门店各岗位责任职责梳理汇总.docx

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1、店长肉位五任4一店长工作流程4=店长每日检查项目表5四、课长工作流程6五、深长肉位职员6六、理货员岗位日什7七、服务台恻位贵任7八、收银员岗位贵住7九、收银员1：作流程7十、收银工作注意事项:8十一广播员由位货任9十一电IMfK作人员岗位责任9十二防报员员历位职员()+PU企划同及待击仔制10卜京、IS0ew10第2章业务操作滥程11新品导入流程11二、接货龄收规定11补货上嘿作业流程12四、内用调拨流程12五、钠优退回程序12六、超巾进货退回流程图13七、财务手续传递流程4八、盘点工作流程15九、,悚客抱怨处理流程17十、促悄活动作业流程18-超市采照员1：作流程19十一树市商品谈判与结算洸

2、程图20卜三处订制海晶丁作流IS21十四.商拈变价工作流程21十五、无法退换的残损商品处理流程：21第1章门店各岗位责任.一第3章管理制度.22一、店内码申请打印与粘贴规定22二、购品笆理制度22三、特价快讯考核制度23四、孤儿商品的管理制度23五、商品质破管理制度23六、报投制度23七、盘点制度24八、谈判员管理制度24九、微机室管理制度24十、废旧包装管理制度25卜一、公司例会制度25十二、广告收费及驻场人员管理制僮25/.广告收费流程S252、 广告敕费程序:263、 驻场人员注意事项:26十三、缺货防止制度26十四、自用商品管理制度27十五、微机数据分析制度27卜六、端架、堆头管理制度

3、27十七、防盗标签使用管理制改27十八、促精活动实施。管理制度28十九、防损M处理漏结怅制度28二卜、微机空工作标准28二十一、家电产品销件制度29二十二关于公司各营业场所安全用电、节的用电的管肉现定29二十三、超市口配货制度29二十四、超市耗材管理制度30二十五、储运管期制度30二十六.差旅费开支标准及审批制度31二十七监督制度31二十八、退换货制度32二十九、设备维护制度32三十、加工、分装商品所用耗材管理制度33三十一、员工购物IM度33三十二、市调制度33三十三、员工僧窃事件的防止制度33三十四、生鲜加工间管理制度34三十五生鲜口配品营采分岗制度34三卜六、关于经营中出现返利的管理制度

4、34三十七、储值卡管理制度34三十八、收限作业检查制度35三十九滞销品淘次制度35四卜、理货员工作标准36四十一、谶长工作标准36四十二、门店防损臾点工作37一、耗损五大原因:37二、揍耗控制38四十三、超市单据入机、入帐制度39四十四商管员肉位货任39一、超市商管员肉位货任40二、超市商笆M日常工作40三、超市商管工作制度40一、俄科段跑:40二.堪玛传递潦程:40三、供坡蠢及合同管理:40四、超市商品淘汰IM度41五、超市付款审核制度41六、超市新品导入制度41七超市滞锦丛淘汰42一、滞销品淘汰程序:42二、海搐品形成的惊因:42三滞销晶淘汰作业,42JKJS._i.-1.-1.1.1.-

5、I.43一、收槌员理念43二、收锹员应有礼节43三、结帐程件43四、收锹员注意事项43遵守杵关现金耀定T43有关敕锻墟定:五、营业前注意事项44六、营业中注意*项44七、营业后注意事项45八、收限台资产管理45交接班规定:45客假人员工作职贵:45第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任I、鱼货完成超市下达的各项经营指标，2,分析个柜组销售情况,掌旌门店销传动态.3、及时与采购部经理协调处埋沛销M、泡汰商品和破损商肽.4,及时与财务部处调处理报损商品，5,严格执行店长作业流程.6、落实促销方案的门店执行情况.7、受理顾:客投诉事宜.8、组演实施定期盘点工作。10.处理突发事件，Ih管理店内供应商的

6、驻场人员.12、负员门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）时段工作项目工作重点8：00T：00I晨会（通常每日一次）.工作要项传达2部门会议.（I）各部门协调事项2）如何完成今日营业目标3人员状况确认.出勤、体暇、人力配置,服装仪容及精神状况4卖场、后场状况确认，1）卖场商品陈列、补货、促箱以及清洁状况：（2）后场厂商进货、检验及仓库状况：（3）收银为零钱找金、备品以及服务台状况：5昨日营业状况确认，状况：1、营业额.2、来客数3、客单价4、未完成预算部门AM9：(X)10：00I开店状况桧杳.（I）各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪状况；（2）入口门、地面清洁灯光照明的

7、就绪状况；2部门行动计划型点确认.1）销售计划:（2）商品计划（特价品、次品）；（3）出勤计划:（4）救育计划:5）其它（竞争店网直至少每周一次）：时段工作项目工作重点AMKHX)12：(X)I营业向超点或追踪，（1）昨日未完成目标的部门原因分析改善（2）电脑报刊时段及商品销售状况分析,并指出有关部门限期改善2卖场商品态势追踪。（I）厂商次品确认追踪:（2）理点商品、季节商品及陈列表现确认：（3）时段别营业他确认（与昨日对比）：AM10：00003、后场库存状况确认仓库库存品项、数量及管理状况了解及指标4、甘业尖锋态势掌握I）各部门商品衣现及促销活动展开状况（2）后场人员调度支援校银.促销活动

8、时段工作项目工作重点)2：OO-2；00午餐交代指定主管负该卖场管理工作PM2：003：(K)I竞争店调查司时段与本店营业状况比较（来W促销状况，&点商品价格等）2教有训练（I）新进人员在职训练:（2）定期在职训练：3）配合节庆的训练（如礼食包笠）：3文书作业及计划报告撰写准符（1）人员变动、请假、训练、顾客意见等；（2）月、周计划及苜业会计、竞争店对策等:PM3：004：3()k时段别、部门别甘业额确认日营业目标完成程度，各部门营业额确认及尖岬时段销出指标2、全场态势巡视、检杳及指示（I）卖场、后场人员及商品清洁、促销等环境及改善指示；（2）专柜厂商配合PM4：30f30营业尖峰态势掌握（I

9、）零找金确保正常状况：（2）商品齐全及琐化：（3）促销广告：PM6：30后关店前后准备交代晚间苕业注意事项及关店事宜三、店长每日检查项目表（附表2）时段类别项目检查是否开人员1 .各部门人员是否正常出勤:2 .各部门人员是否依照计划工作:3 .是否有部门A员不足导致准备不及的部门：4 .专柜人员是否掂时由勤、准备就绪：5 .工作人员仪容限装是否依照规定；店前商品6 .早班生鲫食茄毡有准时送达无缺7 .鲜度差的商品是否己拿抻：8 .各部门特价商品是否已陈列齐全:9 .特卖商品POP是否已悬挂：10商M是不是及时做到100%陈列：Il.前进陈列是否已做好；清洁12.入口处是否清洁:地面、坡瑞、收银

10、台清洁是否已做好:四、课长工作流程时段项目检杳是否开业前1 .检宣本部门人员出勤状况;2 .整理地面卫生、商品卫生：3 .检查充实堆头、端架、货架商品：4检查保质期、先进先出;S检查标签、POP.店内码汇报市调情况：中I.到货商品的验收入库，配货单等各项总据的录入.条码打印；2 .检查缺货情况，及时补货，确定有无商品需调拨协助解除负库存，保质期等异常问遨：3 .孤儿商品的回收，原因的确定和解决：4检查咋存,确定是否衡要补货.是否有残次，滞销品需退换货做降价处理或报损：5 .杳看有无须客破损偷窃商品，首业后1,滞销品、残次品、淘汰品、易无品、缺货市调等各种问Jg得胜汇总，汇报店长：2.安排补货清

11、理卫生五、课长岗位职责负责本部门人员的考核、考勤管埋，2.负贡检笆本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、PoP牌及商品状态。3,负成本部门商品的接货、脸货及将单据交由电脑录入、入库并确定。4 .负贲本部门海汰商品、滞俏商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报.5 .负费退货商品的桃理.6 .负贡组织本部n商品的被点。六、理货员岗位责任I、负责商品的补货、陈列、使商品充足,持而整齐美观-2、维持卖场商AA、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整.3、检杳商品的标价签、POP、条形码是否正确完整，4、管理商品的库存及退换优协助处理，5,负责商品的盘点.若差异大,找出原因.以应对策.6、清查、更换变

12、价两丛的标签.7、检查篇品的保质期。8、新进人员的培训及沟通。9、协助帧客大宗购物.10、负责整埋脩复破损包装及不良品分检汇报.IK对顾客询问应热情回答,并指引商品，提供协助。12、对顾客及员工破损商品、偷吃愉京商品应及时报告,及时制止并例助处理.13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负贲帧客的存、取包工作.2、负货顾客的退换优工作，严格执行退换货流程，3,伊为Wi客投诉及抱怨处理.4、集团的买的接待.5、为颈衣开具发票.6,负说本区域的清洁TJ.生.7、负货失物招领及登记工作。8、负费蜡品发放、承办各种卡券.八、收银员岗位责任I，态度和调、积极主动的服务顾客.2

13、、结帐快速、正确、不短、超收赎客金额.3、负责清理收据去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因.4、负货整理好条形码字典。5,熟悉店内日常促销及其它经甘活动.6,熟悉商品俏竹单位及价格.九、收银员工作流程1、营业前：（1）清洁、整理收银价和收银作业区：包括：收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶、收银台谛头柜、购物篮放词处：（2）整理补充必备的物品：包括：购狗袋（所有尺寸）、吸管、必要的各种记录本及电、干件抹布、剪刀、装铁布袋、空白收银纸、利件结帐牌,统一发票：（3）整理补充收银台的货架的商品，核对价目牌：（4）准备好一定数餐的备用金,（包括各种币值的纸币与硬币）；（5）检脸收触机：

14、包括：发票存根联及收执联的装置是否正确；收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确：机内的程序设定是否jE确各项统计数值是否归零：（6）收银处限装仪容的检伤：包括:制服是否整洁：发型、仪容是否清爽性洁：是否像带工号牌：（7）熟记并确认当H特价商品.当日调价商品（作好记录.便于查找）.促销活动以及重要商品所在位置及各大类商品的位置。2,营业中:（1）主动招呼顾客：（2）为顾客做结帐服务:（3）为顾许做商品入袋服务,同时将买单放入购物袋：（4）特殊收银作业处理：的养、优惠X、支票、折扣处理；（5）无顾客结帐时:整理及补充收银价各项必备物品：整理及补充收垠台前头板的商品：兑换零钱：整理孤儿商品：擦

15、拭收银柜台，整理环境：（6）处理顾客废弃收银联，保持收银台及用国环境的清洁：（7）协助保卫人员做好通道安全工作：（8）顾客询问及抱怨处理；（9）收银员交接班工作：3、营业后：（I）整理作废的票以及各种优惠券：（2）结算营业总额：（3）整理收银台及周困环境：（4）关闭收银机电源并盖上防尘罩：（5）擦试购物蓝，并放于指定位置：（6）协助现场人员处理善后工作：十、收银工作注意事项：1 .上班后先全部下载商品信息.会员信息.交班时要带走现金并重新注册，下班要注意发流水“0”2 .收银仍要注意经常更改自己的密码,可以是八位以下的任何字符（字母和数字3 .唱收唱付：欢迎光幅、逐项报价、总计钱、收您*钱、找

16、您*钱、请您收好小票、欢迎再次光临.4 .价格有疑问必须落实后再结帐5 .退换货、优惠必须批准后方可执行.眼务台盖章的退款小票收慑员当现金包管6 .不可带现金，收银台不可放私人物品，不可推濡百位，不可Rli意点算现金,不可嬉笑琳天7,熟悉店内促箱活动，确认当日特价品、变价商品、促销商品以及用要商品所在的位置，8 .结帐及未结帐商品严格分开放,孤儿品必须立即放入柜台内.冷冻冷藏类孤儿品必须立即送回柜ifl9 .接入袋原则装袋，香电、肥电、洗衣粉等商品必须与食品分开放置”10 .顾客购物后严禁再入卖场.11 .交接班必须理新注册,用自己口令进入系统,岗岗必须批准且锁好钱箱用ESC选择豺停结帐,并封

17、闭通道，挂笆停收款牌.12 .J解特许商品，附送的商品的销代,特价的商品不再分加刷卡优13 .注意整包装商品的销售，首先确定是单个商品的价格，还是整篇的价格，如是单个商品的价格注意谕入包装数量.H.认真检查容易变换包装的商品,牙哥、锅、盆、杯子、食装酒等.15 .不能进入系统，连不上网，不能上下我；确认笠录网络时未输入密码，注销机号，直接回车登录.16 .不能输入任何信息：系统不在当前工作状态.用A1.nTAB切换至当前小人”状态.17 .不能输入数字：按NlM1.OCK使键盘第一个灯亮即可18 .条码扫不出：用手输入条码数字19 .条码不存在R下载信息：Al健一一销售A2不能孤儿品B-向柜组

18、索取店内码Bl-仃梢修B2-没有孤儿品20 .验明钞票真伪,预防诈骗.21 .行看购物车、篮、小核及顾客手中有无商品未结帐。22 .收据时.应等顾客全额付款后.再点确定犍.如顾客钱款不够时,应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找课K冲退.23 .收银动作:左手推商品,右手扫条码,不可用乘键,应逐一扫扫商品并杳看屏存，以确保质量。24 .收银人讣的注意事项：联营商品的结帐常.见何牌十一、广播员岗位责任I，制定日常广播规范用语及背景音乐规范。2,负责店内广播的播音.3、负说对播音设备的维护和保养.4、负出广播室的清洁卫生.5、负责电话的接听。十二、电脑操作人员岗位责任I，负责对供货商基本资料的准

19、确无误的录入.（基本资料包括：供货商基本资料、商品信息资料、合同书）2、负法条形码的检查及店内条码的生成与打印.3、负责商品的入库,确保数成准确.4,负击商品变价作业、网按作业、报损作业的电脑录入.5、负责盘点设置、数据录入、做点盈亏分析及蟀存调整。6,负责为经理.店长、财务提供各种电腼信息资料，7、负责微机室的耗材领用、发放及色帘的安装.8、电脑房负击收银台管理：十三、防损员岗位职责1、负责超市的防水、防火.防盗、防御、防损耗工作.2、负责对超市进出货物的查验,签字.3、负货对顺齐购物POS小票与实物的查验。4,鱼为员工通道的变脸（检查员工是否携带物品,查脸废物是否内藏商品、查验出货与票据是

20、否相符5、负说对顾客违纪行为的处埋（偷窃处理、损坏商品处理.6,负货时员工偷际行为处理。7、如有重大异常行为，应及时向店长汇报。十四、企划员岗位责任制I，负责营销方案的出台及实施。2,负责店内气象的营造.3、负责店内POP牌、吊旗、指示牌、导示图的设计制作.4、负而赠品的管理及船送方法。5、份为大型活动的策划、式传、如织、实施。6、负责新两周特价快讯的收集、编制、印刷、发放总结、特价快讯曲后的变化.十五、播音员工作流程昔业前整理卫生.确认设备是否正常员工祝词迎宾词.以及超市内容简介,的物须知首业中特价商品导购,新品介绍，以及详细介绍自加工食品轻音乐、插播商品信息定时播放超市的布局,照物须知，怎

21、样退换商品定时播放超市物物指南,特价快iH促销活动.限时特卖商品轻音乐）介绍超市打折生鲜品送宾词（背景音乐：萨克斯回家）后业营把所有的电器开关断电整理设备及卫生不注项意背景音乐和向音注意陀合客流大时停止播放背景音乐第2章业务操作流程一、新品导入流程二、接货验收规定h课长或理货员是接货验收负费人：2、按订的明细脸收：3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货：4、掾验商品的保旗期，股超过1/3保质期限不予接货；5,校照商品实际送货数量，如有蜡品按蜡品管理制度执行：6,检脸商品的条形码.无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）.7、订单或配货单脸收完毕后,5金收人签字负贲：8、验收人赛珞录入人员

22、所录入商品品名、数成与配货单是否相符：9、验收入持订单或配货单井埴与尚品生产I期到电脑室录入入监；10.验收录入完毕后,脸货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列：三、补货上架作业流程I、也先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。2,先将原有商品取卜，清洁货架及原有商品，接希将准符补充的新货放置货架的后段,再符原货放在前段.3、整理商品挂面,以呈现商品的丰富懑.4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早盘开店，陈列全部品项，数M为当日预计销冉的40%：中午再补充30%的陈列量；N午再补充30%的陈列Ik四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜加间商品转移：1、例调出部门填写商品调拨单（品名

23、、端码、数量、金额）：2、由店匕审批通过,并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐芬处理：3、采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由货任人承担，岗拨费用由来购支持部支付后报销。4、调如部门将调拨单送电脑型录入并做库存变动.5、防损员签字后出门.五、销货退回程序1、顾客持POS小票及所吻商品去服务价：2、服务台人员检杏POS小票及商品：3、服务台劝照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换：4,尽燧劝说须客不予退现金：5,填写退货登记单：6、换货将商品收I可转交商场人切换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）：7,退现的颐齐持退优单据

24、加注“退现章”到指定收款台退现：8、不退现的Wi客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价：9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10.退换货汇总去，由课长签字核对退优商品；II、将退货汇总表交由电腼室核对后当晚独交财务部六、超市进货退回流程图依退货情况做帐务核对财务七、财务手续传递流程为加快我公司商业白动化管理的进程，充分发挥计豫机的作用，根据计算机软件功能设置，结合我公司的实际业务侍况,现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下：一、驻并办，处的手侯：I、供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数规格、质属等，无误后，在其

25、发票上蛤字，并及时转交付款员，发现问SS不予验收。2,办事处.负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单.配货单上商品总额须与付款额一致,如价格等与协议要求不符合,要及时解决在付款前.3、大楼、大限的用货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款.4,从西安发货时必须ft好配优单，的车带I可，保管员、押运员根据配货单共同核实商品，双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负费。5,商品到达后,由收货负责人理货负责人,根据配货单验收商品.无误后，同时签字.如有差错，由理货员负责填制商品差异单。并由押运员签字后连同配货埴一并转府市财务，6、货到后，脸收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成

26、.7、办事处付款员付款后,要及时将付款凭据和原始发货票交回财务,最长不得超过一周.8、办事处的开支垠据，须由总经埋审批后一周内转交超市财务.二、当地进货的手续h理货负责人根据买手制作的配货单脸收商品，无误后,依交财务审核后交微机室录入后再转交财务.2、结算贷款,由买手填制，4中请付款单，财务审核后由财务总监批示方可付款，3、限期商品手续的制作按前几款规定办理。三、有关其它手续的制作：1、退货、变价、报损、调拨.盘点的手绘制作,按照，超市门店管理手册1第二章：5各项管理制度及工作流程X的规定办理.2、以上规定，在执行过程中如有不妥协时反映，八、盘点工作流程盘点的意义：能够控制存货量和掌握商品损益

27、情况，以及企业经营绩效的观实情况，以便尽早采取防漏措施，并指导公司今后经营业务。盘点可划分三大部步骤：盘点前期准备、盘点中作业、盘点后处理.一、盘点前期准备1 .电脑部：A电脑操作人员核对各项单据录入是否完成，如有遗漏必需在盘点前录入完毕。B盘点前再一次检查负库存，并对其作出处理。（参照负库存处理办法）C向财务提供上次盘点以来的所有以录入的各种单据的汇总表（进、退货单、变价单、报损单等）.D由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，在电脑上设置商品就点开始（锁定当时库存帐）。2 .财务部：A根据电脑部提供的单据，核对财务单据是否完整，如不完整应及时查找原因。B检查是否有以取走商品但末卜账的团购业务

28、，盘点前通知相关柜组,团购下账情况。3 .各柜组：A盘点前商品标卷必须的到位（包括商品价绘、PoP牌、临时存放其他地方的商品标记。B商品的归位和整理，盘点人员的分组安排。C盘点所需盘点表及盘点用品的准备.手工盘点表的填写耍以个货架、冷柜作一个盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。二、盘点中作业1 .先点仓库，后点卖场。2 .每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便统计整理,亦便于测算单位货架绩效。3 .盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取卜.，并作记录。4 .复盘时发现与初点时在差异，应填写差异单。5 .盘点时应注意，是否有以办理退货但厂商并末取走的

29、商品，此商品不记入盘点。是否有以取走商品但末下账的团购业务，此商品记入盘点。三、盘点后处理1 .商品盘点表式二份,盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订，份自留,一份转电脑部录入.2 .盘点表录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核对一次。3 .盘点表电脑录入后，按柜组打印商品的差异明细表，由实物负货人（课长）核实商品的差异，屈录入或盘点错误的要及时更正.4,对于盘盈商品，必须包找原因（出.正的盘盈几乎是不存在的）,最好找见互串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。5 .对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因,采取措施，6 .要将盘流、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标

30、。7 .盘点结果聘有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑库存帐）。8 .盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。9 .相关领导针对原因作出相应对策和解决办法.九、顾客抱怨处理流程接到投诉怀听抱怨向顾客道秋并衣示谢意分析抱怨原因提供解决方案敢客态度同意方案不同意方案新方案执行;1案r上报;管境写抱怨记录并作总结次日展会同报十、促销活动作业流程促稻品准促销成绩评估十一、超市采购员工作流程十二、超市商品谈判与结算流程图慨机销售结合公同付款，报财务主管审批一式两份：一份报营运总监处字后转商管员；一份由采购话存与合同一并存档协议书留存两份：一份由采购部专人连同新品导入报告编并归档：一份

31、转交财务结帐使用十三、续订部商品工作流程十四、商品变价工作流程1 .变价分为进价的变化和（4价的变化：2 .不管何种变化必须填写变价单：3、变价单在进价变化时，由果购提出，采购经理审核签字，商管员承办；4 .营业部门可在市调基础上向枭购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购人员决定售价变化与否:5 .变价第在店长签字审核后.交由微机室：6,微机室录入变价旗后在变价跑上签字并保留变价总妇档，以备查询：十五、无法退换的残损商品处理流程：由由任人承担损失由营运部确认新代价，转交电脑商品部分受价后进行销件第3章管理制度一、店内码申请打印与粘贴规定1,行标准国际条形码的必须用国际条形眄：2,验货人持商品

32、根据打单或能货单，经接货数量来申请条码打印：3、电脑录入员检骁商品条形码后，根据入辉数品来打印店内码：4、严禁非电脑室操作人员随意打卬店条码：严禁非操作人员操作微机；5.店内条码要妥善保管.严禁他意丢弃.以免造成浪费或给偷窃商品造成机会：6、袋装、盒装商品条码贴于商品下部：7、玻璃器皿、爱器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开薪子的商品严禁贴于表子上，条码要贴在不易磨扬的地方。8、服装毛巾、毛绒玩具等条眄贴在厂商标牌、标签上,注意不可贴在洗费说明上：(注意：因贴在毛上导致标签捧毛引起投诉:9、电器条码贴于样品及提优卡上各一；可开口皮箱、密封容器贴于封口跤带开口处：I1.称Jfi生鲜、再包奘商品条码贴

33、于封I胶带开口处：12 .条码模糊、破损、脱落需及时更换或补贴：13 .条因贴上后要平整、无折皱：14 .日常低毛利。日平均销量大、金颤小、规格单一、不易粘贴、易于辨认、进价基本和代价相同、脸货盘点不易分辨的部分商品内探长协调收银主管建立条形码字典,放置收银员处,这些商品便可以不刖贴条形码：15 .冷冻商品能贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低温时股性变质脱落，16 .如商品原有条码不规范,需要打印条码则所贴条码必须I字覆盖序条码。二、赠品管理制度k船品是供货商为提升销付额或为奖励经苜者的一种方式，其行为是公司间行为，因此唠品比所受州方，任何员工私自分享赠品视为偷饼公司财产行为：2.

34、供应商若没严格要求赠品对帧客馈赠.则帝品田公HJ处理.3、供应商要求必须购赖客,店面人员采取捆绑销官或集中领取购品.4、公司处理图品一般采取购品销的或企划部统一收集管理明品i行促销；5、公司对HS品销售分为以下情况:1)A商品送A商品,将赠送的A商品数量以零进价录入库存销售：2) A商品送B商从，将赠送的B商品填单以零诳价录入库存销售：3) A商品送C商品，而C商品店内不销件,需建立商品资料档案、编码定价录入后然后以零迸价入库销仰；6、除捆绑式赠品外的所仃赠品由企划部统一收集,课长验货交企划部门,并建立赠品登记表,妥善保管.并定期向唐长汇报赠品座存情况三、特价快讯考核制度特价快讯是超市重要的促

35、销手段.使用的好,它将给企业带来巨大的效益,如果不得法.不仅起不到促销作用，而且有损企业形象，把有限的促箱资金打了水漂：为强化特价快讯的时效性，有效性,有益性，公司决定对年期特价快讯予以考核，以衡求企划部长的工作绩效，同时与本人工资挂钩考核.考核内容：K突出主题力求促销内容、促销方式、促销口号要市有新意.（10分）2、突出实惠要使顾客餐到快讯一看就能感到在超市购物能峪得到更多的利益.（10分）3、每期二十余种商M基本要求：友述商品的唯一性、具体的讲：品名、现格、特点或优越性.如果要体现价廉，一定要注明原价多少,现价多少，每一种特价商从都应或多或少让顾客带来一些娥动.（40分）4.特价快讯的商品

36、落实力求做到快讯期内不断档.（10分）5、两周一次快讯,第一次快讯落实一周时,召集特价快讯会议.落实第二次快讯：第二次快讯实施前四五天将快讯传递出去.（10分）6、快讯散发的方式有三种：一种由皆人用投递的方式，挨家挨户发送：第二种在顼客进店前散发；第三种借机关团体企业的门卫进行代侬发.以给一些小礼品或小额报剧给补偿：第四种借学生放学的机会发给小学生.切记不可在就台上侬发.四、孤儿商品的管理制度1.柜组理货员对本区域的孤儿商品应及时整理.送回原处：2、各柜组应定时去收银台三十分神收取孤儿商品，并查明原因及时处理,涉及后台原因，应立即去微机室汇报处理，涉及在架商品必须彻底解决问题，以免成复发生影响

37、错曲。3、收银员必须了解母种AI儿商品产生原因并缶知柜组；4,对冷冻孤儿商品应立即处理,妇还原处.否则造成的损失由孤儿区域负贲人承ftl井追咒责任.五、商品质量管理制度根据超市的经营战略”商品以质取胜】严格把握商品麻琉,加强商品质室监仰管理，各部门应严格执行此规定：I、采购部购迸商品，必须有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、商M合格证”等证件齐全.2、采购商品除证件齐全之外,还应检变商品质量：3、严禁购进假日伪劣商品或不符合质fit标准的商品,一旦发生,追究承办人贲任.4,施M入库时,保管员严格检查，发现问应一定要敢于拒绝人阵.5、卖场收货，营业主管及课长要严格检食商品质量

38、，对不价格的商品拒绝接货。六、报损制度1 .报损原则上一月一次；2 .课长埴写报损商品申清单（必须注明详细原因）：支门店汇总报损刑由续订部确认后报营运总监审批:4 .审批后送微机室录入并转交财芬：5 .财务部依据报损总作帐务处理。七、盘点制度在公司日常运营中,为了能膨控制存货和掌握商品报损益情况，以便双实的掌娓经营绩效，尽Y采取防漏措施，并指导公司日常经营业务,特制定如下盘点制度，要求各门店严格执行。Ix本公司商品盘点，来用门店管理手册中定期初盘，总公司不定1发盘和抽盘相结合的原则；2、总部盘点要遵福伟价盘点与即时盘点原则.3、盘点方式：门店盘点每月20日进行,每月一次（若遇星期天时，可顺延一

39、天时间.初盘结束后，由总部派人对各柜址进行笈点与抽点。4、盘点作业I先点仓库.后点卖场.在卖场中先点明买猱率低、竹价低的商品.盘点要依序从做到右，从上到下进行。每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便干统计整理,亦便于测算单位货架绩效.段点时，要顺便观察商品保旗期，过期商品要随时取下，并作记录。Jl盘时发现与初点时有差异，应填写差异单.S、盘点结束后，要将盘点表签名后交回。6、计算出商品的损益表额,如超出（）.04%,则门店人员应予赔偿,低于（）.04%则给予奖励.7、总部友世与门店有差异，要找出原因，以便总部对员工诳行考核，8、盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。八、谈判

40、员管理制度1、要了解市场，作好商品结构筹划；2、要了解商品性能，争取最低进价和最大支持：3 .审核商品基本资料时，国际条形码正确无误,品名要做到唯一性,完整的商品描述为：品牌+性质描述+品名+规格/型号（容泉）如：莲花味精80%纯度400g：可11可乐I.251.:康他博红烧牛肉面125g销作单位与品名及条玛一一对应，商晶编码严格按照公司、制定的商品分类及端码规则进行：4、同等商品应优先引进行国际条形码的商品.如无国际条形码,应收取店内费：5、商品的定价在了解市场的基础上确定，既能满足顾客期望但又不要损失公司毛利：6、填写资料应字迹工整、认出：7、新品进货后必须协助店面脸货人员对商品购收及陈列

41、：8、谈判员所进商品进入店面必须货单同行.货单相符.九、微机室管理制度1、电腑资料必须准确无误，录入差错造成损失,由当事人承担责任；4 .所有录入资料（变价单、调拨单、订单.退换货汇总表等）必须由录入员维字以示责任.3、遇有资料伯恩与价格信息不符时严禁推门录入，必须得到请示后更正方可录入（如价格、品名等不符.4、录入人员严禁私自更改电脑里数理、信息资料：5、所有打印（店内条形码、销的信息等必须由电脑工作人员执行；6、信息资料更正后须立即通知有关人员（如价格变动须通知机组人员及时更换标签等）。十、废旧包装管理制度商场由于商品出入M较大，每天都产生许多废旧包装物,如纸箱、废纸、打包带子等.Ix商品

42、上架后空箱立即从过遒清除,折箱压平后，堆放在指定地点。2.每日清理.定点由店长指定专人负贲清理.不得堆放太多.3、接货员、防损员、出纳、处理废品收入，按收购站标准价每市斤低002元价格出售，由财务出纳掌管现金，开收据.4、出纳作帐,记营业外收入.5、门卫等工作人员如私自销售,按高出IO倍金额处罚.十一、公司例会制度1.公司於周日晚8：00应召开业务例会,参加会议人员：总监、部门领导、中层干部及相关的课长.2、业务例会总结上周工作,安排下周Jl作重点.3、业务例会主要讨论销售额、也用状况、尚品进价、库存状态、特价及促销状况、新品导入、各部门汇报工作、F周改进情况。4.业务会后由办公室秘书作会议记

43、要下发各部门.5、各部门负责人根据业务会精神制定每Ml工作计划,并填写一周工作计划表.6、在次周一例会上，将一周工作计划表汇报，井交办公室秘书处备案，店内例会制度参照执行。十二、广告收费及驻场人员管理制度1、广告收费流程:具体广告治淡提供资料供货商持单交费卖场展示2 、广告收费程序：、谈判部具体与供货商洽谈广告适宜,收粉标准按企划部制定的标准执行，采购部不能报日提高或降低.（2）、谈判人员与供货商洽谈成功，一同到企划部开名超市广告业务单3,一式三联.、供优商持单到财务处交款，财务处收款后在三联上分别靛章，并开收费收据2联一联阳存邮市广告业务单台核实,结算货款时另一联交供货商.（4）、盅章后的超市广告业务的。采购总尊部自帝一联另一联由供货商交企划部：企划部凭此联办埋广告展示事宜.3 .驻场人员注意事项：（1）、严格遵守作业时间，不得迟到早退.、严格遵守卖场纪律.不得Bfi意还反.、宣传实事求是，不夸大其辞，打击同类商品.、宣传商品必须以木店错传为出发点，不得大肆推销，为供优商口接联系客户