部门收支总表.docx

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1、2022年毕节市赫章县司法局预算“三公”经费预算公开毕节市赫章县司法局2022年部门预算目录第T分毕节林章胴法局献二im二部门琳单位杓成第二部分毕节梯章胴演2022铺门预算敏期二收支预算总体版二、三、一瞬共预算情况飙四、“三公”经费预算版五、政府性基金预算支出麒剧六、其他重要事项触明献第三部分毕节林章照法后2022铺口处表二财政减收翅表二T公共预算支岐三、T公共预算基核出表（按经济分类）四、T公共预算公”经费支出表工期隹基金预算支出表六、郡门收支总表七、部门收入总表Z部n支出总表九、部门采购预算表第四部分名词韩第一部分毕节市赫章县司法局概况一、主要职能（一）贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方

2、针政策、法律法规并承担相应责任；拟定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。（二）承担全县普法和依法治理工作领导小组的工作，拟定全县法制宣传教育工作规划并组织实施。指导法制宣传和依法治理工作。（三）指导、监督、管理全县的律师工作、公证工作、法律援助工作并承担相应责任。（四）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解基层法律服务工作。（五）组织开展全县社区矫正工作和刑满释放人员的帮教安置工作。（六）指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。（七）负责全县司法行政系统的执法监督检查、协议、应诉等法制工作，组织、指导全县司法行政调查工作。（A）负责全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风

3、建设，按照干部管理权限负责相关干部管理工作。（九）负责全县司法行政系统警车、服装等装备等工作。指导、监督全县司法行政系统的计划财务和基层建设工作。（十）承办县政府和地区司法局交办的其他事项。二、部门预算单位构成毕节市赫章县司法局为国家行政机关，是一般预算单位,没有设立二级预算单位。本单位有局机关政法专项编制17名，机关工勤人员编制1名，27个司法所政法专项编制39名，法治事务中心编制8名、公证处人员编制3名；实有人数局机关21人，司法所35人，法治事务中心7人、公证处4人（县律师事务所注销，姜文调入公证处，身份是自收自支人员），共有67人。退休19人，遗属4人。第二部分毕节市赫章县司法局202

4、2年部门预算情况说明一、收支预算总体情况毕节市赫章县司法局2022年收入预算总额为11709.84万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算11709.84万元，其中公共安全支出771.83万元，社会保障就业支出123.43万元，卫健康支出71.86万元，住房保障支出90.71万元，其他支出10652万元。毕节市赫章县司法局部门预算当年收支总额与2021年预算数1074.70万元相比,增加10635.14万元，增长989.59%。主要原因是：其他支出增加。二、支出预算安排情况2021年公共财政预算安排基本支出1057.84万元，项目支出10652万元。均为县本级支出，主要是用于保障局机关

5、及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其中：基本支出具体是：（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费925.51万元。（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费92.19万元。（三）严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴40.14万元。项目支出具体是：（一）法律援助经费47万元。（二）政法转移支付资金（办案业务经费）105万元。（三）政法转移支付资金（装备费）10500万元。三、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况赫章县司法局2022年一般公共预

6、算11709.84万元，比2021年执行数增加10635.14万元，比2021年执行数增长989.59%o主要原因是2021年未预算项目支出，2022年项目支出预算增加。比2021年预算数增加10652万元。主要原因是：2021年未预算项目支出，2022年项目支出预算增加。（二）一般公共预算结构情况公共安全支出（类）支出771.83万元，占6.59%；社会保障就业支出（类）123.43万元，占1.05%；卫健康支出（类）71.86万元，占0.61%；住房保障支出（类）90.71万元，占0.77%；其他支出10652.00万元，占90.97%o（三）一般公共预算具体使用情况1.204公共安全支出

7、（类）20406司法（款）行政运行（项）2022年预算数为693.11万元，比2021年预算数减少22.83万元，减少2.87%。其中，按政府经济分类：501机关工资福利支出（类）50101工资奖金津补贴（款）预算数为571.85万元；502机关商品和服务支出（类）50201办公费经（款）预算数为99.68万元，502机关商品和服务支出（类）50203培训费（款）预算数为0.3万元，502机关商品和服务支出（类）50205委托业务费（款）预算数为12万元，502机关商品和服务支出（类）50206公务接待费（款）预算数为0.59万元，502机关商品和服务支出（类）50208公车运行及维护费（款）

8、预算数为6.00万元；509对家庭和个人的补助（类）50901社会福利和救助（款）预算数为2.69万元。2.204公共安全支出（类）20406司法（款）事业运行（项）2022年预算数为78.73万元，比2021年预算数增加32.52万元，增长70.36%。其中，按政府经济分类：505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为64.97万元；501对事业单位经常性补助（类）50502商品和服务支出（款）预算数为13.76万元。3.208社会保障和就业支出（类）208005行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为39.63万元，比2021年预算数增加0.

9、68万元，增长1.73%。其中，按政府经济分类:509对个人和家庭的补助（类）50905离退休费（款）39.63万元。4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为7.21万元，与2021年预算数相同。其中，按政府经济分类:509对个人和家庭的补助（类）50905离退休费（款）7.21万元。5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为74.19万元，比2021年预算数增加1.36万元，增长1.87%。其中，按政府经济分类:501机关工资福利支出（类）5

10、0102社会保障缴费（款）预算数为74.19万yco6.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.40万元,比2021年预算数增加0.66万元，增长37.65%。其中，按政府经济分类:501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为2.40万元。7.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为71.86万元，比2021年预算数增加1.64万元，增长2.33%。其中，按政府经济分类:501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为

11、71.86万yco8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）住房公积（项）2022年预算数为90.71万元，比2021年预算数增加1.64万元，增长1.84%。其中，按政府经济分类:501机关工资福利支出（类）50103住房公积金（款）预算数为90.71万元。9.229其他支出（类）22999其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为10652万元，比2021年预算数0万元，增加10652万元。其中，按政府经济分类:502机关商品和服务支出（类）50204专用材料购置费（款）预算数为10500万元，599其他支出（类）59999其他支出（款）预算数为152万元。四、“三公”经

12、费预算情况2022年度“三公”经费财政拨款支出预算6.59万元，占一般公共预算财政拨款支出预算006%,比上年预算数增加1.30万元，增长24.53%。其中：公务接待费支出预算0.59万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0005%,占“三公”经费的8.95%,公务用车运行费支出预算6.00万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.051%,占“三公”经费的91.05%。具体情况说明如下：（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。与2021年预算相同。（二）公务接待费。2022年公务接待费预算安排为0.59万元，占公共财政预算支出的0

13、.04%,主要用于接待上级部门和其他县区交叉检查人员。与去年年初预算相比，公务接待费预算增加0.1万元，增长2.04%,主要原因是市场物价上涨，导致公务接待费有小幅增加。（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。2022年公务用车运行维护费预算为6.00万元，占公共财政预算支出的0.46%,主要用于公务车辆的运行维护、燃油费、过路费、保险费等。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算增加1.2万元，增长25%,主要原因是：油费上涨、车辆老化维修次数增多，导致公务用车运行维护费增加。五、政府性基金预算支出情况说明2022年无政府性

14、基金预算拨款安排的支出。六、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费2022年赫章县司法局的机关运行经费财政拨款预算92.19万元，比2021年预算82.56增加9.63万元,增长11.66%,主要包括:其他支出、办公费、培训费、维修（护）费、差旅费、公车运行及维护费、劳务费等。（二）政府采购情况2022年度政府采购预算为28.30万元，主要是采购复印机、笔记本电脑、针式打印机、台式电脑等办公设备。（三）国有资产占有使用情况赫章县司法局截止2022年年初资产总额1186.16万元,其中：流动资产377.74万元，固定资产622.88万元，共有车辆4辆。（四）绩效目标设置情况赫章县司法局2022

15、年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算10652万元，其中，2022年中央和省级转移支付资金项目绩效目标情况表如下：中央和省级政法转移支付资金绩效目标申报表填报堆位：赫章县司法局（2022年峭：力几4项名称中央和省级政法转移支付资金项H地区毕节市财政部门林章县财政局主管部门赫卓县司法局资金情况（万元）年度金额：184其中：中央资金150地方资金34其他资金0年度目标目标1：冽定和完善信息化建设;M度措施,确保司法行政令网运行良好目标2：推进普法.作,加强律师公证队伍建设.空持应援尽援.保持法律援助办案数最桧步增长目标3：规范人民调M运行机制.加大培训力度.提高人民调第员法律去成和业务技

16、能目标4：深化社区矫IE工作强化社区蟒正系统应用;H标5：强化安置M教1：作.努力实现刑满杼放人员衔接率达到100%,强化对刑满杼放人员救助管理.目标：6：开展司法救助【:作.为需要司法救助的群众提供帮助目标7：加强弦困乡锹法治建设,推进抬层法律服务工作管理目标8,开展打黑除恶专项斗争匚作.迸行打黑除恶宣传.进一步提高政法机关经费保障水已巩固打黑除恶专项斗争成果。1.1.9.强化规他化司法所建设.进一步发挥司法所职能作用.级指标二级指标三级指标指标值产出指标数盘指标社区矫正工作培训23次社区矫IE督ft21次/季度乡M刑满桂放人员安置帮衔接率100%将等、目衣律加事务所、公证处进行年度考核检表

17、21次律师公证管理业务培训21次人民监停员培训、人民陪审员培训21次进行普法宣传活动260次开展司法救助的数量去30件开展打黑除恶宣传为5次拒导和参。调解各类纠纷2800件质量指标司法行政工作网络运营良好支持法律援助办窠数量完成率295%社区矫正义务培训完成率100%社区矫正义务饵查完成率295%刑满拜放人员安置帮衔接率100指导、将资律师事务所、公证处进行年度考核检再完成率100%律加公证管理业务培训完成率295%进行许法宣传活动完成率295、时效指标受理案件结案时限及时办i待支付款项支付时限及时付款效益指标社会效益法律援助横盖超国逐步扩大社区服刑人员再犯罪率逐步减少刑满料放人员回归社会、融

18、入社会逐步提升民众法律意识逐步提升可持续影响指标普法宣传达到的社会影响力逐步提升满意度服务对象满意度接受司法救助群众满意度逐步提升法律援助对象满意度295%第三部分毕节市赫章县司法局2022年部门预算表财政拨款收支总表公开01部门：赫章县司法局表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基财政专户一、本年收入117,098,41一、本年支出117,098,41117,098,410.0.（一）一般公共预算财117,098,41（一）一般公共服务支出0.00（二）政府性基金预算（二）外交支出0.00（三）国防支出0.00（四）公共安全支出7,718,348.7,718,348.二、上年结转

19、0.OO（五）教育支出0.00（一）一般公共预算财（六）科学技术支出0.00（二）政府性基金预算（七）文化旅游体育与传媒0.00（A）社会保障和就业支出1,234,343.1,234,343.（九）卫生健康支出718,592.40718,592.40（+）节能环保支出0.00（十一）城乡社区支出0.00（十二）农林水支出0.00（十三）交通运输支出0.00（十四）资源勘探工业信息0.00（十五）商业服务业等支出0.00（十六）金融支出0.00（十七）援助其他地区支出0.00（+）自然资源海洋气象0.00（十九）住房保障支出907,126.32907,126.32（二十）粮油物资储备支出0.00

20、（二十一）灾害防治及应急0.00（二十二）其他支出106,520,00106,520,00（二十三）债务还本支出0.00二十四）债务付息支出0.00（二十五）债务发行费用支0.00（二十六）抗疫特别国债务0.00二、结转下年收入合计117,098,41支出合计117,098,41117,098,410.0.注:本表反映部门本年度般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转般公共预算支出表公开02表部门：M章县司法局功能分类科目2021年预算数2021年执行数2022年预算数2022年预算数比2021年预算数2022年预算数比2021年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增

21、减领WJi增减额增减%合计10,747,041.8812,250,999.14117,098,410.6010,578,410.60106,520,000.00106,351,368.72989.59%104,847,411.46855.83%204公共安全支出7,946,642.328,747,793.607,718,348.007,718,348.000.00-228,294.32-2.87%-1,029,445.60-11.77%20406司法7,946,642.328,747,793.607,718,348.007,718,348.000.00-228,294.32-2.87%-1,0

22、29,445.60-11.77%行政运行7,484,523.007,890,665.606,931,068.006,931,068.000.00-553,455.00-7.39%-959,597.60-12.16%事业运行462,119.32857,128.00787,280.00787,280.000.00325,160.6870.36%-69,848.00-8.15%208社会保障和就业支出1,207,424.401,864,038.241,234,343.881,234,343.880.0026,919.482.23%-629,694.36-33.78%20805行政事业单位养老支出1,

23、189,980.001,590,134.081,210,331.881,210,331.880.0020,351.881.71%-379,802.20-23.88%行政单位内退休389,584.92639,416.72396,340.92396,340.920.006,756.001.73%-243,075.80-38.02%事业单位离退休72,104.6479,304.6472,104.6472,104.640.000.000.00%-7,200.00-9.08%机关学业单位趋本养老保险缴费728,290.44748,005.46741,886.32741,886.320.0013,595.

24、881.87%-6,119.14-0.82%20899其他社会保障和就业支出17,444.4023,461.1624,012.0024,012.000.006,567.6037.65%550.842.35%其他社会保障和就业支出17,444.4023,461.1624,012.0024,012.000.006,567.6037.65%550.842.35%210卫生健康支出702,237.24721,163.80718,592.40718,592.400.0016,355.162.33%-2,571.40-0.36%21011行政事业单位医疗702,237.24721,163.80718,59

25、2.40718,592.400.0016,355.162.33%-2,571.40-0.36%其他行政事业电位医疔支出702,237.24721,163.80718,592.40718,592.400.0016,355.162.33%-2,571.40-0.36%221住房保障支出890,737.92918,003.50907,126.32907,126.320.0016,388.401.84%-10,877.18-1.18%22102住房改革支出890,737.92918,003.50907,126.32907,126.320.0016,388.401.84%-10,877.18-1.18%

26、住房公枳金890,737.92918,003.50907,126.32907,126.320.0016,388.401.84%-10,877.18-1.18%229其他支出0.000.00106,520,000.00106,520,000.00106,520,000.00106.520,000.0022999其他支出0.000.00106,520,000.00106,520,000.00106,520,000.00106,520,000.00其他支出0.000.00106,520,000.00106,520,000.00106,520,000.00106,520,000.00一般公共预算基本支

27、出表（按经济分类）公开03&科目编码科目名称金额科目编码科目名称合计2022年某木吉卜J人员好的公用好的类款T济福利性支出对个人和家庭的补商品和服舞支出合计10.578.410.60合计10.578.410.608.759.765.04495.325.561.323.320.00SO1.机关T博福利8.759.765.04301丁的福利支出8.759.765.048.759.765.040.000.0001丁浴蟹全津补6.368.148.0001基本T浴2.517.300.002.517.300.0002津贴补贴3.850.848.003.850.848.0002社会俣暗渤若1.484.490

28、.7208机关卑业单位基本恭去741.886.32741.88S3212其他社会保降缴卷742.604.40742.604J1.O03住房公积金907.126.3213住房公积金907.126.32907.126.32502机关商品和明1.323.320.00302商品和服各方出1.323.320.00O.OOO.OO1.323.320.0001办公经帮1.134.420.0001办公帮405.020.00405.020.0002EnfiI1.都30.000.0030,000.0005水济16.000.0016.000.0006电卷40.000.0040.000.0007帼由希130.000.

29、00130.000.OO11差旅的112.000.00112.000.0039其他交通的印401.400.00401.400.0003培训费3.000.0016培训转3.000.003.000.0026劳劣。120.OOs00120.O00.0006公务榜待若5.900.0017公劣接待规工900,005.900.0008公名用车运行66000.0031公分用车运行维护战60.000.0066000.00509对个人和家庭495.325.56303彳寸个人和家度的补助495.325.560.OO495.325一560.OO05牛活补助26.880.0026.880.0002i艮休冷468.44

30、5.56468.445.56单位：元般公共预算“三公”经费支出表公开04表部门：赫章县司法局单位：元2021年预算数2021年预算执行数2022年预算数2022年与II.预算数相比增减变化2022年与上年预算数相比增减变化比2022年“三公”经费支出占公共H政预算支出的比垂备注合计因公出国（境）费公务用车购苴及运行费公务接待费31因公出国（境）费公务用车购苴及运行费公务接待费rr1因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置拨公务用7运行费5292048000480004920528321800018000483

31、265900600006000059001298024.53%0.06%政府性基金预算支出表公开表5部门：赫章县司法局1立:元科目编码科目名称政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出小计省本级支出省对下支出0.00().000.000.000.000.000.00().(X)0.000.000.000.00().00().(X)0.000.00部门收支总表公开06表部门：赫章县司法局单位：元收入支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预弊拨款收入117,098,410.6（一）一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入（二）外交支出三、事业收入（）国防支出四、事业单位经营收入（四）公共安全支

32、出7,718,348.00五、其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1,234,343.88（九）卫生健康支出718,592.40（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出907,126.32（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）其他支出106,520,000.00（二十三）债务还本支出（二十四）债务付息支出（二十五）债务发行费用支出（二十六

33、）抗疫特别国债务安排的支出本年收入合计117,098,410.6本年支出合计117,098,410.60用事业基金弥补收支差额上年结转收入总计117,098,410.6支出总计117,098,410.60注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。部门收入总表科目合计上年结转般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款事业收入事业单位经营收上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称合计117,098,410.60117,098,410.60204公共安全支出7,718,348.007,718,348.0020-106司法7,718,348.007,718,348.

34、00行政运行6,931,068.006,931,068.00事业运行787,280.00787,280.00208社会保障和就业支出1,234,343.881,234,343.8820805行政事业单位养老支出1,210,331.881,210,331.88行政单位离退休396,340.92396,340.92事业单位离退休72,104.6472,104.64机美事业单位基本养老保险741,886.32741,886.3220899其他社会保障和就业支出24,012.0024,012.00其他社会保障和就业支出24,012.0024,012.00210卫生健康支出718,592.40718,5

35、92.4021011行政事业单位医疗718,592.40718,592.40其他行政事业单位医疗支出718,592.40718,592.40221住房保障支出907,126.32907,126.3222102住房改革支出907,126.32907,126.32住房公积金907,126.32907,126.32229其他支出106,520,000.00106,520,000.0022999其他支出106,520,000.00106,520,000.00其他支出106,520,000.00106,520,000.00公开07表单位：元部门：赫章县司法局部门支出总表公开08部门：赫章县司法局单位：元

36、科目编码科目名称政府经济分类编码政府经济分类名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支对附属单位补助支出合计117,098,410.6010,578,410.60106,520,000.00204公共安全支出7,718,348.007,718,348.0020406司法7,718,348.007,718,348.00行政运行6,931,068.006,931,068.0050101工资奖金津补贴5,718,468.005,718,468.0050201办公经费996,820.00996,820.0050203培训费3,000.003,000.0050205委托业务费120,000.00

37、120,000.0050206公务接待费5,900.005,900.0050208公务用车运行维护费60,000.0060,000.0050901社会福利和救助26,880.0026,880.00事业运行787,280.00787,280.0050501工资福利支出649,680.00649,680.00502501办公经费137,600.00137,600.00208社会保障和就业支出1,234,343.881,234,343.8820805行政事业单位养老支出1,210,331.881,210,331.88行政单位离退休396,340.92396,340.9250905离退休费396,340.92396,340.92事业单位离退休72,104.6472,104.6450905离退休费72,104.6472,104.64机关事业单位基本养老保险缴费支出741,886.32741,886.3250102社会保障缴费741,886.32741,886.3220899其他社会保障和就业支出24,012.0024,012.00其他社会保障和就业支出24,012.0024,012.0050102社会保障缴费24