掾作依（资源采购管制程序7.5.3.8 采购信息a) 采购申请由需用部门按照月度或临时项目编制物资需用计划，并经审批*b) 对于不同的采购产品要适当地准备不同的采购信息，信息内容主要包括：7.5.3.4 规格型号数量验收标准：7.5.

40、3.5 适当时应对有关供方提出人员资质和质量管理体素要求。75.3.9采购产品的验证a) 负责采购的职能部门应确定和实施采购产品所得的验证活动。b) 当公司需要或客户提出要在供方.货源处进行验证活动时，采购的部门应在采购文件中规定所要求的魄证安排以及产品放行的方法等7.5.3.10支持性文件：7.441资源采购管制程序(PR-2-004)生产和服务的运作职费常务副总经理飙导生产计划、信息传城、设备使用笆理和环境维护管理工作：PM(部主管领导产品交付和交付后的实施工作：PE部、品管部负优作业指导书的编写，一般过程监控和测量控制活动总则7.5.4.1 生产和服务的近作控制a) 相关部门应获得产品实

41、现过程规划和客户要求评审输出的必要产品信息b) 现场作业如需荻得作业指导书以保证质量时应编写相应的作业指导书。品质管理部、制京邮利配合技术工艺部确定产品的工艺流程图：2.5.5.1 编写工艺流程图或作业指导书：2.5.5.2 配备生产和枪测设备，C)设备应保持产品实现过程中的能力，必要时应进行确认d) 报据本公司的产品特点应配备耗满足产品要求的测量与监控装置e) 在生产和服务定作过捏中，根据产品的质量特性要求实施监控和测量活动。f) 放行前交付的产品必须满足客户的要求应做好售后服务。做到满足或超越客户要求g) 当出现以下恬况时，制造部和品质管理部殂配合技术工艺部对工艺进行验证、改进和祁申改进结

42、果：a)新产品试产和第一次批量生产；b)已批量生产的定型产品发生较大的设计改进或工艺改进：c) t不疑现有的控制手段和检驶方法已不适用或不够有效7.5.2产品和服务定作过程的确认d) 在接收未料阶殷,根据来料及检验情况对产品做好标识：e) 在生产*装配或返工的每一个阶段产品都应有必要的标识，以便隔离和防止生产不合格品f) 当痈客有要求时在成品包装前,须对每一个批次的产品建立并保持一个专门的标记标记方法可以是贴标签或盖印型。标记应表明(但不限于):b)产品型号规格c)生产时间d)公司标志7.5.3.6产品在忙存及保管过程中,相关部门均应做好和保持必要的标识，b) 在产品的监视和测量过程中,应采用

43、合适的标记,以表明检验和状胎状态并防止产生不合格品这种状态包括：c)合格ci)不合格cii)待处理标记方法如下：d)待检成品一一存放于待检区内/黄色标识：e)检验后合格一一挂贴合格证/标牌/盖合格印章/合格区/绿色标识：O检唳后不合格一一挂贴不合格标牌/放人“待处理”区/红色标识c) 产品交付时，所有记录应予以保存并确保在有可追溯要求的场合，记录和控制产品的唯一性标识。c)可追溯性d) 对有可追溯性要求的每个产品或每批产品的标识必须具有唯一性，井做好记录；e) 有1可追溯性要求的物资领用时，由发放部门也好记录，以备查询；f) 本公司产品应有完整记录和准确标识，以便于客户进行上溯ci)支持性文件

44、7.53标识与可姐溯性管制程序(PR-2-005)7.5.4.01职费PMCSE负货管理客户财产：7.5.4.02总则C)组原应爱护在组堪控制下或组冢使用的顾客的财产Ci)组织应识别验证保护供其使用或构成其产品一部分的顾客财产为此,组织应做好如下工作：d) 在接收顾客财产时,应核对其数量和标识疆证其质量并检查有无损坏情况：e) 在贮存期间,应对顾客财产进行定期检查监利变质透生，确保良好的贮存条件：f) 对顾客财产进行标识和保护防止未经批准的使用或不适当的处置：g) 经查是否符合合同要求等。Cii)当组织发现顾客财产发生丢失、损坏或不适用的恬况时，组织有责任向顾客报告并保持记录8.1.2.5产品防护7.5.5.01职说PMC部经理领导成品防护工作：仓库司机等相关人员负货执行产品的防护。7.5.5.02总则在产品实现过程中交付客户前，要根据客户要求提供相应的产品防护，建立并保持有适当