辣酱生产可行性设计研究报告食品公司食用调味品辣酱项目建议书.docx

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1、2、地质情况：该地块为山丘地带,地基允许承载能力好，80-200Kpao3、地震：地震设防烈度为6度4、气象:气温：年平均气温I6C,极端最高气温40.1C,极端最低气温T3C。风向：夏季主导风向东北偏北，西南偏南，全年主导风向东北偏东。风速：年平均风速3.3ms,最大风速22ms.降雨量：年平均降雨量100omm,年最大降雨量160Omm.冻土深度：90120am温度：年平均相对湿度82%（最大），75%（最小）。气压：年平均气压101.4kpa.5、气候、水文：更阁镇处于北亚热带湿润气候区，气候湿润温和，四季清楚，光照充足，雨量充分，无霜期氏，光、水、热等气候资源丰富。年平均气温16C,年

2、降雨量100OT300喳米。该地区水文气候比较适亢开发建设。第四章市场分析测4. 2市场分析调味品行业目前在剧烈的市场竞争中形成了三足鼎立的态势，尤其是中国参加WTo以后，各种资本的进入，使调味品市场竞争尤为剧烈，其一，一局部产品构造调整比较快的跟上市场开展的步伐，经过几十年的磨练,造就了自己的品牌，占据了地区优势：其二，局部外资企业利用自己的资金优势和技术优势也占据了一定的市场份额，此外，一些成型时间比较短，但起步较高，定位明确，市场意识强，开展很快，成为企业的后起之秀。根据以上三种形势，可以说各有特色，但概括起来都是品种单一，在生产规模上，产品档次上与市场需求有定的差距。因此，公司根据这市

3、场状况，拟在产品规模和产品档次上迈上新的台阶。辣椒是中国传统的佐餐调味佳品，不仅维生素、胡萝卜素、蛋白质、矿物质等养分含量较高，且特有的耕!檄素具有美容、健身、减肥、降脂之成效，是旅游、家庭生活及辍饮业的必备调味品之J辣楸酱产品从2006年纷纷提价，一些知名品牌，如老干妈、阿乔婆等，在价格上都有很大程度的上涨，一件货大约有8到10元的提价，关键是大企业有一定的品牌积累和比较固定的消费市场，为了下一步开展的需要，必然将上涨价格提到日程上来。全国而言，辣椒粮行业的产业区域差异显著，不同规模、不同所有制的区域在市场中的竞争日益剧烈，企业纷纷力图找准适合自身的市场定位，制定不同竞争策略，力争在竞争中开

4、展壮大.我国辣檄酱产品产量迅速增长。目前，它已被广泛使用，用来和各种蔬菜和肉类混合制作各种食品，或制作炖菜、汤类和调料酱，其独特的味道和保健功能使辣椒酱在国际上的消费量和贸易量都在不断上升，鉴于消费者越来越注重自身安康，因此可以预见辣根酱的市场十分看好1。4.3市场定位4. 3.1产品市场定位1、产品定位。本工程产品主要是以大豆、蚕豆、辣椒为主原料，辅以牛肉、米虾、番茄、芝麻、精装、白糖、食用油等，采取科学配方生产的产品，以生产味鲜、口感好、适合不同人群的多品种辣椒酱，如：牛肉辣椒移、虾米辣椒移、花生玦椒将、芝麻辣椒酱等2。2、消费定位。产品消费定位在安徽省及中西部地区等。5. 3.2产品营销

5、模式工程产品重点在稳定设计生产标准的根基上，形成独立完整的独特配方加工-销售体系，在重点城镇设立宜销专营代理点。第五章工程选址和工艺5.1 工程选址：工程拟建于巢湖市夏阁集中工业园区，公司距果湖市区仅5公里，距合肥65公里，距羌湖90公里，仃台羌高速、火车客、货运站与全国联网，交通运输便利。5.2 环境条件：厂区占地约7000平米，建有8000平方米厂房等。厂区交通方便，有利于重型货物的进出和货物的堆放5.3 、原辅材料供应:本工程工程所需的原辅材料在省内及周边市场较多，不需长途求货，更不需要进口配套。主原、辅料为大豆、蚕豆、辣椒、花生、芝麻、牛肉、虾米、精盐、白糖、食用油、番茄等材料。本工程

6、生材料为大豆、蚕豆、辣椒及辅料花生、芝麻、番茄等有保证，可通过地方政府与农民签订包销协议，并加以技术指导和要求，能保证及时供货，交通运输也很方便、快捷，同时也降低了运输成本.巢湖素有“鱼米之乡之称，米虾是其特产，生产虾米辣酱产品是其天然的经营场所。生产牛肉辣酱所需少许牛肉可通过本地市场直接采购，不需外购。5.4、供水、供电本工程建设加工过程中的加热主要通过燃煤或热气，用电量不大，用水主要是对原材料的冲洗，工业园区水电设计配套建设已到位，可直接接入厂区。5.5、工艺方案：本工程生产工艺为：辣椒酱的生产：1、辣檄一洗净一加盐腌制一破碎一参加白砂糖、醋、大蒜等一和料一磨料一灭菌一灌装一包装一成品。2

7、、（牛肉、虾米、花生）辣褥的生产：黄酱等主、辅料一磨碎一均质一配比投料一搅拌一加热一搅拌一灭菌一灌装一包装一成品3。第六章环境保护及消防安全6.1 依据及标准按照?环境保护法？及？大气环境质量标准？4、？地面水环境质量标准？、?环境噪声污染防治条例？等环境保护法律、法规要求，以及？建筑设计防火标准？（GBJ16-87）规定5。1、声环境保护标准。控制为环境噪声01类。2、厂房火灾不安全类别丙、丁类，生产厂房、仓库等为轻钢构造，办公生活用房、实验室检验室等为砖混构造，建筑物耐火等级为二线。6.2建设地点环境现状概述本次工程建设地点集中工业区内，四周环境优,越，无对其环境构成危害的因素存在.本工程

8、在生产过程中“三废”产生量主要为碳渣、废水和角料。6.3污染源及其防治措施6.3.1废水1、本工程在生产过程中需要用水，污水排到厂区下水道进入工业园区统一排污管网。6.3.2废气（废烟I）生产过程中使用无烟煤产生的少量气体经过透气门窗排放。6.3.3碳渣、角料处理生产加工过程中产生的碳渣回收给工业园区内一家粉煤灰（砂）加气险企业作原料，同时可获取定的经济效益。原材料产生的少量角料可通过沼气池节能再利用或回归自然作为农业种植肥料。6.3.4噪声处理主要噪声源为原料磨碎,噪音远远低于国标控制的60dBo不产生噪音污染，不需要进展噪音处理。6.4环境保护措施（一）大气环境保护1、严格控制加工过程中废

9、气排放.防止空气污染。2,在道路两侧按国家标准设置绿化带。（二）卫洁设施1、设立地表径流拦截沟。2、在充分利用雨水作为绿化、浇酒道路用水的根基上，厂区内车间周闱和道路两侧结合厂区布局规划进展绿化设计，净化空气，减弱噪声，到达调温调湿减噪的效果。建设垃圾分类回收设施,针对不同垃圾分别采取回收、掩埋等措施。第七章工程建设规模及内容7.1规模比选7. 1.1适度从中方案在工程选址范用内，按照调查市场范围的安徼市场占有率15国设计产能规模，征用地10亩,建成年产2000吨食用辣酱生产能力,年销售额可达4600万元人民币。方案的主要优点：在考虑了市场不安全因素的同时，到达业主收益的最大化。7.2 土建方

10、案本工程加工车间及仓储统按现代标准化厂房建设，办公、生活为框架砖混构造及全玻璃、火理石外装，生.活用房为砖构造，根据工程建设总位对本产品的总体规划进展建设。a、符合巢湖市的总体规划和要求：b、合理用地、节.约用地，充分利用建筑空间：c、满足防震、防火、防爆及卫生安全等防护要求。7.3 厂区布局总建设用地10亩，其中：生产经营区6亩，办公区生活区2亩，绿化1亩，道路1亩。总建筑面积8000m.绿化面积10斩道路面积IOS74设备购置及安装。1、主要设备：蒸汽夹层锅、粉6卒机、榨油机、炒锅、打包机、大功率空调、全自动灌装机、真空机、全自动压盖机、搅拌机、检测设备,化验器具等。2、设备安装：根据产品

11、生产流程进展。第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算。本工程估算总投资为2000万元，其中工程建设固定资产投资估算为1600万元，流动资金为400万元。8. 1.l投资估算范用1、工程前期阶段的咨询服务2、工程准备阶段的勘察设计及招投标费用3、工程建设阶段的工程直接费用4、预备费用5、流动资金81.2投资概驿的依据1、土建工程以安徽省建设工程造价管理站编制的？安徽省建筑安装工程费用定额（2008）?7为估算标准，并参号本地建筑价格行情。2、普通劳务工资结合当地实际情况，平均按每工日80元计算，实行统价计算。3、间接费用取加系数，按国家物价部门核定的取费区间卜.限标准取费。4、建设期计算为18个

12、月，工程寿命期计算为10年。8. 1.3建设工程投资估鸵本建设工程工程投资额为2000万元。其固定资产投资1600万元，共由三同部构成，其中工程直接费1350万元，占总投资额67.5%：间接费用150万元，占总投资额的7.5弧预备费用100万元，占总投资额的5%。1、生产车间：造价300万元。2、配料房：造价60万元。3、产品、原料库190万元4、办公室、实验室：造价150万元。5、生活用房120万元。6、晒场、发酵池25万元。7、围堵道路绿化等：造价60万元。8、水电根基设施15万元。9、设备购置:280万元。10.土地征用总投资：150万元。建设投资估算表科目费用名称单位数址造价元/m,金

13、额（万元）合计1600固定投资合计16001,直接费用13501.I生产车间m,300010003001.2配料房：n:5001200601.3仓库ID120009501901.4办公室实验室m,100015001501.5职工生活用房m,100012001201.6围堵道路绿化m,601.7晒场、发酵池ID,1000251.8水电根基设施m151.9设备购置及装2801.I土地使用IH10151502、间接费用1502.1建设单位管费252.2工程勘探、设计、招标费172.3工程监理费52.4人员培训32.5技术转让费1003,预备费用10082工程潦动资金投资估算本工程流动资金估算主要包括

14、材料费和劳务费，及交通运输费等所需流动资金。其中流动资产中的应收款主要指结算上的占用：存货中的外购原材料主要指大豆、辣椒、蚕豆等产品原材料库存：存货中的在产品主要指加工过程中劳务班占用。本工程潦动资金估筑为400万元6。8.2 资金筹措方案本工程需要资金总额为2000万元，其中固定资产投资1600万元，流动资金400TjTUo资金筹措方案为：企业自筹800万元，银行贷款1200万元。1600万元固定资产投资中，企业自筹600万元，申请银行贷款1000万元400万元流动资金中,企业自筹200万元，申请银行贷款200万元。第九章财务评价8.3 财务评价依据国家发改委、建设部关于印发？建设工程经济评

15、价方法与参数？的通知(发改投资20061325号)1第三版)8.8.4 评价参数(1)现金流量分析贴现标准为10%：(2)固定资产预计净残值按固定资产的18%计取，建筑物、设备折旧年限按10年计算，无形资产、递延资产推销年限计算分别为10年；(3)生产流动资金估算400万元：8.5 销售收入本工程设计主产品为：辣椒酱、牛肉辣酱、好米辣酱。本工程经济寿命期计算为IO年，其中建设期18个月，上升期2年，达产期7年。工程第2年按生产负荷80$分析，第3年至第10年，按生产负荷100%分析。8.6 总成本及经营成本估算9. 4.1单位产品生产成本根据现行成本情况，单位产品(每吨)生产成本18500元。

16、10. .2工程总成本估算正常年份总成本费用为1050万元：其中：固定成本500万元：变动成本3550万元。9.5 主要财务指标(D投资利润率=550/2000X100%=27.5%(2)固定资产投资利涧率=550/1600X100*34.38%(3)i=101时的财务净现值=1200万元：(4)财务内部收益率=30.5%：(5)动态投资回收期4.6年。9.6 不确定性分析9. 6.1盈亏平衡分析(1)盈亏平衡产(销)址=固定成本/(产品单价-单位产品变动成本)=500/(2.2-1.85)=1428.6吨,每年销售量到达1428.6.吨即可保本。盈亏平衡俏传收入=盈亏平衡产(箱)量X产品旅价

17、=3285.7万元。盈亏平衡单位产品售价=(年固定成本/设计生产能力)+单位产品可变成本=500/2000+1.85=2.1万元/吨.(3)盈亏平衡时能力利用率=500/(4600-3700)100%=55.5%9.第十章效益评价10. 1结论1、工程经济效益显著。该工程投产后，正常年份可实现收入4600万元，实现增加值550万元，实现利润350万元，工程内部收益率30.5%,大于设计的基准贴现率10%,财务净现值(i=10%)1150万元，投资回收期4.6年，财务指标表现良好。敏感性分析说明，本工程抗不安全因素能力较强。2.工程社会效益深远。本工程投资建成后形成标准化的调味品生产加工企业，保

18、证质量，树立品牌，建设辣椒系列产品龙头企业，市场竞争进一步加强，为当地形成一定规模的调味品产业起到了龙头作用，适应农业产业化经营的内在要求UO.本工程产品附加值较高，社会不安全因素小，工程的实施，对于促进木地区经济产业化的实施，提高地方财政收入水平，带动本地区经济开展，同时又可安排农村充裕劳力，缓解就业压力，经济和社会效益较好，工程可行，可以实施.H章弁考文献1?中小调味品企业的营销市场分析？。2期刊论文尹敏川菜、调味品的开发与利用-中国调味品2002(10)。3田惠光.食品安全控制关键技术.北京：科学出版社，2004。4?环境保护法？及？大气环境旗量标准？。5?建筑设计防火标准？(GBJ16-87)规定.6期刊论文吕晓华调味品的安全性评价-中国调味品2010,35(3)。(7安徽省建设工程造价管理站编制的？安徽省建筑安装工程费用定额(2008)?.(8国家发改委、建设部关于印发？建设工程经济评价方法与参数？的通知(发改投资20061325号)(第三版).9王立国等.工程工程可行性研究.北京：人民邮电出版社，200210卢石泉.投资工程评估.大连：东北财经大学出版社，1997