2024年食用油脂制品生产企业食品安全风险管控清单.docx

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1、2024年食用油脂制品生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供XX食用油脂公司使用。2024年09月01日品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食用油、油脂及其制品0202食用油脂制品产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险,易生尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水,降低外国虫害密度,不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检杳频次，建议每周进行厂区绿化I.厂区媛化易吸引啮告类动物、鸟类，孽生虫害，始生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓

2、库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定城维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.迨成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行同都境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋技根据清洁度要求采用不同频

3、次送行定期清洁。2.门窗、培壁、项棚、地面及施工缝隙帝闭，清洁作业符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁姨次，建议每日或每第一页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施备理设设管害制施备虫控设配鼠类,昆生等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等.定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵

4、入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污液源保带适宜的距离和角度。迸、排气口装有防止虫害侵入的网窜等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施.4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过速装置并定期清洁：空气过逋系统的过够网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位,导致清洗1.多介质过谑器、活性炭过符合GB设备维护保第三页共二十三页食品类别别称类名风险控制环节

5、风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定,污染食品O滤器、精密过逋器、超液系统等定期清洗更摸。2 .当涉及到以上过滤器时.对储水罐进行清洗及效果险证，需水池每半年清理。3 .水质每年送检。14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定.建议每日/半年/每年进行排水设范排水设施破损,棒水不畅,周体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1,定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置.3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881#水设施要求设备维护保养制度中明确设

6、备维保频次，根据使用情况确定,魏议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足.或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致做生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗滴、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当坨点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控颇次，建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数蚩不足导致食品做生物污染。2.卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污柒的风险。I.根据

7、需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内梯材旗应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。符合GB14881个人卫生设施要求设.施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并第四页共-f-三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域宜接连通，不得对生产区域产生影响。检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内需校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养

8、1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照雄保计划开展难保，导致设备运转过程存在故障.影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维“保运照父，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设条维保频次，建议每月/年进行设备的消洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并骏证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒颊次，建议每批次进行第五页共二十三页食品类别类别名称风险控制环

9、节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅控制原料由供应商管理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商审核或评价不严，导致采购的原辅料、食品相关产品不合格。1 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括望料管道、容器、工器具零部件等）的采购管理制度，未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等。1.建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅抖采购管理制度：3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度瑞保进货查检过程中的原辅料、食品相关产品符合相关标准和要求，防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为

10、合格供应商供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次,迂议每年或准入时、每批次进行加六页共-三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人料购收原采验原料、理化和污染物限量等指标超标:原料油品种、质量等级等不实造成各种掺假.掺杂的质量风险1 .未落实食品原料供应商检态评价制度，使用评价不合格的供应商产品或罔入不合格原料。2 .对产品质量疏于检查或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造成的混用。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收

11、。2 .加强原料验收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。优质，用要原保品合准；货原、真,种揍量进的全使合问确产符标求进的种等物各、质。保料安止符节，购量关要保珍品量J止假的险确原量防不求料采质相和瑜查料质实防揍杂风采购管理制度中明确管控频次,建议每年、每批次进行品加采脸长食添剂购邛采购变.旗、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查骏制度，开展食品添加剂入厂脸收。确保采购的食品添加剂符合相关标准和要求，防止因采采购管理制度中明确管控频次，建议每

12、年、每批次进行第七页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人害物质.深加工脂肪、酸价、过氧化值等指标不达标；催化剂使用不当引起金凰元素超标1 .未根据产品特点选择符合要求的改性工艺，主要包括油脂的氢化、酯交换、分提.导致成品指标难以满足产品要.-52 .未根喝工艺要求选择合适催化剂。控制原油酸价，温度，水分及催化剂用量，用碘价及固.脂进行判断。达到产品标准要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次或生产工艺变更时迸行调配酸价、过氧化值等指标不达标：未合理计算各油种比例或未及时对特殊油。种进行调配，导致油品指标不满足产品要求I.人员培训.学握油品调配知识

13、。2.检测油脂酸价、过氧化值等指标,必要叶进行小试。酸价、过氧化值等符合要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行包装装）包装（潦装）关镰工艺孔化、急冷、捏合、熟成等出现偏差1 .关键控制环节控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作,未时关键控制参数进行监控和记录。1 .控制酸价、过氧化值及其他产品标准要求的项目；含水产品的巴氏杀菌温度及时间。2 .加强人员培训,落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关键岗位人员开展年度培训和考核.3 .鼓励企业延立危害分析与关键控制点（H,CCP）体系，按照骏

14、证要求，定期对关键工艺控制不出现偏差,产品质量符合标准要求。生产工艺规程中明确管控次，建议每批次或生产工艺变更时进行第九页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人关键控制点进行验证及改进。辅料及食品添加剂超范围、超限量使用食品添加剂等1 .生产管理制度落实不到位.2 .企业存在故意违法违规情形。对生产及关键控制点控制记录定期检查、复核，对食品添加剂使用量进行盍点瑞保生产过程中不出现违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等行为。生产工艺规程中明确管控频次，建议每枇次进行装料包材包装材料的使用生产中使用的包材，没有领用和使用记录；生产中使用的容器、包材迨成产

15、品污爽的风险I.完善并执行内包装领用记录。2.严格执行生产过程记录C3.加强人员培训，落实岗位责任。对相关岗位员工开展年度培训、考核.符合相关标准和要求包装材料管理制度中明确管控频次.建议每批次进行学管里化品理化学品清单、存储等管理1 .未建立化学品清单，未识别化学品名款等.导致使用清单外化学品O2 .生产场,所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。建立化学品清单并定期送行核对,完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检杳,并上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月迸行润

16、滑泊污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品技可能与食品接触部位的洞满使用食品级涧滑剂，定期符合设备维保要求设备维护保养制度中明第十页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人污染。更换润滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。确润滑管控频次,建议每次使用前后进行生产切换原料或成品切换管控不到位,造成非很期的交叉1 .前后物料切换不彻底造成物料交叉法用。2 .切换混合料掺混造成产品掺杂。1 .建立完善的生产系统物料切换控制系统：2 .对物料切换过程进行记录，明确切换过程混合料的去向。确保不同原料的清场严格，防止产品品种混和，降低因清场不严而带来的产品质量

17、风险。物料切换管控制度中明确管控频次，建议每次换产时进行件准理文标管使用非现行有效版本的文件.文件管理混乱1 .文件管理制度落实不到位。2 .管理人员对于文件使用意识薄弱。1.严格落实文件管理制度:2.食品安全负责人严格落实定期自杳制度。确保生产过程中使用的文件为现行有效版本，文件管理规范有序。文件管控制度中明确管控频次,建议每年进行易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括破璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日第十一页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人进行操

18、作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次.建议每日进行人员管理人员链康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病茴、污染食品的风险。1 .建立并执行从业人员能康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者,不得从事接触直接人口食品的工作：a.病疾（细菌性痢疾和病疾带菌者）、伤黑（肠伤感和肠伤寒带萌者）、肝炎

19、（病好性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）：b.活动性肺结核：C.化脓性或渗出性皮肤病;1.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881食品加工人员健康管理要求6食品安全法3中明确健康证明管控要求，须每年办理服装进入清洁1.工作服清洗不彻底或未定I.制定工作服的清洗保洁符合GB人员卫生管第十二页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理作业区服装管理期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损.腰部以上有口袋,内容物或扣件掉落污染食品O制度，定制取装要求腰梯以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检受股装的纽扣、线头、拉

20、链等。14881的要求控制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，选成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣室,工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿或洁净工作衣相。更衣室入口有换蛙（穿戴鞋套）设施或工作鞋酰消者设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应色戴口草。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次.窿议每日、每月进行笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品O员工及来访人员的笔、首饰、钥匙

21、等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间，或进行出入车间登记复核：发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次,建议每日、每班次进行检验控制检院一检睑制度不完善或落实不到位1 .未运立完善的检验室制度或制度落实不到位.2 .未制订合理的检验项目和检验频次或要求未有效落实，无法确保产品的符合性。1 .建立完善的检验室制度并严格执行。2 .制订合理的检验项目和检验频次并严格执行,确保产品的符合性。瑜保检验制度完善且有效执行。检验室制度中明确管控频次，建议每年进行第十三页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标

22、管控频次责任人3.未建立产品出厂检验记录制度或制度未落实。3.建立完善的产品出厂检险记录制度并严格执行。人员缺少检验人员或检验人员能力不够，产品检验结果准确性不高检脸人员配备不足或培训不到位。根据产品特性和检监要求匹配学历、能力相当的检验人员，人员配置充分；严格开展上岗前培训，在岗期间定期开展业务培训和考核。确保检脸人员的能力满足要求.检验人员管理制度中明确管控频次，速议每月、每年进行检脸设备检龄设备设施不符合法规、标准的要求或布局不合理1 .检验设备设施与所检项目不匹配。2 .检验室布局不合理。3 .检险设备维护不到位。4 .使用的检测试剂不符合要求。1 .根据法规、检验标准要求,配置必备的

23、设备和相应费源。2 .检验室应当布局合理，定期检查检脸设备的数量，性能、精度应当满足相应的检脸需求。确保产品检验设备设施符合法规和标布局合O检验室管理制度中明确检查频次，建议每月迸行留样要求留样要求1 .未制定产品留样制度。2 .留样保存期限或留样区不符合要求。3 .未按规定留样。4 .未对曲样定期进行监测，未对留样异常情况未开展核查15 .内部管理不到位。1 .建立健全的留样管理制度，根据产品品类进行留样存储和销段管理。2 .建立皆样室，根据产品保质期进行留样存储.并记录O3 .根据产品贮存要求和破坏性试验要求配备留样室，法度、湿度符合要求，留样室容量匹配得当。瑜保产品留样符合要求。留样制度

24、中明确管控频次，院议每月进行第十四页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人1制定留样检测制度，按时对留样进行检测,对异常情况及时开展原因分析并采取措施。产品检验邦7：检验能力及计量实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力验证,检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控频次,建议每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检验机构进行检验：有能力的企业定期查阅

25、检测原始记录，并进行实验室间结果比时。第三方检测机构检测结果准确检险管理制度中明确管控颊次，建议每年进行检舲方法的选择未按照标准要求选择检脸方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检脸方法检验管理制度中明确管控频次,建议每次进行检测记录1 .出厂检骏报告不规范（如生产日期、取样日期、检脸日期混清，缺少检脸依据）。2 .缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。检测报告真实

26、、准瑜、完整检验管理制度中明确管控频次,建议每次进行第十五页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检脸报告黑号、检验叶问等基本信息。贮存、运输与交付控制料的存理原油贮管不同原料油混合使用，混合罐的油品信息未清晰记录且批次定义不清晰1 .原油储螺的油品信息及进罐枇号无清晰记录，造成原料油非预期的掺混。2 .未对原料油质是进行监控。3 .未严格按照原辅料、成品的要求进行储存，导致产品变质。1.按油厢的品种、质量等级等做好分球存放，储存条件应符合相关原物料

27、的要求.并做好出入地记录。2 .定期对储罐品质进行监测，确保质量符合要求。3 .制定油罐清洁要求,避免物料切换及曜底等迨成原物料的交叉和污染。瑞保不同原料油品种、品质符合要求,无非预期的掺混原料贮存管理制度中明确管控频次，建议按览测装品的存理散成油贮管未按成品油要求进行储存及质量监控1 .成品油储罐的油品信息及进爆批号无滑斯记录。2 .未对成品油质量进行监控。3 .未严格按照成品油的要求进行储存,导致产品变质。I.按成品油的品种、质量等级等做好分拨存放，储存条件应符合相关成品油的要求，并做好出入域记录。2 .定期对储罐品质进行监测，确保质量符合要求。3 .制定油罐清洁要求,避免物料切换及罐底等

28、适成原物料的交叉和污染。确保不同成品油品质符合要求成品贮存管理制度中明确监测频次,定议每地、每批次、每月进行包装成品未按成品油要求进1.产品基本信息（品种、批次等）标识不清惭。1.严格按要求做好产品信息标识。确保成品油更:存符成品贮存管理制度中明第十六页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人的存理油贮管行储存及质量监控2 .未对成品油质量进行监控。3 .产品因淋雨、黑晒等防护不良导致出现质量问题。2 .制订完善的成品油质量监控计划并有效执行。3 .产品存放在阴凉干爆处.避免因淋雨、暴晒等防护不当出现质量问题。合要求确监测频次，然议每批次进行理、品加装

29、料储管里M料食添剂包物的存理辅料、食品添加剂、包袋物料等的储存不符合要求I.辅料、食品添加剂、包装物料未按物料特性迸行储存。2 .不同特性（包括过敏原与非过敏源）的物料未有效隔黑，迨成污染。3 .未对贮存的物料迸行有效监控，存在变质等风险。I.根据企业经营状况合理配置仓库。2 .根据生产和仓储能力合理安排采购。3 .制定物料清单，区分过敏原等不同特性物料。确保包材和辅料存储在符合要求的场所，防止被污染.物料储存管理制度中明确管控频次，建议每天进行和料关和料材相识辘装有标绘原包没的标原辅料和包装材料没有相关的标识和标签迨成错用或混用。定期检杳原辅料和包装材料没有相关的标识和标签。确保原辅料和包装

30、材料标识和标签齐全，防止错用或混用。物料储存管理制度中明确管控频次,建议每天进行运输环节产品运输环节不符合要求，导致产品变质或污染的风险运输过程中操作不当造成产品污染或温度控制不符合要求导致品质劣变不符合产品标准。时运输工具（包括车、电隼）进行清洁要求检查，根据产品要求做好运输过程温度控制及产品防护并做好监控。符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次，建议每车进行交付卸货及入产品卸货场所或操作过程存严格执行作业场所管理要符合产品产品交付管第十七页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人环节库在污染风险。求及装卸货操作规范，避免产品污染。交付要求理制度

31、中明确管控频次，建议每批次进行弃油管里废物脂理油规于域杂校放区废未存定会被误认为原料再次投入使用。加强废弃油脂管理，存放于指定区域，井做好台账。确保废套油脂存放于指定区域.防止被误认为是原料并再次投入使用。废弃物管理制度中明确管控频次，建议发生时或每月进行信息记录成品出库信息缺失,发货批次等记录不全1 .未严格落实成品出库制度（2 .出厂检脸流于形式。3 .企业主要负责人、食品安全总监或食品安全员食品安全风险意识薄弱，法律意识不强。1 .严格落实出厂检验及成品出库制度，及时准确记录成品出库信息，确保出厂检险合格后方可成品出库上市；2 .加强管理人员的培训,增强食品安全意识。业实库检后发商理品识

32、意低品场企落出，格提管食意险降格市保格品度合同，业员全风，合入确严成制骏方货企人安和识不流成品出库管理制度中明确管控频次.建议每批次或出库时进行第十八页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人的风险.合品理食安事处不格管与品全故国不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致谡用或发货。球立不合格品管理制度，在客房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次.建议每批次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方

33、案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故纳置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练颇次，建议每年进行产品召回管理召回产品的处理品规处为科产照行作原回按进或品用召未定理食误1 .未定期收集内外部不安全食品相关信息。2 .未按照召回食品处理要求进行销毁、采取补救措施。1,定期收集内外部不安全食品相关信息。2.建立产品召回管理制度，明确召回产品处理方式，严禁非预期用途使用，并严格遵循处理要求进行销毁等。瑞保召回的产品存到正确处理，防止再次流入市场或作为食品原料误用。召回管理制

34、度中明确管控颊次，建议召回发生时进行召回演练的记录召回演练相关记录不全1.产品召回制度不够完善。2.产品召回演炼重视程度不够，流于形式，未开展有效运行。1 .补充完善产品召回管理制度。2 .定期进行产品召回模拟演赛并做好相关记录，评估并更新产品召回区案。品炼录有和回产演记，估召。保回关全评进案确召相齐效改预召回管理制度中明确管控颊次，建议每年进行第十九页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品发法标普里产研和规准理产品研发管理程分量控过充质管发未别全研中识安点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，有出现质量及食

35、品安全问题的风险.产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等.达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次.这议每个新产品罡产前进行规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期殂织相关人员（包括但不泯于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划。标签和说明书、明管标签说书理标林、说明书内容不规范1.标签、说明书内容涉及

36、疾病预防、治疗、保健功能。2.不将合相关法律法规和GB7718等标准要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求,建议每年/必要时迸行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督,合同签署过程中未明确食品安全贡任。1 .时委托企业的准入审核及生产过程进行有效城督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监杼频次，建议委托前、生产过程中每周进行第

37、二十页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产者资质食品生产许可证的足缘变更、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍迸行生产：超出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.定立自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效援内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控梭次，建议每年

38、/发生变更时/新漕类别品种时进行落实食品安全主体责任食品安全主体责任全面落实1 .企业未有效落实风险防控机制。2 .未有效制定风检管控清单或制定的风险管控清单流于形式。3 .企业责任心不强，食品安全总监和食品安全员能力与岗位不匹配。1 .有效落实风险防控机制。2 .企业结合自身实际,制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管控清单。3 .加强食品安全总监和食品安全员的能力培训。业实全责立执防，执业况的企落安本建效险制并企情配保面品N，有风机定与际匹确全食主任并行控制行实相食品安全管理制度中明确管控频次,建议每年进行於二十一页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管

39、控频次责任人风险管控清单，提高食品安全总监和食品安全员的能力水平。品规准管产法标的理标准的识别或解读未充分识别已更新和新发布的法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国京法律法规和标准的变化及更新，确保企业获得和识别景新法规标准。及时识别新法规标准法规标准管理制度中明确更新频次，建议每月戢每次法规标准更新时进行品全湖系食安追体食用油脂制品生产企业未建立克等的食品安全追溯体系1 .食品安全追溯体系要求不完善。2 .未按规定做好信息采窠和记录。3 .物料平稳数据系统未进行分析、纠偏。1 .建立完善的食用油脂制品企业的食品安全追溯体系，明确追溯要求。2 .按追溯要求做好信息采集

40、、整理分析工作。3 .对追溯体系实施过程发现的问题应及时分析并采取有效的纠脩措施。4 .定期进行模拟演练，确保系统有效。湖有录真追兖记、靠保g，善可确系效完实食品安全迫溯管理制度中明确追溯演炼城次，建议每年迸行食品安全1.无食品安全自查1.食品安全意识不强,对自查工作不然里视。1.建立完善的食品安全自查制度文件，明确自查目确保企业建立食品食品安全自查制度中明第二十二页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人自查制度文件：2.未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。2.自查工作机制不健全，缺乏有效的监督和评估。未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。的、范围、藤次、程序等内容。2 .定期组织开展食品安全自查，并做好记录和处置.发现问题及时整改。3 .加强食品安全培训,提高自查人员的专业素养和风於聿；口4 .熊工A查工作机制,明确责任分工和流程要求，加强鉴督和评估。安全囱查制度，定期开展自查并记录和处置，及时发现和整改问题，降低食品安全风险。确自查频次，建议每年进行第二十三页共二十三页