石油分公司HSE管理体系手册.docx

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1、石油公司EHS管理体系汇编公众号：安环健资料库中国石化销皆股份有限公司XX石油分公司SINOPBCmapketdjg.XXCOMPANY批准页中国石化销售XX石油分公司HSE管理体系手册主要依据中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册，根据企业生产经营特点编制，是XX石油分公司深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要论述的实际行动，是坚定不移地走低碳、绿色、安全、负责任的可持续发展道路，为公司可持续、高质量发展提供重要保障。本手册是公司HSE管理的纲领性、强制性文件，是公司各级管理者和全体员工在生产经营活动中必须遵循的准则。本手册自批准发布之日起正式实施，本公司各有关部门、单

2、位和全体员工必须认真贯彻学习，深刻理解本手册各项规定，并在日常工作中严格执行。HsmoPBCMapketingCOirANYHSE方针:以人为本安全第一预防为主综合治理HSE愿景目标:零伤害、零污染、零事故MAPKEINGSINOPECCoMPANYHSE承诺中国石化销售XX石油分公司承诺：在任何地方，都将遵守所在国家和地区的法律、法规，在所有业务领域对HSE的态度始终如一。关爱生命健康，保护生态环境，始终坚持违章零容忍，追求零伤害、零污染、零事故的愿景目标。坚持以人为本，为员工提供健康、安全的工作环境和工作条件，不断提升员工的意识和能力。持续开展风险评价，系统防控风险，预防各类事故发生。积极

3、实施绿色洁净战略，向社会提供清洁、绿色、优质的产品和.服务。将提供人力、物力和财力资源支持来保证HSE目标的实定期向社会公布HSE业绩，关注政府、客户、承包商、公众等相关方需求，主动接受社会各界监督，实现持续改进。目录第一部分总M11 HSE念21.lHSEt21.2 RSE薛金21.3 保条数22 体系相成S3 HSE文件架构7第二事分管要求81 短导、承普和It任81.1 ,导引力81.1.1 81.1.2 总导引M81.1.3 才篇领导91.1.4 绅埃改班与考核101.2 全员介与111.2.1 要素管理取Jt111.2.2 林直机制111.2.3 员工介与111.2.4 工会火兽12

4、1.3 HSE方什管理121.3.1 要叁管职责121.3.2 .露实HSE方什管理121.4 MiR机构和职责131.4.1 要素管理取责131.4.2 蛆期机构131.4.3 HSE取责141.4.5 责任考核151.5 社会壹任151.5.1 要素管理职责151.5.2 履行社会责任162 172.5 法漆规次别172.5.1 要素管理职责172.5.2 运，许可172.5.3 萩取与收集182.5.4 识朝百转化182.5.5 执行与宣货182.6 艮险识别与评估192.6.1 *192.6.2 风险识别192.6.3 风险谛估202.6.4 风金拉制212.6.5 风ItK控2.6.

5、6 风险降皴或项2.6.7 生产经，过程安全风It2.6.8 作业Jtft安全反It2.6.9 员工能康风险2.6.10 公共央全风险2.6.11 交通安全风险2.6.12 环境因素2.6.13 环境风险2.6.14 大京险源辨决与济估2.6.15 信息安全风险2.6.16 费产安佥风险2.7 l*Jt井米治2.7.1 要素管职责2.7.2 .#2.7.3 Rl息治量2.7.4 治理效果后评估及格现2.8 目林及方案2.8.1 2.8.2 目标制定2.8.3 目标分解2.8.4 目标执行3 支持3.5 索深投入3.5.1 *3.5.2 M力投入3.5.3 人力索深投入3.5.4 技术、设备投入

6、3.5.5 信息亮潭投入3.5.6 投入许估3.6 能力布培调3.6.1 要素管理取责3.6.2 岗位施力要求3.6.3 培训3.6.4 取证3.6.5 及取他力讦管3.7 沟通3.7.1 要素管理职责3.7.2 .内部沟遭3.7.3 外部沟*3.8 文件和记录3.8.1 3.8.2 文件及按*3.8.3 过发安全信息3.8.4 记录与控制.212123232l24252526272828282930313131323232333333J33I31%3535况3536373738383839404040414143V4 运行过强管控434343434445lt47474848491950505

7、05152535354M5I5556565657575758595960606060606161616162626263中国石化!鲁JR伶有Hl公司三史*分公司SINOPECMAffiEnNGHOMW4.5 建设项目管理4.5.1 要素管职壹4.5.2 总体要求4.5.3 项目可行检研完4.5.4 项目设计4.5.5 AXJttt4.5.6 项目M生产与坡工收4.5.7 项目后评价4.6 生产运行管理4.6.1 4.6.2 提作祝祖4.6.3 生产运行控制424救与及4.2.5 停工和开工4.2.6 香烹、委托及*f管理4.3 设备设施管建4.3.1 要*ta职责4.3.2 设备全生局物管4.

8、3.3 设备克蔓检管理4.3.4 安全环保设备设点4.3.5 轿稗设备4.3.6 动设备管逑4.3.7 JTttfS4.3.8 港管理4.3.9 电气业，鼻4.3.10 仪表寿史管理4.4 命险化学IBlt运管理4.4.1 要案管理取责4.4.2 准入串核4.4.3 播训4.4.4 会化吕得喜4.4.5 化品兼仲4.4.6 危化品运It4.4.7 检充讦价1.1 5果购质量管理1.1.1 要素，职责1.1.2 1.1.3 过程Jt量管理1.1.4 星妁动态寿畀4.6 承包亶管事4.6.1 *a(1aa(aaaaaat(aaaata(1aa(4.1.1 要素管职责4.1.2 蓄及度谖4.1.3

9、若B工作4.1.4 蓄*功调修5 .16夷户及集4安全It班4.16.1要素管理职责4.16.2出租资产和关闭库砧管理4.16.3机关后勤(办公.食堂、甥业)管理4.17信息安全管理4.17.1要去管理职责904.17.2信息项目管理904.17.3信息系就运维管理914.17.4信息安全事件菅理924.17.5账号权农管理931.17.6信息终端安全管理915.1绩效监测955.1.1要素管理职责955.1.2名测机靶与应用955.1.3动态过测与分析955.2 合规性评价961 .2.1要素管理职责965 .2.2合规桎评价965.3 审核975. 3.1要素管理职责976. 3.2审核耍

10、求977. 3.3承包商HSE审核985.4 首理评审981.1.1 1索管理职责981.1.2 许工作要求981.1.3 Iro6改进1016.1 不符合和现正措1016.1.1 *1016.1.2 不符合和纠正Itik1016.2 扑震改进1026.2.1 1*1026.2.2 绚跳改进102第三警分#103IvTi1Hf.108中Bl石化飙售股份春*公匈。石M分公用mapke11ngSinopbcXXOlPANY附件2：集团公司HSE管理体枭承接示意函106附件3：XX石油分公司HSE管理体票要集结构图107附件4：XX石油分公司姐织架构图108附件5：集团公司体系要素与XX石油体系要素

11、对应表109附件6：IISE管理体系要去职责分工表Ill附件7：要素对照115附件8：制度对照117第一部分总则中国石化销售股份有限公司XX石油分公司(以下简称XX石油)，始建于XX年，在XX年原XX石油集团公司基础上改制成立的中国石化在XX直属销售企业，主要经营成品油、润滑油、燃料油、天然气的零售、直销、批发业务及其他非油品业务。公司下辖近XX座加油(气)站、XX座在首油库，网点遍及全市XX个区，是XX市成品油供应的主渠道。XX石油始终以安全环保作为企业立身之本。2005年发布实施HSE管理体系以来，公司坚持本质安全、绿色低碳的发展理念，以HSE管理体系有效运行为主线，积极开展HSE各项工作

12、，统筹HSE实现安全发展保障，持续推进公司HSE管理系统化、规范化,科学化。2021年，公司在2019年HSSE管理体系手册基础上，重新修订编制了HSE管理体系手册。本手册融合了中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册、环境管理体系要求及使用指甫(GB/T24001),职业健康安全管理体系要求及使用指南(GB/T45001)、企业安全生产标准化基本规范(GB/T33000),以及国家有关要求，形成了符合国际惯例、继承优良传统、具有XX石油特色的HSE管理体系。本手册是公司各层级建立实施HSE管理体系的依据和指引，适用于XX石油分公司及其全资、控股分公司，所辖其他使用“中国石化”系列品牌的经营

13、单位。SINOPECCOIPANyMapketing1 HSE理念1.1 图E管理理念(I)HSE先于一切、高于一切、重于一切。(2)一切事故都是可以预防和避免的。(3)对一切违章行为零容忍。(4)坚持全员、全过程、全天候、全方位HSE管理。(5)安全环保源于设计、源于质量、源于责任、源于能力。1.2 HSE禁令安全生产禁令(1)严禁违反操作规程擅自操作。(2)严禁未到现场安全确认签批作业。(3)严禁违章指挥他人冒险作业。(4)严禁未经培训合格独立顶岗。(5)严禁违反程序实施变更。生态环境保护禁令(1)严禁无证或不按证排污。(2)严禁擅自停用环保设施。(3)严禁违规处置危险废物。(4)严禁违反

14、环保“三同时”。(5)严禁环境监测数据造假。1.3保命条款(1)用火作业必须现场确认安全措施。(2)高处作业必须正确系挂安全带。(3)进入受限空间必须进行气体检测。(4)涉硫化氢等有毒有害介质的作业必须正确佩戴空气呼吸器。(5)吊装作业时人员必须离开吊装半径范围。(6)设备、管线打开前必须进行能量隔离。(7)电气设备检维修必须停验电并上锁挂牌。(8)接触危险传动、转动部位前必须关停设备。(9)应急施救前必须做好自身防护。(10)司乘人员必须系好安全带。SDiOPECCOMPANYMAreEnNG2体系构成XX石油分公司HSE管理体系包括领导、承诺和责任，策划，支持，运行过程管控，绩效评价，改进

15、等六个一级要素。HSE管理体系要素运行关系领导、承诺和责任：各级领导应充分发挥HSE工作核心推动作用，推进HSE管理体系与企业管理深度融合，引领全员尽职尽责，持续改进HSE绩效。策划：在组织策划HSE工作时，应全面考虑公司内外部环境，充分识别需应对的HSE风险，并将风险识别管控贯穿于体系各个要素。支持：以有效管控风险为目标，保障HSE管理体系所需资源投入，提升员工意识和能力，保持良好的内外部沟通，为HSE管理体系运行提供有力支持。运行过程管控I风险管控贯穿于生产经营全过程，通过完善管理制度和技术标准，严格执行管理流程，落实各方责任，确保风险可控受控。绩效评价：有效开展绩效监测、分析和评价，定期

16、组织HSE管理体系审核和管理评审，把握规律，寻求不断改进的机会。改进：开展事故事件和不符合溯源分析，落实纠正措施，持续改进，不断提升HSE管理体系的适宜性、充分性与有效性。SiNOpecC0IPANYMapketing3HSE文件架构XX石油分公司HSE管理体系文件包括HSE管理体系手册、HSE管理制度、相关专业管理制度及标准、作业文件等，分为三个层级。第一层级(Tl):HSE管理体系手册，是体系的根本性、纲领性文件。由公司HSE委员会负责建立和管理，明确方针目标、组织机构、职责分工及管理要求。第二层级(T2):制度文件，是体系的程序性、管理性文件。公司各部门负责建立和管理，规定HSE管理和业

17、务管理的各项管理要求，包括：管理办法、实施细则、管理规定、应急预案、指引指南等。第三层级(T3):作业文件，是体系的执行性、操作性文件。由专业中心、分公司组织基层单位建立和管理，指导基层单位生产经营管理和作业，包括作业指导书、管理规程、操作规程、工作标准、现场处置方案、操作说明书、台账记录等。各层级、各专业按照职责和权限，将生产经营活动各环节HSE风险管控要求，分别融入业务流程和管理制度，形成相应的HSE管理体系文件，实现HSE管理与生产经营活动一体运行。第二部分管理要求1领导、承诺和责任各级领导应充分发挥HSE工作核心推动作用，推进HSE管理体系与企业管理深度融合，引领全员尽职尽责，持续改进

18、HSE绩效。1.1 领导引领力1.1.l要素管理职责1.1.1.1 公司“一把手”是本要素的责任人，负责设定本要素管理目标，提供资源，推进各级领导发挥引领作用。各级领导是本要素的实施主体，负责在本单位、本业务中示范引领。1.1.1.2 安全环保数质量部是本要素主管部门，负责制定全员HSE行为规范，组织公示公司领导HSE承诺及履职情况。1.1.1.3 1.3公司企业管理部/分公司综合办公室：负责健全HSE组织。负责将HSE领导引领力纳入年终领导干部绩效考核。1. 1.1.4公司政工部/分公司综合办公室（工会）：负责将“一把手”重大风险承包情况、各级班子成员的HSE承诺及兑现总结纳入职工代表大会报

19、告。1.1. 1.5其它业务主管部门是本要素的配合部门，负责坏助领导落实各项领导引领工作。1.1.2领导引领1.1.2. 1各级“一把手”是HSE工作第一责任人，负责建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织制定并实施HSE管理制度，为员工提供健康安全的工作环境，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。1. 1.2.2公司“一把手”应推动建立和有效运行HSE管理体系，将HSE管理体系和生产经营、专业管理深度融合，HSE分管领导具体负责，分管业务领导参与，推进HSE管理体系在各业务线条中运行，及时纠偏，将HSE管理体系要求融入业务、融入制度，落实到基层，实施管理评审，持续改进HSE绩效。1.

20、1. 2.3公司“一把手”应组织制定HSE工作目标和计划，定部门、定责任、定时间分解落实，提供人、财、物资源保障，实施月度、季度、年度跟踪并考核。各部门、专业中心“一把手”应抓好本单位目标指标的分解、落实。1. 1.2.4公司“一把手”应每季度主持召开HSE委员会会议，决策HSE工作重要事项。公司总经理每月组织召开HSE工作例会，以问题为导向，研究解决HSE体系运行中的问题，决策重要事项，协调推进HSE工作。1.1. 2.5公司“一把手”应在党委中心组学习或者HSE委员会会议中开展HSE专题学习，学习国家HSE法律法规、集团公司重点HSE工作部署、HSE事故案例等内容。1.1.2.6各级领导布

21、置、检查和考核业务工作时，同步布置、检查和考核HSE工作。1.1.2.7公司各级领导应积极倡导HSE理念，引领HSE文化建设。a) 引领公司秉承“严细实恒”基本原则，树立敢担当的责任意识、能担当的履职意识、会担当的防范意识，培育HSE核心文化。b) 引领公司通过管理制度化、现场目视化、作业标准化、施工规范化等措施，提升全员HSE意识，规范全员HSE行为，大力宣传HSE典型做法，奖励HSE工作先进人物。c) 引领公司持续开展“安全生产月”、“世界环境日”、“职业卫生宣传周”等形式多样的宣传教育活动，营造HSE文化氛围，培育先进的HSE理念和价值观。1.1.3有感领导1.1.3.1各级领导应积极践

22、行有感领导，带头履行HSE职责，在工作中率先垂范，以实际行动展现领导HSE引领力，实施个人安全环保行动计划。遵守HSE管理制度，组织识别风险、管控风险、治理事故隐患，参加并支持HSE培训，参加HSE检查。对安全风险管控承包、安全目标制定、安全责任落实等做出承诺并公示。SiNOpecC0IPANYMapketinga) 行动内容包括但不限于：推进分管要素运行、承包风险巡查、承包隐患巡查、现场指导、现场HSE检查、安全观察、班组HSE活动、HSE授课、安全经验分享、参加应急演练。b) 公示形式：公司领导安全环保行动计划在公司电子屏公示。各部门、分公司班子成员安全环保行动计划在本单位网页公示。1.1

23、,3.2公司“一把手”承包本单位最大风险，其他班子成员依次承包其他重大风险，各分委会主任承包本业务线条的最大风险，承包期内应组织、研究、督促落实承包风险管控措施，实现风险降级或风险值降低。1.1.3.3各级领导应带队开展HSE体系审核和HSE检查，并定期到基层开展安全观察。1.1.3.4各级领导应推动全员履行HSE职责，评估所管理人员的IISE履职能力和表现，并将HSE履职情况作为个人绩效评价的重要依据。1.1.3.5各级领导要带头开展HSE理念和政策宣讲，建立完善基层信息传达反馈渠道，对现场隐患发现及良好HSE行为予以及时奖励，积极引导员工参与HSE管理，支持员工主动查找制度缺陷、开展隐患排

24、查、报告事故事件，采纳合理化建议，促进全员参与HSE管理。1.1. 3.6各级领导应坚持体系思维，关注绩效监测、体系审核和管理评审结果，开展溯源分析并及时纠偏，持续改进HSE管理。1.1.4持续改进与考核1.1.4.1各级领导应根据HSE目标实现、体系审核结果，制定系统性的整改计划，积极引领企业HSE工作。1.1.4.2各级领导应每季度公示个人安全环保行动计划履行情况，接受员工监督。1.1,4.3各级领导每年底对本人所做安全环保行动计划履行情况自我评价，公司“一把手”每年底进行风险承包总结并向职工代表大会报告。1.1,4.4企业管理部对各级领导HSE行为履职情况落实绩效考核。1.2全员参与1.

25、2.1 要素管理职贵1.2.1.1 1.1政工部（工会）是本要素的主管部门。负责建立员工协商和参与机制，组织员工进行HSE工作的民主管理和民主监督，维护全体员工的合法权益。1.2.1.2 各部门是本要素的配合部门，负责制定HSE制度时听取工会意见，审核HSE合理化建议。1.2.1.3 基层单位：负责组织全员参与、落实HSE工作。1.2.2协商机制1.2.2.1工会要建立健全员工协商与参与机制，畅通双向沟通渠道，保障员工HSE知情权、建议权、监督权。公司HSE重大决策及重要管理制度发布前，应充分征求员工意见。1.2.2.2政工部、HSE监管部门应利用各种有效载体，及时将公司HSE信息、风险隐患情

26、况、事故事件等传达给全体员工。1.2.2.3工会应通过职代会、座谈会等方式，以及改善经营管理建议等渠遒，鼓励员工提交建议，各业务主管部门应及时反馈。1.23员工参与1.2.3.1员工在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。1.2.3.2员工应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所得的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。1.2.3.3员工应积极主动参与开展风险识别与管控，逐区域、逐装置、逐专业、逐岗位进行风险识别，建立岗位风险清单，主动报告HSE信息。1.2.3.4员工在HSE方针、政策及重要管理制度实施过程中

27、，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。1.2.3.5员工应配合公司积极宣传国家安全生产法律法规、公司安全生产规章制度和先进经验。1.24工会监IF1.2.4.1工会应依法组织员工对HSE工作进行民主监督，负责在制度建设、经营过程、劳动保护、事故调查及安全文化建设中发挥监督作用，维护员工合法权益。1.2.4.2工会应查找在劳动过程中容易对职工的安全和健康造成危害的主要因素，提出劳动保护和职业卫生工作中存在问题的改进建议。1.2.4.3工会应就员工HSE权益问题代表员工与相关部门交涉，要求采取措施予以改正，相关部门应予

28、以研究处理，并向工会作出答复。1.3 图E方针管理1.1. 1要素管理职责1.2. 1.1安全环保数质量部：是本要素的主管部门。负责承接集团公司HSE方针内容，制定公司HSE方针。1.3. 1.2政工部、党委组织部（人力资源部）是本要素的配合部门，负责组织开展HSE方针的宣传和培训。1.4. 1.3零售中心、物流中心、非油品中心、发展规划部等业务主管部门：负责将日常生产经营和管理工作融入HSE方针，组织落实有特色的HSE方针宣传活动。1.3.2落实网方针管理1.5. 2.1安全环保数质量都要将公司HSE方针与集团公司HSE方针保持一致，推动“以人为本安全第一预防为主琮合治理”的方针内容融入日常

29、生产经营、专业管理。1.6. 2.2政工部应采取多种形式的宣传和沟通，在对内、对外宣传中展示HSE方针。1.7. 2.3党委组织部（人力资源部）应在各类培训中介绍公司HSE方针。1.8. 2.4各部门应组织员工学习HSE方针并在经营活动中贯彻落实。SINOPECCOIPANyMapketing1.4 组织机构和职责1.4.1 要素管理职贵1.4.1.1党委组织部（人力资源部）、企业管理部、安全环保数质量部是本要素的主管部门。其中企业管理部负责HSE组织机构建立，负责明确部门岗位职责。党委组织部（人力资源部）负责HSE组织机构岗位设置和人员配置，指导各部门制定具体的岗位职责。安全环保数质量部负责

30、建立公司HSE生产责任制，明确公司领导班子、机关各处室和分公司HSE责任，指导机关各处室、各分公司制定具体的岗位HSE职责。1.4.1.2其它业务主管部门是本要素的配合部门，负责主管业务范围内的HSE队伍建设，细化并落实本部门及各岗位的HSE职责。1.4.1.3分公司负责本单位的HSE队伍建设，将本单位的HSE责任制分解到各部室、基层单位和各岗位。1.4.1.4基层单位：负责按要求成立HSE组织机构，加强HSE队伍建设，细化并落实各岗位的HSE职责。1.42组织机构1.4.2.1公司设立HSE委员会，配备安全总监，设立安全环保数质量部、建立安全环保督查队，可委托具有相应资质的第三方机构承担环境

31、监测工作。分公司设立HSE委员会与安全发展部，配备安全总监。1.4.2.2HSE委员会主任由公司“一把手”担任。公司USE委会办公室主任由安全总监担任，办公室设在安全环保数质量部。分公司HSE委会办公室主任由安全发展部负贲人担任，办公室设在安全发展部。1.4.2.3设立涵盖主要业务部门的分委会，公司设立零售（新能源）、仓储、非油品、工程、信息、行政/后勤分委会，分委会主任由业务分管领导担任，办公室设在业务主管部门。1.4.2.4HSE委员会、分委会认真覆行HSE委员会、分委会HSE工作规则，定期开展风险分析，研究部署HSE工作。1.4.2.5公司HSE委员会、各专业分委会每季度召开1次工作会议

32、，听取公司或专业领域的HSE工作汇报，研究、决策重要HSE事SINOPECCopanyMapketing项。分公司HSE委员会每月召开1次工作会议，听取各部室HSE工作汇报，研究、决策本单位重要HSE事项。1.4. 2.6党委组织部（人力资源部）结合机构设置,按照规定规范HSE队伍定岗定编工作，配足HSE管理人员。a）公司安全环保数质量部、物流中心、分公司HSE监管部门设立专职安全、环保管理岗位。b）零售中心、非油品中心、发展规划部等业务主管部门配备专职HSE管理员。1.4. 2.7基层单位设立基层HSE领导小组，配备专（兼）职HSE管理员。1.4.3HSE职责1.4.3.1公司HSE委员会是

33、HSE工作的指导监督主体，物流中心、各分公司是本单位落实HSE职责的责任主体，基层单位是HSE工作的执行主体，业务主管部门是HSE工作的管理主体，HSE监督部门是监督主体。1.4.3.2公司HSE委员会负责统筹HSE管理体系的建设、运行和监督管理，明确体系各要素的主管部门，建立完善体系的要素监测、报告、分析和持续改进工作机制，推动体系的有效运行。各专业分委会牵头负责专业领域的HSE管理体系运行、监测和专业指导。负责确定年度HSE工作目标，部署年度HSE工作，研究、协调解决本单位HSEX作的重大问题、一般HSE事故事件处理意见等。1.4.3.3按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则

34、，建立健全HSE责任体系。公司HSE委员会办公室明确各分委会HSE管理职责。各分委会办公室将责任落实到部门，落实到岗位，明确到人。分公司HSE委员会办公室按照“谁的属地谁负责”的要求，明确本单位HSE管理职责，负责将HSE责任分解到各部室、基层单位和各岗位。HSE责任制要与岗位工作职责相一致，并体现体系运行责任。1.4.3.4公司安全环保数质量部、分公司HSE监管部门负责HSE综合协调管理、考核、支持和服务。建立HSE责任落实情况的考核机制，做好各分委会及业务主管部门的履职监管工作。1.4.3.5安全环保数质量部负责HSE管理体系运行的监督管理，制定体系审核计划，组织开展体系内审和管理评审，落

35、实体系要求。各要素主管部门负责将体系管理要求融入专业管理制度，并督促落实。1.4,3.6安全环保督查队对业务主管部门及基层单位的日常HSE管理定期检查。对生产、经营和施工现场，特别是直接作业环节、环境敏感区域和风险管控实施全覆盖、全天候HSE督查。督查问题要每月专题分析、专题通报。1. 4.3.7基层单位按照“谁的属地谁负责”的要求，明确本单位HSE管理职责，将责任落实到具体岗位,具体工作环节。1.45责任考核1.4. 5.1安全环保数质量部建立HSE责任制评审机制，将HSE责任制及落实情况纳入体系审核范围。当法律法规、部门或岗位职责发生变化时，公司企业管理部、党委组织部（人力资源部）和安全环

36、保数质量部应及时调整公司规章制度、政策，调整相应HSE责任，并组织相关人员进行培训学习。1. 4.5.2公司HSE委员会每季、分公司HSE委员会每月对分委会及业务主管部门的履职情况进行考核，提出HSE管理工作的改进意见。1.4 .5.3分委会结合改进意见，结合本条线HSE工作开展情况，每月总结分析，从工作机制、工作手段等方面逐步改进和完善。1.5 社会责任1.5.1 要素管理职责1.5,1.1政工部：本要素的主管部门，组织各业务部门建立与政府部门、公众、媒体、社区沟通机制，执行HSE信息公开制度，及时向地方政府、媒体发布社会责任报告和通报HSE相关信息。1.5.1.2零售中心、物流中心、非油品

37、中心、发展规划部、信息管理部、财务资产部等业务主管部门、HSE监管部门：负责将日常生产经营融入社会责任管理，组织开展具有自身特色的社会责任实践，对发布的HSE专业信息负责。1.5. 1.3基层单位：负责落实区域范围内的社会责任管理要求。1.5.2员行社会责任1.5.2.1 政工部要将安全发展、绿色发展、和谐发展作为履行社会责任的首要任务，推动社会责任融入，强化社会责任沟通。1.5.2.2 政工部建立HSE信息发布制度，实施“公众开放日”等活动，向社会展示公司HSE形象，及时回应社会关注的HSE问题。1.5.2.3公司安全环保数质量部、物流中心、分公司HSE监管部门协助地方开展应急救援工作，参加

38、社会公益活动，履行社会责任，支持地方发展。1.5.2.4政工部会同安全环保数质量部履行中国石化“责任关怀”承诺，实施“环卫驿站”等公益项目，通过公司网站、当地报刊或社会责任发布会等形式，定期向社会及相关方发布HSE信息。1. 5.2.5公司应积极推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，改进工艺设备，避免发生HSE事故事件。1.5. 2.6各单位应向员工及相关方告知有关危险物品及危害后果、预防及事故响应等措施，告知周边单位紧急情况下的应急措施，协助地方开展应急救援工作。2策划在组织策划HSE工作时，应全面考虑公司内外部环境，充分识别需应对的HSE风险，并将风除识别管控贯穿于体系各个要素。

39、2.1 法律法规识别2.1.1要素管理职责2. 1.1.1企业管理部（法律事务部）：本要素的主管部门，负责建立并组织实施法律法规获取和识别的机制，确保公司适用的法律法规、其他要求（包括自愿义务）的获取、识别、应用和更新过程处于受控状态，确保公司具备法律法规要求的生产经营条件。2. 1.1.2零售中心、物流中心、非油品中心、发展规划部、信息管理部等业务主管部门和HSE监管部门：负责所主管专业涉及HSE相关法律法规的获取、识别、更新、转化、发布，并监督、检查、评价其执行情况。2.5. 1.3分公司：负责法律法规识别的属地管理，具体组织法律法规识别、应用。2.1.1.4基层单位：本单位依法合规的责任

40、主体，负责执行合规操作规程，完成基础管理文件、技术资料修订工作。2.1.2运营许可2.1.2.1零售中心、物流中心、非油品中心、发展规划部、信息管理部、财务资产部等业务主管部门识别、明晰本专业活动所需行政许可审批要求，具备法律法规规定的生产或经营资质，并保持在有效期内。应重点关注：成品油零售经营许可证，食品流通许可证、烟草经营许可证、天然气经营许可证、天然气充装许可证等。2.1.2.2公司安全环保数质量部、物流中心、分公司HSE监管部门重点关注危险化学品经营许可证、排污许可证、重大危险源备案危险化学品登记证、重大危险源备案、危险废物管理计划备案、应急预案备案等。2.1.2.3发展规划部、HSE

41、监管部门应重点关注新改扩建项目安全、环保、消防和职业卫生等三同时手续情况。2.1.3获取与收集2.1.3.1公司企业管理部、分公司综合办公室作为合规管理综合部门，及时获取公司通用的有关法律法规。2.1.3.2零售中心、物流中心、非油品中心、发展规划部、信息管理部、财务资产部、经营管理处、办公室、安全环保数质量部等业务主管部门及时获取与本专业相关的法律法规。2.1.4识别与转化2.1,4.1零售中心、物流中心、非油品中心、发展规划部、信息管理部、财务资产部等业务主管部门和HSE监管部门，及时准确识别适用于公司的法律法规，确保所识别的法律法规为最新有效版本。2.1.4.2零售中心、物流中心、非油品中心、发展规划部、信息管理部、财务资产部等业务主管部门和HSE监管部门，将适用的法律法规要求及时转化至公司相关制度、技术文件，纳入公司制度体系，进行动态管理。2.1.4.3企业管理部负责公司制度体系建设，将HSE管理制度纳入公司制度体系，组织承接上级单位相关管理制度，督促各部门制定HSE管理制度，形成本单位HSE管理制度清单。21.5执行与监督2.1.5.1零售中心、物流中心、非油品中心、发展规划部、