食品安全风险管控清单食醋生产2024.docx

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1、食品安全风险管控清单食醋生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人调味品0302食醋生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在生害孽生风险，易集尘，始生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每周进行厂区媒化I.

2、厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，箧议根据季节确定频次食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、智存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日

3、进行车间内部环境管理车间地面、墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、持水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求果用不同频次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工经隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙而齐平，避免平台积尘。符合企业内梯环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行车何地面、墙面、顶棚破损破损处不易清洁,容易孳生皴生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、培而、顶棚应及时修补。符合企业内榻管理要求车间内部环境管控制度中明确省控频次，建议每月进行车间环境不洁地面和设备设施有滞留物料。地面有污水积存。每班或每天生产结

4、束后时地面和设备设施进行清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度达不到企业内部标准要求.1根据食品生产特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度陲部涅合百,求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次，速议每日进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果骏证，不能保证清洁消毒有效。及

5、时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证嫉次.建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理虫害、H害、鸟类控制设施配备外围虫害、鼠害、鸟类进入厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显，鼠类、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫、鼠、鸟等侵入车间，污染车间环境。I.保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孽生。2.制定和执行虫害控制措流,并定期检查。生产车问及仓库应采取有效措施.如纱帘、纱网、防鼠板（不低于0.6m）、防蝇灯、风幕等，防止鼠类、昆虫等侵入。发现有虫鼠害痕迹时,应追查来源，消除隐患。3.厂区定期进行除虫灭害工作，以减少虫害。4.使用各

6、类杀虫剂或其他药剂前，做好预防措施，避免对人身、食品、符合企业内部虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备工具造成污染。不慎污染时，及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。5 .除虫灭害工作做好相应的记录。6 .委托有资质的第三方公司进行病煤生物防治，并定期对其控制效果进行评估。辅助设施管理通风、除尘设施车间通风设施防护不符合要求如通风口的滤网破损），存在各种污染源进入生产车间的风险.I.制定适宜的自然通风或人工通风措施。必要时通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度

7、.，2.合理设置进气口位置，进气口、排气口要与户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度.进、排气口应装防止虫害侵入的网笔等设施。通风口的港网完整，通风排气设施易于清洁、维修或更换。3.根据生产需要，安装除尘设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次,建议每日检查供水设通1 .食醋加工用水不符合GB5749要求，不合格项目风险因素引入产品,存在产品污染风险。2 .食品/工用水与其他不与I.对食品加工用水进行定期检测,确保水质符合GB5749的规定。2.食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB设备

8、维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定,建议每日/半年/每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措旅管控目标管控频次责任人食品接触的用水（如何接冷却水、污水或废水等）未以完全分离的管路输送，存在化学污染风险。3.各管路系统未明确标识,存在管路内物料混用风隆.废水等）以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。5749要求年进行排水设族1 .排水设计不合理,水流不畅或出现阻塞未及时疏通。2 .排水出口不符合病媒生物防治要求。3 .排水系统入口未安装带水封的地漏等装置，存在固体废弃物进入及浊气逸出现象I.排水系统的设计和建造便于清洁维护。适应食品生产的需要,

9、保证食品及生产、清洁用水不受污染。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置，以防止固体废弃物进入及浊气逸出。3 .排水系统出口连接的室外的污水井或排污管道，设置防鼠、防虫的措施（如金属篦子、防虫网等）。4 .生产车间保证排水畅通,明沟排水的采用底新圆以结构，清洁作业区不得设置明沟。符合GB14881排水设猫要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定,建议每日迸行废弃物存放设施1 .废弃的生产设备无序堆放，未及时清理。2 .生产过程产生的物料（如白酷、酒酸等）、废弃物、副产品无序存放，存在交叉污染I.在生产车间以外的适当地点设置废弃物集中存放场所、设施，并明显标识。2设置相适应的陪

10、渣、酒精等副产品的存放场所、设施，有明显标识，符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确庭弃物存放设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人风险。并与生产车何分隔,且能防止渗漏和虫害进入，避免生物污染。3.车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰,防止误用带来的风险。个人卫生设施1 .更衣室内工作服与个人服装及其他物品未分开放置，存在外来污染带入风险。2 .生产车间入口及车间内必虹处设置的工作鞋靴、消毒设施规格尺寸不能满足消毒需要.员工不按要求消毒.存在外来污染带入风险.3 .卫生问与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。4

11、.清洁作业区入口未设置洗手、干手和消毒设施。与消毒设施配套的水龙头其开关为手动式，存在交叉污染风险.5 .洗手设施的水龙头数量与司班次食品加工人员数量不匹配。未在梏近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗I.生产场所或生产车间入口处设置更衣室。必要时特定的作业区入口处可按需要设置更衣室。更衣室保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。2 .生产车问入口及车间内必要处，按需设置换鞋（穿或鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。3 .根裾需要设置卫生间.卫生问内的适当位置应设置洗手设施。卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。在生产车间更衣室内设置卫生间的,卫生间出入口不得正对生产车间门.卫生间内设有冲水

12、装置和脚踏式或感应式洗手设施，并有良好的扶风及照明设施。4 .在清洁作业区入口设置洗手、干符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，健议每日清洁并检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措旅管控目标管控频次责任人手方法。手和消毒设施。如有需要,在作业区内适当位置加设洗手和（或）消毒设施。与消毒设施配套的水龙头其开关为非手动式。5 .在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。6 .根若对食品加工人员清洁程度的要求,必要时可设置风淋室、淋浴室等设施。7 .定期检资维护个人卫生设施，确保良好运行。计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车

13、间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外痂检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内梯管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .生产设备设施的材质、维护保养不符合规范，存在化学污染风险.2 .现场组修、维护及施工等工作时，异物、异味、碎屑等污染食品。I.选择能镑保障食品安全的原料预处理、自培茴种、糖化、制酒、制潴、淋能、压榨及脱色、炒米色、黑酷、晒酷、味龈、过滤、调制、灭菌、贮存、洗瓶、灌装等设备，避免引起交叉污央.按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行食品类别类别名称风险控制环

14、节风险点风险描述管控措旅管控目标管控频次责任人2 .当进行现场维修、维护及施工等工作时，采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。3 .使用全自动或半自动灌装设备。4 .建立设务保养和维修制度，加强设备的日常维护和保养，定期检修,及时记录。设备的淆洗、消毒1.未配备足够的专用清洁设施.工器具和设备不能及时清洁。2.使用的洗涤剂或消毒剂残留物、直接接触食醋的管材、管件及贮存容器、设施中的有害物质向产品中迁移。I.运立清洁消库制度和清洁消爵用具管理制度。配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁设施,必要时配备适宜的消毒设施。2 .根裾工艺斋要，洗瓶问配空瓶消毒、冲洗、保洁设施。生产车间内配置设备、

15、设施和工器具的清洗、消毒设施。合理配置空气消毒设施（制酷工序除外）。3 .必要时可根据生产客要配备充足热水源。4 .生产、包装、贮存等设备及工器具、生产用管道、裸露食品接触表面等定期清洁消毒。5 .设备、工器具、操作台用洗涤剂清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措旅管控目标管控频次责任人或消毒剂处理后,用生产用水彻底清洗,除去其残留物后方可进行生产。防止直接接触食密的管材、管件及贮存容器、设施有毒有害物质的迁移。6 .建立清洁剂、消毒剂等化学品使用制度。除清洁消毒和工艺需要，不在生产场所使用和存放可能污

16、染食品的化学制剂.7 .清洁剂、消毒剂等采用适宜的容器妥善保存，且明显标识、分类贮存。领用时准确计量、做好记录。原辅料控制原料验收金属污染物原料采购过程中.由于未对原料进行污染物类质检，使用了受到铅等重金属污染的高梁等原料,鼠终导致产品污染物不合格。声格把控原料质量，明瑜原料进货登验要求，定期核查原料购入清单。选用合格、达标的原料进行生产进货查验制度明确管控要求及频次，建议每周进行、添骏料品剂辅食加收%、品物理1.未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、期、不合格的辅料,或不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染.I.外购的酶制剂、种曲茴种、活性干酵母等,查脸供货者提供的产品

17、合格证明或按照食品安全标准检缸2.自培菌种的，菌种在投入生产使符合企业原辅料进货查验管理规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人性、化学性或生物性污染2.未定期清理过期、变质辕料、食品添加剂。用前,严格检验，确保其活性,防止其他杂菌污染.有分符、选育、纯化所使用菌株的设备和技术能力，箔种保藏应具备低品、干燥的条件，防止变异.3 .巳退化、变异、污染的茴种应进行分禹,复壮或购置新菌种。采用非传统工艺新药衿的，应符合国家相关规定。4 .食品原料应符合国家有关标准和规定的要求，经过废收合格后方可使用。5 .加工前进行

18、感官检验，必要时进行实验室检脸。检淤发现涉及食品安全项目指标异常的，不得使用。枭购食品添加剂应查验供货者的许可证和产品合格证明文件。食品添加剂经过脸收合格后方可使用。6 .运输食品添加剂的工具和容器保持清洁、维护良好，并能提供必要的保护.避免污染食品添加剂。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人7.食品添加剂的贮藏有专人管理.定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品添加剂。仓库出贪顺序遵循先进先出的原则，必要时应根据食品添加剂的特性确定出货顺序。食品相关产品险收内包装材料等食品相关产品不合格，具有潜在生物污染、物理污柒、化学污染等危害I.未建立或

19、落实食品相关产品供应商检查评价制度。2 .未严格按相关标准对食品相关产品进行验收。3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度。4 .生物污染、物理污染、化学污染（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）造成的各种危害，导致终产品出现质量和安全问题。1 .采购食品包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等食品相关产品，查建产品的合格证明文件，实行许可管理的食品相关产品查验供货者的许可证。食品包蓑材料等食品相关产品必须经过脸收合格后方可使用，依据的标准如：GB480652016、GB4806.4-2016,GB4806.7-2016等。2 .运输食品相关产品的工具和容器保持清洁、维护艮好，并能提供必

20、要的保护，避免污染食品原料和交又污染。3,食品相关产品的贮藏有专人管理，定期检查质量和卫生情冗，及时清理变质或超过保质期的食品符合相应的国家标准原辅料进豌查验制度中明确管控频次，建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人相关产品。仓库出货顺序遵循先进先出的原则。生产过程控制配料、投料未按产品配方投料，如误配、错投称量或投料错误导致产品不符合配方要求，造成不合格品。严格按产品配方称料、投料。配料、投料时配备称量人和复核人。按照配方进行配料配料投料管理制度中明确管控频次,建议每次称量进行无投料记录.或者投料记录不真实，内容不完整无投料记录或记录不完整，无

21、法追溯及查找原因，存在较大食品安全隐患.建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合GB14881对生产记录的规定配料投料管理制度中明确管控频次,建议每日进行关健工艺控制种曲(种曲1.菌种选育管理或菌种质量稳定性不足。1.(1)对于使用纯种微生物发酵剂的：1.制得成熟、合格生产工艺规程中明确管控概次，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人培养效果差等）、发情（宣外发酵容器受到污染、菌种不符合生产要求、发落条件等）、灭菌（加热灭菌温度控制不佳等）、包装工序等关键工艺控制出现2 .菌种不适合食甜生产或茵种受到污染。3 .灭茴工序的温

22、度、时间不能保证灭菌效果,存在微生物指标超标的风险。4 .灌装用设备设施、容器清洗消毒不彻底，导致食醋污染，盗生物超标或有异物。5 .包装材料误用导致的产品混乱。6 .袋装食醋包装不严密,导致总酸、不挥发酸抽检不合格。7 .净含量不满足定量包装商品净含量计量检骏规则（JJF1070-2023）要求.定期清洁、消毒培菌室、曲种室、纯种微生物的制曲、酒母、醋酸翦培养室（罐）.使用前，对所有培养器皿、培养容器、设备、工器具、培养物膜进行消毒.在无菌条件下进行曲种操作，不同曲种在不同的曲种室内培养。根据菌种培养的特定工艺要求.严格控制曲种室的培养温度和湿度。在无菌条件下进行接种操作。严格控制制曲、酒母

23、、醋酸渐的传代、扩大接种培养温度。（2）时于使用微生物糖化发时剂的：制曲加工操作场所、设备、工器具和培养室在使用前按特定工艺要求进行清理。制曲按特定工艺技术要求配料、制作、培养,并严格控制培养法度和湿度。2 .严格按规定的温度、时间灭茴，保证灭菌效果。3 .灭菌后的中间产品采用密闭输送的种曲。2.防止产品遭受虫害、异物、微生物污染。3.保证所用发酵茵株符合生产要求。4 .槎定生产出合格产品。5 .将灭菌温度控制在最佳范围内。6 .保证成品外观质量。苗种的管控建议每周进行，其他建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人偏差进行灌袋，控制灭菌后产品的灌装时

24、限,防止二次污染。生产前对灌装车间的设备、设施、管道及工器具进行清洗、消毒。液装用空瓶、桶、袋、盖等包装物满足食品卫生要求，必要时有清洗、消毒措施。4.使用包装材料时应核时标识,避免误用。应如实记录包装材料的使用情况。5 .包装容器灌装前应保证清洁。使用的回收瓶应经过浸泡、或水刷洗、清水浸泡、清水冲洗、沥干、消毒和空瓶检脸等流程处理。洗净的空瓶应有专人负责检验。生产结束后，对生产设备、设施、工器具、操作台、管道等进行清洗、保洁。防止有玻羯碎片、金属异物等杂物的空瓶进入生产线。6 .包装容器及时输送到灌装机，防止交叉污染。7 .产品应采用密封性好的材料封口，封口应严密，不得漏气、漏液。食品类别类

25、别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人定期校准、维护灌装设备。&港装车间内的物体表面等定期清洗、消毒，防止积尘、凝水和毒葡生长。9.生产场所、墙壁及排水沟定期清洗，必要时消毒（制酷工序除外）.IO.非清洁作业区的工作人员不得随意选出清洁作业区，工作人员进入清洁作业区时,应更换工作服、洗手、消毒。食品添加剂使用超范围、超限量使用食品添加剂等1 .食品添加剂超量（如：苯甲酸）、超范围使用。2 .使用工业盐等非费用物质。3 .违反GB2719要求,使用冰造酸.I.按照GB2760要求使用食品添加剂。如：焦糖色（加氨生产）.添加量不超过1.QgZkg.焦精色（普通法）可按生产需

26、要适量使用。苛性藐酸盆法和亚硫酸就法焦情色不得使用。2 .不在食品加工中添加食品添加剂以外的非食用化学物质和其他可能危害人体健康的物质（如：工业盐、工业冰醯酸）。3 .杜绝使用冰乙酸（又名冰醋酸，（低压栽基化法）迸行食懿生产如I.按照经验，进行物料衡算。必符合食品安全法、GB2760及相关规定生产工艺规程中明确管控妖次.建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人要时依托第三方等有资质机构提供技术服务，按殖冰乙酸假冒食房的鉴别方法气相色谙稳定同位案比值质谱法(BJS202302)进行检验。化学品管理化学品清单、存储等管理1 .未建立化学品清单,未识别化

27、学品名称等，导致使用清单外化学品。2 .生产场所使用或存放的化学制剂可能造成食品污染.I.定立化学品清单并定期进行核对.完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。2.清洗剂、消毒剂、油昼、润滑剂等存储在专用化学品庵房，做好通风和日常检交，并上馍管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月透行润滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级涧滑剂易导致产品祓污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控频次，建议每次使用前后进行锹合虫害管理虫害控制I.厂房、车间存在虫

28、害侵入的孔隙，门窗破根，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹.2.未定期检查虫害控制装置I.保持运筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生。2.制定和执行虫害控制措施,并定期检查。生产车间及仓库应采取有收措施，如纱帘、纱网、防鼠板(不符合GB14881对虫害控制的相关规定虫鼠害管控制度中明确管控频次，箧议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人的除虫害效果。发现虫害未及叶采取控制措施。3.使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害。采用非法熏蒸试剂等方法对原料进行防虫、灭菌处理，熏蒸试剂无专人管理，也无相关使用记录。低于0.6m）、防蝇灯、

29、风幕等，防止鼠类、昆虫等侵入。发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。3 .厂区定期进行除虫灭害工作，以减少虫害。4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前，做好愤防措施，避免对人身、食品、设备工具造成污染。不慎污染叶，及时将被污染的设备、工具彻底清洁.消除污染。5 .除虫灭害工作做好相应的记录。6 .委托有资质的第三方公司进行病媒生物防治，并定期对其控制效果进行评估。粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源,不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯,定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和杓类,分析其来源，制定曳害控制计划，实施虫害的子天防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控次

30、，箧议每周进行异物管理异物等物理危害物理性污染是在食品中存在的非正常的具有潜在危害的外来异物所造成的污染。1.异物主要有毛发、金属、虫子、砂石、纸等。粮食作物中I.应建立防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径,并制定相应的控制计划和控制程序。2.应通过加强设备维护、卫生管理、符合GB14881的相关规定异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人有时会混入有毒的杂草耕粒,如不进行严格的怖选.并将其有效去除，将会绐食用者造成一定的危害，如曼陀罗籽等。2.原料商梁中带有的泥土、石块等杂质清理不彻底,易导致灰分超标

31、。玉米中的金属杂质未有效去除，易造成金属异物污染。3.在生产过程中,设备零部件筛网破损脱落造成的物理危害.工作人员卫生防护不当，毛发和杂物等带入造成物理污染。4异物带来的物理污染对成品的安全质量危害根大.易导致不合格产品及消费者的举报投诉。现场管理及加工过程监督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃,金晶、塑胶等异物污染的风隆。3 .应采取设置筛网、捕集器、磁铁、金属检查器等有效措施降低金限或其他异物污染食品的风除。4 .原料控制方面，在蒸料前,利用各种设备合理组合进行清理,包括筛选设备、碳选设备等，将原料中的杂质全部清除,才能保证原料的纯度和产品质量,达到安全生产的目的。5 .当进行现场维修、维

32、护及施工等工作叶.应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人人员管理人员健康健康证明从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菊、污染食品的风险。I.蓬立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康桧5,取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者,不得从事接触宜接入口食品的工作：a病疾（细菌性痢疾和痛疾带菌者）、饬寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b.活动性肺结核；C化脓性或渗出性皮肤病：d其

33、它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合食品安全法葭GB14881盒品加工人员健康管理要求W食品安全法中明确健康管控要求，须每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人服蓑管理进入清洁作业区服装w狂1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染的风险。2 .工作服破损,腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1 .制定工作服的清洗保洁制度。必要时应及时更换。生产中应注意保持工作服干净完好。2 .定制腰梯以上无口袋的工作服.3 .每班对工作服进行清洗消毒。每次清洗前后应检查工作反的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作

34、服管控频次，健议每日迸行人员管理操作、更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放,造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位,造成械生物污染。3 .人员操作不规范,将环境或自带的微生物带入生产环境，引起食品污染。I.车间入口处设有更衣室,工作服、卜人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鼓靴消毒设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员送入清洁作业区应限戴口罩。3.制定人员洗手消毒及区域移动规程，严格控制生产环境、生产设备及人员卫生状况，避免交叉污染。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控

35、频次，建议每日、每月进行首钥异、,等笔饰物未对笔、首饰，钥匙等易脱落物品迸行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控,不得进入车间,或进行出入车间登记发核。发网必须遮蛊所有头发。符合GB14881食IS加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次,建议每日、每班次送行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措旅管控目标管控频次责任人检验控制产品检睑环节检验能力及计量实骏室的检骏能力不足，不能及时发现半成品、成品指标异常,导致不合格产品出厂。具备与自检项目适应的检脸能力，能力涵盖人机料法环等方面.并定期卷加能力险近，检验设备按期检定或校准.确保检测结

36、果的准确性。检测结果准确检脸管理制度中明确管控旗次，建议每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂.委托有资质的检验机构进行检验。有能力的企业定期查回检测原始记录,并进行实龄室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控我次.建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确.检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控妖次.建议每次进行检测记录1 .出厂检验报告不规范如生产日期、取样日期、检卷日期混淆,缺少检验依据）。2 .缺少出厂检驶原

37、始记录。1 .出厂检跄报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检舲报告中的检舲结果应有相时应的原始检於记录。3 .企业出厂检险报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检监报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验检测报告真实、准确、完整检睑管理制度中明确管控须次，建议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合格证号或检脸报告编号、检脸时间等基本信息。贮存、运输与交付控制贮存环节原料贮存变质仓储设施条件不满足储存要求，原料仓库没有足够的温度、湿度控制设施，无法及时对气候或环境变化作出反应。未对存在特殊

38、贮存条件的原料进行特殊处理和记录。人员疏于防范,未做好防潮防毒管控，未及时清理可能影响原料质量的脏污等因素.导致原料变质。I.食品原料运输及贮存中避免日光直射、备有防雨防尘设施。根据食品原料的特点和卫生需要,必要时还可具备保温、冷藏、保鲜等设施。2.食品原料运输工具和容器应保持清洁,维护良好,必要时进行消毒。食品原料不得与有毒、有害物品同时装运，避免污染食品原料。3.食品原料仓库设专人管理,建立管理制度，定期检查质量和卫生情冗，及时清理变质或超过保质期的食品原料。仓库出货顺序遵循先进先出的原则，必要时根据不同食品原料的特性确定出货顺序。仓储设施条件满足原料的储存要求仓储管控制度中明确管控菠次.

39、建议每天进行原辅料和包装材料错用或混用对原辅料和包材贮存管理不规范，原辅料和包装材料无标识标签，易造成错用或混用。I.产搭执行仓库管理制度的要求.落实原辅料和包材的存储要求。2.加强员工培训和管理，加强原犍料和包装材料标签标识管理。符合企业原辅料和包装材料管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人包材和辅料堆放I.包材等体枳较大原辅料,仓库容量无法满足要求，在过道或简易半开放的场所,易污染O2.包%和原辅料进货量较大，使用周期长，存储场所无法满足要求。I.根猾企业经营状况合理能置仓库容积，避免在过道、霭天、半危天堆放

40、包材及原辅料.2.包材等体积较大的辅料根据生产和仓储容积情况合理安排采购。符合企业原辅料和包装材料贮存要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行库房的温度、湿度及清洁阵房的温度、湿度等要求是保证产品质量安全的重要环节。湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害微生物，污染产品。1 .应对库房定期进行清洁和消毒.严格按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理。2 .贮存场所宜设置温度、湿度监测设施,保持阴凉、干煤、通风，避免高温高湿、受潮.符合企业原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日/每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检产品、合格品等混放，易导致不合格品误出厂。不合辂产品

41、、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合企业产品分类存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人运输环节产品运输管理1 .运输过程中环境不清洁、不卫生，温度、湿度不符合要求，导致产品被污染。2 .食醋包装后在储存、运输和销售过程中在瓶底形成沉淀.分响食曲产品的外观质量。I.果裾一标签标注的运输条件运输.避免雨淋、受潮、高温、高湿，不将将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同运输。2 .运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险。3 .严格执行食第生产规程，保证成

42、品外观质量。符合GB14881的相关规定产品交付管理制度中明确管控频次，健议每天进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合企业不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控次，建议每批次进行食品安全事故处置食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况,及时消除事故隐

43、患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次,速议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品研发和法产品研发管理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点,产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风险。产品萌发过程中应当充分识别原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次,建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明琬管控要求，建议每月法规标准跟踪查新,每季度适时调整培训计划规标准管理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人标签、说明书标签、说明书管理标券标识存在问题1 .含有虚假内容,涉及疾病预防、治疗功能,或者非保健