新CMA程序文件案例模板2023.12.docx

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1、*XX检测公司版本：第1版修改码：1次受控本非受控本文件号：HNCV-CXOI-HO1-2023程序文件（汇编）文件编号：HNCV-CXO1-H01-2023受控状态：口受控本口非受控本发放号：编制人：审核人：批准人：2023年6月1日发布2023年12月1日实施*xx检测公司程序文件文件编号：HNCV-CXOI-HO1-2023第2页共99页标题：批准令第1版第1次修改发布日期：2023年6月1日批准令为确保*xx检测公司的管理和技术运作活动的有效进行，满足质量手册的要求，质量负责人组织管理和技术人员编制了本程序文件。本程序文件规定了管理体系各项重要的质量活动和技术活动程序，对过程的实施途径

2、和要求、人员职责分工等进行了规定，是质量手册的支持性文件。经审核，程序文件符合*xx检测公司实际以及检验检测机构资质认定管理办法（原质检总局令第163号，国家市场监督管理总局令第38号修改稿）、检验检测机构资质认定评审准则暨RB2142017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求在IT、AV、灯具产品安全及能效检验检测领域的要求，现宣布于2023年6月1日发布，2023年12月1日实施。希望本公司的管理和技术人员，严格按照相应的程序文件开展工作，为国家和当地经济建设和社会发展，规范和提升*XX检测公司的质量管理和技术运作水平做出贡献。*xx检测公司总经理：程序文件文件编号：HNCV-

3、CXOI-HO1-2023第3页共99页标题：发放空置页第1版第1次修改发布日期：2023年6月1日发放控制页序号存放部门存放日期持有人批准人备注程序文件文件编号：HNCV-CXOI-HO1-2023第4页共99页标题：修订页第1版第1次修改发布日期：2023年6月1日修订页序号对应程序文件章节页码修改前内容修改后内容修改人批准人批准日期注：综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。程序文件文件编号：HNCV-CXOI-HO1-2023第5页共99页标题：目录页第1版第1次修改发布日期：2023年6月1日目录页序号程序编号程序名称C1.Ol章节RB/T214章节页码1HNCV-CX

4、O1-01-2023保护客户机密信息和所有权程序52HNCV-CXO1-02-2023维护公正性和诚信度程序83HNCV-CXO1-03-2023文件控制程序114HNCV-CXO1-04-2023计算机文件及数据控制程序155HNCV-CXO1-05-2023要求、标书和合同评审程序186HNCV-CXO1-06-2023服务和供应品采购管理程序207HNCV-CXO1-07-2023申诉和投诉处理程序248HNCV-CXO1-08-2023不符合检验检测工作的控制程序279HNCV-CXO1-09-2023实施纠正和纠正措施程序3210HNCV-CX01-10-2023记录控制程序3411

5、HNCV-CXO1-11-2023内部审核程序3712HNCV-CXO1-12-2023管理评审程序4113HNCV-CXO1-13-2023档案管理程序4414HNCV-CX01-14-2023人员培训和管理程序4615HNCV-CXO1-15-2023设施和环境条件控制程序4916HNCV-CX01-16-2023人员监督监控程序5217HNCV-CXO1-17-2023检验检测方法的验证确认程序5518HNCV-CXO1-18-2023检验检测方法的偏离控制程序5819HNCV-CXO1-19-2023开展新项目程序6020HNCV-CXO1-20-2023测量不确定度评定程序程序文件文

6、件编号：HNCV-CXOI-HO1-2023第6页共99页标题：目录页（续）第1版第1次修改发布日期：2023年6月1日目录页（续）序号文件编号文件名称C1.Ol章节RB/T214章节页码21HNCV-CXO1-21-2023仪器设备管理程序22HNCV-CXO1-22-2023期间核查程序23HNCV-CXO1-23-2023量值溯源程序24HNCV-CXO1-24-2023标准物质管理程序25HNCV-CXO1-25-2023样品管理程序26HNCV-CXO1-26-2023检验检测工作程序27HNCV-CXO1-27-2023检验检测结果有效性控制程序28HNCV-CXO1-28-202

7、3检验检测报告管理程序29HNCV-CXO1-29-2023能力验证控制程序30HNCV-CXO1-30-2023内务和安全管理程序31IINCv-CXO1-31-2023现场检验检测程序32HNCV-CXO1-32-2023抽样控制程，序33HNCV-CXO1-33-2023风险管理程序34HNCV-CXO1-34-2023标识使用及状态声明管理程序注：程序HNeV-CX（H-34-2023标识使用及状态声明管理程序通过资质认定、认可后开始实施。1.保护客户机密信息和所有权程序(HNCV-CX01-01-2023)1 .目的为了保证本公司的保密性，保护客户的国家秘密、商业秘密和技术资料、被测

8、样品及检验检测数据等的所有权以及客户不愿向外透露的其他信息。2 .范围本程序文件包括了以下领域的机密：2.1 客户提供的样品及其技术资料；2.2客户的专利权；2.3对客户送检样品检验检测结果的所有权；2.4对参加能力验证、实验室间比对的实验室结果的保密。2.5电子存储、电子传输结果的保密；2.6上级及授权部门下达的需保密的监督检验检测计划；2.7需要保密的质量记录和技术记录；2.8其它需要保密的内容。3.职责3.1总经理是落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人，并就保密性作出公开承诺。3.2质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理，批准借阅保密资料，监督纠

9、正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题，对监督检查中发现的问题及时向总经理报告，负责维护本文件的有效性。3.3综合部了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求，做好检验检测报告发送中的保密工作,对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。3.4样品管理员做好客户的样品接收工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求，做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作，做好样品和相关资料传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作。3.5资料管理员按照本程序的要求做好文件的编号和保管，对有保密要求的文件和资料实行专柜保存，防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。3.6监督员对检验检测过程中样品及资

10、料的保密进行监督检查。3. 7其他有关人员自觉遵守公司的保密规定，做好公司的保密工作，从事检验检测工作人员应对检验检测过程中检验检测数据进行保密。4.程序4.1 样品和技术资料的交接4.1.1 公司在接受客户的检验检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求并根据客户的要求，记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求存放技术资料和样品。4. 1.2综合部主动询问客户样品是否需要保密，若需进行保密时，应在委托单下方注明“保密”字样或以其他方式确保相关人员知晓。4 .1.3根据客户的要求，样品管理员在与客户完成样品以

11、及技术资料的登记和交接后，双方应在委托单上签署交接人的姓名，在客户取回样品和技术资料之前，接收人应对此期间的保密承担责任。5 .1.4样品管理员（或转托人员）应对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施，对需要进行传递的与检验检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密。4. 1.5综合部要对样品、技术文件和资料的完整性负责，在与工程部移交时，要对样品、技术文件、资料进行认真清点和登记。传递中的接收人应按照公司的保密要求和规定保管检验检测样品及其技术资料。4. 1.6公司建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。综合部应经常对这一保

12、密设施的要求进行检查。4. 1.7工程部要做好对检验检测样品、技术文件和资料的保密工作，检验检测完毕，根据事先约定，及时通知委托客户领回样品、技术文件和资料，并认真填写样品、技术文件和资料领取登记台帐，未经客户同意严禁摘抄、复印有关资料。检验检测后样品及技术资料应及时返回综合部，由综合部按照客户的保密要求处置和保存。4.1. 8在确保其他客户机密信息的前提下，允许客户监视与其相关的现场检验检测和资料。4. 2保护客户的专利权和所有权4. 2.1公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交的检验检测样品和技术资料未经客户的书面允许不得对样品和技术资料进行复印、拍照、录像或带离工作区域，不允许与检

13、验检测无关的人员参观。4. 2.2公司出具的检验检测报告的所有权属客户，未经客户书面同意，公司承诺不公开和复制检验检测结果，不引用检验检测数据，不用于公司和其他地方的科研与开发。4. 2.3公司向客户出具的检验检测报告的著作权属公司。员工根据需要可借阅，借阅时必须向技术负责人提出申请，经批准后，方可在公司阅读，不允许将资料私自带离公司。4. 2.4客户交足全额检验检测费后所获得的检验检测报告的所有权属于客户，未经公司书面许可，客户不得部分复制检验检测报告和部分引用检验检测数据或结果（全文复制和引用除外），否则公司将视为客户侵害了公司检验检测数据的著作权。4.3 检验检测人员的要求4 .3.1全

14、体检验检测工作人员在检验检测工作过程中要严格为客户保密，未经客户同意严禁将客户提供的技术资料、样品、检验检测测试数据提供给其它无关人员。5 .3.2全体检验检测工作人员保证不将客户的技术资料及技术成果，作为本单位的技术开发。4.4 发送检验检测结果的保密要求4.4.1公司向客户发送检验检测结果时，一般采用客户当面办理领取手续。4.4.2一般情况下，不对受检单位电传或电话通知检验检测结果。特殊情况需要的，由总经理批准综合部执行，未经批准，任何人不准私自答复检验检测结果。4.5对能力验证或比对结果的保密4.5.1参加能力验证和比对的实验室所提供的检验检测数据和结果的所有权属于该参加实验室，公司对参

15、加能力验证和比对的数据和结果承担保密责任。4.5.2负责能力验证和比对的人员，应为参加的实验室所提供的样品和技术资料保密，相关样品和文件应登记造册，并放置在安全的地方，防止无关人员接触。4.6电子存储、电子传输结果的保密公司对保存在电子存储的客户机密信息和以电子形式传输结果报告时，实施同样的保密措施，详见计算机文件及数据控制程序。4.7档案室要求4. 7.1资料管理员要严格执行公司制定的档案管理制度，并对档案资料的保密工作负直接责任。4 .7.2如客户或本公司工作人员确需查阅档案资料，要严格按有关程序办理手续并填写借阅文件登记表。5 .附表或记录5. 1借阅文件申请表5. 2借阅文件登记表6.

16、 相关程序文件6.1 文件控制程序6.2 计算机文件及数据控制程序6.3档案管理程序2.维护公正性和诚信度程序(HNCV-CX01-02-2023)1 .目的确保公司所有人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。2 .范围适用于本公司全体检验检测人员及所有与检验检测工作有关的环节。3 .职责3.1总经理以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。3.2总经理批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施，对贯彻执行情况给予高度的重视，安排经常性的监督和检查，维护本公司的检验检测能力，保证管理体系的有效运行。3.3技术负责人协助总经理维护

17、本公司检验检测资源有效配置，不断努力提高检验检测技术水平，监督检验检测技术活动和结果的有效性，始终不渝贯彻本公司的质量方针。3.4质量负责人协助总经理维护所的管理体系文件并保持其现行有效，监督管理体系的日常运行，使管理体系的运行能够更加有效，及时向总经理反映体系的运行情况，提出改进建议，使管理体系不断完善。3. 5综合部调查违背公正性、诚信度的行为，并向总经理报告工作。3.6其他人员严格按照国家现行技术法规进行各项检验检测和其他活动，自觉抵制来自内部、外部的不正当的商业、财务、权利和其他方面的影响，保证检验检测工作的正常运行。4.程序4.1 为维护客户合法权益，保护客户对本公司的良好信心。总经

18、理颁布了公正性保密性声明,友明本公司不从事任何可能影响判断独立性和工作诚实性的活动。本公司质量方针、质量目标中明确提出了公正性和诚实性的要求,全面贯彻和落实本公司质量方针、目标,将确保公正性、诚实性控制的实现。本公司向社会、客户做出的服务承诺，包括了公正性、诚实性的承诺，接受客户的监督，保证控制要求的实现。4.2 自律、公正行为和诚实性的贯彻4.2.1 本公司将自律、公正行为准则、诚实性和质量方针作为全体员工的培训课程，对全体员工进行培训。4.2.2 全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚实性准则、质量方针,执行中如发现需要改进、提高和补充内容，可以及时向总经理报告，并提出合

19、理的修改、补充建议。4.2.3落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检验检测报告和结果的一致性,准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。4. 2.4设置足够的监督员，发挥其质量监督作用，对检验检测过程实施全过程的监督，形成有效的监督机制，保证公正性的实现。4. 3监督检查4.3.1管理层、各部门对公司全体员工的公正性和诚信度的监督检查作为重要事项，内审员、监督员、安全员对公司全体员工的公正性和诚信度的监督检查作为重要内容。4.3.2检查中发现员工存在理解、掌握存在问题时，应组织培训。4.3.3检查中发现员工有意违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，综合部应报告总经理，对其培训教

20、育、批评帮助、警告或其他行政、司法处理。4.3.4对自觉遵守维护本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针且能够提出合理建议的,应予以表扬和奖励。4.4 检验检测能力的维护1. 4.1总经理应经常听取技术负责人关于本公司技术资源配置和检验检测能力的情况，并对存在的问题和纠正、改进的措施提出要求。4. 4.2对技术资源配置和检验检测能力中存在的问题，总经理应给予积极协调和解决，对纠正和改进计划和活动中出现的延迟给予积极负责的解决。5. 4.3总经理应充分重视能力验证、实验室间比对计划，将该项工作的计划和实施列入本年度的重点工作计划，并力争始终保持满意的程度。6. 4.4总经理应经常召集技术负责人

21、和质量负责人研究管理体系内部审核和评审的情况，推进管理体系运行的水平，始终保持管理体系的符合性、有效性和适应性。4.5 检验检测能力的提高4.5.1总经理应了解本公司的检验检测要求，了解国家法律法规对本公司的强制、推荐性技术和标准的要求，确定本公司的发展方向并策划本公司的发展计划。4.5.2总经理应经常听取、了解有关客户利益的要求，从而分析本公司可能涉及到的法律责任和后果，及时采取积极的化解、预防和改进措施，防止酿成不良的责任和后果。4.5.3技术负责人应经常向总经理报告管理体系运行中存在的技术问题，并将本公司的发展策划转变为实施计划。4 .5.4质量负责人应经常保持与总经理的沟通，负责连续跟

22、踪资质认定、认可有关要求，及时反映管理体系建设和运行中存在的实际问题，积极协助总经理维护本公司管理体系的完整性、符合性、有效性和适应性。5 .附表或记录5.1 顾客满意度调查表5.2 顾客满意度调查反馈问题处理表6 .相关程序文件6.1 不符合检验检测工作的控制程序6. 2风险管理程序6.3实施纠正和纠正措施程序3.文件控制程序（HNCV-CX01-03-2023）1 .目的为了控制本公司管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件；并定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。2 .范围适用于本公司内部制定和形成的和来自外部的与检验检测工作有关的法规

23、性文件、技术文件、技术标准、技术规范和技术资料的控制。3 .职责3. 1总经理负责质量手册和程序文件的批准；4. 2技术负责人负责组织技术性文件的编制和审批；5. 3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制和审核；负责规章制度类（包括质量记录表格）、工作计划等质量类文件的编制和审批；6. 4工程部负责本部门技术性文件的编制；7. 5资料管理员负责文件的日常管理和控制。4.程序4.1 文件分类4. 1.1第一类为外来文件。外来文件指来自于认可机构、上级机构、实验室监督管理机构、客户、其它实验室等的诸如法律、法规、标准、准则、规范、参考文献等。4.1. 2第二类为实验室内部制定的质量体系文件：质

24、量手册、程序文件、操作规程、规章制度、工作计划、记录表格等（记录作为特殊形式的文件，主要依据有关记录控制的要求进行管理）。4. 1.3管理体系文件的层次本公司管理体系文件分为四层：第一层：质量手册；第二层：程序文件；第三层：作业指导书（包括检验检测方法、操作规程、各类检验检测方法作业指导书、管理制度、规则等）；第四层：记录和计划（计划、表格、报告、记录等，用于质量体系运行的证据，包括管理类、技术类）。4.2文件的编制、批准4. 2.1质量手册和程序文件由质量负责人组织编制，总经理批准。4. 2.2作业指导书等技术性文件由技术负责人组织工程部人员编写，技术负责人批准。4. 2.3质量管理类文件有

25、质量负责人批准。4. 2.4经批准的文件由资料管理员编号登记。8. 3管理体系文件编号方式HNCV-XX文件批准实施年份文件序号文件版本号文件类别文件类别：SC质量手册；CX一程序文件；ZY一作业指导书；ZJ质量记录；JJ技术记录；BG检验检测报告；CG一操作规程；ZD一制度；FJ一附件；FB附表；YQ一仪器设备；QT其他。说明：1.主体文件的编号形式是XX2 .HNCV-“*XX检测公司”的缩写。3 .程序文件、作业指导书、记录表格、附件等汇编本编号“文件序号”前加H。4.4文件的评审和更改4. 4.1技术负责人、质量负责人应在每年的内部审核或管理评审之前分别组织对现有技术文件和管理体系文件

26、进行评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用的要求。5. 4.2文件需要更改时，一般应由原编制部门负责填写文件更改申请单，说明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。6. 4.3文件更改的审核、批准由原文件的审核、批准人负责，当原审批人离职时，可由接替其岗位的人员审批（须获得所依据的有关背景资料）。7. 4.4文件更改申请批准后，由原编制部门实施更改。文件更改时应注明更改人标识和更改生效时间，并按原管理体系文件分发表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。纸质文件修改的方法采用划改和换页等形式进行，不可涂改。如果修改的内容较少，没必要换页时，可直接经由授权人员在纸质文件上手写修改，

27、“杠改”后，在“杠改”的右上方写上新的内容、日期并由修改人盖印章或签名，修订的文件应尽快正式发布。4.5文件的换版与作废4.5.1文件经多次更改或需大幅度修改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本。4.5.2作废的文件由资料管理员按原管理体系文件分发表收回并记录，对需保留的作废文件应加盖“作废”印章，防止误用；对要销毁的作废文件，由资料管理员填写作废文件销毁报告，经质量负责人批准后，方可销毁。4.5.3复印管理体系文件须经质量负责人批准，由资料管理员办理，并登记编号。4.5.4内部审核前，资料管理员应全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.6文件的发放和借阅4.6.1量负责人确保

28、在对公司有效运作起重要作用的所有作业场所都能得到相应文件的授权版本。批准管理体系文件的发放范围，资料管理员应建立所有文件、资料帐目及明细。文件的收发、复制、归档均应统一编号，并有责任人签字。4.6.2资料管理员应建立保存有效的文件发放清单（见管理体系文件分发表）,防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。4.6.3审批后的原版文件由资料管理员登记归档，存入计算机的文件，公司只授权质量负责人和技术负责人及资料管理员对公司内部受控文件的电子文本进行保存，并建立电子文件修改登记和登录访问密码，执行计算机文件及数据控制程序。4 .6.4借阅与管理体系有关的文件，向综合部提出申请，填写借阅文件登记

29、表。4.7 资料的收集与有效性管理工程部负责有关技术标准、外来文件、技术文件和技术资料及其信息的收集，并及时将收集到的信息或资料提供给综合部，由资料管理员登记编号造册，资料管理员负责定期对检验检测方法、标准进行跟踪和有效性查新，以保证技术标准及各类文件现行有效。每两个月进行一次查新。对于已被替代但仍然有效的版本标准应施加识别方法。4.8 保存在计算机系统内的电子文件或在网络上发放传输的文件（受控文件），资料管理员负责其有效性管理，应及时备份、严格控制，确保安全完整。5 .附表或记录5.7 管理体系文件分发表5.8 文件更改申请单5.9 作废文件销毁报告5. 4保留作废文件清单5.5借阅文件申请

30、表5 .6借阅文件登记表6 .相关程序文件6.1 计算机文件及数据控制程序6.2 档案管理程序4.计算机文件及数据控制程序(HNCV-CX01-04-2023)1 .目的对检验检测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件进行有效的控制，维持系统正常运行，以保护数据、信息、文件的完整性和安全性。2 .范围适用于进行检验检测数据采集、处理、运算、记录、报告、存贮和检索，信息和文件存贮、传输或检索的计算机或自动化设备、网络系统、软件的管理。3 .职责3.1 技术负责人负责批准实验室计算机网络系统管理软件的维护、升级和管理等重大活动；3. 2综合部负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全

31、使用、保密和日常维护工作；4. 3质量负责人负责本程序执行情况的监督检查工作。4.程序4.1 网络系统4. 1.1任何部门和个人，未经网络管理人员同意不得不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。4. 1.2任何部门和个人不得利用联网计算机从事危害本公司数据服务器、局域网服务器、工作站的活动。5. 1.3严禁在局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用杀毒软件检查、消毒，确保检验检测用软件和数据、信息、文件的完整和安全。5.1. 4局域网上必须使用合法版权的软件，维护知识产权。5.2. 5网络维护员应为每个员工设置服务器登入口令和密码，并根据人员职责设定不同

32、的调阅权限。每个员工负责为自己的登录口令和密码保密。4.1.6任何部门和个人不得在局域网计算机上传送暴力、色情软件，不得将服务器上的系统软件、应用软件转录、传送到本公司外。4.1.8各室在Internet网和局域网上公布的信息，须经科室负责人核准、实验室领导批准后方可发布。4.2检验检测用计算机及数据采集自动化设备4.2.1用于检验检测和数据管理的计算机及自动化设备应纳入仪器设备管理程序的管理范围。4.2.2检验检测用计算机或自动化设备的使用环境条件必须符合其使用要求和检验检测工作要求(如温度、湿度、电磁干扰等)，必要时应进行有效的监控。4.2.3需要对计算机或自动化设备进行设置的，应由经培训

33、的操作人员操作，并检查输入数据或参数设置的完整性和正确性。4.2.4计算机或自动化设备进行数据采集、处理过程中，必须保证整个过程的连续性和完整性。过程结束后，应及时进行检查、核对。若运行过程中发生异常情况，应重新进行采集和处理。4.2.5应对计算和数据传输过程进行性系统性检查，如数据传输前后如需进行压缩、打包或解压缩操作时，应由具备相关专业知识人员进行操作，必要时应对传输前后数据的一致性进行检查。4.2.6数据转移检查检验检测工作各个环节的责任人（包括检验检测人员、报告编制人、审核人、授权签字人等）应对计算和数据转移（包括人工手动操作和使用计算机或自动化设备的数据传输）进行系统和适当地检查，确

34、保数据在转移中保持正确性。对首次计算机录入或自动化设备采集的数据，以及计算机处理后的数据和结果必须进行人工数据核查，确定正确后方可采用。4.2.7计算机和自动化设备中保存数据的管理对于计算机和自动化设备储存的电子数据，各责任人须设置“电子记录更改页”文档，当记录修改后对其进行修改前后内容、批准和审核人员及修改日期记录。各责任人需建立访问密码，以便防止未经批准的修改（计算机中记录修改的检查可在未进入电子媒体前点击文件“属性”栏进入“常规”即可识别该电子媒体最后更改日期）。各责任人须对计算机中的电子数据逐日进行备份，以保证数据的安全性。当备份或拷贝完成后，应检查其正确性和完整性。每年底各责任人员须

35、定期刻录光盘，交资料管理员归档。4.2.8计算机中保存文件的管理公司规定质量负责人、技术负责人和资料管理员具有保存电子版内部体系文件的权限，公司管理和技术人员以纸质版体系文件为依据开展质量和技术活动。质量负责人/技术负责人、资料管理员须在计算机中设置“电子文件修订页”文档，当文件需要修改时，先对电子文件进行修改，并在“电子文件修订页”中记录修改前后内容、批准和审核人员及修订日期等记录质量负责人/技术负责人、资料管理员须建立访问密码，以便防止未经批准的修改（计算机中文件修订的检查可在未进入电子媒体前点击文件“属性”栏进入“常规”即可识别该电子媒体最后更改日期）。使用电子签名，符合相关法律法规规定

36、。4.3计算机软件4.3.1所有计算机软件均应备份，由综合部妥善保存。4.3.2通用计算机软件（如Windows2000,office,wps等）和商品化的数据处理工作站软件应视为合格软件，可直接投入使用。4.3.3自行研制或委托编制的专用计算机软件（如系统管理软件，测量或汇总软件、课题专用软件等）应由技术负责人或课题组负责人组织有关人员对其进行功能测评、验证，并经其批准后使用，保证数据、信息采集的完整性，数据、信息处理的准确性和数据传输的安全性。并保存计算机软件的源代码以形成文件。4.3.4在用软件的修改须经技术负责人授权，修改后的软件要重新履行审批手续。4.4按保护客户的机密信息和所有权程

37、序的规定保证检验检测数据、信息及文件的保密和安全。公司对客户以纸质发送的检验检测报告为最终结果，如个别客户先要求以电子形式发送的检验检测报告，只能做为参考。公司对计算机中储存的客户相关数据和材料及在转移过程中的保密和数据完整性、正确性负责。4 .5所有计算机应安装病毒防火墙软件。使用软盘、光盘、U盘和移动硬盘操作时，必须先进行病毒检查。若程序或数据已遭破坏，应用备份软件恢复。5 .6网络系统、计算机或自动化设备出现故障时，应及时通知网络管理员。修复过程中，应采取必要的安全保密措施，防止计算机中存贮的程序、文件或数据失密、丢失或被修改。6 .附表或记录无7 .相关程序文件6.1保护客户的机密信息

38、和所有权程序6.2仪器设备管理程序5.要求、标书和合同评审程序(HNCV-CX01-05-2023)1 .目的对客户的要求及检验检测标书、合同(协议)进行评审，确定本公司是否有能力和资源履约，以确保标书和合同能满足客户的要求。2 .范围适用于公司与客户签订合同(协议)的评审及与客户的沟通。3 .职责3.1 总经理负责重要、复杂、大型合同或委托协议的签订，标书的签发；3.2技术负责人主持评审会议和检验检测方案的批准；3. 3综合部负责合同评审材料的收集、保存及任务书的下达，例行、简单合同的签订；3.4工程部、业务部配合综合部接洽业务。4.程序4.1业务接洽4.1.1总经理负责重要、复杂、大型合同

39、或委托协议的签订，标书的签发。4.1.2综合部负责客户委托业务接洽，工程部、业务部配合。4. 1.3检验检测项目负责人依据客户和程序要求选择检验检测方法，对分包项目、使用的非标方法需经本公司验证确认并征得客户同意，必要时进行现场踏勘，编制检验检测方案。检验检测方案需经技术负责人批准。4. 1.4遇客户电话订约，应了解和记录客户的情况及其需求，向客户说明所能提供的服务，与客户达成初步意向。5. 1.5对于招投标项目，由项目负责人填写标书。5.1. 6综合部根据业务内容、范围和客户要求按以下方式，对合同、委托协议和标书进行评审：（八）对于简单任务、例行和常规检验检测业务按4.2.1有关内容进行确认

40、后与客户签订检验检测业务委托书，即可作为合同评审。(b)对于重要、复杂、大型合同或标书，按4.2进行评审，合同、委托协议及标书由总经理签订。4.1.7合同书除交委托方外，综合部应留存1份。4.2评审的内容评审可从以下方面着手：4.2.1技术要素(本公司是否具有相应的检验检测能力；选择适当的、能满足客户要求的检验检测方法等)；4.2.2财务要素;4.2.3合同交付要素；4.2.4法律责任要素；4.2.5样品要素(包括样品的选定、抽取、运输、保管、制备、准备、返回和处置)；4.2.6保护机密信息和所有权要求；4.2.7双方放弃权利和要求的声明；4.2.8传送检验检测结果的要求；4.2.9根据检验检

41、测结果提供意见和解释的要求；4.2.10合同变更或偏离的要求；4.2.11其他要求(如在检验检测报告中给出测量不确定度以及合格判定中的判定规则的要求)等。判定规则体现在合同或者委托单中。4. 3评审会议（八）由技术负责人主持，总经理及检验检测项目负责人参加评审会议；(b)资料管理员汇报草拟的合同，项目负责人汇报草拟的检验检测方案或标书，与会人员对合同或标书内容进行逐条评审，提出改进意见；(C)会后综合部人员根据评审结果对合同进行修改，并将修改后的合同通知客户，得到客户的承认；(d)标书由项目负责人进行修改，修改后的标书由总经理签发投标。4.4合同签订后的任何偏离由项目负责人或综合部及时与客户沟

42、通，并保存相应的记录。4 .5在执行合同期间，如需对合同进行修改应按4.2条款重新进行评审，并将修改内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。5 .附表或记录5.1 检验检测委托单5.2 检验检测项目合同评审表6 .相关程序文件6.1 检验检测工作控制程序6.服务和供应品采购管理程序（HNCV-CX01-06-2023）1 .目的规范对检验检测质量有影响的服务和供应品的采购，加强检验检测用消耗性材料的管理,确保检验检测工作质量。2 .范围对外部服务的要求，对仪器设备及消耗品采购、验收和存储的要求。3 .职责3. 1总经理负责批准采购文件；3.2技术负责人负责合格供应商的评价及采购文件的审核，负

43、责组织易耗品的采购文件编制，负责审批合格供应商名册，审核采购计划，负责组织制定服务和供应品的需用申请计划；3. 3综合部负责对仪器设备及消耗品供应商的质量资质进行调查，组织实施采购物品，对检定/校准机构的计量资质进行调查，组织实施仪器设备、消耗品及服务的验收；4. 4工程部负责对检验检测结果有影响的供应品的采购申请。5. 程序5.1 服务和供应品的识别5.1.1 对检验检测质量有影响的外部支持服务包括：仪器设备的计量检定/校准服务、标准服务、样品运输服务、检验检测设施设备维护服务、仪器设备的搬运、安装、维修保养、计算机系统维护（包括软件、硬件）及水、电的正常支持。4.1 .2对检验检测质量有影

44、响的供应品包括：仪器设备及其零配件及其他消耗材料。4.2 服务和供应品的分类根据服务和供应品对最终检验检测质量的影响程度将其分为重要和一般两类（也称为A、B两类）：4.2.1A类服务包括：仪器设备的计量检定/校准；B类服务：一般指处A类服务以外的服务。4.2.2A类供应品包括：仪器设备、标准品及重要的消耗材料；B类供应品一般指除A类供应品以外的供应品。4.3服务机构和供应品供应商的评价、选择4.3.1本公司应只对A类服务和供应品的供应商进行评价和选择。4.3.2A类服务即仪器设备的计量检定/校准的评价内容：4.3.2.1仪器设备的计量检定/校准机构的法律资质文件；4.3.2.2该机构提供量值溯源的国家计量基准证明文件（计量检定/校准的能力范围）；4.3.3.1服务或供货质量、信誉；4.3.3.2交付进度、技术能力；4.3.3.3履行合同情况；4.3.3.4管理体系情况；4.3.3.5货源是否稳定；4.3.3.6价格是否合理;4.3.3.7售后服务；4.3.3.8包装运输质量；4.3.3.9经营、生产的相关文件。4.3.4评价、选择4.3.4.1为保证服务和供应品的质量，综合部负责组织对拟选用的重要的消耗材料的供应商（生产厂家、中间供应商）进行调查，收集相关证实材料，设备管理员负责组织对拟选用的