格瑞实业有限公司管理制度.docx

《格瑞实业有限公司管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《格瑞实业有限公司管理制度.docx（18页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共45页司形象，造成损失的视楮况加!R处罚；2、未能完成部门“日常工作按月度考核标准扣分，未能按时保质完成领导交办工作，且无正常理由的，每发生一次减5分：3、发生甲类、乙类过失的，除按管理管控规定扣罚个人收入外，另外减部门月度考核得分，发生甲类过失每人、次扣减部门1分，发生乙类过失每人、次扣减3分（制造工程部发生甲类、乙类过失按上述标准的5扣减），发生丙类过失每人、次扣减部门1050分：4、安全管理管控按安全规定，据情况可直减5100分；5、为应付考核，隐瞒事故、违纪情况不报，制造虚假考核数字，扣除部门所有负费人当月50%以上

2、的奖金：6、部门创新有实绩，在单位内、市级、省级表彰的部门分别加1、2、3分。在省局以上，市以上比赛取得优异成绩者,部门月度加2分：7、省外新开辟业务厂家并形成月均10月以上产量者,部门加5分:8、为公司生产经营作出突出贡献者,经批准认可的,部门加2分：9、因发现及时，措施正确，避免事故、事件发生者，部门可加10分：10、各部门考核相关项目中指标未达标者，视情节比例扣减分数：11、在参加各类政治学习及活动中，实到人数不到应到人数955、90%、80%的部门分扣1、2、3分：12、过失追究连带处罚办法，只连带直接上级领导。制造工程部科长扣当事人的1/10.其它部门扣当事人的1/3。连带处罚个人的

3、不影响部门应减分。五、各部门月度考核指标1、制造工程部完成月度生产量30分电、油、CO,消耗不超标30分产品历量管理管控达标15分设备管理管控无故障15分现场管理管控做到“六无”，“五到位”10分“六无”：无浮灰、无污迹、无杂物、无落陷、无死角、无违规；“五到位”：制度到位、责任到位、考核到位、奖惩到位、整改到位。2、市场企划部完成月度产、俏量并符合序时进度40分备品备件采购及时，程序合法、质量优等20分质量检验、仓储管理管控符合要求，产成品无药变20分经营费用不超标，支出符合程序化、规范化、真实可靠10分销量逐月增加，公关无差错，省外客户无异常欠款10分时间；2021年X月X日书山有路勤为径

4、，学海无涯苦作舟页码：第M页共45页中检杳与平时枪铿相结合，每月检仓小组不定期对全公司各部门集中检杳一次，小组成分每月到各部门走访不少r三次，专职考评人抗不少丁四次，并直接向组长反应情况。部门月度考核会由组长主持召集，因组长出差等特殊情况，由组长委托分管副总主持召集。具体经办由人力资源部负表，每月材料消耗数及员工得分表等材料由各部门报至人力资源部.附件制造工程部月度考核得分标准（试行）序号相关项口标准分评分标准1完成月度产量30欠10吨的扣I分，20吨的扣2分，30吨的扣3分2电、油、C02消耗不超标30每超过标准土遥的减加2分3产品质址检验合格，并无烟J.反映质量问题15成品水份值0.5%,

5、以三吨为一批次作取样点，超标一次扣1分，自我发现一次质量问题不作及时处理的扣2分,不作处理的扣5分.烟厂反映质量问题经查属实的一次扣5分4设备管理管控无故障15人为过失造成设备部分停机的次扣2分,人为造成设备全线停机的次扣5分5现场管理管控做到“六无”、“五到位”10在不定期检查中发现不合格的一次扣1分，无整改措施再次发现者一次扣2分市场企划部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第】6页共45页务态度好,用车部门满意财务管理管控部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1成本核算准确无误30按反应如实的一次扣除

6、2分计2各种费用把关及时准确、不超不错、对有关部位监督到位20按反应如实的一次扣除2分计3财务管理管控、帐务管理管控、奖金管理管控及时准确、无违纪、无风险20不准确及时的一次扣除1分，有违纪、风险的一次扣除2分4与财政、才克务、银行等合作优秀，为企业经营护航15按反应如实的一次扣除2分计5预算、测算及时准确15按反应如实的一次扣除2分计人力资源部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1人事管理管控,党建工作、廉政监督、纪检监察制度化、规范化，具有超前性20制度建设不全的,相关计划不全的1分/次扣除,不具超前的1分/次扣除,没按相关计划进行的予以2分/次进行扣除2工资、保险管理管控法

7、制化、时效化、无差错25有差错的按反应如实的1分/次扣除,制度、相关计划不全的1分/次扣除3工资报酬、劳动用工无违纪，无“人情”用工20按反应如实的一次扣除1分计4宣传、教育有相关计划、有实绩，市以上刊物每月稿，“风华格瑞”每月期20无相关计划的1分/次扣除，文章数不够、未按相关计划落实的予以1分/次的扣除5工会、女工工作制度15制度建设不全的1分/次扣除，该落时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共45页U）、总经理任命财务主管，设罚,独立的会计机构，合理延备财务人员，保障其依法行使国家有关法规赋予财会人员的职权和义务,带领和组织财务部门拟订好企业的内部财务管理

8、管控办法，监督和保证办法的实施，并使其不断完善。、总经理应接受企业上级内审机构的财务检查：听取和采纳财会部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督.。文财会部门在企业财务负费人即法人代表的领导下开展日常工作,编制财务侦算,组织会计核算，实施会计监督。第五条：会计核算要求会计年度自公历元月1日起至12月31日止：人民币为记帐本位币。凡需要会计机构办理的经济业务事项,必须填制或者取得原始凭证.会计人员必须按照国家统的会计制度对原始凭证进行审核。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按国家统的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项合适的内容均不得擅自涂改。原始凭证文字记录有错误的

9、，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章：原始凭证金额有错误的，应当由出具单.位重开，不得在原始凭证上更正：自行填制的费用报销单大小写金额必须相符并注明附据数量。对不其实、不合法的原始票据有权不予受理，并直接向法人代表报告。会计机构应当建立内部稽核制度。出纳人莫不得兼任稽核、档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作，以确保内部牵制制度的实施.第六条：差费、低值易耗品和备品备件的管理管控、关于差旅费的开支规定（附件一）、关丁低值易耗品、备品备件的管理管控规定（附件二）第七条：本办法自公布之日起实行，解解权归财务管理管控部。此前规定在本办法公布之日起停止执行1附件一关于差旅

10、费的开支规定第一条：为了保证出差人员工作与生活的需要，井贯彻勤俭节约祺苦奋斗的精神,特制定本规定.第二条：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销.规定标准：不高100元/天人（单人出差须住一个标准间，可享受2人标准200元/天人,同性2人出差仅享受个标准问）。参加各种会议的会务费据实报销，不在本标准限制范围内。出差人员由接待单位免为接待或住亲友家，一律不得再报住宿费。第三条交通费开支办法（）、乘坐火车从20：00至次日7：OO之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购卧铺票。（必须六小时以上）如不买卧铺票的可按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例

11、计发给个人补助：时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共45页采购人员应根据所需材料的品种、规格、质珀标准等要求调研市场、货比三家、按比质比价采购制度规定的程序,坚持集体研究决定的原则,确定供货商并签定合同合约。购进的备品备件应先接受专职人员的检验确认后方可办理入库手续。凭入库单及签批后的发货票及比质比价签证单到财务部门办理结算。备品备件按实际成本计价，实际成本包括买价及运杂费。财务依据入库单及发货票登记存货明细帐“经办人根据生产需要填制领料单，部门负贡人筌批后领料。、管理管控需品备件使用和管理管控由制造工程部负贡。仓库建立备品备件明细帐，依据入库单、出库维按品种

12、详细登记备品备件的购进、发出、退回、结存数狂及金额：时需品备件要定期清查、盘点，做到帐帐相符、帐实相符。仓库保管员月底分类汇总各类领料单并报送财务部门，财务据此作为计算当期成本的依据，并定期与仓储部门核对库存数量、金额。二、低值易耗品、范闹凡是不属丁固定资产范围的，单位价值在50元以上、2000元以下的各种物品，如工具、管理管控用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装物等均在其中。对某些特殊物品,不论其使用年限长短和单位价值大小，都要列入。3、防进和领用各部门需要添置低值易耗品时，必须编制购置相关计划,报总经理批准后方可购买,否则财分部门为权拒付款项。购进的低值易耗品先由经办人依据购货发票

13、填制入阵单到办公室入库,持签收后的入库单及签批过的发票到财务部结算。（如用量较大而比价采购的，需附比价签证单）。购进的低值易耗品按购进实际成本即购入价加购入时发生的运杂费等入帐.低值易耗品出库时，领用人必须填制领用单，批潴后领用。、管理管控办公室要指定专人对低值易耗品实行从购进、领用到报废全过程管理管控，建立低值易耗品登记簿,详细记载低值易耗品的购进、发出、退回、报废、结存数员：对低值易耗品要定期清查、盘点，每年至少两次，做到帐实相符。办公室要制定相应的保管制度，将使用保管费任落实到部门和个人，防止丢失和毁损。低值易耗品失去使用价值须报废时应由使用部门填制报废申请单,经办公室审批同意并销帐。时

14、间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共45页六、劳保用品发放规定（苏瑞200250号2002年11月21日印发）各部、室：根据江苏省劳动保护用品配备标潴上并结合企业实际，特制定公司q劳保用品发放规定瓦请各部室认真执行。一、公司统一发放劳保用品职工工作服（含秋季和夏季）使用期限为24个月，工作鞋（仅限于制造工程部、市场管理管控部的非管理管控向位及办公室保洁工、长厅人员）使用期限为12个月。冬季防寒服作为职工福利，视企业效益而定，原则上使用期限为48个月。二、特殊工种劳保用品1、维修电工：每月一付线手套，12个月一双绝缘鞋。2、配电室电工：每两月一付线手套，12个月一

15、双绝缘鞋。3、锅炉司炉工：每月-付线手套。4、锅炉水质化验：每月一付线手套。5、电焊工（暂无待设）：24个月一双劳保皮鞋，每月一付线手套，电焊手套及头带式面罩以旧换新.三、其他工种劳保用品1、i殳备操作工、其它辅助工：每月付线手套，每月个卫生口罩。（装箱工及成品出料工每月两个卫生口罩）2、管道工：24个月双防水胶靴，每月付线手套。3、保沽工：每月付线手套。4、厕所、浴室工：48个月双耐酸胶靴、2个月付耐酸手套、2个月付耐酸口罩，5、香料调配工（待设）：48个月双耐酸胶靴、6个月付耐酸手套、每月付线手套。6、汽车司机：每月一付线手套，叉车司机参照相同标准。四、其它劳保用品雨衣：只发绐洵、二润、R

16、C80操作人员、管道工及消防监控室，根据各岗位实际使用情况以旧换新。五、注意期项1、兼职人员按以上规定有配备相同用品的不再重发发放。2、各使用部门根据劳保用品发放规定每季度第个月10日前报次劳保用品需求,经分管领导批准后，办公室负货审核汇总并具体采办。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共45页一、各部门要加强对相关计划生育工作的领导，切实把相关计划生存工作列入议事日程,制造工程部要有一名部门领导分管这项工作.二、对公司男女青年员工进行晚婚晚育的思想教白工作。党团骨干要积极响应晚婚晚育的号召，对不够晚婚年聆（男25岁，女23岁）的青年要反立做工作，劝其晚婚。三、

17、根据省相关计划生育条例规定，对符合晚婚年龄的初婚夫妻，婚假为卜三天,奖金按实际出勤天数发放：凡不响应晚婚号召者，婚假为三天，影响一个月的效益工资及奖金。四、女工的产假为三个月，其中产前休假15天.难产假15天：多胞胎生育的，每多生个婴儿，增加产假15天：报独生子女奖励产假个月：如符合晚好晚育的夫妻，增加女方产假一个月，生育当月工资及奖金均不受影响：给予男方护理假10天，奖金按实际出勤天数发放。五、对产假期满的育龄妇女，要求上班前一律采取节育措施，带环假期为三天，当月工资及奖金均不受影响。六、凡未采取H育措施潦产者一律按病假处理。若节目措施失败者根据医疗单位的证明,怀孕三个月以内的，自术后第二天

18、起休产假三十天;四至六个月的休产假四十天；七个月以上的休产假九十天.发营养补助费100元.七、有不满一周岁婴儿的女工每班劳动时间内给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟。多胞胎生育的每多乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟,每班的两次哺乳时间可以合并使用。八、女工生育、流产、采取相美计划生育措施的费用按照徐社险管2002第14号文关于加强城镇企业职工生育保险医疗管理管控的通知执行。九、行业内员工持6独生子女父母光荣证A.从骏证之年起至孩了十六周岁止，每年领取五十元奖励金：按规定标准报箱入托、入园、学前班的管理管控仍和学杂协:入学的学份报销至初中毕业；男职工子女上半年报销，女职工子女卜半年

19、报捐：医疗先每年720元。卜、已领取d独生子女父母光荣证后又生育第二个孩子的，应追还已领取的奖金。十一、员工违反相关计划生育有关政策，除按国家、省、市有关规定处罚外，公司将给予行政处分，直至解除劳动合同合约：党员、干部违反相关计划生目有关规定要予以从重处分。十二、本办法白文件下发之日起执行.时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页共45页1. 1膨胀烟丝采用加入膨胀介质浸渍，然后快速高温烘干,使体积得到增大的烟丝。3. 2二氧化碳（CO.）法采用液态二氧化碳（COl为膨胀介质浸渍烟丝，通过快速高温烘干使烟丝中的二氧化碳升华，将烟丝体枳迅速膨胀增大的生产工艺。4. 3

20、膨胀率烟丝膨胀前后的修正烦充值之差与膨张前烟丝修正填充值的比值，用百分比（%）表示。4、要求4.1来料要求4. 1.1来料烟叶质量应符合YC/T147-2001的有关规定。4. 1.2液态二氧化碳（COD应符合卜.列条件：a）食品级；b）二氧化碳含量：99.98%；c）含水量：34ppm5. 2质呈指标膨胀烟丝产品应达到表1规定的旗量指标：表1膨胀烟丝质量指标项目指标填充值，cm7g26.5含水率，%11-13整丝率，%70碎丝率，%6.5膨张率，%280外观松散、不碳化，不结块、无异味、无油液、无毒变注1：含水率指标由用户选定，含水率允差为05凯注2：膨胀率不作为产品交付使用的必须检验相关项

21、目，但作为加工企业设备验证相时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第32页共45页6、试验方法6.1来料烟叶质量应按YC/T1472001的有关规定进行检验。6.2填充值6.2. 1仪落a）填充仪；b）天平，感量0.OOlge6.2.2取样在装箱山料口处分3次各抽取烟丝100g,充分混合。6.2.3检验方法按卷烟工艺规范9.2.3.18.2的规定进行.6.3含水率6.3.1取样在装箱出料口处分3次各抽取烟丝100g,充分混合.6.3.2检险方法按YC/T28.87996的规定进行。6.4 整丝率、碎丝率6.5 .1仪器a）烟丝振动分选筛：b）托盘称，感量0.2g。6.4.

22、2取样在装箱出料口处随机取样品4份，每份烟丝100og，充分混合均匀后用四分法缩至100Ogo6.4.3检验方法按卷烟工艺规范9.2.3.20.2的规定进行。6.5膨胀率6.5.1仪器天平，感量0.001g：平衡仓。6.5.2取样6.5.2.1在储料带进料振槽上分3点，随机取样品3份，每份IO0g,充分混合，将样品置于平衡仓内平衡48小时,平衡仓内温度22C2C,湿度605然后称取20g烟丝，得样品Gl,重发三次。6.5.2.2在RC80出料口分3点，值机取样品3份，每份100g,充分混合，将样晶置于平衡仓内平衡48小时，平衡仓内温度22t21C,湿度60%5K然后称取IOg烟丝,时间；202

23、1年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共45页C)碳化或油渍。8标志、包装、运输与贮存8.1标志8.1.1烟丝外包装箱上的文字合适的内容与图示应符合GB/T191-2000和GB/T5606.2-1996的有关规定。每箱包装均应附有产品合格证，包装箱上的标志应鲜明清晰,并应包括下列合适的内容：一客户名称；一一产品名称或代号：一一制造厂名称、地址：净重(kg)：一商标；一一生产日期、生产班次：一产品标准代号；一一出厂编号。8.2包装8.2.1烟丝采用内外双层包装。内层塑料袋为食品级防潮材料，每个包装袋均应洁净且不得泄漏、破裂：外层包装箱应结实、可品，能够满足包装、运输、储存要求

24、。8.2.2整箱包装应结实、可靠、防雨、防潮。8.2.3整箱包装的包装箱上应写明制造厂名称、产品名称、皮重和防雨、防潮等包装储运标志，并应注明箱体规格表示方法：长(的X宽(mm)ifij(11m)8.2.4特殊包装要求应符合供需双方的合同合约规定。8.3运输8.3.1烟丝的运输应符合陆路、水路运输及装栽要求。运输时，上面必须有遮盖物，外包装应严实、牢靠，同时应防高温和高湿、防外力挤压。&3.2不得与有异味和有毒物物品混运，运输工具应净洁、干燥、无污染,且不得有异味，并具符防雨、防水、防潮设施“8.3.3装卸必须小心轻放，不得掉包和钩包。8.4贮存烟丝储存保管应符合YCOO6-1992的规定。贮

25、存烟丝的库房应干燥、通风良好、无腐蚀气体、不漏雨，库房的地面应平整、清洁并具有防潮措施。烟丝的码放高度不得超过4箱,距离地高度不小于K)Cm,M；离四周墙嬖不小于50cm。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页共45页7、负责组织抓好质量管理管控教育，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。8、为使产品质量满足用户要求，由总经理组织进行征求用户意见，搞好信息反馈工作，将用户意见向全公司公布，并根据用户意见及时研究改进提虑质量的措施，认真解决用户所反映的问题.9、带领全公司员工，高标准、严要求，统筹抓好质垃管理管控工作。仁）

26、分管生产、技术副总经理的质量管理管控员任1、在总经理的领导下，对全公司的质址管理管控工作负主要贡任。2、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策.3、组织制定企业标准的规划目标。4、针对影响产品质量的技术性难题，制订有关合适的方案相关计划，并负责领导实施,5、针对产品质量薄弱环节，发动员工进行质量攻关，大搞技术革新，切实解决有关影响质量的问题,努力提高产品质量O6、组织全公司质量攻关活动，认真总结交流提卷产品侦量的经脸，制订赶超国内外先进水平的规划，落实提高产品质量的措施，7、协助总经理处理重大货任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施“8、经常听取侦量检查的汇报，积极支持质量管理管控

27、部门的工作，努力提裔产品质量.9、负贡组织相关部门及人田定期召开成员分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量:管理管控工作。10、协谢生产部门与其它职能部门之间的关系，确保产品旗量的不断提高。管理管控统筹部的质量管理管控货任1、协助副总经理组织全公司质量活动，总结交流提i质量的经脸，制定提裔产品质员的措施,制定赶超国内外先进水平和提高产、侦星的相关计划，定期组织痂星分析会，并把有关情况向总经理和分管副总经理汇报，经常组织检测、化验人员参加学习，提高技术及管理管控水平。2、针对我公司产品生产情况，组织有关人员进行质量管理管控培训学习，提高技术、管理管控水平和操作技能，增强全体员工的质量意识。

28、3、积极推行采用现代化管理管控手段，提高企业的产品质量。为了提高产品质量，赶超国内外先进水平，负责收集整理和交流国内外技术情报，并建立技术档案。4、负责会同有关部门制订原材料、成品及生产过程的检验相关项目和检验方法并严格执行，经常检查执行情况.5、专职质检、化险人员耍认其负责，按规定操作，并及时招检杳、检测结果通知有关部门，共同把好质量关,对出厂成品检测结果负直接检查的贡任，不得弄虚作假,以次充好。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第37页共45页6、负责所用检测仪器的使用管理管控，接受公司计量管理管控人员的检隹、监督和技术指导，严格执行操作规程和维护保养规定，出现问

29、题应及时向公司计量管理管控人员反映解决.7、对市场企划部反馈的用户质量意见，负货组织相关部门认真分析研究，督促解决，并检查改进情况。8、企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣，为f提高产品质量，满足用户要求，采购人员要积极地采购符合企业痂量标准的材料，确保生产正常。备品备件、专用曙材、化工原料等的采购，必须符合生产技术要求，经检验不符合技术版量标准要求的，必须办理退货手续。经化验检查不符合标准的材料，不准入库、更不准投入生产。市场企划部的质量管理管控责任1、严格按照销传合同合约规定，组织发货，产品质量要符合用户要求，不得有误，如造成因误发而产生的损失，将追究责任。2、定期访问用户，

30、负责收集用户对我公司产品质量所提出的意见，进行汇总分析后,向有关领导汇报并及时反馈至管理管控统筹部。3、在办理生产所用原材料入库时，要隹脸是否附有质地化险分析或检测报告单，没有报告单不得办理入库手续（特殊情况需经公司领导批准）。4、入库原料及成品要分类存放，要根据原料的特性，采取必要的防护措施，做到防霉烂、防变形、防损失等，以确保储存过程中不损坏、不变历、不变形.5、采取措施，尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形，努力减轻对产品质量的影响。财务管理管控部的历量管理管控员任认真开展质址成本的核算与分析工作,协助有关部门搞好产品质量的技术经济分析工作。G节制造工程部的痂量管理管控

31、费任1、负货会同有关部门制订工艺规程及产品质限标准，随着生产条件变化及产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必须经过分管副总经理的审批,对与工艺规程有关的旗量负责。2、应向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准，对不合格的原材料经过加工仍达不到使用要求，为确保质量应提出措施报总经理或分管副总经理批准，方可投产。3、在领料时要严格按照工艺规程对原材料的质量和技术性能要求，不得擅自改变有关技术标准.4、在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行，按计量的要求进行精确计量。5、认真做好生产流程中工序质量检测的分析工作，接受质检部门的质优监督和技术指导。6、严格按工艺规程、质量标准组织去

32、产，加强生产过程工序质量控制，对整个生时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第38页共45页产控制过程中的产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产过程相关的质量负费.7、负费实施对提高产品质量而进行的技术改造工作。8、积极协助有关部门汇报生产中所发现的质量问题，不得隐瞒事实真相。9、在提出备品备件的技术要求时，应做到名称、数量、规格型号、性能要求等需求信息准确、清晰，不得有误，以保证所购备品备件的技术要求。及时对所购进备品备件进行脑量检查、验收,不符合要求的备品备件不得入库。10,负员对全公司的质量检测仪滞及检测设备归口管理管控，应定期进行校正，经常检查仪器设备的

33、使用操作及维护状况，采取各种措施保证检测仪器的正常使用，为保证产品质量创造条件。化制造工程部质量管理管控人员的册量管理管控货任1、深入进行“质量第”的思想教育，认真执行以“预防为主”的方针，组织好自检、互检，支持专职检验人员的工作,把好质量关。2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织、有秩序的文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。3、掌握侦量情况，表扬重视产品质后的好人好密，对不重视产品J贞曼的员工进行批评教育。4、组织车间员工参加技术学习，针对主要的质量问题提出课题，发动员工开展技术革新与合理化建议活动，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，研究改进合适的方案，认真组织解决。5、对生产过

34、程中造成的不合格产品，要负主要责任。W制造工程部运行科长的质量管理管控责任1、坚持“质量第一”的方针，对本科运行操作人员进行质量管理管控教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。2、原IR专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班组脑量分析会，充分发挥班组历量管理管控的作用“3、严格执行工艺和技术操作规程，建立员工的质量责任制，歪点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产，保证质珏指标的完成.4、组织本科珏工参加技术学习，针时影响质量关键因素，开展革新和合理化建议活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和痂量管理管控水平。5、组

35、织本科员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。（九）制造工程部员工的随量管理管控费任1、要牢固树立质量第一”的管理管控思想,不断提高精品意识，工作中精益求精,把好本工序痂量美。2、要积极参加技术学习，做到叫懂：怅产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能,时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第39页共45页懂检验（自检、互检）方法。3、严格遵守操作规程，对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及精心使用，精心维护，经常保持良好状态。4、严格遵守工艺规程，按要求作业，及时解决或反映工序问题。5、认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及时通知卜.一个岗位，做到人人把好质量关

36、。6、对产品质量要认其负责，确保表里一致，严禁弄虚作假。各项质量标准及检验规程的制订第五条：质量标准及检验规程的范围包括：（一）原辅材料质量标准及检验规程:（二）工序质量标准及检验规程：（三）成品质量标准及检验规程：第六条：质量标准及检验规程的制订（）各项质员标准1、成品质量标准：管理管控统筹部负货组织制订。管理管控统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员依据“企业标准工并参考国家标准行业标准或水准本身实际生产能力片烟原料痂量水准、其它原辅材料供应水准客户需求等制定成品质量标准,交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后，相关部门按此执行。2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际能力等

37、自行制订。3、原辅材料质量标准：管理管控统筹部应根据实际需要，逐步制订原辅材料质量标准.（二）质量检验规程成品、工序质量:检验规程执行行业规范。原辅材料质量检验规程由管理管控统筹部根据实际或要制订。第七条：质量标准及检验规程的修订1、各项质量标准、检购规程若因设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。2、每年年底前，制造工程部、管理管控统筹部参照以往实际状况，会同有关部门检查各项标准及规程的合理性，酌予修订。3、质量标准及检验规程修订时，制造工程部、管理管控统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，星副总经理批示后，

38、始可凭此执行.时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4。页共45页仪器管理管控制造工程部为公司仪器职能管理管控部门，负责实施计量管理管控工作。第八条：仪器校正,维护相关计划1、周期检定制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料】填制“仪密校正、维护基准表”，设定定期校正、维护周期，作为仪器年度校正、维护相关计划的拟订及执行的依据.2、年度校正相关计划及维护相关计划制造工程部应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正相关计划实施表”、“仪器维护相关计划实施表”作为年度校正及维护相关汁划实施的依据。第九条：校正相关计划的实施1、制造工程部计量管理管控人

39、员应依据“年度校正相关计划”执行日常校正、精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，存丁制造工程部。2、仪器外协校正：制造工程部无力或无资质进行校正的仪器，应依据校正周期或实际情况，按照外协审批程序，申请委托校正，以确保仪器的精确度.第十条：仪器使用与保养1、仪器使用人员进行各项检验时，应依“检险规程”及设备（仪器）操作规程进行操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理管控，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）.3、公司计量管理管控人员、使用部门主管应负贡检查各使用者操作正确性、日常保养与维护状况，如有使用与操作不当现寐，应予以纠正、

40、教育，并作为岗位考核扣罚依据。4.仪器维护保养仪器维护人员应依据“年度维护相关计划”执行维护作业并将结果记录于“仪器维护记录”内。（2）仪器外协维修：因设备、仪罂维护人员技术能力不足时，计量管理管控人员应办理外协审批手续后安排外协维修。原辅材料质量管理管控第十一条：原辅材料质量检验1、原辅材料进入厂区时，库管部门应依据公司相关规定办理收料，对需要检验的原辅材料，应书面通知管理管控统筹部进行检验，管理管控统筹部安排检验人员，依原辅材料质量标准及检验规程的规定完成检验。2、检验完成后，检测人员将检验结果分送相关部门及人员，用于办理相关入库、时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码

41、：第41页共45页付款、存档等。检验结果应记录于“供应厂商质量记录”内，用于供应商的定期评价。3、对于因故无法实施质量检验的原辅材料，管理管控统筹部应报经公司分管领导批准后，由主管部门向供货厂商落实提供“出厂检验报告”。该类“出厂检验报告”视为厂内检验。第十二条：原辅材料使用管理管控使用部门应依生产相关计划、按相关规定办理领用手续。使用部门在生产过程中如发现原辅材料存在质址问题,应及时与员任部门联系解决，重大问题应及时上报。制造前质量条件复查第十三条：生产通知单的拟订1、新牌别生产通知单的拟订新牌别是指第一次生产、无参考工艺、质量标准的全新配方牌别。市场企划部接新配方生产要求后，应提前向管理管

42、控统筹部提交配方组成、客户要求等相关资料，管理管控统筹部报公司分管领导批准后组织市场企划部、制造工程部相关人员召开专题会议，进行与新配方生产相关事宜的讨论确定。与会人员应按以下要求进行讨论确定：审核生产耍求是否明确：M配方组成是否明确：B.各项历量要求是否明确.并符合本公司“企业标准”及公司质量相关规定：C.包装方式是否符合本公司的包装规程，客户要求的特殊包装方式可否接受：D.是否使用特殊的原辅材料；E.是否需要特殊的检测指标。(2)以上要求如果不明确，由市场企划部立即落实，落实后再行商定：(3)以上要求已明确,首先由制造工程部参照原料配方接近的牌别提出生产工艺及留定工序质量标准、暂定成品质量

43、标准合适的方案，与会人员讨论确定后，由管理管控统等部拟订“生产通知单”，通知单合适的内容应包括相关计划生产日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求、暂定成品痂量标准、生产过程控制要求、检测安排、其它规定。“生产通知单”报公司分管领导批准后执行。2、正常牌别生产通知单的拟订市场企划部根据生产相关计划,分牌别拟订生产通知单。通知单合适的内容应包括生产相关计划日期、投料生产室、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求。3、试生产牌别生产通知单的拟订试生产牌别指新配方已经过初次生产、但尚未最终确定成品质量标准的牌别。试生产牌别生产通知单的拟订按“正常牌别生产通知单的拟订”的规定执行，质量标准

44、执行新牌别暂定标准。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第42页共45页第十四条：生产通知单的下达1、试生产牌别、正常牛.产牌别由市场企划部按照“试生产牌别、正常生产牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后直接下达至制造工程部。2、新牌别由管理管控统筹部按照“新牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后下达至制造工程部.第十五条：生产通知单的审核及质量标准复核制造工程部收到“生产通知单”后，应于一日内完成审核。1、生产通知单的审核及处理制造工程部按生产通知单后，应审核相关合适的内容是否齐全，要求是否明确。如有疑问，应尽快与相关部门协调解决。2、质量标准更核制造

45、工程部接到相关部门的“生产通知单”后，须由工艺员先查核确认卜.列事项后始可进行生产：(1)该牌别是否订有“成品质量标准”作为质量判定的依据。(2)是否有特殊要求。工艺员确认无误后拟订生产工艺质量执行标准，按规定程序下发作为生产依据。制程质量管理管控第十六条：制造工程部对生产过程中的制品应严格质量监控应做到：不合格的原辅材料不投产，不合格的制品不进入卜道工序，不合格的成品不入库。要及时发现异常，迅速处理，防止扩大损失。第十七条：加强工艺管理管控，保障制程质量制造工程部作为工艺技术管理管控部门，应加强工艺管理管控，要不断地提高工艺质地，强化工艺纪律，要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的

46、控制、不合格品的控制、工艺状态的验证工作，使生产过程处于稳定的控制状态，从根本上减少和消灭废品、次品.第十八条：制程中的质量把关制程中的质址把关应实行自检、互检、抽检、专检相结合的形式.1、自检：在生产过程中，由操作者自己按照工序质量标准对本工序进行控制把关。2、互检：流水生产线下工序接到上工序的制品时应检杳上工序的质量是否合格，如有异常，应及时汇报、妥善处理后方能继续作业.3、抽检：由制造工程部工艺质量管理管控人珏对工序质量进行把关检查。4、专检:对于装箱前的膨胀烟丝成品，由检测部门专职检验人员按成品质量标准及检验规程逐批进行检验，检验合格的成品方能入库。第十九条：制程中的报检1、在自检、互检、抽检中发现异常又无法确认是否合格时应及时向检监部门报检“时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第43页共45页2、新产品、试验产品生产时，制造工程部应提前向检测部门报检。成品质量管理管控第二十条：成品质费检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验，以提早发现、迅速处理质量问题，确保成品质量。第