18顾客财产控制程序.docx

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1、QB特变电工沈阳变压器集团有限公司企业标准SB/CX-8.5.3-2017受控状态：受控发放号码：版本号码：C/0顾客财产控制程序编制审核批准2017-08-08发布2017-08-10实施特变电工沈阳变压器集团有限公司发布特变电工沈阳变压器集团有限公司文件编号SB/CX-8.5.3-2017文件名称顾客财产管理程序版本号码C/01目的规范对顾客财产的管理和要求，保证硕客财产符合要求。2 术语和定义采用GB/T19000-2016idt509000:2015质量管理体系基础和术语标准规范的术语和定义。3 职责3.1市场管理中心市场项目处/客户服务部/工程检修分公司负责顾客提供财产的联络工作。3

2、.2脑检中心负所顾客提供组部件的进厂检验和试验委托工作.3.3物资管理配送中心负货接收市场管理中心市场项目处提供的顾客组部件的文件和物品管理.负贡顾客提供组部件的运输、贮存和保管及顾客提供组部件的丢失、损坏的报告。3.4各车间使用顾客财产过程中如发生做客财产丢失、损坏应上报生产部、生产部负责上报物资管理配送中心及生产管理中心项目处。4输入4.1货物清单讥5工作程序5.1 在若订产品合同中，对有自带组部件的合同，市场管理中心市场项目处项目经理应将此类合同、协议下发至物资管理配送中心。5.2 由市场管理中心市场项目处项目经理负贡与用户确定组部件到货时间，并通知生产部，物资管理配送中心。组部件到厂后

3、，市场管理中心市场项目处通知物资管理配送中心并提供货物清单与物资管理配送中心保管人员进行交接，物资管理配送中心提供顾客财产签收单（包括组件产品质量:证明文件，实物验收）。5.3 3顾客提供的组部件产品由物资管理配送中心向痂检中心报检,质检中心检查员依据技术协议规定进行检查的收并填写枪验记录，合格后交物资管理配送中心,物资管理配送中心依据夕仓库管理规定进行保管“5.4当顾客财产在开箱点件检验、保管、使用安装中出现丢失，损坏不适用时，物资管理配送中心仓库保管人员负贵填写G顾客财产丢失、损坏处理记录瓦交给市场管理中心市场项目处，由市场管理中心市场项目处与用户进行联系，商定如何处理。5.5如需收班修理

4、的组部件，由市场管理中心市场项目处与用户洽谈有关修理收份事项。5.6对于顾客的知识产权、个人信息和顾客软件等财产管理必须履行保密承诺。5.7当顾客产品需领用时，由车间按照6仓库管理规定办理出库手续，由车间配送到指定位国。5.8当独客财产随本体、附件一起发运时，由包装车间办理成品入库，；当领客财产需要单独发运时，由包装车间对顾客产品重新进行包装、装车，市场管理中心市场项目处根据E自带物品出入厂管理制度办理所需出厂手续，对接赎客财产组织发运。5.9市场管理中心市场项目处负货顾客的知识产权、个人信息和软件财产的管理。5.10对于“三包”内外返厂修理产品，有客户服务部/工程检修分公司负货与公司联络.详

5、见&特变电工沈变公司修理品/返修品改造管理制度6输出顾客财产签收电检的记录顾客财产丢失、损坏处理记录7过程绩效测量评价顾客财产完好率100%8相关文件仓库管理规定自带物品出入厂管理制度特变电工沈变公司修理品/返修品改造管理制度9记录表格货物清单顾客财产签收单顾客财产丢失、损坏处理记录10流程图（附后）-3-特变电工沈阳变压器集团有限公司顾客财产签收单QG/SB35.79-J01共页第页项目名称工作号物JE次货I期物品名称型号规格数量交货人接收人物品名称型号规格数量交货人接收人物品名称型号规格数量交货人接收人物品名称型号规格数量交货人接收入物品名称型号规格数量交货人接收人特变电工沈阳变压器集团有限公司顾客财产丢失、损坏处理记录QG/SB35.79-J02共页第页项目名称工作号物资名称代保管时间当事人事项说明（责任部门填写）:处置意见（根据领导批示意见由贵任部门填写）：贡任部门领导签字：-5-以客财产管理流程图