X橡塑企业管理手册范文.docx

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1、编制审核批准管理管控手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A生效日期：2017/03/01依据GB/T19001:2016GB/T24001:2016GB/T28001:2011版编制科技驾脚，束YArs)HG亚通橡塑南京亚通橡塑有限公司江苏大唐高分子材料有限公司地址：南京市雨花经济开发区三鸿路3号电话:传真:+86-25-66778888+86-25-66779999网址:管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A目录章节号：0.1生效日期:2017/03/01章节号标题页码0.1目录20.2颁布令3管理管控手册说0.34明管理管控手册更改描0.45述0.5公司概况61

2、.0方针和目标72.0公司组织结构图8管理管控体系过程描3.09述管理管控体系要4.010求管理管控策划过5.011-15程6.0关键核心过程16-237.0辅助支持过程24-328.0附件一：产品工艺流程图339.0附件二：过程职责分配表3410.0附件三：职业健康安全事务代表35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A颁布令章节号：0.2生效日期：2017/03/01颁布令为适应日益激烈的国内外市场竞争,提高公司管理管控水平，向顾客提供优质产品，控制企业管理管控服务工作中可能出现的环境和职业健康安全风险，我公司遵循GB/T19001:2016质量管理管控体系要求、GB/T24

3、001：2016环境管理管控体系要求及使用指南和GB/T28001：2011职业健康安全管理管控体系规范标准（以下简称三个标准），建立符合国际标准的质量、环境和职业健康安全管理管控体系,编制了阐述公司质量、环境和职业健康管理管控体系控制活动和要求的质量、环境、职业健康安全管理管控手册。管理管控手册阐述了亚通橡塑的管理管控方针和目标，是质量、环境、职业健康安全管理管控体系有效运行的纲领性文件。对外作为亚通质量、环境、职业健康安全工作保证能力的证明，体现了对顾客、社会、员工及相关方的承诺；对内是全过程开展质量、环境、职业健康安全管理管控工作的规范，是亚通质量、环境、职业健康安全管理管控工作应长期遵

4、循的准则。本手册结合公司特点和实际情况，并符合国际标准要求，现予以批准颁布，自200年01月10日起实施。公司各部门和全体员工必须自觉认真学习、坚决贯彻执行。总经理:管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理管控手册说明章节号：0.3生效日期：2017/03/010.3.1手册合适的内容：本手册系依据GBT1900t2016质量管理管控体系要求、GB/T24001：2016环境管理管控体系要求及使用指南和GB/T28001：2011职业健康安全管理管控体系规范并结合本公司的实际情况编制而成,包括：a）南京亚通橡塑有限公司：轮胎用硫化胶囊的生产及相关管理管控活动（QES）。b）江

5、苏大唐高分子材料有限公司：混炼胶的研发与生产（Q）c）对管理管控体系所包括的过程的表述。0.3.2引用文件：本手册引用：a） IS09000-2015质量管理管控体系一一基础和术语。b） IS09001-2015质量管理管控体系-一要求。C）ISO14001：2015环境管理管控体系要求及使用指南d）GB/T28001：2011职业健康安全管理管控体系规范0.3.3说明：a）本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理管控的所有相关事宜均由品保部统一负责安排，未经管理管控者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还，办理核收登记。b）手册持有

6、者应对其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。c）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品保部；品保部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序中的有关规定。管 理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A0.4管理管控手册更改描述：版本更改日期更改详情编制批准管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A公司概况章节号：0.5生效日期：2017/03/011.1南京亚通橡塑有限公司南京亚通橡塑有限公司坐落于江苏省级经济开发区一一南京雨花经济开发区三鸿路3号，地处南京主城区西南方向，毗邻南京长江三桥和绕城高速公路，地理

7、位置优越。公司于2005年正式注册成立，注册资本3600万元人民币，总占地面积16000余平方米,建筑面积6000余平方米。一期总投资4000万元人民币，已建成年产轮胎胶囊15万条，销售额为6000万元人民币的生产线一条。公司拥有现代化的注射式和模压式胶囊硫化设备，生产包括子午胎、工程胎、斜交胎、航空轮胎、农用胎、摩托车胎等硫化用胶囊和其它用途的专用橡胶胶囊，为米其林、普利斯通、固特异、韩泰、锦湖等世界著名轮胎企业提供：胶囊模具开发、胶囊结构设计、轮胎模具、胶囊安装夹盘的配套制造和胶囊产品应用的全过程，全方位服务。公司拥有橡胶胶囊制造业先进的生产及检测设备，领先的配方和技术，一切生产行为均严格

8、把关,对原材料和成品的各项物理、化学指标进行全面的跟踪控制，确保产品质量始终如一，力求最大程度的满足客户需求。公司将以一一创新经营、追求卓越为经营理念，以打造精品、奉献社会、诚信自律、持续发展为经营方针;朝着生产专业化、质量标准化、营销竞争化、管理管控科学化的战略目标不断地发展壮大。1.2江苏大唐高分子材料有限公司江苏大唐高分子材料有限公司成立于2011年，位于淮安市经济开发区膳魔师路，是一家专业从事混炼胶的研发及生产的企业。公司拥有混炼胶制造业先进的生产设备，领先的配方和技术，一切生产作业均严格把关。公司对所有原材料进行严格把关，选用国外高质量的原材料，通过先进的生产配方及工艺进行生产，保证

9、产品的高质量和质量的稳定性，力求最大程度的满足客户需求。公司将以一一创新经营、追求卓越为经营理念，以打造精品、奉献社会、诚信自律、持续发展为经营方针;朝着生产专业化、质量标准化、营销竞争化、管理管控科学化的战略目标不断地发展壮大。管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A方针和目标章节号：1.0生效日期：2017/03/011.l本公司的质量体系方针是：全心全意为客户，全心全意为产品1.2 本公司的环境体系方针是：遵守环境法规保护环境持续改进；减少环境负荷，与地区环境共生。1.3 本公司的职业健康安全体系方针是：以人为本全员参与预防为主安全健康遵法守纪持续改进管理管控方针以七项管理

10、管控原则为基础，是公司经营管理管控的总体方针，体现公司遵守相关法律法规，满足顾客、员工、社会三大要求的承诺；实现经济、社会、环境的三者可持续发展：体现公司为环境保护、对重要环境因素、重大业务流程和重要危险源实施控制并持续改进管理管控体系有效性的承诺；同时为公司提供制定和评审目标、指标的框架。管理管控方针是公开性文件，最高管理管控层要通过各种形式，将管理管控方针传达到全体职工，并使之理解、贯彻。当公司顾客和相关方索取时由品质部负责提供。1.4 本公司的质量目标是：a）顾客满意度90%以上：b）外观不良率WL5%c）顾客退赔率W2600PPM1.5 本公司的环境目标是：a）危险固废处置100%符合

11、法规要求；b）各项污染排放指标100%达标1.6 本公司的职业健康安全目标：a）年度安全事故为0b）职业病发生率为O管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A公司组织结构图章节号：2.0生效日期：2017/03/01管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理管控体系过程描述章节号：3.0生效日期：2017/03/013.0管理管控体系过程描述:组织系统的识别并管理管控所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法。基于风险的思维和组织环境的原则，使用“领导作用、“策划、支持、运行、“绩效评价和改进”六个主程序，对管理管控体系包括的过程和相互作用进行描述。Manage

12、mentProcessMl体系策划、组织环境和相关方管理M2绩效分析M3内部体系审核M4管理管控评审M5改进Input/顾客/相关方期望需求：II法律法规要求：II组织及其环境;I/，Cl应对风险和机遇管理管控k,C2顾客要求确定与评审C3产品制造_ZC4环境因素管理C5危险源管理管IJ/C6、ES运行、控制1C7合规性义务管理Ij、C8顾客反馈AssistantProcessA4外部提供过程管理A5人力资源管理A6应急准备和响应管理A7不合格品控制A8产品与过程的监视测量Al文件化信息管理管A2设备和过程运行环境管理A3信息沟通A9测量监视设备Output顾客/相关方满意体系预期结果管理手册

13、文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理管控体系要求章节号：4.0生效日期:2017/03/014管理管控体系要求4.1 管理管控体系范围4.1.1 范围：本管理管控体系覆盖的范围是：南京亚通橡塑有限公司：轮胎用硫化胶囊的生产及相关管理管控活动（QES）。江苏大唐高分子材料有限公司：混炼胶的研发与生产（QMS）本管理管控手册依据过程方法编制，南京亚通橡塑有限公司建立体系并结合了公司的实际情况，暂无产品与服务设计职责，故质量体系8.3条约条款不适用。江苏大唐高分子材料有限公司存在产品设计职责；外包过程：运输为我们公司外包过程；4.1.2 参考标准：IS09001:2015质量管理管控体

14、系要求1509000:2015质量管理管控体系基础和术语15014001:2015环境管理管控体系要求及使用指南GB/T28001:2011职业健康安全管理管控体系规范4.2 过程清单我们按照过程方法对公司的活动进行了识别共分三类：4.2.1 管理管控策划过程Management（对管理管控体系进行策划、测量和改的过程，以下简称：M）4.2.2 关键核心过程CritiCal（重点在于创造增值和获取顾客（子公司）满意，以下简称：C）4.2.3 辅助支持过程ASSiStant（提供资源，进行风险控制，以下简称：A）管理管控策划过程关键核心过程辅助支持过程M1体系策划、组织环境及相关方管理管控Cl应

15、对风险和机遇管理管控Al文件化信息管理管控M2绩效分析C2顾客要求确定与评审A2基础设施和过程运行环境管理管控M3内部审核C3产品制造A3信息沟通管理管控M4管理管控评审C4环境因素管理管控A4外部提供过程管理管控M5改进C5危险源管理管控A5人力资源管理管控C6环境安全运行控制A6应急准备和响应管理管控C7合规义务管理管控A7不合格品控制C8顾客反馈A8产品与过程的监视测量管 理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理管控策划过程章节号：5.0生效日期：2017/03/01A9监视测量设备管理管控5管理管控策划过程（M）5.1 体系策划、组织环境及相关方管理管控（Ml）输入：过

16、程描述: 公司的愿景和期望 公司现状和规模 公司运营需要 公司体系现状 顾客及相关方要求 输出：方针和目标管理管控评审报告和年度相关计划 组织结构图 部门职责 管理管控体系 管理管控手册 相关方需求与期望一览表 企业经营相关计划 绩效指标: 法律法规要求 根据公司的愿景和期望，识别内外部环境风险与机遇，以确定方针、相关战略目标等并展开 所有设定的目标、指标、特别是重要因素与不可接受风险,应执行、跟进和并衡量其有效性 根据管理管控运作的需要，建立完善的组织机构识别相关方需求与期望一览表 依据标准的要求，按照过程方法、PDCA循环和基于风险的思维建立管理管控体系并坚持持续改进，确保体系的有效性和效

17、率资源提供：全面识别组织内外部环境及相关方要求会议室、电脑、网络和办公软件各部门目标完成数据过程控制方法：过程的所有者：组织环境与相关方要求控制程序最高管理管控者GB/T19001：2016条约条款GBT24001:2016条约条款GBT28001:2011条约条款4/5/6.2/6.3/7.1.14/5/6.2/7.14.1/4.2/4.4.1/4.3.3管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理管控策划过程章节号：5.0生效日期：2017/03/01理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理管控策划过程章节号：5.0生效日期：2017/03/015.3内部审核

18、（M3）输入：管理管控体系要求顾客和相关方要求法律法规要求过程描述： 原则上每年组织一次审核；品保部负责策划和实施，界定审核的范围、频率和方法： 内部审核相关计划必须包含所有质量环境安全管理管控相关的过程； 各部门负责人负责对有关不合格采取适当的纠正和纠正措施，并有内审员跟踪验证。输出： 年度审核相关计划 内审实施相关计划 内审检查表 内审报告 不符合报告 不符合清单和不符合项分布表 改进绩效指标：不符合项（改进项）关闭率100%资源提供：会议室、电脑、内审员检查表网络和办公软件、打印机过程控制方法：内部审核控制程序过程的所有者：品保部GB/T19001：2016条约条款GBT24001:20

19、16条约条款9.29.2GB/T28001：2011条约条款4.5.5管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理管控策划过程章节号：5.0生效日期：2017/03/015.4管理管控评审（M4）输入： 内部策划文件规定要求以往管理管控评审的跟踪措施 体系内外部环境因素变化 管理管控体系绩效及有效性信息 资源的充分性 重要环境因素、不可接受风险控制 合规性义务 相关方信息交流包括抱怨风险与机遇所采取的措施的有效性 改进机会 审核结果 顾客满意和相关方的反馈 外部供方绩效过程描述：输出：A管理管控评审相关计划 管理管控评审通知单 各部门管理管控评审报告 管理管控评审报告 改进原则上

20、每年举行一次评审，品保部组织，最高领导者主持（或者授权管理管控者代表）和各部门负责人参加； 品保部须提前5天通知相关部门编写相关资料，各部门将进行资料汇总； 品保部（必要时管理管控者代表）负责跟踪会议决议并监督措施实施的有效性。绩效指标：改进项有效关闭率100%资源提供：会议室、电脑、网络和办公软件过程控制方法：管理管控评审控制程序过程的所有者：品保部GB/T28001：2011条约条款4.6GB/T19001：2016条约条款9.3GB/T24001：2016条约条款9.3管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理管控策划过程章节号：5.0生效日期:2017/03/015.5

21、改进(MS)输入：目标指标相关方抱怨管理管控体系审核结果 管理管控评审结果 改进机会、需求 不合格品 合规义务要求过程描述：在发生各项的不符合要求时，管理管控体系要求时应提出纠正措施，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应输出：纠正/预防措施处理单绩效指标：措施有效关闭率100%资源提供：会议室、电脑、分析软件材料、设备网络和办公软件过程控制方法：纠正预防措施管理管控程序过程的所有者：A品保部GB/T19001：2016条约条款GBT24001:2016条约条款1010GB/T28001：2011条约条款4.5.3管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A关键核心过程章节号：6.0

22、生效日期:2017/03/016.关键核心过程(C)6.1应对风险和机遇的措施管理管控(Cl)输入：运营管理管控 法律法规、标准及其他要求有变化 组织机构、体系范围、资源配置发生重大调整 相关方要求 管理管控评审 改进需求过程描述：原则上每年进行一次评审，由品保部发起，最高管理管控者主持，对新旧风险进行评审，并确定最终风险分析和应对措施清单输出：风险评估表风险评估报告风险分析和应对措施清单绩效指标：识别出的风险IO0%都有应对措施资源提供：会议室、电脑、网络、电话人力资源外部信息过程控制方法：风险和机遇的应对控制程序过程的所有者：最高管理管控者GB/T19001：2016条约条款GBT2400

23、1:2016条约条款GBT28001:2011条约条款6.16.1.1/6.1.4/管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A关键核心过程章节号：6.0生效日期:2017/03/016.关键核心过程（C）6.2顾客要求确定与评审（C2）输入：顾客要求统计资料 产品销售趋势分析资料、竞争对手状况 同行业信息资料 以往类似产品相关资料 适用法律法规 顾客反馈市场占有率 公司现状过程描述：输出： 风险评估表 市场分析报告 市场调研报告 顾客资料档案 合同合约、订单、销售相关计划 经营相关计划 成本核算 合同合约评审记录本过程规定了接受顾客信息，进行顾客要求识别与评审及合同合约变更处理的管

24、理管控要求；顾客要求识别顾客要求评审绩效指标：合同合约评审及时率资源提供：会议室、电脑、网络、电话相关部门配合外部资源过程控制方法：与顾客有关的过程控制过程的所有者：营销部GB/T19001：2016条约条款GBT24001:2016条约条款GBT28001:2011条约条款8.2.2/8.2.3/8.2.4/管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A关键核心过程章节号：6.0生效日期:2017/03/016.关键核心过程（C）输入：生产相关计划（包括试制相关计划）人员、设备、设施材料、零件各类作业指导书过程描述：输出：完成的产品各类生产与检验记录库存系统本过程描述了从顾客合同合约

25、/订单接受以后，生产相关计划的制定到产品包装/入库全过程；绩效指标：生产相关计划完成率IO0%一次交检合格率N98.5%资源提供：计算机及网络；打印机：电话机；档案柜：生产设施；测量设备搬运周转设备过程控制方法：制造过程控制程序过程的所有者：生产部6.3产品制造（C3）GB/T19001：2016条约条款8.1/8.5GB/T24001：2016条约条款/GB/T28001：2011条约条款/管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A关键核心过程章节号：6.0生效日期:2017/03/016.关键核心过程(C)6.4环境因素管理管控(C4)输入： 外部提供过程、材料运输、设备维修等

26、活动 运营过程 法律法规 相关方要求 异常状况和可合理预见的紧急情况 变更，包括已纳入相关计划的或新的开发，以及新的或修订的活动、产品和服务；过程描述：管理管控部策划环境因素识别与评价管理管控程序；依据程序及法规要求进行环境因素识别与评价；确定重要环境因素与措施输出：环境因素识别评价表重要环境因素清单绩效指标：重要环境因素100%有效控制资源提供：会议室、电脑、网络、电话相关部门配合过程控制方法：环境因素识别与评价管理管控程序过程的所有者：管理管控部GB/T19001：2016条约条款GBT24001:2016条约条款GBT28001:2011条约条款/6.1.2/管理手册文件编号：YT/QE

27、SM-2017文件版本：A关键核心过程章节号：6.0生效日期:2017/03/016.关键核心过程（C）6.5危险源识别（C5）输入： 常规和非常规活动 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动 人的行为、能力和其他人为因素： 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 组织及其活动、材料的变更，或相关计划的变更对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源 任何与风险评价和实施必

28、要控制措施相关的适用法律义务过程描述：管理管控部策划危险源辨识、风险评价和风险管埋管控程序；依据程序及法规要求进行危险源识别与评价；确定不可接受风险与并采取措施：输出：危险源辨识评价表不可接受风险清单绩效指标：不可接受风险100%采取措施资源提供：会议室、电脑、网络、电话人力资源过程控制方法：危险源辨识、风险评价和风险管理管控程序过程的所有者：管理管控部GB/T19001：2016条约条款GBT2400L2016条约条款GBT28001:2011条约条款/4.3.1管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A关键核心过程章节号：6.0生效日期:2017/03/016.关键核心过程(C

29、)6.6环境健康安全运行控制(C6)输入：识别出的环境因素识别出的危险源环境健康安全相关法规相关方要求过程描述:输出：符合国家排放标准处置结果符合法规要求绩效指标：见公司环境安全目标过程定义了对识别的环境因素及危险源的管理管控过程;确保识别的重要环境因素与不可接受风险在受控范围之卜.，从而避免环境及安全事故发生与违规情况；资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 相关控制措施所需资源过程控制方法：能源资源控制程序废弃物控制程序环境检测控制程序化学品、油品管理管控程序劳动防护用品控制程序消防安全管理管控控制程序女职工保护和职业病防治控制程序相关方施加影响管理管控控制程序过程的所有者:管理管控部GB/

30、T19001：2016条约条款/GBA24001：2016条约条款8.1GB/T28001：2011条约条款4.4.6管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A关键核心过程章节号：6.0生效日期:2017/03/016.关键核心过程（C）6.7合规性义务管理管控（C7）输入：过程描述：国际公约国家法律法规当地行政管理管控监督部门要求外部提供过程的要求相关方的要求（如所在区域的附近居民要求、客户、政府主管部门等）其他要求（与外部组织签订协议或合同合约中规定的环境及安全方面的要求）输出：法律法规及其他要求清单合规性评价报告不符合项报告管理管控部策划合规性义务评价管理管控程序，并依据程序

31、收集相关适用的法规法规及其他要求清单，对所适用的法律法规及其他要求实施定期的评价；对不符合法规要求制定实施改进对策再评价绩效指标：法律法规及其他要求100%符合资源提供： 会议室、电脑、网络、电话过程控制方法： 合规性评价管理管控程序 法律法规获取识别更新控制程序过程的所有者: 管理管控部GB/T19001： 2016 条约条款 /GB/T24001： 2016 条约条款 6.1.3/9.1.2GB/T28001： 2011 条约条款 4.3.2/452管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A关键核心过程章节号：6.0生效日期:2017/03/016.关键核心过程(C)输入：顾客

32、满意度调查表顾客反馈信息过程描述：输出：顾客满意度调查报告纠正预防措施单 过程定义了顾客和相关方满意度调查、分析、评价和改进的管理管控要求 收集顾客满意的调态问卷，进行分析和评价，制定改善措施 内部对绩效进行监控绩效指标：顾客满意度95%以上资源提供：会议室、电脑、网络、电话调查表过程控制方法：顾客满意度测量程序过程的所有者：营销部6.8顾客反馈(C8)GB/T19001：2016条约条款8.2.1/9.1.2GB/T24001：2016条约条款/GB/T28001：2011条约条款/管理手册文件编号：YT/QESM-2017辅助支持过程章节号：7.0生效日期：2017/03/017.辅助支持

33、过程（A）管 理手册文件编号：YT/QESM-20177.1成文信息管理管控（Al）输入： 管理管控体系标准和要求 公司内部管理管控要求 外部文件 适用的法律法规要求 内外部知识 成文信息证据过程描述：输出： 管理管控手册、程序、管理管控办法等的批准、分发与运用 外部文件的评审、分发与运用 有效适用适宜的文件文件清单（含知识管理管控文件） 记录清晰受控 记录的管理管控要求 定义了文件的建立、检查、批准、分发、更新、归档和销毁等工作。 文件是信息及其承载媒体：媒介可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或标准样品或他们的组合文件的管理管控方法根据我公司实际情况，信息系统等；绩效指标：文件

34、有效控制率100%资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 文件柜、档案夹、打印机A信息软件系统过程控制方法：文件管理管控程序记录管理管控程序过程的所有者：A品保部GB/T19001：2016条约条款GBT2400L2016条约条款GBT28001:2011条约条款A7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.1.67.5.1/7.5.2/7.5.34.4.4/4.4.5/4.5.4辅助支持过程I章节号：7.0生效日期：2017/03/017.辅助支持过程（八）7.2基础设施和过程运行环境管理管控（A2） 输入：过程描述： 基础设施需求申请 顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产等）

35、经营相关计划 新设施要求（厂房、道路、绿地、水电、电话、电脑、网络等） 设备、工装管理管控要求及技术资料预见性和预防性维护相关计划 应急相关计划 输出： 基础设施正常运行 基础实施更新相关计划 设备工装台账 关键设备保养相关计划 设备工装验收报告 保养记录 关键设备备件清单 安全、高效、有序的工作场所绩效指标： 设备保养率100%基础设施，包括： 采用多方论证的方法对设施进行策划、管理管控和改进。对设备规划、采购、验收、有效的预防性/预测性维护以及处置的全过程进行管理管控。过程设备设施，包括：生产设备（识别、验收、建档）、设备预防性和预见性维护、维修的要求，包括：有相关计划的维护活动；关键生产

36、设备的零部件可获得性；文件化、评估和改进维护的目标。工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装置和设施，资源提供： 维护用工具、设备、材料 工作环境设施 网络、办公设施等 外包单位过程控制方法：过程的所有者:生产设备控制程序制造技术部GB/T19001：2016条约条款GBT24001:2016条约条款GBT28001:2011条约条款7.1.3/7.1.4/管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A辅助支持过程章节号：7.0生效日期：2017/03/017.辅助支持过程（八）7.3信息交流（A3）输入： 一体化目标、指标和管理管控合适的方案的完成情况和效果： 体/审核、

37、管理管控评审结果： 体检情况 不符合与纠正情况： 应急准备和响应情况：体化管理管控体系培训情况； 重要环境因素及不可接受风险识别与控制情况体化管理管控体系各运行控制程序执行情况。 来自社区居民的投诉和抱怨： 来自外部相关方的信息： 来自上级部门的信息： 来自职工的信息： 来自政府监管部门信息： 合规性义务： 内部审核情况过程描述：本过程定义对组织应对管理管控体系相关信息进行职能、层次、内外部进行交流沟通；策划内外部信息交流沟通的方法、时机、对象、合适的内容等对有合规义务要求的信息交流，品质中心保留相关证据输出： 交流对象 交流合适的内容 交流时间 交流方式 信息交流处理单 内外部沟通有效性处理

38、 交流效果评价绩效指标：交流（外部）100%响应资源提供：电脑、网络、电话、打印机、传真过程控制方法：信息交流管理管控程序过程的所有者：管理管控部GB/T19001:2016条约条款GBT24001:2016条约条款-GB/T28001：2011条约条款7.47.44.4.3管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A辅助支持过程章节号：7.0生效日期：2017/03/017.辅助支持过程（八）7.4外部提供的过程管理管控（A4）输入：过程描述：顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）A样品（如有）生产相关计划采购相关计划技术资料/技术协

39、议现有供应商业绩采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理管控体系要求 输出：合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品、合格的供 方、合格供方一览表供应商质量管理管控体系证书、供应商出厂检验/试验合格 证明文件供应商评估调查/考核资料 采购相关计划、采购合同合约供应商交付监控资料 绩效指标：供应商月度供货合格率98%供应商月度交付及时率100%本过程定义了物料的采购管理管控要求和控制要求依据 采购管理管控程序，对编制采购相关计划；下达订单 或调整；到货/报验/进货验证、入库及支付的全过程进行 管理管控。依据供应商管理管控程序及供应商提供产品或服务的 类型，对供应商选点、定点、日常管理管控、监控

40、的全过 程进行管理管控。资源提供：电脑、网络、电话资金内外部资源过程控制方法：过程的所有者：采购控制程序管理管控部采购GB/T19001：2016条约条款GBT24001:2016条约条款GBT28001:2011条约条款8.4/管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A辅助支持过程章节号：7.0生效日期：2017/03/017.辅助支持过程（八）7.5人力资源管理管控（A5）输入：过程描述：人员需求经营相关计划各部门工作职责培训需求子公司（顾客）需求适用的法律法规要求输出：符合公司各个工作岗位有能力胜任的工作人员年度培训相关计划培训记录及相关评价本过程包括人力资源规划、人力资源配置、员工的招聘、