油气化工港口企业安全生产标准化评价评分细则.docx

《油气化工港口企业安全生产标准化评价评分细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《油气化工港口企业安全生产标准化评价评分细则.docx（121页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、附录A（资料性）企业安全生产标准化评价流程图形成评价发现召开末次会议召开首次会议准备评价结论编制评价计划编制评价表现场评价准备阶段报告编制阶段实施阶段评价报告批准和发布组织评价员培训，熟悉评价汇总分析评级发现提出对策措施建议编制形成评价报告附录B（资料性）油气化工港口企业安全生产标准化评价评分细则类目阳”（目抽样IUM标准川评价标准一、目标牝伎（30分）企业应结合生产实际制定安全生产目标,以文件形式正式发布,使全体员工获知.ff货料I.企业年度安全生产日稼发布的正式文件，2企业安全生产目标文件签詈和发布审批流程记录；必杳本年度安全:生产I1.标5I.未创定苻合企业要来的安全生产目标,不得分t2

2、.安仝生产目标未正式发布公开、贸彻、实梏，扣I分；沏H3.询问人员企业安全生产目标与企业发布的安全目标攵件避行比对.企业安全管理人员、其他部门管理人员、现场操作人员抽选3-5名3.从业人员不了解企业安全生产目标，柯人次扣I分.最多扣2分.企业应根据安全生产目标别定可考搐的安全生产工作指孤，指标应不处于上竣下达的目标S资料I.杳看企业年度安全生产目标文件内乱并与法规.企业实际比对；I）（UI.Ia也整改率98%.培训合格上恂串98甘等气i1.i7T.不令理:2M存在制定的指标为企业实际已达到或与企业生产加投运行不符的情况为与企业实际怖况不符.）3）安全工作揖标为人员持证上冏车、网也整改完成本、I

3、fiitRi范措搬落实率、安全教育培训K也率、三板安全教育培退介格书，特种设备定期检验率、职业物发生率、控制率好.必会本年度安全生产目标.51 .安全生产工作指标未用化的不部分：2 .制定的安全生产工作揖标不合理、与企业实际情况不符.1.I.以方扣2分I3 .安全生产工作指标,鼻饿项加05分,JiitJtI1.3分：W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海2.查上级管理部门/单位集国公司、港口主管部门）下达的年度安全生产目标文件与企业年度安全生产目标发布文件比对,如无上级下达的H标,查看去年企业安全生产目标发布文件.必会本年度安全生产H标4.制定的安全生产工作指标低于上数篇门下达的安全生产目标，不

4、得分,企业应M定实现实全生产目标和工作指标的拾施杳货料,三i企业制定实现安全生产目标和工作揖标的措施文件昧科（如：年度安全生产工作计划3查看内容并与企业年度安全生产目标发布文件、当年度的各经邮门下发的安全生产工作加点文件要求比对I2.杳年度计划发布记录厢认文件是否有效传达必吉本年度实现安全生产目标和工作指标的指施文件5I.未制定实现安全生产H标和工作指标的搭Mi文件.不得分，2.刎定的实现安仝生产目标的播幅与企业实际情况不符、没芍针对性或与当前要求不相透应的，每处扣1分，最多扣2分.企业应制定安全生产年度ifM和专项活动方案,并严格执行S资H1.杳安全生产年度计划.与评分标准板对枢梁内容：必佞

5、本年度安全生产年度计划，抽我1-2项专项工作方案51,未制定安全生产年度计划,扣3分：2.块少货任部门、相关部门、完成时间、落实保PWfii1.集项扣OS分,Jft多扣2分;2.杳安全生产专项活动方案（专项任务、专项整治方案等）或年度计划中专项任分和目标与上年收比对：3 .未制定安全生产专项活动方案或专项任务的，扣2分;4 .安全生产专项活动方案与上年度方案相比没fi提升折诙的.扣I分，3,宜安全生产年度计划和安全生产专项活动落实的相关记录（安全会议材料进咬跟踪汇愈表眼、阶段r作推进的文件和丛5.执行安全生产年收计划和安全生产专项活动的记求和总结材料不完整,缺少年度工作指标完成情况及任务工作成

6、效内界的，f1.1.I分.W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海结材料等与年度工作计划及专项方案进行比对.企业应将安全生产工作指标进行初化和分解.M定航段性的安全生产控制指标.fi资科1.1.安全生产年度计划或安全生产目标出任书绑蒯化和分解后的部门或个人安全生产工作将标与企业总目标，指标进行比对：3是否落实到班州公指标（必须含一觌生产作业班*1）.未制定半年度或季僮指标I2）to：脸也禁放率98%.培训合格上忖率98%等与法规Ifi湖,不合理I3）加存在IW定的指标为班组实除已达到或与企业生产组发运行不符的情况为与企业实际Ni况不符.在一战生产班汉（含外包方）、设名检雄.修统蛆各抽查1-2个安全

7、生产目标及指标51 .未冽定维化、分解的安全生产指标,扣2分：2 .安全生产工作指标期化和分解不合理、不符合企业实际或不完善.嶂处扣05分（目标折标分加波项赢项、分解范眼不余的、分解U标总和火于总H标的）.最多扣2分:3 .未乱定论门料的安全生产拉制指标，知I分.企业应建立安全生产目标考槌与奖懑的相关制度，并定期对安全生产H标完成情况予以电校与奖招.S资H1.JE安全生产目标考楂与奖魅砰理制度与评分标准比对：必查51 .未制定安全生产目标考核与奖惩管理制度,扣2分，2 .W定的韦极与奖融制度内容不完葬的（即缺少考技方式、考校制门、考粮液程、考核箱次、考帔结果处理、英延机制），将处扣0.5分,最

8、多扣2分t2.置安全生产目标考核记录（学技表、学校皓果通报,考核奖诱兑现记录等）与分解的H标及安热度本年度一个阶段的全员考核情；兄1线生产班组（含外包方）、设备检堆脩3.对安全生产目标未定期进行考WE与奖恁的,扣3分，W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海全生产目标号榜与奖总汴理刖度进行比对：班州各物杳I份截止目前考i记录.4.可梗奖想记录不完解（电松卡他施至线班绢的：电检流程与方式、箱次不符合考核制殛的：奖怎未兑现，每处扣1分，奴多扣3分二、管理机构和人f1.（35分1.安全生产管理机构（205企业应也立以企业主要领会人为领导的安全生产委员会（或安全生产领导小班）,并应职也期确.应建立址宅从安

9、全生产委员会（或安全生产领导小81至某层班姐的安全生产管理网络.人Gif1.壑时及时进行更弱.S资科1.使公司成立安全生产委员会，卜”各分支机构成立安全生产装导小黑的正式文件与花名册进行比对.是否乜管所有部门及分管总9.安委会主任是否为主娈负击人：必友公司安委会及分支机构安全生产领导小组IO*I.未成立安全生产委员会（或安全生产饺导小SI）.不而分：2.代办企业安全生产委员会I或安全生产领导小批职员文件与法机卷求比对.足杏泊刖有鱼也组织.研究、部署本电位安仝生产工作,与Ia研究at大安全生产8s,制订、实施加强和改进本浓位安全生产工作的插（ft杵内容：必过2.未明确安仝生产委员会（或安全生产领

10、导小组职责,扣3分：3.f看公司安全生产饯理网络图与花名Hft行比对,是否与企业部门一致.并从安全委会履施到班姐照舞的分解（横向到边、纵向到班蛾）|必资3 .未编IM安金生产管理网络图.或网络图未至Ift1.限Jft至某层班组，扣2分;4 .人员曳更未及时更新的扣2分.企业应定期H开安全生产委员今或安全生产领导小汉会议.安全生产管理机构或下机分支机构摄月至少召开一次安全工作例会.S资料I.委企业安全生产工作例会制度,11.1）姑否包含安委会、安仝生产快分小讥、安全生产例会、班如安全会的*1税部门、领次、内容、必过5AR1 .未刖定安全例会力度.扣2分I2 .安全会议制度不完案三每处扣05分，域

11、多扣2分：W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海8会人员,会议要求I2）是杳符合法规要求.2.查会议资料I）是否包含会收笙到表、会议记录会议纪要K2）3开频次是否符合IW度及法规耍求;3）会收警会人员是否齐全或未畲会人员是否传达会议内容安委会、安全生产领dff1.安全生产例会、班姐安全会各拙对具体内容及组汉情况的确认，抽查上述其中一份.3.无安全会收记录（或会收纪耍）、笠到我等，域处m05分最1扣3分I4、会议筑次会议内容与当前形势不相符会议内容为传达至应到人员的，琳处扣OJ分.以多扣2分.2.安全管理人员（15分）根据企业坦根按双定设A专门的安全生产警理机构,It备专职安仝管理人员.危险构品的

12、生产、站存、装却冷位，应当按照区家芍美双定配得相关专业的注册安全工程师从小安全生产管理工作.ffi资料I.查花名册或博位职责文件I）会职出要求、专取或兼B!、人员攻嫉是否符合法规要求：2.杳安全管理人员展现记求（安全检会、制度ff1.案编制中楂、培训实施、Wja辨识评估、预案演炼等）,施认是有承如安全管理工作.338注册安全工程师人员名单及人员证书.注册安全工程和配的比例是否符合要求I危险构出生产、始营单位.应当按照不少I安全生产管理人公15%的比例配品注册安全工程师I安全生产管理人员在7人以下的.至少配备1名.4.安全总监或者其他专职安全生产分常负百人应当具芍工程师所有专职安全牛.产针理人员

13、必ifi必者注册安全工程体人员证书、聘用书（合同）IO*I,未配备专（.）职安全管理人员和应急管理人员.不梅分I2 .安全生产管理人员和应急管理人M的配备不满足行业或地方法规要求,扣4分.3 .配各注册安全工程师人数不足，摊屎I人扣2分.ME番注册安全工程帅比例大丁15%.哥增加I人加2分，H多加6分；W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海以上相关专业的技术职称或存取用相关专业的注册安全工程时i资格,燕.惠安全生产法惊、法双、标准和坟范。危险物品的生产、经营、储存、袋卸单位，以及涉爆粉生、涉软制冷等行业、瓯域生产经营单位，应当设置安全总监或者其他专职安全生产分管负立人，协助主要仇费人履行安全生产

14、史黄.安全总监或者其他专职安全生产分管负贵人应当具有工程怖以上相关专业的技术职称或者取得相关专业的注册安全工程师资格.熟悉安全生产法律、法规、标准和规范.S费I.我人员任职要求H1.美文件1）是否明胞学历、专业、修格要求：2）是否符合法规要求;必杳51,未制定企业主要负市人和安全生产管理人员向他任职能力要求制收不完善或不符合法找要求的.扣2分：2杳企业主要领资人和安全生产管理人员一人一45咫本信息及相关史料、培训号核档案.合同）I）共学历、专业.从业经历是否符合法规要求并与评分标准比对；2）Itn合同期限与罚分标准比对I所有主要货货人、安企总总及专职安全生产管理人员必连2 .主要负责人、安仝总

15、Ifi和安宝生产湾理人员fi从小本行业安全管理10年以上或安全/港1.1.装卸相关专业高嫉职称的得3分；3 .本行业安全管理5年以上或安宅/港口装卸相关专业中级职林的.得2分.本行业安全管理3年以上或安全,港”装卸相关专业初职称,得I分：4.安全生产管理人员劳动合同用展未满I年以上的.每人次加2分.企业主要安全W理人员应，（茶与本企业所从小的生产足西活动相透应的安全生产和职业卫生知识与能力，n资科D主要安全哲理人员取得安仝号族合格证明.所有主要负责人、专职安全生产管理人m必杳5I.未取得女仝培训电核正明的.少一个扣2分.二、安全H任体系（401.健全员任制（30分）港口企业应建立fti全全员安

16、全生产责任制.明确主要负说人.其他负浙人、I1.R能部门领责人、生产车间（区M）领查资科I.套6企业安全生产责任制文件与企业斑织架构图核对，与花名册核对是否检靛所有部门与岗位：必在IOAR1 .未制定安全生产选任别，不得分:2 .缺少一个靓门安全生产腹A扣】分，败与拉3分tW类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海分）A.生产班帆负责人.岗位从业人员等仝体从业人员的直任内容，层层笼打安全生产市任书井落实到位2.杳看安仝生产费任书D是否包含贵任制涉及的所在部门与岗位t2）杳看我任书确认签订人是否为直属上下缎关系.费任IM签订是否全管液必杳签订情况在企费安全nAK.Kfef1.jfi甘理人员、码头及城场

17、操作人员各抽1-3份3.未尽展答IT安全生产费任书.不得分II份加I分.最多扣3分,港口企业主要货货人是本企业女）Tr第一贵任人.修本企业安全生产工作全面负S.负全面JII根领H、管理击任和法律责任,并眼行安全生产的费任和义务ft资HI.查士安负责人任命文件是否与室际主妾负击人一致I2.查安全生产责任IW主要负责人犯费是否符合法规要求：必在5I.安全生产第一击任人职员不符合法律法庭要求的.不得分I3.查1：安但也人埋聊记录（有关安全管理文件的审批、整与检杳记求给和会议记票等）或为问主娈负击人职责是否符合攵件.及相关法规要求，2.主要负货人未履行/,握其安全职责或M（职不符介法规要求的,发现一处

18、扣1分,最多扣2分.分管安全生产的企业负青人或安全总监是安全生产的ftft.应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法冲法规、标准，线黑出谢和练合W理企业的安全生产工作.对本企业安全生产领由要管理费任贯料1.i分旨安全生产的负员人/安金总监任命文件是否与实际ft:2.钱安全生产责任制分管安全生产的负直人/安全监肌成是否符合法规要求：必过5I.未明确分管安全牛.产的企业鱼人/安全总监.不得分：2.分管安全生产的企业负货人/安全总K1.联澹不您分、不明确或不符合法双变求，拉2分13.衣分肾安全生产的负点人/安全地IaKHR记录（有关安全管理文件的审批、以织井参与检近记录、M织弁参加会收记戢、制

19、度及预案等级小贻利记录、姐炽并3.分管安全生产的企业负浙人/安全晶您卡M!行/拿秀其安仝权责或H!职不符介法规B求的.发毋处扣1分,最军扣3分.W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海与双响预防机刎建立与运行记玳等）或沏问分管安仝生产的负送人/安全总监织贵是否符介文件及相关法戏变求I其他负责人及员工实行“一满双责”,对肌由内的安全生产工作负费ft资料1 .责其他SJ门负IIi人及各同位安生生产责任IWD内与实际悔位是否量宜：2）是否符合法规要求2 .我柒信部门负贞人和安全管理人员相职记录（有关安全管理文件的审核、参与检2E记戏、参加安全会议记录、等与制慢及预案双术预防机制建立与运行记录等）生产、技

20、术、设备竹Sf1.i（Jft1-2份，安全管理人员I份.IO1.未明确其值负责人、善诸位职舟与安全牛.产职费的.不樗分:2 .部门或向位安全生产职责不沾、有交义矛M、成不符合法块要求的.每处加1分，以七拉3分，3 .管理、现场操作人员不熟痣门豺女仝职贵,每人次扣1分,最多扣7.询M3.询问共鲍部门负费人,W三员、安堂管理人员现场次作岗位人员问答的结果与安全职员核对1英1部门管理人员I名.安全管理人员1%.装卸、堆存、水千运愉、机修岗位等ti岗位班姐长和姐员抽查23名I2,贡任耨为椁（IO分:企业应明族全体从业人员贵任r考核标准.定期对全员安全生产责任制落实情况开展监仰考法、奖惩.并公布专评结果

21、和突法情况贯料1.1安全生产费任定期号帙和奖忌耨度是否明戏电极嫉次、有住方式.负责考核的部门、老楼公布、一JS否决项：制度必置，专横去抽森本年度部门领货人以上人员部门管理人员、现场摊作人员3-5份IOARI.未建立安全生产山仔定期净核和奖熊IMI.3分：2.制慢内容不齐全的，集处扣0.5.我多扣2分；W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海2.查安全生产责任考核记求（号核入、考枝玷果通掖、考核奖怎兑现记录等）I）与责任IW文件花名册进行比对：2）屡次考核不合格人员足否栗取播MHiH岗、退出机制、诚就谈话、小点览管）I个阶段的全员考核情况:号核记录抽迭部门负也人以上人员、ff11管理人班谷I套.现场

22、操作人员一找生产班81、检修班扭、EM具工艺班如各1-2A13 .未定期开展安全流任别考极.不得分：4 .号校奖愚记录不完整（考梭未全羯Sh考槌内容及标准。实际工作不相符t考核流程与力代.施次不符介制发的：考他记求无事实侬据的：未达到考移H标未录取措施的），年处扣I分，Irt多拉5分。3.奇安全生产责任药校记录（电橙结果通报、考箱奖惩兑现记案等）是否部分制度及评分标准整求I独过本年度任事度与核砧果及奖.怪兑现.5.未依据号校结枭兑现奖醺的.扣3分：6,未公布安全责任考核结果和奖惩情况,扣I分.四、货旗、法W法疑与安全生产W理IW分）1.资/(10分:企业的企业法人昔业执照）应合法有效.经黄范H

23、1.应符合要求fk资料1 .食企业有效用内的普业执赚，倭对法人、地址是否与实京一致.经曾SHI与实际致，2 .直乔装卸作业羊与实际笈首葡用是否一致；1 .营业执照原件或义印件必克I2 .抽选3份装卸作业%5I.苜业执照不在有效阴内，相关资质怡息不-St.不如分I2.企业未在日准的工商登记和资版许可菰B1.开展合法的经营活动.不得分.港口转首许可迂应合法B效、港口危险依物作业IH应合法有效.短酋范憎应符合IS求贯料1.在看企业有效的彩营许可还中负责人、许可泊位、姓甘篦用2.资看港口怠险凝物作业附证中的许可比种、许可作业方式、作业场所3.SEU竣工验收合格证、规划批U.安全评价报告文件中解泊能力、

24、作业方式（船一臂道T.船一管道一车.钻堵、装车、卸港”是营许可证（港口危险货物作业附遹朦件或M印件、政工验收合格证、址联批复文件、许可货种、许可整泊能力、装卸方忒作业场所、管道tk和长度、储5*1 .港口般苦许可it）不在才效期内.相关侪质IS总不一致,不得分I2 .港口危险货物作业附证不在有效期内,相关货种、作业信息不一致,不而分:3 .冷位未在我港的烧着许可他国内开展建苜活动，不叫W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海车）、装卸功能（液体化工、液化炫）、管道数fit和长度、储罐ISift与容数册与容景与许可的符合性必杳：根据泊位各抽选1-3份作业华痫作业的圻台愣现均检三3,实抱会松讦场堆叫生

25、产泊位是否与许可一致t4.根舜作业单.通过别故扰物或现场我行作业标沼能力装卸方式、装卸功他是否与许可一致;2.法神法规及标准规范（9分）企业应M定及时识别,获取地用的安仝生产法律法规、规范标涯及其佗妥求的管理制度，明确直任部门,建立清朝和文本（或电了）档案,并定期发布fi资H1.直柠企业及时识别、获取安仝生产法伯法规、休很规范的相关管理制度，是否包含获取和法观目录更新冏期.莪取途枪、责任部门、更新流程：必在3I.未制定识别和荻取增川的安全生产法律法规、标准规范及JIt他要求的管理制度的J1.1.2分：2,未明弼识别和荻取法规甫任制门、获取来道、更新要求等,每帙0.5项扣I分,最多加2分I2,查

26、行企业最新法律法猊标准清单1）是否包含造【1、安全与应急、消防、特种出各、色除化学品、职业卫生等相关领域：2）桎对姑否过期失败未有更新或未标注失效状态；（迥过制度明确的狭取途/送行会同现行有效法与）3.宜看法律法规、标准电子文档是否为我新版本，是否有传网点：KiS.查诉共他部门萩取的清单,ft否为最新版清t构必?J奴新的法律法规清单法规的在效性及是否育攵本方面物玄近一年内发布的法规、标准规范3-S份3 .无安全生产法律法疑法例的.不得分I无相关文本或电子文档的.缺I份扣05分.最多扣2分：4 .未及时更新发布安全生产法神法规,存在过期、失效、不运用的.林处加0.5分,公七扣2h5 .无相关法律

27、法规、标准最折文本或电子文档的.缺I份扣05分.以多扣2分.媵对抽Zi出被近一个更斯周期内发布眈者更新的的法律法双、标准规范的文本足否为最薪版率I1.W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法册、规范标准宣Sh并根据法规标准和相关要求及时M定（惟iT）本企业安仝生产管理制度杳&料1.杳电否存榨仃新余取识别的通用安全生产法冲法规、规地标准的培训或在M的记录I独杳本年度新识别运用的安仝生产法律法规、规更标准培训记录I份31.未开联新识别适用的安全生产法律法规、范标准的培训或宣贯，不得分；相关人员不了解法现相关要求的，玄I也,扣I分，以多扣2分12.f制度或修订

28、记录是否明确依胡，共是否钝施适用的法规I规定的实施时间处否早于法规实施时问.抽注取近】吩由于法规修改的制度或极据H新增用的法规独选需察的制度1份2.安全生产管理制度未体现运用的法规要求,或执行皖户法律法规、标准规范要求.每处加I分.最多扣2分:询何3.询问法规相关出位人员是否知晓新统取的法娓嬖求；询问法规相关国位人员1-2A3.相矢人员不r解法规相关要求的，传一位扣1分，最多扣2分.林年应至少一次对适M的安全生产法林、法虬标准及此他要求进行符令性评价,以保证所有安全生产法冲、法块、标准及其他要求均为适用、有效版本S资料I.杳看最近一次法规符介性评价W价报告D是否在一年周期内I2）是否有对清单中

29、法规进行国对的记就:近一次法规符合性许价评价JKi必ff.5I.未至少每印开展次符合性评价工作，不得分;2.籽合性弹价记录不完整,摊处扣1分，2.如4.2.1存在过期、失效、赛、不IS用豺8.此处是否行近我存合性评价存在的何国；3.符合性评价未能有效辨识法规有效性,每处扣1分.3.安全管理刎度（16分）企业应建立Iit全安生生产妙章制度，井征求:会及从业人员意见和里议，i也安全生产谛理工作.至少应包括以下IW度（但不限于以下制度）：fi贲料1.杳安全生产、滴防安全.职业卫生管理规球制度I是否包括指标中要求的制度内容.不申复、不地田,不交艮,不矛祢2）是否明阚管理流程相关的责任部门、取贵、工作官

30、程及要求I3）是否与企业实际致：4）是否能确认版本;安仝管理制段汇编于册指标涉及的制度必羡IOI.安全生产、消防安全、职业卫生管理制慢未覆击所H安全管理工作的,歌埃I可扣0.5分.多扣4分t2.安全生产、流防安全、职业卫生管理扪度内容不克号有交叉矛柄的、与企业实际不符、不能识别版本的、未明确时口货任部门、5!责、工作流界及要求等内容的.用处扣05分.最多扣3分：制度内容抽宣一份安金管理M度.UPJ目标贡任考核奖恁刑度安全生产会议IW收一安全生产费用管理制度W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海一设施设缶安全管理刖度安全敕育培调制度安全风险管控制度心也搏会与治理制度生产调度安全*理刖度危险作业安仝

31、管理制度一相关方笆理制度肌业他挺管理制度一M故报告与调黄处理啊度一泪防,防火机美制吱2.在安全生产、消防安全、职业卫生管理制度偿订记录.”是否有修订申请意见、责任部门编制人、公司相关部门会签申核人,负货人意见及签字；2）是否在根据意见传员确认记录I油点制度编制、中核、批准记录2T份.3.安全生产、消防安仝、职业卫生管理刎度的螭制、申思、批准记求不完整的,跳价扣0.5分.企业制定的安全生产辟理制度应符合国宗现行的法律法规的要求ft资HI.查与法规、标准1关的制度确认内容是否符合或严于法规变求I油企5份制度5I.安全生产管理物发不符介法律法规、标准规整婆求.每处扣I分I2.安全生产*理M度产于法规

32、要求.每份加I份.企业应i1.1.恨从业人员选行安全生产管理IW度的学习和圻训fk资料I.杳安全普班制度培训记录是否包含上述制度内容:必套本年度制度培退记录喊新员工入职格训记求I份51.未加织开展安全生产愤理制度的学J、WUH.不得分I2.每缺一项与岗位相关的安全生产笞理制度培U1.1.扣1分,最多扣3分.企业应确保从业人员及时获取制度文本度现场I.杳现场刎度D是否与公司发布的守效制度的一跖2）是否行过期的IW收成新制改未明确旧刖度的近用忸况：独选某邮门/班俎现场制度Ii2I.岗位现场来i供木岗位有关的现忏疗效安全生产管理制度文本或电子版的.或不全的.扣2分：2.人员不了解制网获取途粒的，扣I

33、分，询M2.询问现场人员是否知晓获取网度的途径：独选某部门/班绢I人：4.操作规程（IS企业应按照有关块定.结合企业港I】作业工艺、设备设施现场1.查现场及企业I：艺流程图与犍作规程比对生产工艺及辅助工艺仝议由必过：5I.未刖定适用岗位的安全生产憔作邂程.姆缺-个同位、作业环节、所仃设备、安仝措施落实的W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海分）的特点、货物的种类及特性、岗位作业安全风险.演制满足国家和行业相关标港规能要求齐全JfiM的诸位安全生产操作视探,发放到相关岗位MX.并严格执行.a.码头作业应结合工艺特点褊制操作规程包含但不限于以下方面,旅离泊作业折标书肥岸怏会安全掇作规程一袋航作业安全

34、悚作班用卸船作业安仝挽作彩程吹扫、两球徽作规程炊管酎压试段安全操作IV,中控型安仝?作规程bir区作业应结合工名特点编IW掇作规程包含但不果于以F方面，T攵发料安至操作规程取样、检尺安全操作规程货物伸钻安全掇作班程切水安全操作战程货物用M!操作规程一消罐洗罐安全操作规程一吹扫安全操作规程怜S1）是否包括实际工作中要求的堀程内容.不重乂、不迪渺、不交叉：独j?设的、场所各14t里点关注是否有新设务、款工艺及新材料、新技术操作视科扪0.S分.舱多扣3分I2.安仝生产操作规程未包含安仝作业要求J1.1.1分：S货料2.查企业岗位安全生产掾作规程1）杳操作规程内解是否包含作业前册备工作、作业前检杳、安

35、全操作要求、应急处贸抬JS.2）代操作坟程内容是否涌渣防火、1爆、劭m.防冲电.助杂敬电流、防泄漏防风、消防设施推护等安全操作内容；3,我看企业生产设各设被淅单与设各撵作战探进行横对是否覆A.操作理程抽选2-3&设笛操作赛片抽选2-3份4.会#企业安全生产操作规程发放记录是否发放到所芍相关岗位.安全生产操作双程发放记录1奇2-3份3,未建立安全生产捺件堪程发放记录或发放不全的.扣I分IW类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海一淬盅落底安全操作鹤印一潴桶安仝操作规程中控空安全操作规程C.装下台作业应结合工艺特点俄IMtft作规程包含但不限于以下方Bh装车作业安全操作规程卸车作业安全掇作妮程笠却车辆入

36、场、出场.Vf族安全操作规程中控室安全操作规程企业应在新技术、新材料、新工色、新设着设能投产或投用前.81织期制相应的操作规程，保证其适用性S贡料I.现场检杳或询何公司近一年内是否有“四新”1ft.ftfr编制掇作规Sh共脩作规程实施时间是否在投入使用前:没有.森介制度内容；2,寅四新设计、安装、的收在关资料.酹认操作规程安全卷求是否与之相符：“四四”相关的操作规程抽查I份（如有）31 .未编制适用的安全生产操作规程，扣3分；未在新工艺、新技术、新材料、新设翁投用我实被的.ti1.I分I2 .未对“四折”的操作规程提出制度要求.扣2分：3 .安全生产操作规程不适用于岗位，或者安全要来与设番变来

37、不一致的.麻处扣1分.WUJII2分.企业应确保从业人力参与耀位安全生产操作规程的消MfttttTIfFS资料I,黄企业安全操作班出修订记录D是否行工会及相关从业人员代代笠字及意见：2）是否包含所在相关的从业人员意见I油JS一份安仝拄作规程修订记漂或评审会议记录.5I.岗位安全生产撵作规程修制修订无从业人员参与的工作记杀,不得分：2.意见征求工作记录,未腹上相关冏位班讥人员的.少一人扣0.5分.域号扣2分.企业应及时将操作规程发放班8关岗位,蛆织对从业人步进行操作规程的培训ft资料1,宜安全操作坟程培训记录枝对是否包含岗位相关搅作姚程内容.（如操作殿程培训记止.砒队孙比本年度安全株作规程培调记

38、录或新员工人职培训记录1份5I,未开展岗位安全生产操作规程培训.ttI人次扣1分,最齐扣2分.W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海是杏榄正相关岗位）现场检杳2.杳现场操作规程D是否与公司发布的付效搽作规程Tb2）是否有过期的慷作规程:独选某部门，班M12.冏位未配备相应的安全掾作规程或配备不全、或不是最新版的，扣I分询M3.彻何错也像作人员不熟悉冏位安金操作要求,是否知晓兼取削度的途径：*选某部11/班蛆2-3人：3.岗位操作人员不熟悉最新岗位安全生产修作规程要求的.野人次扣I分.最多扣2分.5.Ir（5分）企业应及时评审和住订安全生产计理制度和叫作规程,每年不少于I次,出现亡人享故后要及时进

39、行评审和修订，隐保其有效性、近用性、存合性.及时姐炽相关人员培训学习修订用的安全生产甘理刖僮和操作规程.保证使用最新有效版本的安全生产管理制度和操作规程.fi资料1.杳看公司相关IW度.是否明需怪订时机与物次：（修订时机：国宝相关法仲、法规、规程、标准废止、修IT或新瓶布t企业归属.体IM.现畏发生或大变化：生产设施新康，以建、旷世规模、作业环境已发生，R大改变I设笛设施发生变更I作业工名、鱼险仃有特性发生变化I政府相关行政部门提出整改愈M：安全评价、风险惮估、体系认证、分析罩放Ki因，安全履奄发现涉及规京制度、Ift作规程的问hh.其他1关事项）必杳IO1.未明病评审核修仃安全生产皆理制度和

40、镇作规底的时机和领次.扣2分：评审修订时机不全面的.扣1分：2.杳行公司制度叼视探评估记录或行部门邠度安全工作总站.姑必杳2.未蜂年对安全牛.产针理刖度或恢作双葆评审并提出是否需要的修订意见的.扣2分:W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海否提出IW度或操作炫ft!魁过完善的意见：确认是否分析内外第环境（收黄法规、资质架构、设务工艺变更等）等时机是否存在的分析3.查安全生产管理IW度和换作规程I）是否有演弓及版本号,或心否行发布文号及日酎,并提出原攵件的处理点见I2）是否有发故弓3）是否与风险忏控措就敢（与14峻辨认评估报告内部搐对X制度与力作规程个抽S1-2份3 .安仝生产管理制1和操作规理不

41、能识别疗效板本或未对旧版本提出作废意见的，扣2分:4 .现场文件未见发放号的.扣I分I5 .安全生产管理物收和操作越科与风隆管控措施不一致的.有一处知I分.最多扣3分.6.Mrtt执行及档案管理（5分）企业择年至少次对安全生产法懂法规、标准规范、坟章制慢、操作规程的执行忸况进行检专S资料1.ift奴近两次检会或评价的id录、IttffD是否越过一年时间:2）是否遇彘所方安全管理制度。操作规程：必，执行情况是否优化方面,从规章制度、探作规程各抽查一份51 .未开展法除法.规、标准规范、规章制发、掾作疑程的执行情况检有或田价的，不得分I2 .检2e内容能Ia跳所有制度及操作规程的.n1分：3 .检

42、套内容能Ieai制度及麒作规程涉及的所有相关岗位的.得2分，4 .执行情况优上一年度的,W2分.企业应建立和完善各类台城和档案.并按要求及时报送有关资料和信息.至少应包含以下安全管理台账I一安全目标责任书S资料1.查后抽选的档窠台账I）卡写、签名是否如实2）法规要求的台账是否建立，格式是否符合姿求13）台联是齐全I必查近一年各突记录、台聚和将案目录张5ARI.台寐和档案未如实记录的.不花分:2 .法他法规筌求建电安全生产各类合代和档案的每缺一处扣Q5分,事多扣2分13 .保存不完整.处处知05分.城多扣2分，2.森君目录是否包含指标中所述W类目芹伶反目抽样原NI标准评价标海一安全H标的任名校记

43、录安全会议台IK安全法规、标准、文件及制度*程管理档案安全投入使用台IK三同时建设、竣工验牧及债崂档案设施设稿管理台裱人员安全教丙培训考核档案装卸,存砧、杜险作业档案相关方管理档案一双雨收防机MSi设运行档案a.也押我与治理台IK职业健康管理档案一应a管理档案T故W理台账内容串3,查齐企业是否按妾求及时报送有关信息和负料（心,也扑曹治理台塞.现场职业龟害因米检君报告，岗中职业健庾体检报告,也将会统计报表、事故报告、其他专项工作雷要提交的材料）油JS投送记求或同扶中4.未及时报送安全生产“关货料和仆也.你处瓶05分，最军扣I分。代、安全投入（40分1.资金投入HS分:油”化工码头安全生产费用的提取至少应以上年度实际苒业收入的16%平均逐月提取:危险品储存的企业安全生产疗用的提取应以上一年Bttr业收入为依据.采取制能累退方式确定本年度应计健金10.杳货料1.ft希上年度姓酉台燎或财务报ft.确认上一年收实际出业收入金镰.乘以本年度安全生产费用提