附件 2022年度部门绩效自评表.docx

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1、附件2022年度部门绩效自评表（2022年度）项目名称北京市朝阳区抗疫志主管部门区志业务科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人王源联系电话010-65094147项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额505049.410841098.82%9.882168其中：当年财政拨款505049.41084上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况记录朝阳区在抗疫防疫工作中的伟大实践，为今后发生类似公共卫生突发事件提供借鉴。项目完成总体情况良好，年初设定绩效目标已基本实现，项目执行进度与预算执行进度匹配。详细记录朝阳区在抗疫防疫工作中的伟大实践。绩效指标一级指

2、标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标印刷书籍数量1500150012.512.5质量指标符合专业志书编纂要求优优12.512.5时效指标工作进度10010012.512.5成本指标编纂印刷总成本中中12.512.5效益指标社会效益对地方志事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标读者满意度95951010总分10099.88217（2022年度）项目名称公共事务协管经费主管部门办公室实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人戚柏兴联系电话010-65094261项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额31

3、.3231.3230.5(X)41097.38%9.738314176其中：当年财政拨款31.3231.3230.5004上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况严格按照制度要求使用资金，强化主体责任，如实报送人员信息，专款专用。是否严格按照考核机制定期对其考核，对人员情况是否定期梳理本项目人员数量为9人，社会效益指标和服务对象满意度均达标。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标人员数量10912.511.25本项目因2022年1月至3月空缺1人，4月增补】人，导致项目预算执行率出现偏差。23年年初提前做计划。质量指标任务

4、到岗率10010012.512.5时效指标任务完成进度10010012.512.5成本指标人员成本2900290()12.512.5效益指标社会效益相关内容关注度333030满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95951010总分10098.48831（2022年度）项目名称朝阳区档案馆信息化机房升级项目主管部门信息化科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人罗希联系电话65094127项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额129.77129.77129.66321099.92%9.991770055其中：当年财政拨款129.77129.77129.6632

5、上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成设备安装、数据迁移和系统集成等升级工作，保证全区各立档单位和区档案馆各科室档案管理工作的顺利进行。完成3台服务器、2台交换机、2台机房精密空调及配件采购。系统完成验收合格。项目已实施完成。款项已支付完成。对部门业务有较高的正面影响。使用人员满意度达到95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标硬件采购数量771()10质量指标系统验收合格率1001001010时效指标工作进度1001001010支出进度1001001010成本指标年度维护成本增长率1010IO10效益指标社会效

6、益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度95951()10总分10099.99177（2022年度）项目名称北京市朝阳区数字档案馆建设项目（一期）主管部门信息化科实施单位朝阳区档案馆项目负责人罗希联系电话010-65094127项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额240240237.871099.11%9.91125其中：当年财政拨款240240237.87上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成区档案馆新馆数据中心机房建设、馆藏部分历史数据核查工作和政务外网网络安全体系建设。完成区档案馆

7、新馆数据中心机房建设、馆藏部分历史数据核查工作和政务外网网络安全体系建设。对部门业务有较高的正面影响。使用人员满意度达到95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标硬件采购数量1112.512.5质量指标系统验收合格率I(X)I(X)12.512.5时效指标工作进度I(X)I(X)12.512.5成本指标年度维护成本增长率101012.512.5效益指标社会效益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度95951010总分10099.91125（2022年度）项目名称全区离退休干部学

8、习活动经费主管部门办公室实施单位朝阳区档案馆项目负责人赵金IB联系电话65094831项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.450.450100%0其中：当年财政拨款0.450.450上年结转资金其他资金年度总体目标预期目际实际完成情况加强离退休干部思想政治引领，使离退干部通过学习参观，不忘初心、牢记使命。完成老干部学习活动工作。加强退休干部思想政治引领，使退休干部通过学习，不忘初心、牢记使命。完成10人干部学习活动，学习质量和效果良好，满意度95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标服务人数

9、101012.512.5质量指标服务质好好12.512.5时效指标支出进度950250疫情期间组织活动在线上进行，没有费用支出效益指标社会效益指标学习活动效果好好3030满意度指标服务对象满意度指标满意度95951010总分10065（2022年度）项目名称档案管理系统运维主管部门信息化科实施单位朝阳区档案馆项目负责人罗希联系电话010-65094127项目资金（万元）年初预算数全年颈算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30303010100%10其中：当年财政拨款303030上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障朝阳档案管理系统软硬件运行环境稳定，各档案管理系统正常运行

10、，存储数据安全可籥。开展档案管理系统软硬件运行维护和技术支持服务。对部门业务有较高的正面影响。使用人员满意度达到95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标软硬件维护数量101012.512.5质量指标系统验收合格率10010012.512.5时效指标支出进度10010012.512.5成本指标年度维护成本增长率101012.512.5效益指标社会效益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度95951010总分100I(X)(2022年度)项目名称北京朝阳年鉴(2021)出版和印刷

11、主管部门区志业务科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人王源联系电话010-65094147项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额114140.9987110100%9.999685366其中*当年财政拨款114140.99871上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况对年鉴稿件进行初审、复审、终审，提高年鉴稿件质量。确保年鉴年内出版，提高年鉴时效性。符合地方综合年鉴编纂要求，工作进度100%,对年鉴质量提升的正面影响高，合作方满意度高。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标样书制作数量30

12、3()12.512.5质量指标符合地方综合年鉴编纂出版规定优优12.512.5时效指标工作进度10010012.512.5成本指标审稿、制作样书、出版总体成本中中12.512.5效益指标社会效益指标对年鉴业务发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标合作方满意度95951010总分10099.99969（2022年度）项目名称北京朝阳年鉴（2022）审稿、样书制作和出版主管部门区志业务科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人王源联系电话010-65094147项目资金（万元）年初预算数然预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11HIl10100%10其中：当年财政拨款111111

13、上年结转资金一其他资金年度总体目标预期即尿实际完成情况对年鉴稿件进行初审、复审、终审，提高年鉴稿件质量。确保年鉴年内出版，提高年鉴时效性。符合地方综合年鉴编纂要求，工作进度100%,对年鉴质量提升的正面影响高，合作方满意度高。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标样书制作数量3()3012.512.5质量指标符合地方综合年鉴编筹出版规定优优12.512.5时效指标工作进度10010012.512.5成本指标审稿、制作样书、出版总体成本中中12.512.5效益指标社会效益指标对年鉴业务发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指

14、标合作方满意度95951010总分100100（2022年度）项目名称综合事务经费主管部门办公室实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人戚柏兴联系电话65094261项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额104.1104.1104.09993410100.00%9.99999366其中，当年财政拨款104.1104.1104.099934上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成机关日常运作工作等完成机关正常运作工作，组织活动2次，活动安全保障情况100%,任务完成100%,社会效益良好,公众满意度99%。绩效指标级指标二级指标三级指标年度实际分值得

15、分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标组织次数5512.512.5质量指标活动安全保障情况率100I(X)12.512.5时效指标任务进度10010012.512.5成本指标合理支出好好12.512.5效益指标社会效益主题关注度好好3030满意度服务对象满意度指标参与公众满意度95951010总分10099.91125（2022年度）项目名称档案室系统和应急系统开发建设主管部门信息化科实施单位朝阳区档案馆项目负责人罗希联系电话010-65094127项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额49494910l%1()其中：当年财政拨款494949上年

16、结转资金其他资金年度总体目标预期目际实际完成情况完成档案室系统和应急系统开发建设，进行数据迁移，投入使用提供服务。完成档案室系统和应急系统开发建设。时部门业务有较高的正面影响。使用人员满意度。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标系统开发数量2212.512.5质1:指标系统验收合格率10010012.512.5时效指标支出进度10010012.512.5成本指标年度维护成本增长率101012.512.5效益指标社会效益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度95951()10总分1

17、00100（2022年度）项目名称朝阳兰台报编印主管部门区志业务科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人王源联系电话010-65094147项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额27.827.827.810100%10其中：当年财政拨款27.827.827.8上年结转资金其他资金年度总体目标预期目际实际完成情况刊登档案方志业务资讯、理论文章、朝阳地情等，宣传档案方志文化。每期报纸编印2000份，符合报纸印装质量要求，宣传成本中，报纸发放率高，读者满意度高。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标每期报纸编

18、印数量2000200012.512.5质量指标符合报纸印装质量要求优优12.512.5时效指标工作进度10010012.512.5成本指标宣传成本中中12.512.5效益指标社会效益报纸发放率高高3030满意度指标服务对象满意度指标读者满意度9595IO10总分100100（2022年度）项目名称档案整理清查主管部门保管科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负费人张一联系电话010-65094122项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额16.616.616.6101%10其中：当年财政拨款16.616.616.6一上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况

19、挖掘馆藏资源，分类别、重要程度等制作数码照片数据库，为新馆展览、志书编纂等提供保障己完成档案整理清查，工作验收，质量符合要求，验收通过，验收人员满意度100%；工作效果显著，对业务工作发展有正面影响。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标档案件数1000100012.512.5质量指标验收合格率I(X)I(M)12.512.5时效指标支出进度I(X)I(M)12.512.5工作进度10010012.512.5效益指标社会效益对部门业务或整体事业发展的正面影响高高3030满意度服务对象满意度指标服务对象满意度指标95951010总分10

20、0100朝阳区项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称影像资料征集主管部门收集科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人梁璐联系电话010-65094833项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额121211.896281099%9.913566667其中：当年财政拨款121211.89628上年结转资金一其他资金年度总体目标预期即尿实际完成情况向社会各界征集记录朝阳发展变迁的优秀摄影作品，留存反映朝阳区城乡建设成就、朝阳群众良好精神风貌的珍贵影像资料，丰富馆藏数量，完善馆藏结构。本项目包括第七届“兰台杯朝阳符号”一一精彩朝阳，冬奥有我摄影征集大赛评选颁奖和向中国

21、图片社购买反映朝阳发展变迁影像资料，涉及参赛者不少于50人，投稿作品、购买照片等图片档案资料不少于300张。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标展品数量30030012.512.5质量指标活动安全保障情况好好12.512.5时效指标支出进度959512.512.5成本指标其它劳务成本121212.512.5效益指标社会效益活动参与人数50503030满意度指标服务对象满意度指标参与公众满意度95951010总分10099.91357（2022年度）项目名称档案征集一一口述历史采集工作主管部门收集科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人

22、梁璐联系电话010-65094833项目资金（万元）预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额20202010100%10其中：当年财政拨款202020上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况丰富朝阳档案资源体系，提高档案馆传播、推广公共文化的深度和广度，为朝阳区档案馆新馆Ii述音像展厅储备丰富素材，更好发挥爱国主义教育基地作用2022年口述历史采集工作以服务外包方式开展，已完成采访多人次，取得了视频、音频等Il述历史采集原始素材，工作开展顺利，未出现安全问题，初步达到了预期效果，合作满意度100%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标购买人员服务数量131312.512.5质量指标活动安全保障情况好好12.512.5时效指标支出进度959512.512.5成本指标购买服务人员就202()12.512.5效益指标社会效益指标活动参与人数13133030满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标95951010总分100100