2024年内部述职报告.docx

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1、2024年内部述职报告内部述职报告1根据XXXX有限公司内部审计制度（XX发20xx13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗

2、位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点纳入到有关工作的管理和控制过程之中从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我

3、们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司Ill个历史遗留项目的整理；根据固定资产管理办法”通过近一年的现场

4、复核登记，实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致规范了内部往来账的管理加强了限额以下采购项目的管理增订了零星工程管理办法，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司”招投标标后管理实施细则”等。五、今后工作打算重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普

5、遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。内部述职报告2领导您好：时光飞逝，从11月份入职以来，眨眼间我工作已将1个月。因为之前有过系统的职业技术培训I,我已经熟悉了工作环境，提升了自己。工作中带给我许多没有真正接触过的东西，让我学习了很多，成长了很多，对此很感谢公司给我这个成长的机会。现将本月主要工作报告总结如下：公司目前一共有将近200台电脑，主要的故障有：硬件故障、系统故障、网络故障、软件故障等。因为有一部份的电脑是较老的配置，很多机器由于长期使用，导致硬件老化过快，或系统中存在大量垃

6、圾文件，系统文件也有部分受到损坏。从而导致系统崩溃，重装系统，另外有一些属于网络故障，线路问题等。公司的网络环境来时是每个部门都可以互相访问的一个状态这样就导致网络存在着风险，比如财务人人都可以访问会导致一些潜在的损失。于是在郭姐的指导下，我重新规划了公司内部的AC1.,改善了网络环境，有效的.防止一些不必要的危害！再就是共享打印机的问题，常常会出现打印机不可用，打印机连接已达到最大值的问题,这个问题与打印机对应的系统有一定的联系，我已通过一个脚本解决这个问题。期间财务部也由于电脑故障更新了两台机器的配置，通过DIY配件组装好后，在不影响财务人员数据的情况下把系统及兼容驱动安装完毕。生产那边也

7、有过几次问题，扫描仪不能用，打印机安装，ERP用友软件安装等，因为有些第一次接触，在领导的指导和网络资料的搜集下也全聊问题解决了。问题解决后的收获与想法：在解决这些问题的时候，我心里也有了今后对公司内部网络重新规划的想法，IP地址的使用现在公司比较乱，对于网络的管理效率有很大的影响，访问的策略问题也比较简单，打印服务的瓶颈问题仍需进一步解决（脚本只是一时的方法）。路由上AC1.策略及应用也需进一步的规划，现在我已经有了大体的思路，我会在今后尽力的把每一个问题落实到细节，之后实验成功再应用的实际网络。提高公司的网络安全，规划公司的网络环境，提升网络的管理效率。工作中我也发现了自己的不足，自己的沟

8、通能力需要很大的提高，与各个部门的沟通不是很到位，专业知识的涉及面不是很广，要学习的有很多，也懂得了问题整理和日常计划的重要性。我会在今后努力的改变自己，弥补不足，不好的地方还望领导多多指出，我会一改正，为做一个合格而且出色的网络管理员努力！最后感谢郭姐的悉心指导与关照感谢同事们工作上的配合感谢各个领导对我的认同。祝：所有的领导和同事工作顺利！愿我们公司越来越好！内部述职报告3-的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上就根据制定的年度工

9、作计划,并结合内部人员的具体业务能力本着既要明确各自岗位职责，还要辘分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价XX科技园是我公司在XX设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算菅理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总

10、公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出

11、。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做

12、垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万）IJO5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如,采购的钛白粉由原来的每公斤XX元降到XX元，棕檎油由原来的每公斤XX元降到XX元，胶囊壳由原来的每万粒XXX元降到IXXX元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的

13、通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。二、工作中存在的不足1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。2、审计的职能有待加强回顾一年来我们

14、的审计工作，往往理W页性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的.存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。三、工作计划审计部的总体工作目标是：在审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计

15、并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下五个方面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开周导还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能

16、很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与为审计工作能深入细致的开展打下基础绝不只做最后收方工作的随从者。3、积极开展对公司财务信息的核查与审计制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。我们审计部将每季度对

17、公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。我们还要加强对生产一线成本核算的监管,全年计划对每f生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有

18、依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因设备的保养保护。4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利,我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。5、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查,以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考

19、核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。总之，内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的贡献！内部述职报告4在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密围绕工作中心,结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计，服务大局,围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃

20、财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。一、依托良好环境，大练内字功（一）依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。积极参加省局组织内部审计管理办法和内审员资格培训班，并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验。（二）依托单位领导的支持，积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的公司物资采购管理办法，把内审监督工作放在了重要位谿。我们也

21、把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。（三）与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项,并提交审计意见和建议,保证了审计成果成为决策的重要依据。二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。按照单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分配审计资源，明确审计工作重点

22、，做到年年有重点、季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计（一）认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的.相关规定并监督实施。对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与食品采购项目余项，涉及金额近元，规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。（二）细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的

23、主辅材供货台账（其中钢材厂家10个，辅材厂家50个）。通过分析，我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。（三）参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克月员人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以监狱利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，审计金额多万元。维护了我单位合法权益

24、，挽回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项重要内容，把监督和服务的好坏、优劣同评选先进好挂钩。对激励审计人员提高自身素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每T立审计人员的自觉行动，审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上,保证了审计质量。四、明年的工作打算在体制改革的新形势下,我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想，坚持依法审计，服务大局，围绕

25、中心，突出重点，求真务实”的工作方针，按照内部审计管理办法的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用。内部述职报告516年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改善审计方式、增强审计潜力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入16年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改善审计方式、增强审计潜力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了用心贡献。紧紧围绕

26、这一目标，我区用心发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进菅理水平提高、推进廉政建设等方面做出了用心的贡献。-力口强指导，促进内审工作顺利开展按照四川省内部审计条例的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。16过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难带给帮忙，16内审机构带给了超多参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮忙其完善制度和相应工作流程；三是以新审计法实施条例、国家审计准则的颁布为宣传教育突破口，大力

27、宣传审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改善意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局推荐各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进,个性应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。二、加强监督，提高资金使用效率今年我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审定稿版计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济职责审计15内部控制评审3项、其他类审计项目12为突出内部审计工作重点,我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审

28、查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，用心指导和帮忙全区各部门、各街道加强内部审计。各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的.问题进行认真总结，用心提出制度修订或修改意见条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。全区各相关单位十分重视内审工作,在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。三、存在的问题和困难（一）对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审

29、机构形同虚设，未能切实开展工作。（二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。四、16年工作思路（一）加强四川省内部审计条例的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例资料，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设力度,进一步扩大覆盖面。（二）加强与市审计局的联系，理解指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。（三）用心组织内审审计人员参加各类培训I,搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作潜力的不断提高。内部述职报告6满怀着希望与憧盘；荫载着收

30、获与欣喜,我自20xx年8月20xx年7月担任园长一职以进一步优化园本培训为抓手,以办人民满意教育,创特色和谐幼儿园为宗旨,树立了新的形象,取得了新的成绩：顺利通过杭州市学前教育先进镇复评，获得了临安市先进幼儿园、临安市临安市教育局首批实习基地、临安市舞蹈培训基地等荣誉。-严于律己，带头干作为一名园长，在具备业务精湛、勤于学习和反思等全面业务素质的同时，还要兼备严于律己、廉洁奉公、敬业奉献、诚信待人等高尚的思想品质，这是我园全体教职工对好干部标准达成的共识。因此我在日常工作中坚持严于律己的原则，勤奋加实干，以高标准严格要求自己，努力做一只领导放心，群众宽心，自己安心的领头雁。二、带动集体，齐头

31、干俗话说：智慧来自于集体，而集体的智慧能创造一所幼儿园的未来。在共谋幼儿园发展道路的过程中，我园领导班子成员经过六年的磨合、碰撞，已经成为了一个团结、实干、高效、智慧的管理团体，1我们全力做到了事业上同心、目标上同向、工作上同步，步调一致向前走。1、明确办园方向，推进园文化建设环境是一种教育力量。它会影响和左右着幼儿园的发展，影响着教师和孩子的成长，我们在办园实践中,我们一直为教师、幼J1.不断建设和改善着学习和生活的环境。从20x年起，我园借助和挖掘山核桃内涵来建设龙幼特有的育人环境，今年我园又进一步挖掘山核桃文化，引领着龙幼的每个人朝着山核桃外壳一样坚硬，山核桃莅一样团结、不一的品质发展，

32、打造一支龙幼特有的教师团队，通过课程引领并塑造龙幼孩子坚忍不拔、团结向上的优良品质，从而形成龙幼特有的园所文化。2、以创建工作为契机，推动幼儿园再上新台阶我园办园6年来，一直在积极做好各级各类的创建工作，我园顺通过了杭州市学前教育先进镇复评，完成了省一级幼儿园的申报和创建。在创建的过程中，幼儿园硬件、软件均上了个新台阶按照省一级幼儿园标准投入了23万租赁行政办公用房重新装修了幼儿专用活动室、行政办公用房、幼儿园大门等，添置了教学用的投影仪、照相机等设备，专任教师持教师资格证达94%,教师的专业素质得到了明显的提升，努力为幼J胞筑了一个集绿化、美化、净化、教育化为一体的学习环境，为幼儿素质全面提

33、高和幼儿园可持续发展夯实基础。3、注重内涵发展，全面提升教师的专业素质(1)加强师资培训I,提高教师素养。我园坚持外学习内培训的师资培养模式,为此每学期有计划，有目的安排教师到杭州、上海、金华等地参加不同级别的观摩、学习、培训，另外推荐郑丽春与杭州市市府机关幼儿园冯伟群园长结为师徒，园内也积极开展师徒结对等活动，有效地提升了教师整体素质。(2)开展课题研究，提高教科研能力。我园以利用农村资源开展的区域活动的课题研究为载体，充分利用农村当地的农具(稻桶、篓筐、梯子等)和各种农作物及其果实创建了具有农村特色的幼儿园区域环境。在研究的过程中有效提高了教师的业务能力,提高了教学质量，发展了幼儿的各项能

34、力等，从而逐步彰显了办园特色。4、共同体优势互补，实现均衡发展。以我园为核心园，岛石、新桥、大峡谷三所幼儿园为成员园的互助共同体始终本着优势互补，互相协作，共同提高的原则，充分发挥共同体的力量，努力落实共享、共建、共赢六字目标。三年来共同体以外出培训、技能展示、课堂研讨、家庭参与、专家指导、资源共享、师徒结对等活动为载体，实现了均衡发展，20x年在临安市的互助共同体的考核中被考核为优秀级。此生与龙岗镇中心幼儿园有缘，6年来在依法履行幼儿园的各项管理职责，各项收入支出无违纪违规和损失浪费，节约使用各类财产，离任时无一债务和债权问题，无纠纷和遗留问题等。由于工作的需要,我将一如既往的关注龙岗镇中心

35、幼儿园。内部述职报告7我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报-,加强学习，更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度，使大家

36、认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。二，以科学发展观为指导，创新内审工作在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工

37、程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的.经济效益。三，审计工作开展情况参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项，其中：委托审计14项，自审项目62项。全年审计资金总额1939。83万元，定案资金总额1832。16万元，审减额10767万元。一年中,在自己的工作岗位上尽

38、职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了

39、不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育,不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。四，工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。总结一年的工作,成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强

40、。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。内部述职报告8市烟草专卖局：200年，行业内部专卖管理监督工作在州局党委的正确领导下，作为县局主要负责人，一年来团结和带领县局班子与全体干部职工，积极贯彻落实州局的各项决策，充分调动广大干部职工的积极性和创造性，通过全体干部职工的辛勤努力、中股工作，各项内部专卖管理监督工作达到了预期目标，并取得了新的进展。一年来，按照州局对内部专卖管理监督的工作要求，结合的具体实际，我认真履行各项工作职责，特别是在加强内部专卖管理监督方面做了一些工作，也取得了一定的成效。现将200年履行内部专卖管理监督工作的职责、述职如下：一、深入学习，提

41、高认识，打牢加强内部专卖管理监督思想基础加强行业内部专卖管理监督对于烟草行业尤为重要，是促进行业自律、保障行业持续稳定协调健康发展，是巩固烟草专卖制度的重要举措，为此，县局党组及时召开部门负责人会议，传达学习了国家局电视电话会议精神以及省、州局和贵定会议的内管工作要求。并要求各部门认真组织学习，充分领会会议精神，并在县局设立了内部专卖管理监督宣传栏，让广大干部职工在思想上认识监管，增强监菅意识，把加强内部专卖监管作为两个维护”的具体体现，放在一切工作之首，极大地推动了县局内部专卖管理监督的工作进程。二、健全机构,充实力量，加强对内部专卖管理工作的领导为切实抓好行业内部专卖管理监督工作，县局成立

42、了由我任组长同志任副组长，相关部门负责人为成员的内部专卖管理监督领导小组，负责督促、检查、指导县局的各项内管工作，专卖监督管理部门内部单独成立了“内管办，明确职责，专司内部专卖菅理监督事宜。三、制定和完善工作制度，确保内部专卖管理工作顺利开展制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上，制定出台了项内部专卖管理监督工作制度，突出了对两烟生产经营活动事前、事中和事后全过程的专卖管理监督的制度建设。为确保各项制度真正落实到实处，富有成效，县局加大对各项制度的督杳力度，各项工作检查要求内管办人员参与，分阶段、有计划、有针对性地组

43、织力量对“两烟生产经营活动进行检查,并制定各种检查和抽查记录,填写内管工作日志,强化日常监管与过程监管才是高监管力度，有效地制止和防范各种违纪行为地发生。四、突出重点,中旅工作，确保内部专卖监督管理成效1、强化对两烟生产经营全方位、全过和的菅理监督(1)200年，我局多次召开会议，制定对烟叶生产、收购的管理监督，检查计划，并明确专卖管理人员分别挂11个烟叶收购站点，负责收购站点的内部专卖管理监督工作，同时县局组织了4个检查小组，对各烟叶收购站点的合同发放、肥料供应、合同种植面积与实际种植面积、ic卡的情况进行定期和不定期的抽查与检查，其中：Ol合同发放和清理。6年共领用烤烟种植合同份，其中调给

44、XX烟叶生产部份，我县实际领取合同本，共签订6442份，收回272份，经各站点清杳发现，蕊壳不配套，短少内浅本，外壳多个，并在检查尧棒烟叶收购站时，发现鉴定的假合同36份，已对站点负责人进行了严肃的处理o2ic卡管理。在检查中发现ic卡管理工作存在严重的漏洞，此次清查共发现遗失一年的ic卡张，主要原因是由于责任部门未制定相应的工作措施，ic卡领用手续不全，对此项工作重视不够，致使大量的ic卡无法收回。o3为落实州局与河池市局会议纪要精神，我局积极的与县局联系，召开双方的烤烟收购与内管会议，从思想上统一了认识，形成定期和不定期交流制度，统一收购眼光，互通情况，严格执行国家收购纪律，保证不收购双方

45、烟农的烤烟。年,县局查处了多起我县烟农到广西无合同交售烤烟现象，并及时通报我局，为确保边界正常的收购秩序打下良好的基础。(2)卷烟销售。我们主要是针对二级配送、卷烟100%入网、落地、落户销售以及挂户开单等方面进行监管。，由于组织机构改革，县局已无卷烟仓库，订货统一由分公司卷经理酶一订货，因此，对卷烟销售的监萱工作我们首先是基本实现网上实时监管，主要是从网上查找和发现客户销量异常情况，及时进行跟踪管理，其次是对二级配送进行监督检查，在对二级配送进行督查过程中，发现有部份农网客户为大户订购卷烟现象。为此，县局专门安排邹坤同志牵头，由专卖、物流、营销负责人组成的检查小组，对全县户二级配送客户进行一

46、次清查,对发现的问题及时进行整改，并责成营销组重新核定客户的销量，遏制了大户订购小户多余的卷烟现象；要求物流组重新规划线路，把能纳入送货的客户尽量纳入送货范围，避免不落户现象发生，确保卷烟销售100%落地、落户、入网销售。2、强化杳处和严格纪律力度,我们发现了一些不规范苗头，县局能够积极地主动地及时地纠正各种不规范行为，及时制止和处理了违反内管规定的案件。200年月日，尧棒烟叶收购站,发生了一起无合同收购外来烤烟行为,县局及时安排监察介入调查,并严肃处理了相关负责人防止了不规范行为势态的发展，对从业人员起到了一定的警示作用。3、坚持培训教育，提高队伍素质建立专卖内部管理监督长效机制关键是提高干

47、部职工队伍的素质才是高干部职工的执法意识、自律意识。，组织召开了“两烟经营部门、专卖部门以及机关干部职工参加的内管会议；组织了1期对专卖人员的法律知识培训，并进行了培训考试；要求各中队每周一次不少于1小时的知识学习，极大地提高了干部队伍的政治思想素质和业务素质。五、认真履行职责，从机制建设入手，始终保持打私打假高压态势一年来，县局坚持依法行政，文明执法，对“两烟市场坚持高压态势，与工商、公安组织多次市场大检查，全年共出动专卖稽查人员人次，清理整顿市场个，检查零售户户，查获违法案件起，其中无证运输案件起，移交公安机关起，其它案件起。查获假冒卷烟万支，真品卷烟万支；查获烟叶烟丝吨，端掉地下制假窝点

48、个,收缴制假切烟丝机台套，受理落实举报数起,行政拘留人，上交财政罚没款万元。为维护两烟正常的生产经营秩序奠定了良好的基础。六、存在的不足1.对内部专卖管理监督工作的认识还不高，还存在重外打，轻内管的思想观念，这主要表现在专卖管理监督工作中具体工作落实，检查不深入不细致。2、内部专卖管理监督制度的制定和执行尚需进一步完善。3、内部专卖管理监督检查过程不到位,对自直工作的开展情况、问题、结果等痕迹资料重视不够，相关文字、表格和图片资料不够完善。4、县局度烟叶调拨单与准运证开据数量不符。5、监管工作虽已开展，但就如何提高监管效率和效果，细化自查内容等方面尚未达到省、州局的规范化要求。七、下一步工作打算1.进一步统一思想，提高认识，把两个维护”贯彻到加强行业内部专卖管理监督、加强两烟生产经营活动全方位、全过程的监管之中才1.l艮于广大干部职工的头脑之中，落实到每一位职工的工作之中。2、充实内管工作人员，细化检查内容。深入开展日常管理监督，通过对生产经营行为的检查督促来实现过程监管。3、集中精力突出狠抓内部专卖管理监督各项制度的落实，不断提高自身管理水平，充分调动广大干部职工的积极性和主动性，形成全员参与内管的工作局面。4、继续