012.新x佳连锁超市营运手册大全(doc 75).docx

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1、营运手册感谢新一佳同仁对本手册编写工作的支持和参与，这本手册包括:新一佳介绍新一佳基本的规章制度公司运作的流程如何做好工作这本手册将帮助我们：了解新一佳遵守并执行公司的规章制度了解公司或部门的运作程程序做好工作是新一佳员工共同遵循的标准适用范围新店开发新店工程计划与实施店内物品采购商品结构组织与进货卖场布置收银控制收货控制营运现场管理员工培训参阅人员总经理店长筹备小组负贡人各部门经理培训人员前言：领导致词第一部分新一佳文化第1章新一佳简介第2章新一佳理念第3章新一佳形象第二部分总部第1章人力资源部第2章财务部第3章电脑部第4章培训中心第5章发展部第6章商品部第7章审计部第三部分分店第1章商场组

2、织机构第2章基本通则第3章店长办公室第4章营运部门（生鲜、杂货、非食品区）第5章服务部门第6章附件团结一致，奋力进取.新一佳经营策略：走进社区.服务街坊；卜新一佳基本原则：善待员工，善待顾客，善待供应商；凡事务求计划和租妥，以达到最佳效果:沟通，协调，合作：微笑，真诚，爱心。新一佳经营原则：顾客至上，平价第一。）新一佳口号：追求创新、力争第一、达到最佳：“创新，服务，满意，笫一”；干净，丰富，便宜：选择新一佳，实惠你我他：走进社区，服务街坊；员工是新一佳最大财富：新一佳是我家：商品更丰富，价格更便宜,服务更周到:顾客至上，平价第一；低价格,高品质；迎接挑战，追求卓越；卜新一佳之歌第3章新一佳形

3、象第1节基本准则1. 遵守国家法律、法规和公司各项规章制度，维护公司利益和声誉。2. 热疫本职工作，认真钻研业务知识，经常总结经验教训，不断提高业务索战和工作水平。3. 服从上级的工作安排，高效完成承担的工作并及时反馈完成情况。如有异议，应遵循“先服从后投诉”和“逐级上报”的原则。4. 尽忠职守，团结称作，保守公司秘密不得在外栽职或私自以公司名义对外开展业务。5. 上班时间非工作需要不得购物和接待私驿来访。6. 严禁偷盗、侵占公司财物和挪用公款及收受贿赂、公车私用等.7. 爱护公司财物，节约能源和办公用品。发现偷盗或其它事故随忠及时举报和制止.8. 拾扶他人遗失的财物应立即上交部门主管或服务台

4、值班人员。9. 遵守“员工宿舍管理规定”，保持宿舍清洁卫生.，不许影响他人休息。10. 注重自身品质修养、举止文明，严禁M酒、聚赌、漫骂、斗殴等行为。11. 而上级或同事违反公司制度的行为，员工有贲任向相关部门投诉（部门为投诉人严格保密）第2节礼仪规范-职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：1 .头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长.2 .指甲不能太长，应经常注意修剪.女性职员涂指甲油要尽必用淡色.3 .胡子应经常修剪.4 .上班前不能喝酒或吃有异味食品.5 .女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的杏水。-工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰.具体要求是：1

5、.衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽.2 .领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带,并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。T恤衫要求是有领T恤。3 .鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不穿带钉子的鞋。4 .女性职员要保持服装淡雅得体，不穿低领口衫耕、超短裙，跷肩背服装。5 .职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服奘.6 .工作时间不能穿牛仔裤（周六，口除外）。三在公司内职员应保持得体的姿势和动作。具体要求是：1 .腰背挺直，头微向I：,使人看清你的面孔。两群自然，不耸肩，身体里心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前

6、。2 .坐下后，应坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或偏视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。3 .公司内与同事相遇应点头行礼表示致意，4 .握手时用普通站姿，并目视对方眼睛.握手时要大方热情,不卑不亢“伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间女性应先向男方伸手.5 .进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后,回手关门，不能大力。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会.而且要说：”对不起，打断您们的谈话，6 .递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去,如是钢笔,要把笔尖向自己，

7、使对方容易接着：至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己.7 .走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走榭里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里.遇到上司或客户要礼让，不施抢行.四正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1 .爱护公司的物品，不能押为私用。2 .及时清理、整理帐簿和文件、对蜷水脑、印章盒等盖子使用后及时关闭.3 .借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处，4 .工作台上不能摆放与工作无关的物品.5 .公司内以职务称呼上司.同事、客户间以先生、小妞等相称。6 .未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。五正确地使用电话“1

8、 .电话来时，听到铃响，至少在第二用铃响前取下话简，通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话简。2 .通话简明扼要,不得在电话中聊天。3 .对不指名的电话，判断自己不能处理时,可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人.在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。4 .工作时间内，不得打私人电话。六接待工作及其要求：1 .在规定的接待时间内，不缺席.2 .有客户来访，马上起来接待.并让座.3 .来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户。4 .对事前已通知来的客户，要表示欢迎。5 .应记住常来的客户.6

9、.接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务.七介绍和被介绍的方式和方法：1 .无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负货。2 .在多人直接见面的场合，应依次逐一介绍。总经理向董事会汇报通过签订合同四.店铺规划、设计店铺总体规划和设计卖场各区域货架和设备平面图五.店铺内外装修设计和工程的发包,工程管理和验收工程发包审批流程:问题处理办法和程序工程验收标准和程序:工程验收程序六.设备采购程序器订设备购买合同设备股收七.配合其他部门做好开业的准备工作装修工作的完善设备的调试和使用第6章商品部第1节岗位职责和任职资格一.岗位：采购总监任职资格：1 .3O45岁，经济类大专以上学历；2 .五年

10、以上的零售工作经历，两年以上相应岗位经验：3 .熟悉商场的经营业务活动，掌握商品流转环节及其内在规律：4 .在较强的判断决策能力，分析决策能力.组织指挥能力和协调应变能力：5 .了解掌握市场变化，将的经营意图转变为具体的经营行动，有创新精神。岗位职员：1 .编制采购商品计划和促倘计划:2 .参与重点业务活动的研究与决策，3 .参与重要业务会议和业务活动,解决购销业务中的实际问题：4 .处理经营业务中的公共关系：5 .指导督促采购人员实施工作计划：6 .保证公司目标的实现,组织年月经营计划的编制和分解,确保购销指标的完成：二.岗位：总监助理任职资格：1 .3O45岁，经济类大专以上学历；2 .三

11、年以上的零售工作经历：3 .熟悉商场的经营业务活动，掌握商品流转环节及其内在规律：6 .较强的协调应变能力：7 .了解掌握市场变化，有创新精神.岗位职责：1 .协助总监编制商品采购计划和促销计划：2 .督促采购人员实施工作计划：3 .参与重点业务活动的研究与决策，4 .处理采购业务中的公共关系：5 .指导督促采购人处实施工作计划：6 .保证公司目标的实现，组织年月经营计划的编制和分解，确保购销指标的完成；三.岗位：采购经理任职资格：1. 年龄3045岁，大专以上文化程度.从事零件业务2年以上；2. 具备良好的职业道德、强烈的责任心和事业心；3. 有较强的综合管理能力，乘公办事、公平待人；4.

12、熟悉商品，了解商品采购渠道和谈判技巧：5. 对事物有较强的分析和决策能力：6. 熟练拿提人员管理的各项规范和操作方法。岗位职责:1 .负货本部门商品采购工作计划的制定；2 .负责采购员的管理和培训：3 .制定部门预辩：4 .对上司负贵：5 .制定和执行促销计划：6 .检杳单品销传情况：四.岗位：采购主管任职资格：1 .年龄2335岁，大专以上文化程度.从事零件业务1年以上：2 .具备良好的职业道德、强烈的货任心和事业心：3 .有较强的业务能力，乘公办事、公平侍人；4 .熟悉某类商品，了解商品采购集道和谈判技巧：5 .对商品销售有较强的分析能力；6 .对采购流程有一定认识。岗位职责：1 .制定商

13、品采购计划：2 .落实新单品的开发计划：3 .分析商品销件和毛利：4 .评价单晶优劣：五.岗位：采购助理任职资格：1 .年龄23-30岁，中专以上文化程度，从事零售业务1年以上:2 .具备R好的职业道饨、工作认真负贡：3 .有较强业务能力，能熟练使用电脑处理文字资料：4 .熟悉商品，了解商品采购渠道和议价技巧：5 .了解和遵循采购工作程序。岗位职责：1 .协助采购主管完成商品采购匚作2 .协助采购主管落实新单品的开发计划：3 .获取并整理销售资料，分析商品销售和毛利：4 .跟踪单品销售状况：六.岗位：秘书任职资格：1 .年龄2028岁，高中以上文化程度：2 .具备良好的职业道德、工作认真负责：

14、3 .能熟练使用电脑处理文字资料：4 .有一定的英语基础：5 .懂得如何整理文件和档案：岗位职费：1 .管理档案工作：2 .传达部门的文件和单据：3 .文件的打印.表格制作；4 .日常文书工作。第2节管理制度和工作流程一.采购员与卖场职费划分办法1 .采购员负责与供应商谈判，签订新合同，引进新商品。2 .采购部按公司确定毛利率标准与供应商洽谈进价,伶价必须低于同类商场价格，但需考虑商圈竞争店状况,不须卖场部门签字。3 .按顾客的需求调整商品组织结构,分成共同性商品,补充性商品，季节性商品，由采购部与分店的相关部门协商决定。4 .单品的终止、取消由采购部根据销传恬况决定，各分店可建议删除滞销商品

15、，不可任意自行处理.5 .在美供应商及商品的任何变动情况均由采购部与供应商洽谈，商船组织结构确定后，把握“一进一出”的原则。6 .采购部与新店筹备组确定所有新店的商品组织结构并决定排面设计，排面设计主要由店面负货，采购部建议,7 .外采之商品须花商品组织结构之内,不得任意更改商品.8 .促销时间的进程表及促销单品的最终决定由采购部负责（不含分店内的自行促销）-9 .决定需品的促俏折扣（单品由部门提供，毛利率由采购与厂家洽谈，毛利额由相关部门根据此商品销售母计算）及特定要求由采购部与供应商协议而定。10 .促销活动安排包括促销人员的入场活动内容，收费标准由采购部决定后，费用交结算中心收取,通知相

16、关部门安排位置“11 .供应商一切费用的索取均由采购部谈判决定。包括：新商品费用、堆头费、DM费、促销活动、场地费。12 .免费商品、赠品的谶判由采购部负货,并由商场统一管理运用.13 .各分店可建议新商品与供应商给采购部，不可与任何供应商洽谈引进新商品与签订合同。14 .各分店新商品建议，每周每个部门不得超过IO个，而其新建议之商品请注明原由，而所耍替代之商品项，采购在一周内答更（包括各分店传采购部的其他资料）。15 .若各分店私自与供应商签订合同，此合同不予承认视同无效,财务部不予付款，一切后果各分店自行货责。16 .采购部人员，将不定期到各分店审杳商品组织结构，若发现非组织结构内之商品，

17、由人事部按公司处罚条例处理.17 .采购人员若被举报收受回扣，经查明属实，由人事部按公司处罚条例处理。18 .以上规章请采购人协及各分店部门负页人确实遵守“二.工作职责划分项目负货人财务专柜请款（店内,店外）商场主管购销商品请款作业（货到、月结）商场主管扣、补贷款、费用执行商场主管特殊促销请款作业采购主管有关请款资料更改修正采购主管商品新商品引进（商场有建议权）采购主管旧品清场决定权（商场有建议、采购主动）采购主管海销品处理（采购协助处理）商场主管店内专柜、代销商品引进采购主管店外专柜（出租）（收银台之外）总部招商商品下单：出特别促销外（新品）商场商品退换货（依合同执行）商场促销货架促销洽谈含

18、费用、订价（只加POP.不扩充排面）采购店内端架促销区、促销（采购可接案）商场主管店内促销或店内DM（含费用、订价）采购店内治淡之促销品及订价需知会采败,采购需视情形决定是否执行，（例：进价是否购低，品项是否合理，是否冲突）采购主管DM主题活动企划部店内主题活动商场主管端架出租一个月以上（出租费用必须比公司所定最低费端价费用揄采购主管DM商品商场可提案采购主管DM商品定得上端架或促销区商场试吃展示采购商场价格市.调变价敏感商品即时当日变价商场非敏感商品及敏感商品长期变价采购主管市掉部分进价Jg新议定采购主管商场洽谈之店内促销进价更改一采购一输入采购陈列搭赠、赠品、补损耗、：采购一商场商场商品主

19、要陈列由卖场主导商场采购有陈列建议权采购针对特殊情况卖场需配合采购执行采购自有品牌陈列主导权采购第3节,采购工作准则一.与供应商谈判新一佳与供货商的目标是一致的，就是增加商品的情售量：但是，供货商希望以一般的进价或给新一佳他们所有商品,而新一佳则希望以折扣价买入向供货商采购畅销的商品.新一佳的采购员的职责是：坚守新一佳的原则。-）新一佳销传高回转的商品因为明确的选择能够增加单品的他售量：不明确的选择（如：品种太多则会使顽客犹像不决，增加店内库存，增加管理难度，降低商品周转.采购员应该做到：首先,遵循商品结构表，保持含理的单品数量：选择优质商品（参阅如何选择单品）,我们的商品包括：俏害最佳及精选

20、的单品。这是每个部门必须储售的商品，别无选择：拥有最高的市场占有率：这些商品吸引并满足大多数及客的需要：并且它们占销售址的绝大部分（市场占有率r）最便宜的商品。因为很多呼客只在乎价格.在每个分类中应该有一种最便宜的单品（质量要有保障）。二）.新一佳以折扣价采购1 .新一佳与供应商议价的优势：向供货商咨询，在你的M域范围内，它负货那些商场的送货？每家店平均销售额是多少？新一佳采购员应充分r解竞争者的消息。表现新一佳的俏售潜力，比加：每周销售5O箱，费用较少，如果与我们合作,他们可省下多少送货次数？多少行政作业？付款安全，它确定可以准时赁到货款,新一佳实行统一结算,信誉艮好：与我们合作，有助于供货

21、商的形象=一个分店采购，即增加与其他分店的合作机会；所以，供货商必须与新一佳分享他们所获得额外利润。2 .统一联合采购是新一佳的优势新一佳主要会面对拥有多项高销售产品的大供货商，为了获得更好的价格，统一采购.因为一般来说货架上都应该有这些商品.3 .安排供货商之间的竞争：选择多个供货商提供相同的产品，并同时与他们冷诙.使之彼此间竞价,甚至适当的时候可有意安排同一时间约见供货商。4 .发展最低进货价商品，目的是获得最好的销售价格新一佳致力于为顾客提供最便宜的商品，采购垃必须经常与工厂联系，以获得更好的价格.你可以请厂方负贡人来参观新一佳；展示新一佳的倘售潜力（如：一个月俏售2OTj）猜测商品的成

22、本，如：原料成本，生产所需时间和费用5 .以直接供货的原厂商为优先批发商通常可以给我们很多优惠，一次会谈可以提供多种商品选择，可以退货，可以送货，但其价格通常比原厂商高约20-30%,所以应该计划减少其进货拉，同时联络原厂商直接与其交易.注意：有时有些代理商的价格更具优势和竞争力。新一佳采购员应注意：实际上，大部分商品单件销作，而非整箱销华，因此不应该付更高的价饯。也就是销售的方式与价格无关,事实上新一佳直接销售商品给顾客而非零售商，原客也不应付出更高的价钱：三）取得折扣进价是不够的，还要有促销期的特价。促销期间：商品陈列在端架或促销区：促销期间新一佳也将降低期毛利（总价差至少为1Q%）。四）

23、以进货量计算退佣商场的年度大进货量为厂商斌取更多的利河，并增加其市场占有率依年度销售额（来自财务部的净进价）的仃分比来要求年度退佣：注意：不接受任何基于选择单品数量为条件的退佣五）付款期长付款期越长越好：这样可以增加财务收益，为公司创造更多的盈利。同时强调新一佳安全而准时的付款。六）与供货商洽谈新一佳将供应商定义成三类：国外代理，国内代理，国内厂家“通常情况下与供货商的治淡应该安排在公司内：b在白板上记录治淡计划；卜以重要的和经常发生业务往来的供货商优先：卜询问营业员和秘书是否与供货商有任何问题，:商品质量,送货数比,维修等：）洽谈时须准备下列文件：单品表市场调查报告销售报表计算器供货商合约D

24、洽谈时作记录附：议价表厂商名称厂商编号单品名称期间从到折扣单品名称数量商品说明正常进价促销进价供货商签名:二.单品的选择新一佳的基本政策：高度商品周转优先，高回转=销仰数量/单品数量,每个部门需要选择数量有限但品质良好的单品C新一佳与供货商有相同的目标：就是增加销售量。供货商希里其所有的商品被选上，而新一佳必须在商品的选择上有所限制，并且必须是优质商品.采购员记住这一原则：选择最佳的2O%的单品数量，可创造8O%的销售额。-）为什么要有限地选择商品对于顾客来说，选购更加方便和简洁，商品陈列更清楚：对新一佳来说能够增加单品的销售扬，可以得到更好的采购价格，简化商品管理，如排面,盘点。二）顾客的需

25、求在商品结构表中，我们依小分类来作为顾客基本需求的归类单位，也就是：顾客的一种需求等于一个小分类。每个小分类是由数个供货商所提供的若干单品所组成，即：一个小分类包括一定数址的单品.我们的工作就是在供货商所提供的商品中挑选出顾客最需要的单品,而且必须是优质商品，3 .对审计中有关事项进行调查并索取证明材料：4 .对正在进行的严重违反财经法规造成，IK重损失或浪费行为,做出临时的制止决定；5 .为阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的部门和个人，有权提出处理建议，必要时经董事会批准可临时采取处理措施：6 ,提出改进经营管理的建议和纠正违反财经法纪的意见：7 .对严惩违反财经法规和造成重大浪费的人

26、员,提出追究经济责任的建议：8 .对审计中的重大问题，及时向董事会汇报。三.坚持正确的内部审计原则1 .合法性。公司内部审计要以国家有关法规为依据：2 .合理性“公司内部审计工作要一切从实际出发,实事求是地看问题，防止主观和偏信；3 .全面性。要考虑各方面的因素可能对公司经营活动产牛的影响：4 .利益性。要合理、合法地处理国家、投资者、公司及职工四者之间的利益关系：5 .开拓性“耍促进公司开展新业务、拓展新市场,必须进行管理,提高业务素则（二）审计人员规则一 .忠于职守、依法审计、坚持原则、客观公正、廉洁奉公.二 .审计人员对查账工作不得含糊和模棱两可：三 .审计人员对查出来的问题，对涉及违法

27、乱纪，经济犯罪的问题，要认真撰写，仔细推敲：四 .审计人员要保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊，泄漏秘密。对查出来的问趣,不得乱说或传播：五 .审计人分不得接受被查单位（部门）钱物。（三）审计部查账程序程咛即是模式又是途径，掌握r查账的程序.就能少走或不走弯路，能够迅速准确地直明事实真相.查账程序包括三个阶段：准备阶葭准备阶段是指从确定查账项目起至进入被查单位（部门）实施台账前的一段时间“准备阶段工作做得好，就能使查账人仍从思想上，依据上做好充分的准需。准备阶段的工作包括以下内容：第一，确定查账任务，即明确审查对象、目的、要求。一般的查账应根据年度计划，结合当前经济发展的普遍状况，对经济发展中出

28、现的带有倾向性的问区进行审查和公司总经理交办的重人问题进行专项审查，对员工检举揭发的问题进行审查,接到任务后要确定查账目的，即通过查账要达到什么目的，为制定查账方案提供理论依据.第二，配介审计人员,组成审计小组，并确定小组负贡人。第三，组织审计人员根据被查帐对象的实际情况有针对性地熟悉国家的有关文件、政策、法规和公司制度,统一认识明确有关要求,以便准确掌握查账依据。第四，根据具体情况决定是否给被查单位（部门）或对象卜达：“审计通知书”。“审计通知书”是审计人员事先通知被置单位（部门）或对象有关查账事项的出面文件.如有利于查账工作的顺利开展，审计人员可下达“审计通知书”，否则,不予下达。第五，收

29、集资料，了解被杳单位情况，审计人员应通过各种形式，了解被查单位内部发生的各项规章制度，根据审计任务和要求收集有关会计资料，统计资料，计划资料以及其他有关的经济资料，了解被杳单位各部门之间的分工，组织，怖调和制约关系，从中找出薄弱环节和漏洞,确定出查账的重点,第六，拟定审计方案，经过对被杳单位（部门）的充分了解，找出薄弱环节。根据审计任务和要求，对实施审计的步骤、分工、协作、重点内容，时间安排等做出具体的计划方案。二.实施阶段查账实施阶段是指审计人员进驻被查单位开始正式审查到查账结束，并退出被查单位（部门）的阶段，这一阶段是具体落实查账工作方案的过程,是整个查账过程关键。这一阶段的工作程序是：第

30、一，进入现场，听取汇报，注.敝随时调整前段所初步拟定的工作方案，使其更加有利于审计工作的顺利进行。第二，向被查单位索取和借调账册、报表、并做好借用资料的登记和保管工作,同时向审查组提供查账场所。第三，审查会计记录及有关资料，主要是帐、证、表的审杳，并记录好查账工作底稿。（应做到五个核对：一证证核时、二帐证核时、三帐帐核对、四帐表核对、五表表核对）第四，进行财产物资清杳和内外结合,征询查证，注意处理好与有关方面的关系,要求被查单位的积极配合。第五，编好审计工作初稿。三.报告阶段（结束阶段）审计的报告阶段,是指查账实施阶段结束到写出审计报告,作出问题的处理意见的过程。这一阶段任务是：第一，综合整理

31、、分析有关情况及问题（即杳出什么问题，哪些问题杳清了，哪些问题尚未查清，未杳滔的间粉查到什么程度，对查出来的问题根据哪条政策、法令、制度来处理.）第二，落实定案,写出查帐的初步结论。第三，将查帐的初步结论征求被查时象或单位（部门）的意见。一.人口分析二.产业发展.土地使用四.交通运输五.环境品质（住户层次）六 .住家分布（社区型）（三）区域未来远比预测及潜力分析远圻预iW二.潜力分析（入住情况，收入调查（四） 规划建设：楼板承重（五） 投资报酬I率分析一.建筑物行情（价位）租金比校表二.直接成本三.间接成本总公司开办费单店预估损溢表四.成本核算第十一章招商办公室第1节任职资格和岗位职责第2节工

32、作流程第6章营运管理部第1节任职资格和岗位职费一.副总经理任职资格1 .有大专以上学诂，三年以上商场口乍经历,具有助理经济师以上专业职称：2 .精通服务工作和业务工作管理的环节、程序和标准，熟悉商品流转过程，有较强的决策指挥和分析判断施力。3 .大公无私，坚持原则，敢说敢管，勇于创新，思维敏捷.办事果断，能协调和处理难度较大的问题。岗位职责：1 .分析各分店苜业数据：2 .分析各项数据指标，为总经理经营决策提供依据：3 .巡视各分店，发现的问题.提出解决问速的建议方案：4 .帮助各分店提高业绩：5 .针对性提出解决问题的方案二.助理任职资格：1 .有大专以上学历，两年以上商场管理工作经历：2

33、.精通商场工作和业务工作管理的环节、程序和标准：3,熟悉商品流转过程，有校强的决策指挥和分析判断能力。4.坚持原则，有创新精神，思维敏捷，办事果断，能协调和处理难度校大的问题，岗位职责：1 .收集整理各分店营业数据：2 .分析各项数据指标，为总经理经营决策提供依据；3 .协助上司巡视各分店，记录发现的问题：4 .拟定解决问题的建议方案：5 .桃调并督促问题的解决.三.文员任职资格：1. 2O28岁，中专以上学历：2. 了解商场工作的工作程序：3. 熟练使用电脑处理文件，打字速度8O字：岗位职责:1积极在动完成所属分管的工作：2 .负货资料的整理和文件的收发：3 .文件打印处理工作：第2节管理制

34、度和工作流程巡店制度2.问题反馈流程第2章企划部（顾问组）第5章企划部第1节任职资格和岗位职责一 .岗位：经理任职资格：岗位职责:二 .岗位：企划文员任职资格：岗位职费：三 .岗位：美术设计任职资格：岗位职贪：四 .岗位：经营分析企划任职资格：岗位职责:五 .岗位：促销活动企划任职资格：岗位职责：第2节管理制度和工作流程促俏活动纨织流程二.年度促销计划三.公司总体策划方案第1节任职资格和岗位职责保T1.科长任职资格：1 .大专以上文化，年龄284O岁；2 .刚正不阿的品IS,正直诚实的言行：3 .熟悉法律及相关程序：4 .应变能力强，处世稳里：5 .行零售行业控制损耗的工作经历，熟悉的保安工作

35、和控制商场损耗。岗位职责:1 .制定公司的保安工作计划：2 .指导保安员按照公司的规定和程序工作：3 .对公司发生的安全事件负资；4 .重点区域（或事件）的控制和处理；二.文员任职资格：1 .2O28岁，中专以上学历：2 .有良好的服务意识：3 .熟练使用电脑处理文件：4 .有接待工作经验.岗位职责：1 .口常文字工作的处理,打字;2 .外来人员的接待工作；3 .公司物品进出的登记：三.保安M任职资格：1 .高中以上文化程度，年龄2O28岁：2 .为人正直，诚实，应变能力强，处世稔重：3 .了解基本的保安工作程序，有法律意识：4 .接受过保安工作岗前培训，或军人经历岗位职责:1 严格执行公司的

36、保按工作规定和流程：2 .负责所在岗位发生的事件：3 .对发生的事件及时向上级汇报:4 .定岗定位的保安对其所负责的工作承担看任；5 .严格控制公司资产的进出,保证公司资产不受损失;第2节管理制度和工作流程-保安部工作规定1 .员工上班时当员工进入办公区域时，检查是否做带工牌打卡；私人物品须经登记后方可带入办公室：监督员工打卡（防止代替打卡行为）.2 .员工下班时防损员检查员工所携带的物品：检查所有员工有无夹带公司物品或文件外出；如检查遇到问题，将其留置送到防损部助理处：确保办公区域内无人留卜.；关闭所有门窗、照明、水、电:如有问题，通知防损部一名助理或经理，直到问题解决；对于早8：OO前进入

37、公司及晚20：00以后离开公司的人员，请其填写“员工进出登记表”；由总部进入商场的通道，非工作时间禁止出入。3 .来访人员来访客人包括供应商、国家公务员等：询问情况：打电话通知被访者，并确认来访者：请来访人员填写“进出登记表”：发给客人“供应商”/“贵宾卡”；来访人员参观需有相关部门人员陪同.4 .解雇员工时接到人事部通知后：跟他被解雇人员移交公司文件：除个人物品外，不得将公司任何资料及磁盘带出公司：防止被解雇人员以其他理由滋事；协同当事人办理其他相关手续（人事、工资结算等）；陪同被解雇人M高开公司.5 .员工打斗时员工之间出现打斗或威胁公司领导情况时，应迅速予以制止，并将当事人交由其部门主管或人事部和防损部；如当事人不听劝阻,可与备勤警卫或公司以他人i合力了,以制止：打斗现场如有其他员工圉观，为防止圉观者鼓噪、起哄或使现场情况更杂化.应迅速将肇事双方带离现场处理：保持公IE立场，绝对不能偏袒打斗当事人任何一方：事发时若为卜.班后，应立即通知防损部经理：情况严重时，请派出所协助处理。6 .供应商所带样品控制供应商携带样品如须留在公司，应填写“样品接收登记表”，并由供应商+采购员+保安员签字确认：所有样品保存在采购部样品完：供应商取走样品时，应由采购员填写“商品外出登记表”签字确认,在“样品接收登记表”上查找相应样品记录.做消除处理,并由供应商签字。