某某大学园区管理服务中心各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某大学园区管理服务中心各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某大学园区管理服务中心填报时间，20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持中心全面工作主任、党坦书记1、在人事调整、干警员工选拔、丽推荐、合诲瞧峥优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事2）严格执行干薛逸拔任用工作各项规定.41导干部带头做到廉洁自律，坚决打击“钱权交舄，从体制机制上解决付A1.遏制用人上的不正之风.3）严格执行干部监工作责任制从体制机制上杜笫逸拨任用中的不正之风，明确干部推荐、考察、决策各个环节

2、的责任主体和责任内容.2、在叫费使用、基础建设项目、中心资阍中及在采HK中心资源资产划拨、出让、租赁、作价出贵和物资处、公务接待、资产处时可能出现不廉行为.D大宗姓费开支实行党Ia集体研究决定.2）所有基破建设、中心责毒配和物责处置，严格按程序实行招投标.依鼠制度办事，从思1B3B反京关.3）规范工作范程，56持公开、透明原则，杜给吃拿卡襄和IiA鼻鼻现象.3、对中心管理工作，不督促落实，工作流于形式,导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成产Jt后果而横追究责任.1）认真抓好履行职贵管理工作落实和检查，确保管理工作到位.2）确立明确的责任分工与评价体系，明确每个人的责任范围和具体

3、任务，并建立相应的评价体系，对责任人的履职情况进行评估和激励.3）建立健全的监督机制,通过制定规章制度、开展内部检查等方式，强化对责任人的监督力度，确保责任人能够及时、有效地履行自己的责任.4）加强信总共享与沟通，建立信息共享平台,确保他!息的及时流通.同时，加强对信息的解读与传达，现保责任人能够准确理解上锻要求和指示，做出相应的行动.4、对本中心党员管现工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成公项无对策可行，可能迨成产重后果而被追究责任.认真抓好中心党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.6、对中心管理处事件监督不严，实黄管理事飒程中未认真担纲实临和促指导.工作人员在IMf

4、检查、行政处置过程中执人情短，对违短事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受购赔，违短违纪处11）认真履职，里持处审会制度，依规核准审批，筑牢防腐偈用想防线.2）严格依1处事程序办事、按照规定IMMr理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检杳巡查记录和业务系跳进行督查;建立健全投诉举报渠道，自群受祥众和纪检监察部门的隘6、在履行党纪监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、*位放官要求、发现问JB不追究处理等这可能导致监机制失效，为房败行为提供机会1）完各项工作IM度，加茶权力运行程序.通过IM度设，确保权力运行在阳光下，减少腐败的机会.2）舁持公正、公平的朦则，对所有单位和

5、个人一视同仁.7、不落实镇导干部的各项制度，在干部的违纪处3上处不当、定性不准，造成严宦后果对通加速Ie行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风淡效，故斗力差而被追究责任.D提升妃检监察工作责任好，正确处理出as别事项.2）认真履职，产格按照艰定监督管理各项工作.认真落实廉洎自律接则、从业者干镇定等宜兄党规，美高业务工作水平民.8、不正确履行党建工作，使党IMr党工作弱化而被迫先贵任.1）全面落实党建工作责任制，H阴贡任的落实.2）加遢党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党忸蚁和党员管理、做肓培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工

6、作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党想做和党员队伍建设，创新“三会Tr内容和形式，提升&R生活的活力、吸引力.2佛助中心主任分管党务工作、办公事务、嫁合管理、战略发及、Ia职人事管理、宣府、纪检监察审计、财务管理、责产管理、采购管理、基建管理、中心工会（妇联）等工作副主任关不严,可能出现不公不廉行为.审核、公示.3）严格执行职称评1的各项短章制度I产格按要求公开、公平进行人员招，杜第建镇行为I健全公开、透明的蛆步人管理工作流程I增强俎织人，管理保密意织.4）严格按中心场章要求管理好进修、培训人员I执行.一把手”不直接分管徽圾人事管理制度.2、对本中心党员管理工作，不督促落实，

7、工作流于形式，导致管理工作不到位和处Jt应急项无对策可行，可能造成产果而被追究责任.认真抓好中心党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.3、在财务管理管理、采购、中心费史和物费处，、公务接椅、资产处工、项目工程建设、中心责金使用时可能出现不廉洁行为.D严格财务和中心责源配置管理规定.依法依斑进行财务和中心费g量管理，明确岗位职责权限，定期开展静门审计，善化监督和制的.2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实恸位职责，杜第小金库、怅外集.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制.4、对中心管理处事件监督不严，实茂管理*飒程中未认真姐飘实

8、左和督促指导，工作人员在IMf检查、行政处过程中执人情知，对违短哀实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受嵬Sh违短建纪处事.1）认真履职，皇界处事事会制度，依施核准由批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）严格依曝处事程序办、按IoI定IMHr理各项工作.3）强化工作检查，严格贵任追究;定期对检查巡查记录和业务系蛭遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.5、未按规定履行党务管理、办公事务、徐合业务、*略发展、姐纲人哀、宣传、纪检监察审计、财务、资产、采购、基建、中心工会（妇联）等管理职责对JR务工作管理不产.检查落实不1）加和麻教青，加大对廉洎从政各”!拿制度的贯彻和监，

9、力度.2）加强职业道敢育，强化风识和责任意识.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系线逐行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的监督.力,行政管理不作为或乱作为，可做直成ItE事故发生而被追究责任.6、在履行党肥监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放富要求、发现问题不追究处理等这可能导致地，机IM失效，为腐欣行为提供机会.1）完善各项工作制度，规范权力运行程序.通过制度建设，确保权力运行在帕光下.侬腐败的机会.2）坚持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁7、不落实（导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成产JB果.对违规

10、违纪行为以及歪艮邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风淡数，最斗力差而被追究责任.1）提开陀检监察工作责任；板，正确处理违纪违痍事.2）认真履职.产格按Iot定Iai管理各或T作.认真落实廉洁自律准则、从业若干柒定等党纪党规，美高曼务工作水平民.8、不正确限行箕Jt工作，使党奥管党工作弱化而被追究责任.1）全面落实党it工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党组班和党员管理、教育培训工作.强化党建工作与部门枳融工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党Iaei和党员队伍建设，创新,三会一獴

11、”内容和形式，提升Ift织生活的活力、吸引力.9、在!戚党务管理、办公事务、综合业务、族略发展、蛆纲人、宣传、纪检监察审计、财务、费产、采购、基建、中心工会（妇联）等管理工作.飒程中未认真姐织实Ik和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产后果被追究责任.或对It屐风险大的充危事态未制定应急蜂，身致D坚持,联体审会制度I产格依IM程序、依法依规核灌审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格责任地允;定期对工作巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）在履行分管低用职责时，妥明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行

12、时的投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检陈察部门的监督.出现n情况时无对策、迨成产重后果被追究责任.10、在工作管理中，利用职务便利将私舞弊收受吃请或赠路；在管理过程中，接受请托，致使处事不合般，不公开逡明.不公平、不公正开展业务I受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赔，为他人鼻虎作假办理大学Ia区管瑰业务事项等.1）加强政治理论、政策法规、党纪政肥和业务知织学习，提高工作制度化、规范化水平.2）严格执行大学园区管理业务相关标灌般猿,产格落实大学园区管理业务程序有关俄定，对违反初定人员严京处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和被学过程中存在的问JB.11、民主集中制原则

13、掇得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.D坚持民主集中制a党忸产格按Ie中心（三一大”，项决策程序规苗及监督管理办法集体研究决定值大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监3）产格执行中国共产党Ie律检查机关监”纪工作短则试行12、不能带头遵守廉洎自律各项规定.加强党性被肓，严格自律，定期报告个人有关事项，自戋接受蛆织和解众的监督.13、不视党风JK政建设，落实“一岗双贵”不到位，工作抓得不实，造成严后果.1）里符“两手抓、两手你要硬”，定期研究部皆中心党的建设、精神文明建设工作，在人员、较我等方面蛤予保I1.2）认真落实觉要管党从严治党原忠，加强廉政饮育，规范自身行为，提育政治立须，增量若取全

14、中心的能力.14、未掌握职工的思想动杳，不能及时发现不秋定因素，有可能造成下I1.a1.ie违法的行为发生.D根据形势变化不断克善各项管理制度，加强对员工的效育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入蓦层，查研究关心爱护下属.1、在分管工作中，可能违反相关制度规定谢用职权求取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道较肓，强化风险意丽责任意汉.2）廉洁自律，产格依IR程序、按制度办事,筑牢防腐倡廉思想防线.时蝴酊M度禁令要求约束自己2、对中心管理处，件监督不严，实!管事项过程中耒认真&R如和促指导，工作人员1）认真履职，桀持处事审会制度，依规核准

15、审批，筑牢防腐偈廉思想防线.2）严格依IIR处事程序办审、按照短定监督管理各项工作.3协助中心主任分管高校蜃务、创新创业管理、产业促进管理等工作副主任在监检查、行政处过程中执人情短，对违规*实认定不准，证据不清，自由无依据或者连加蜘处事.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的监督.3、未按规定用行高校原务、创新创业管理、产业促进管理等职ft.对J1.务工作管理不产，检查落实不力，行政管建不作为或乱作为，可能造成If故发生而被追究责任.D加强廉政教育.加大对廉洁从政各则章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道德教育，

16、强化风陂意织和责任意织.3）强化工作检查，严格责任迫先;定期对检索巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的隘督.4、在IEuR育校JK务、创新创业管理、产业促进管理等工作事项过程中未认期小魅和促指可能出现不公不廉行为和遗成严JS果被追究贵任.或对康风除大的充危事态未制定应急调案，导致出现紧急情况时无对策、造成产后果追究责任.1）皇持事项集体审理制度,严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检盍，严格责任追究;定期对巡衣记录和业务系院进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的JB督.3）金立健全投诉举报渠道，自觉接受霹

17、众和纪检监案部门的监督.5、在高校Ji务、创新创业管理、产业促进等管理工作中，利用职务便利将私舞鼻收受哈请,购（在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务.受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受财路，为他人界虐作假办理大学园区管理业务事项答1）加疆政治理论、政策法规、觉纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、短粒化水平.2）严格执行大学园区管理业务相关标准规范，严格落实大学园区管理业务程序有关规定，对违反规定人员产南处理.3）采取定雁崇、集体评议的方法，发现并纠正审批和敦学过程中存在的向题.6,民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决1）里持民主集

18、中制及则，党a产格按is中心U三一大”项决策程序规范及监督管理办法集体研究决定大”事.策问题.2）自觉按爻人大、政的和社会Jft.3）严格执行中国共产党纪律检查机知（督执妃工作规则（试行7、不视党风Jft政建设，落实“一岗双贵”不到位，工作抓得不实，造成严.后果.D坚持”两手气、两手要硬”，定期研究部中心党的建设、精神文明建设工作.在人员、经费等方面给予保障2）认真落实党要管党从严治党原J加强廉政饮育.自身行为，提高政治索质，增强驾双全中心的能力.8、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加逑党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉按受If1.做和辟众的监督.9、未掌分管员工的思IB动态，不能及

19、时发现不鼻定因素，有可能造成下属违纪违法的行为妙.D根据形势变化不斯完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管/两手抓，以管人促管事2）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，及研究关心爱护下属,4中心办公事务（办公ID成员（办事人）1、在开展中心方面,务中不能严格按规定标准进行公务接待.严格财务管理的接待JK定，明确悔位职责权限落B1.定期开及内IB审计.强化IiHF和IM的机制.2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件,影响工作效率那未按般定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害.D认其学习相关理论知织.美育自身素质.2）强化岗位责任考核，增强责任提升工作能力.3）贯

20、9落实中心各项制度、般定和办法.4）严格按中3务审批管理制度想定的权限审批事项.3、可能存在违反车柄管理、印章等制度粉定导致事故发生D贯南落实中心各项制度、规定和办法.2）产格按中心车辆管理制度规定的权限审批使用车辆,执行中心公务按播管理K定；执行接待IWt审批程序.4、在中心办公事务中办公用品使用时违知消耗，或虚报使用情况.不皇持物资管、用分离原则,没有安规定每项使用活励均登记备案.在处皿公用品时擅自增加或期油耗用品，弄虚作假、少用多报等.1）贯初落学实中心各项制度、烧定和办法.2）严格按中心物资管理制度短定的权限*批支出事项，3）执行固定资产和办公耗材有关短定，执行固定资产和办公耗材报审制

21、度.执行中心物品耗材管理制度,实行管钱、管物、采购相M的指*.短集体研究，实行大宗物资耗材使用批制度.6、在中心方面不务中物责管理时擅自占有、使用、处固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、耍失.物品用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失.D执行中心办公设IHM管理Ja定.2）执行中心办公用品管理JR定，执行定期盘点制度.6、在开展中C办公事务工作中，违反工作纪律，M保密.项或利用职务便利何愁鼻鼻接受吃请或赔赂.在履行职责中,接受请托，致使掾作不加茶，不公开逡明，不公平、公正评处事I受人请托，违反程序审核审批办公务事项，利用职务便利收受Mft.为他人弄虚作假办理中心办公6

22、项等.1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知织学习，提高工作制度化、规范化水平.2）产格执行中C办公事项等业务相关文件，严格落实中心办公事项等业务工作有知定，对违反镇定人员产京处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批过程中存在的目题.7、工作推楼，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异带，业务工作不能正常开展，造成严后果I没有定期检硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不4造成役备损坏等|不落实数据管理的各项规章制度，不栩ft*安全工作，没有做好数据的备份工作，埴成鼻图丢失等安全事故.责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全

23、事故.1）贯初落实机关各项制度、规定和办法.2）认真学习相关理论如织，提高自身索质.3）强化岗位责任考核，增强责任修，提升工作能力.4）落实设备备案管理制度.产格执行中心管理信息化项目核审管理办法、中C管理信息化系统网络信息安全管理制度.办公室主任在中心方面办公务中利用职权，违规办理中心办公或指使经办人违规办理中心办公管理事项，收受理管对藏好处.D加霆职业道德敦有和Jk政敦育，逑化风险意火和责任意火;加强业务培训,热睡掌握中心办公管理政策法规，自觉遵守相关中心管理规定.2）开展对中心办公管理事项督办.3）加聋对中心办公事项处理情况的审核.4）建立健中心办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将

24、中心办公管理信息录入管理系能，定期或不定期向有关处宣通报中心1项管理情况.6）强化中心办公事项检查，严格责任迫究;定期对办公率项遂行督查;建立健全投诉举报柒道，自觉接受霖众和纪检监察部门的监督.6X产格执行中国共产党纪律检查机关Ui执纪工作规则试行分管娟导在中心方面办公事务中利用职权，违规办理中心办公事项或指使办公童主任、办事人员短短办理中心办公收受管理对象好处.D加蓍职业道较肓和廉政敢育,强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌中心办公管理政策法短，自觉遵守相关中心管理般定.2）开展对中心办公管理事项督办.3）加强对中心办公事项处建情况的审核.4）建立中心办公管理制度，完善单位内部管理制

25、度;定期将中心办公管理佶息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报行政事91管理情况.5）强化中心办公事项检查，严格责任追究;定期对办公松进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检酷察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关邕始墟工作规则试行S姐炯人事管理【瀛合管理科（股）或办公室】成员（经办人）1、在中心系统的IatR人事管理务中未严格按照程序推荐考察教职干部，推暮范BI和演话对象逸舞不公平，考察不全面.民主推荐、蛆细考察真实情尻；通又报侑、暗示、WEB.讨论干部任免的情况;对举报被推春人、被考察人的信件，不认真进行核实，不18如实向党汇报，导致干任用失察失误等.1）执行党政（

26、导干部选拔任用条例；执行考察工作.六项程序.，做到公正、公平，阳光操作.2）在坦IR人事管理彼育中开JR”济党性、品行、作表率.活动，WMftftW.树立正确选人用人双，防患于未然.2、在人事工资管理事务中办理干匐具工工资时，可能存在违反政策兴利的风险.严格按照文件镇定精神办理做职工工贵，对外公示工资明细衰，做到透明、公正.3、在中心峥人事管理务中未严格按照评选条件、苒围、程序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关,造成所评选的个人血体不具备先进性和代表性.1）认真制定评途表彰方案.明确讦斑条件和葡围,严格讦逸程序，阳光操作.2）认真审查，严格把关，广泛听取解众意见.科长OR长）成

27、主任在中心组纲人事管理务中利用职权，违规办理中心IaIR人事管理事琬指使能办人违般办理中心担期人事管IWW项，收受管理对藏好处.1）加强职业道做肓和政教育.强化风险意迎和责任意板；加S1.业务培调，IM1.学握中心相蛔人,管理政策法如，自觉道守相关中心Ia圾人*管理规定.2）开展对中心想做人事管理事项督办.3）加量对中心蛆蚁人事董管理事项处理情况的审核.4）完善中心坦织人事管理制度;定期将中心蛆W管理信息录入管理系统;定期或不定期向中心竞俎（MW）及有关部门通报中心蛆做人事管理情况.5）强化中心蛆织人事管理事项检查，严格责任追究.定期对中心蛆织人事管理事项进行查;建立健全投诉举报渠道，自党接受

28、群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党税律检查机关H督执纪工作短则.分管&导在中心蛆织人事管建事务中利用职权，违规办理中心IaiR人事管理事项或措使科长主任股长、经办人违规办理中心3R人事管理事项,收受管理对象好处.1）加强职业道德收育和JK政教育，逑化风险”和责任意W;加量业务培训，热练掌握中心&R人事管理事政策法擅，自党遵守相关中心蛆织人事管理厘规定.2）开展对中心蛆做人事管31事项督办.3）加遢对中心姐做人事管理项处理情况的审核.4）强化中心IfiIR人事管理事项的检查，严格贡任追允;定期对中心蛆步人管理事弼行督查;建立健全投诉举报渠道，自堂接受群众和纪检监察部门的监督.5）严

29、格执行中国共产党税籍检查机关U督执纪工作短Je（试行.1、在处理宣传工作时接受、加可能整晌公正执行公务和案设及各种消费娱乐活动，*要、收受IMrJI务对年的俵物.D加会职业道教育.加强检查管理人员的IR业道榭和廉政教育，塞化风险怠识和责任意火；加强业务培员，熟株掌,宣传政策法短，自觉遵守相关宣传有关镇定.2）核实处理宣传事项由两人办理.3）加强对宣传事项处理情况的审核.4）蒙化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自嵬接受骅众和纪检监察部门的监督2、收受宣传对象好处，对服务对象轻Ik忖黑不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日常服务中故意,有关宣

30、传风险信息;利用督导整改向监管对象索木卡聂.1）强化职Wt教育.加强检查人员的职业道和廉政做育，强化风险意识和责任意识；加强业务培瑞,他练掌宣传政策法规.自觉遵守相关宣传有关规定.2）加强对宣传项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任追允;定期对巡查记录和业务系统进行督充;建立健全投诉举报渠道，自宜接受群众和纪检发察部门的监督.3、收爻宣传对象好处，对JH务对象有关问不如或不及时处理，在处置过程中过用自由H1）严格务处震程序和处置标搐规定和自由*权制度要求，皇触体案理制度.2）加强职业道教育.加量服务检查人员的职业道和廉9采购管理【瀛合管理科（K）长成员（经办人）1、不严格执行速算程序和规

31、范聂求，不按规定演算审核审批.收受3W对我的好处.1）加强91算的但做、培训和指导，严格执行91算程序，产格落实责任追究制度，加强部门审计*核工作力度.2） 51算由财务部门和贵产部门审核后，按1短定程序上兼主管部门审批，短中心批震后方可执行.3） B1.算迫加由财务部门和贵产部门审核后，按照般定程序上报审批，趣中心批复后方可执行.4） B1.算支出环节由财务部门进行审核，审楼通过的方可执行采购如雷0整痴酷中心批M由单位会议研究决定.2、计划制不合理，对供货商有假向性，对需求内容具有倾向性和排他性不按规定进行审批，自行采购项目未姓单位审批，采购方式不的1,采取化整为零等手段加！公开招标或者斓解

32、购收受供货商的好处.1）采购计划制逐缴进行审批，必要时进行购可行性检证.需求方面审核时要求需求部门不得体现品牌型号等，不得出具有含血他性的技术步求.2）采购项目严格执行审批程序，审批采取需求部门和中心审批双层级方式，自行采购项目需由需求部门采购管理员和分管1号进行审批，委托招标项目还经短货主管部门、财务部门和责产管理部门进行审批工程项目还需报审计部门对项目覆算进行审计.3）严格按照法律和细章制度有关短定确定采购方式，防止寒意拆包现象.采取非招标方式既要，足非招标方式的条件，还须检贵产管理部门同意I超过公开招标效的项目若采用非招标方式，应按短定程序报上或主管单位审批.3、代理机构的造逸未经规定程

33、序，不进行抽取，宣按指定代理机构而收受对方好处.1）代理机构也遂产禁采用直接指定方式，代理机构的选界方案和选定须羟招标工作W导小组同意，并按镇定签订委托的议，的定双方权利和义务.2）代理机构抽取原则上采用机抽取方式，任何单位和个人不得亶按指定代理机构.因项目情况特殊确需采取指定方式的，中心研究同井彩成会议IB要.4、采购招标文件未按镇定制,技术指标和UF分标准不科学，具有储向性，导致货物和朦务质次价商，出现舞弊Jft着受欺诈收受对方好处或造成榻失被追究1）严格按RK采购招标有关镇定审核采购招标文件，必要时由相关枳能部门和中心分管d号审核I付款、IMJC警方式严格技照中心要求：采购招标文件中的技

34、术指标不得体现品牌熨号，评审体现公平公正性，讦分标准不得体现其他,性指向的内.工程项目不得直接指定要设备及材料的供应商或生产商，变更采用多方会审I必奥情况下委托工程管理咨询机构蛆取专家评审.大交更立飒集体研究，多处把关，按程序上中心t长办公会研究办理.6）遂请相关质检部门监建立责任趋无制度，瘴低相关监理单位和监理人员信用等最.强化检评单位工作灌确性和公正性的管理7）严格按IIR竣工3收办法执行，落实各项责任迫充制度.按时限及时支付朋保证金，及时清理开户行；财务资料及时清理移交.4、在工程费金筹措、资金支付、审计、资金管理中违规掾作或傲假帐存在不廉行为.1）根据年度嚏设计划适时取得建设贵金，建立

35、中心贷款风险BW2）IM定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序I对建设项目实行全过程J*踪事计：制定工程项目财务内控制度，明确财务人员岗位责任,建立财务人员相互制的机加.3）建立财务人员内部交演机制，实行定期轮岗I强化财务人员主动参与工程建设全过程.Ia版实设项目全过程限腺审计.科OR）长或主任利用职权,违规办理茶建管理事项或指使较办人连战办理基建管理事项，收受管理对跳好处.D加疆职业道德敦育和JK政敦育，强化风除意识和责任意火；加强业务培训，熟练掌握基建管理政策谢%自觉遵守相关基建管理规定.2）开展对基建管理事项督办.3）加酬基建管理事项处理情况的审犊4）完善基建管理制度;定期将基建管理信

36、息录入管理系观；定期或不定期向中心党包及有关部门出H基建管理情况.S）强化基建管理事项检Ib产格责任遑咒.定期对基建管0事项进行督玄;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的JK督.6）严格执行中B1.共产党纪律检查机关监”纪工作规则（e分管电（导利用职权，逢规办理若建管理财务事项或指使科长股长主任、墨办人违战办理基建管现率D加强IR业道教育和廉政教育，强化风险织和责任意识；加襄业务培训，晶练掌基建管理事项政策法规，自觉避守相关基建管理暮项镇定.9.收受管理对，I好处.2）开展对基建管理暮项督办.3）加遢对基建管理事项处理情况的审核.4）号化茶建管理事项的检查，严格责任追允;定期对若

37、建管理项进行督索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作短Je试行11资产管理【财务管理科（股”成员（经办人）1、在中心贵产管理方面务中物品采购时违规降低收敷量，少文多报.不整持物费购、管、用分离原则.没有安短定每项采的活励均需两人以上.零星的时未按规定询价或结同项向品价格进行比较，擅自增加或期购买商品，弄虚作假、降低质*、短格，少支多报等.O贯彻落实中心各项制度、娓定和办法.2）严格按中心资产管理制度镇定的权限审批支出审,3）执行政府采购有关短定，执行财务报储制度.执行物品采炭管理IM度，实行管幔、管物、采购相IM的措益集体研究

38、，实行政府采购.2、在开展中心方面*务中不能按镇定对中心资产进行管理.严格中心资产管理的各项镇定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监和制杓机制.3、在资产管理、政府采购和物责处工、责产处Jt和参与物品采购中可能出现不廉洁行为.1）严格贵产管理镇定，依法进行资产管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和IM的.2）严格执行资产管理工作流程，按分工落实岗位职责，杜给中心资产流失.3）严格执行政府招标采购制度，购买物品要有2人酷办以上，采用物品验收制，接受各f1.UMF,实行阳光舞作.4、未按规定办理固定资产登记入库、提拨等审核.固定资产报废不公平不公正不公开，皿办理B1.定资

39、产）账，兴取私利，导致国有资料流失.1）加强对中心相关部门固定费产管理人员的指导、促、检查，与各单位订立B定资产管理责任书，落实单位管理贵任.2）完善工作制度,规低工作流程I建立固定资产管理侑息系统，实现日常管理的动和t、公开化.3）报废处置信息提在网上发布公告：产格按上级及中心资产处置报废流程进行报废处.4）在精屐流程中，必须由固定资产所在部门的管理员在系线中一交申请后能第账、科（R）或主任利用职权,违规办理贵产管理本事或指使任办人违规办理资产9*9.收受管理对公好处.1）加粤职业道教育和JK政教育.强化网险意识和贵任意W;加强业务培调，姑镰拿费产管理政策法短，自觉遵守相关资产管理短定.2）

40、开展对贵产管理事项督办.3）加强对资产管理事项处现情况的审核.4）完善责产管理制度;定期将责产管理信息录入管理系毓；定期或不定期向中心党想及有关部门通报贵产管理情反.5）强化贵产管理事项检斐，严格责任遑%.定期对资产管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的屋督.6）产格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规则试行分IHW利用职权，违粉办理资产管理松就使科任、&办人违规办理资产管理收受管理对象好处.1）加强职业道教育和JK政教育.强化风险意织和费任意识；加强业务培训，晶筹拿贵产管理事项政策法规，自觉遵守相关责产管理事则定.2）开展对费产管理事项督办.3）加置对贵产管理6

41、项处理情况的审核.4）强化资产管理项的检查，产格贵任追究;定期对资产管理项进行督表;建立健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检监察部门的监督.5）产格执行中国共产党Ie律检查机关监”纪工作短则（试行.1、在处理掠合管理工作时按受、参加可能影/公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，晏、收受管理朦务对象的H物；在综合管理中,利用职务之便以权兴私1）加强职业道收肓.加强工作检查人员的IR业道碧麻廉政教育，会化风险意火和责任意双；加强业务培训，熟练拳瀛合管理政策法规.自觉遵守相关综合管理有知定.2）核实处理罐合管理事项由两人办理.3）加强对缥合管理事项处理情况的申校.4）强化工作检查，严格责任追究;定期

42、对巡查记录和业务系统进行督查;立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检监察部门的监督.12综合管理【编合管理科（K）J成员（经办人）2、收受综合管理对藏好处，对监管对象轻微违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整慑、大事处、日常监管中故意有关镖合管理风险信息、违法行为;利用督导整改向JK管对象索拿卡夫1）强化职业道-教育加霆工作检查人员的职业道的和廉政效肓，强化风险怠火和责任意火；加强业务培调，熟薛掌握综合管理政策法规，自觉遵守相关像合管理有关规定.2）加强对嫌合管理事项处情况的审核3）强化工作检查，产格责任迫究;定期对巡查记录和业务系疑进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受

43、群众和纪检监案部门的监督.3、收受镰合管班对，好处，对U1.管对象违法违规行为不处轩或不及时处J1.在处处过程中用自由*权向监管对象索拿卡晏.1）产格办事程序和处标宸塌定和自由栽量权IM度要求，整持集体审理制度.2）加强职业道德较盲.加强检查管理人员的职业道卷和廉政教育，逑化风险怠识和货任意板；加我业务培例，热蛛拳握轶台管理政策法短，自料守相关绿合管理有关制定.3）核实处理瀛合管理91.由两人办理.4）加疆对媒合管理事项处理情况的审核.6）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系晚进行督查;建立健全投诉举报柒道，自嵬授受群众和纪检监察部门的监督.4、收受绿合管理对象好处，不认其做好趾

44、!记录或将有关情况录入业务系线;为被监管人打招呼或者托人情，爵、干扰处部门依知盍处J1.违反规定擅自对外透处事侑息向监管对象收1）产格执行办保密制度，壑持查处信息覆和通风报信费任迫克力度.2）SVUkiIMW.加强检青人员的职业道和Jk政教育，强化风险意识和责任岬3）加强业务培训，熟修拿握踪合管理政策法短，自如守相关瀛合管理有关规定.科（股）长利用职权，违粉办理瀛合管理，审或指使姓办人违焜办理ME合管理事项，收受监管对象好处1）加强职业道教育.加强执法检查人员的职业道和廉政敦肓，强化风险意织和责任意识；加强业务培调,热茶拿嫁合管理政策法短，自觉遵守相关然合管理有关镇定.2）开展对修合管理事项督

45、办.3）加强对瀛合管理处理情况的审核.4）完善综合管理制度;定期格保合管理信息录入监管系铳；定期或不定期向中心党粗及有关部门通报踪合管理情况.分管娟导利用职权，违规办理战略发及管理事琬A指使科（股）长主任、最办人违短办理最略发展管理事事，收受管理对象好处.1）加强职业道德教育.加强工作检查人员的职业道和廉政效肓，强化风险*W和责任意火；加强业务培调，皓修掌握也略发展管理政策法规，自觉it守相关最略发及管理有关规定；2）开展对Itt略发展管理事项督办】3）加逑对战略发展管理处理情况的审核I4）聋化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系蛭进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和W检监案部门的JiMh5）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作短局（试行.15育校JiI务管题高校蜃务管理科股”成员（经办人）1、在处理高校IR务管理工作时接受、加可能影响公正执行公务和案请及各种滴费娱乐活动，*要、收受IHMR务对藏的钛物.1）加强职业道教育.加强工作检查人员的职业道郴RI廉政教育，强化风险意W和责任意火；加强业务培训，热雄掌握高校JK务管理政策法战，自觉遵守相关高校JB务管理有关规定迫完责任;定期对巡查记泵和业务系及进行督查:建立健全投诉举报渠道，自生接受霖众和纪检监察部门的监督.2、收受商校JR务管理