特变电工沈变通字〔2019〕152号：关于下发《特变电工沈变公司后段管理办法办法》的通知.docx

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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2019)152号关于下发特变电工沈变公司后段质量管理办法的通知各车间、各部室：为提升成品入库、存储、发运、安装环节质量管控，推进标准化操作，促进精细化管理，树立良好的企业形象，进一步提升用户满意度，确保产品安全投入运行。特制定并下发特变电工沈变公司后段质量管理办法。附件：特变电工沈变公司后段质量管理办法特变电工沈阳变压器集团有限公司2019年9月15日抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部2017年9月2日印发-特变电工沈变公司后段质量管理办法SBZD-Z1.-I1-2(2019)第一章总则第一条为提升产品试验完成后的拆卸、包装

2、、入库、存储、发运、现场验收安装环节质量管控，推进标准化操作，促进精细化管理，树立良好的企业形象，进一步提升用户满意度，确保产品安全投入运行。特制定本办法。第二条本办法适用于变压器类产品的主体及附件的拆卸、包装、入库、存储、发运、安装及售后服务工作的管理。第二章职责第三条设计部1 .负责产品拆卸、附件包装原则与标准制定，编制产品拆装明细与产品拆卸一览表、安装使用说明书等文件；2 .负责对产品现场安装、试验、投运要求进行明确；3 .负责配合客户服务部出具现场质量问题解决方案和原因分析。第四条工艺部1.负责产品拆卸、转序、包装、存储、运输及现场安装等环节工艺文件的编制；4 .负责配合客户服务部出具

3、现场产品质量问题解决方案和原因分析。第五条质检中心1 .负责编制产品包装、发运前的操作检查记录，对产品附件和零部件的包装质量进行监督检查、考核；2 .负责对入库产品主体、附件、零件箱管控情况的检查、通报，对整改情况监督考核；3 .负责对装车发运主体、零部件外观情况进行检查，对充气存储期是否超工艺规定进行确认；对于充气存放国内项目超过4个月、国外超5个月的产品，通知装配车间再次处理，并对处理情况确认。第六条检测中心负责入库产品的油色谱的检测工作、出厂资料整理、编辑。第七条生产部1 .负责编制月度产品拆卸、包装、入库计划，并组织实施；2 .负责对入库产品存在问题整改的组织、协调及考核。笫八条装配车

4、间1 .负责按照产品拆卸原则、拆装明细实施产品附件及零部件拆卸及转序，核对产品拆卸一览表并与包装车间进行交接，保证转交产品符合质量要求，交接手续齐全：2 .负责组织完成产品主体内冲击记录仪安装工作，对发运产品主体内部冲击记录仪电量进行确认，确保符合要求；3 .负责对入库及发运前变压器主体及外观完好的管理，按工艺规定对产品实施定期注油和压力的检查及记录，对存在问题组织整改；4 .负责对现场反馈问题的整改及纠正措施的制定与落实。第九条包装车间1.负责对产品附件、零部件验收，按照产品拆卸一览表组织包装、入库，对发运前存储的管理，建立产品入库信息台账；2,负责对入库产品附件、零部件箱及存储超工艺规定要

5、求的检查、问题的整改与记录工作；3.负责对现场反馈问题的整改及纠正措施的制定与落实。笫十条采购部1.负责办理直发现场组部件手续及实施现场的接收工作，确保直发现场物资的质量满足客户要求；2.负责配合客户服务部处理项目产品现场验收、运行中出现的组部件质量问题。第十一条物资管理配送中心1 .负责对直发现场接收后的手续进行登记台帐，办理入库（虚拟），并对现场交接凭证备案保存，通知装配车间办理领料手续；2 .负责核对直发现场材料台账与材料入库、领用情况，及时督促采购部、车间办理相关手续。第十二条质量管理部负责组织对后段产品质量问题（含质量事故）的调查、原因分析、责任判定考核及纠正措施要求。第十三条客户服

6、务部1 .负责组织产品现场安装、运行和售后（含返厂）质量问题初步原因分析、协调厂内工艺、设计等部门出具处理方案并组织实施、判定责任，对问题处置费用统计、上报；2 .负责收集、统计、传递用户反馈意见、顾客满意度等信息;3 .负责组织制定产品现场安装指导手册。第十四条市场管理中心1 .负责制定产品主体及附件的发运、运输、现场交接管理制度及组织实施，并对运输全过程质量进行监控；2 .负责对入库产品台账登记，对产品主体及附件及零件（箱）、变压器油（厂内发运）与运输公司对接、确定装车方案、绑扎情况确认；3 .负责对产品现场交接验收及运输原因造成质量索赔工作。第十五条销售公司1 .负责收集客户对产品和服务

7、的满意度信息，及时发现、了解客户的需求变化及对公司改进意见；2 .负责对产品交付后发生问题的处理及反馈相关部门处理（现场问题反馈客户服务部，公司内部问题通知市场管理中心）,做好市场攻关工作、及时消除客户的不良情绪。第三章工作流程与要求笫十六条产品及零部组件入库及储存1.包装车间按照管控要求对主体、附件及零部件验收、包装办理入库必须符合发运条件。对于存放超工艺规定的产品，向生产部提出重新处理要求；3 .装配车间负责入库及发运前变压器主体的定期检查及问题处理，产品主体在厂内倒运时加装冲击记录仪并启动，确保冲撞记录信息记录完整、可追溯；4 .质检中心对入库主体、附件及零部件箱检查签字确认后方可入库，

8、并进行周期检查通报、考核。第十七条产成品入库后未经公司批准严禁动用，如遇抽检（查）试验、借用等，由借用部门和公司主管领导审批的手续办理退栈手续，归还时经质检中心检查确认后方可入库。第十八条产品及附件的发运1 .装配车间、包装车间按照发运计划组织对待发运产品检查、处置（如：外观、充气产品带油存储的排油、带油产品油复测、标识等），整改查验后方可装车发运；2 .包装车间在产成品发运装车前，将冲击记录仪安装于产成品上并启动，做好台账，确保冲撞记录信息记录完整、可追溯；3 .质检中心检验员对装车待发运的主体、附件及零件箱的外观、充气压力等进行检查，不符合标准要求的，及时通知装配车间、包装车间进行整改，并

9、对整改情况查验；4 .市场管理中心对发运的产品核对帐卡，确认产品工作号、规格型号、附件数量、装车方案等事项无误后，通知包装车间做好配合工作，对装车待发运产品绑扎、防护情况进行查验。（1）对于充气运输产品在装车后发运前必须再检查一次充气压力值，产品出厂时保证氮气瓶压力在IIMPa以上，否则更换新氮气瓶；对需押运的产品要会同押运人员一同检查充气压力；（2）在产成品及附件发运前查看冲撞记录仪的安装情况及记录（开启）情况、产成品及附件发运过程及到现场后的冲撞记录仪记录情况、产成品及附件冲撞记录仪出现的异常情况均要记录情况，并要建立完整的可追溯档案；（3）负责要求和督促运输单位，在产品到达交货工地前，对

10、产品主体进行一次清洁，对箱沿螺丝等进行一次全面检查，如发现有松动立即进行紧固，并做好产品到达现场后的交接和验收工作，带回产品接收回执并及时转交；（4）对于基础交货的合同（由我公司负责就位），因现场原因暂不能就位，由市场管理中心负责进行跟踪管理并监视冲击记录仪记录情况，并对产成品记录仪数据存档（出口项目产品由单机出口部负责）；（5）对于订货合同签订由我公司负责运至现场基础台以外地点交货的产成品，市场管理中心运输完毕与用户进行交接验收后，由客户服务部负责进行跟踪管理，要求用户在倒运上台时安装并监视冲击记录仪记录情况，并对产成品在用户现场二次运输的记录仪数据存档；（6）发零担的产品，市场管理中心核对

11、帐卡和实物，确认产品工作号、规格型号、序号、技术单号、数量无误后，在包装箱上写明工作号、发站和到站名称，方可装车出库；(7)对于用户自提产品除按上述相关要求进行外，必须认真查阅是否办理运输合同、运输保险、运输委托等事项，否则不予付货。第十九条对于入库待发运产品存储期满六个月的零件箱及附件，包装车间根据市场管理中心的发运计划，提前组织质检中心、工艺部、设计部等部门对即发运的零件及附件进行鉴定，确定方案后由生产部组织相关部门实施，并在过程中进行协调，确保产品零件及附件的质量，满足产品发运要求。第二十条对安装有冲击记录仪的产品，由市场管理中心负责通知运输单位回收，客户服务部负责产品主体内部及组部件内

12、部冲击记录仪的回收，并建立回收台账。第二十一条对于厂内运输至现场与业主交接前出现的问题由市场管理中心负责组织处理；产品与业主完成交接后，出现的问题由客户服务部组织处理，根据情况需要有关部门配合的各部门要积极响应配合，质量管理部组织相关部门认定造成问题的责任部门或人员，并按照公司有关规定对责任人考核、追溯，交接前发生的问题不得在交接过程中以后续处理为由先行完成交接手续办理，保证问题发生工序的准确传递。第二十二条产成品及附件现场验收1 .对产品主体、附件、零件箱及备品备件，按照产品安装指导手册、公司管控要求及装箱清单、产品拆装明细查验、清点附件;2 .查看变压器主体、部件的外观及冲击记录仪的记录情

13、况，并做好记录；若发现问题，应立即与市场管理中心联系，并及时通知运输部门共同查明原因，以便妥善处理；3 .带油运输的产品应检查有无渗漏油、油位、充气压力等情况，并做好记录；4 .检查附件包装箱、附件有无破损、丢失现象，若有问题，应做好记录，并与公司联系，以便妥善处理；5 .对于充气或带油运输的变压器主体及零部件，现场存放期预计超安装使用说明书规定的，按照安装使用说明书规定执行，确保产品质量。第二十三条产品附件复装及器身内部检查1 .按照产品安装使用说明书、安装指导手册附件复装。2 .按照产品安装指导手册要求的要点进行内部检查、测量、拍照、记录，必要时与厂内记录（拍照）进行比对。第二十四条产品真

14、空处理及产品交接试验前检查按照产品安装使用说明书、安装指导手册执行。注意事项1 .注入产品的绝缘油应达到电压等级产品所需的油品指标；2 .一般情况应尽量使用我公司提供的绝缘油，如需补充其他来源的绝缘油应符合混油规定，并经有关单位试验，确定混油的相容性，否则严禁混合使用。第四章现场信息反馈处理第二十五条现场问题反馈1 .在安装期间发现产品质量问题，现场工地代表应准确、详细地记录有问题的零件、组件及附件的名称、图号、规格、数量、存在的问题、附问题细节照片，并对问题作出初步判断分析，反馈到客户服务部区域主管，按照产品售后服务管理制度、质量信息反馈管理办法处理；2 .对于现场安装过程中发现需要设计改进

15、的产品结构、图纸的相关问题，反馈给设计部等相关部门。设计部需对反馈的内容进行客观评审，如需要改进的问题应立即给予改进，并予以回复确认。质量管理部对反馈的信息整改情况进行监督。第二十六条对于销售公司收集到的产品问题信息（含质保期内、过质保期）及相关咨询信息第一时间反馈客户服务部，由客户服务部按照质量问题处理流程组织处理。笫二十七条客户服务部每月对现场反馈的质量问题汇总、初步分析判断后上报质量管理部，由其组织对反馈问题调查、通报考核。相关责任部门对反馈问题制定纠正措施并组织实施。第五章相关工作第二十八条为及时解决问题，了解用户需求，对于公司重点项目产品现场安装期间设计部、工艺部、质检中心、装配车间

16、等部门负责人需前往现场，参与现场清点验收与安装、质量问题处理、了解影响项目产品现场安装的因素，征询用户对产品改进建议；对标同行业产品的优越、先进之处，对工作期间进行总结，形成工作报告，报客户服务部、质量管理部，客户服务部对完成情况进行周通报。赴现场人员针对发现的问题及改进建议组织制定提升改进措施，明确时间节点，并组织落实，报质检中心、质量管理部，对改进措施落实情况进行监督、通报，以督促措施落实到位，杜绝后续项目产品质量问题重复发生。第二十九条产品入库时未及时采购到货的附件处理1.采购部对确定直发用户现场的组部件跟踪，建立台账，每月定期将完成情况报物资管理配送中心、包装车间、质检中心、市场管理中

17、心、客户服务部及质量管理部备案；3 .装配车间、包装车间应在交接记录中注明缺件的名称及数量，包装车间对直发用户导致的附件缺件情况要在装箱清单上注明。质检中心检验员根据装箱清单的内容清点附件的型号规格、数量，确保实物与清单相符，如发现实物与清单不符，必须查明原因，整改完成后方可入库；4 .客户服务部现场服务人员负责对直发用户的产品附件进行检查核对，有问题及时将信息反馈至公司处理。第三十条客户服务部负责对到达用户现场尚未安装存储产品及即将安装产品的露点检测，并建立信息台账，台账信息至少包括产品厂内入库时充干燥空气（氮气）日期与测量的露点值、产品发运日期与测量的露点值、现场检查日期与测量的露点值以及

18、检测人员，并按照工艺要求对充干燥空气（氮气）产品露点进行检测，将检测结果反馈至质检中心。第三十一条质检中心负责对检测结果是否符合标准进行判定，将露点不满足技术标准产品信息反馈工艺部，工艺部负责根据质检中心提供的现场产品露点不满足技术标准信息制定处理方案，客户服务部负责按照工艺部提供的方案组织实施。第六章奖惩第三十二条为快速有效地处理解决发生的产品质量问题，将产品质量发生率降至最低。做到尽快了解情况、解决问题，快速推动工作落实。1.对于未按工作要求或工作时限完成的部门负责人，500-1000元；对于操作责任人按照沈变公司员工质量工作考核制度执行；2.对于工作延误或不到位导致的质量成本损失，按照沈变公司变压器质量损失成本管理办法执行追溯、考核。笫三十三条在工作执行过程中，相关部门对整改情况监督不到位的，视其情节轻重扣相关考核部门月度考核分2-5分。笫三十四条对于提出合理化建议并被采纳的相关部门及个人，视其贡献程度给予不同程度奖励。第七章附则第三十五条本制度解释权归质量管理部。第三十六条本办法自下发之日越执行。附件：管控流程附件：管控流程变Jk雄加卸T史上爆体卜林助翌年O-S克康富主体、阳外零件入库,包M及储发:运装不管次校介0报,整改情况曲瞥电核.O-Is三6s笳受压翳出汴蛉收15