X模具企业质量安全管理手册范文.docx

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1、影响产品质量安全的风险管理版本A修订1管控制度1、目的当出现潜在事故和紧急情况时，作出响应，防止危害和其他损失的发生。2、范围本程序适用于公司产品或过程出现事故或紧急情况及本公司区域内有可能发生的火灾等紧急情况时公司作出响应。3、职责3.1 生产部负责制定应急相关计划。3.2 办公室负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。3.3 办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系。3.4 质量安全负责人负责应急现场的统一指挥和调度工作。4、程序4.1 应急状况识别：质量安全负责人负责对需要应急准备和响应的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况识别，同时识别出这些情况会给

2、食品带来何种危害，并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。应考虑的应急状况包括：a）错用原料：所生产的产品不能用于食品的包装；b）火灾发生：影响加工或服务的环境卫生不符合要求；4.2 制定应急预案质量安全负责人应针对识别出的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施。可考虑的应对措施包括：a）错用原料：立即停止生产，并进行追溯，用该批原料生产的产品或其半成品均不能用于食品的包装。根据具体情况，加以报废或用于非食品包装。质量安全负责人要组织人员对此次事件进行原因分析，并采取有针对性的纠正措施或预防措施，防止下次再出现类似情况。b）火灾发生：立即停止一切作业，按消防管理管控要求控制火情

3、，必要时报警处理。火扑灭后应清理现场，对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理管控体系的要求后才能恢复生产。灾后应确保火灾原因已经完全消除。4.3 报告与完善4.3.1 应急处理完毕后，发生部门负责人应在三天内信息反馈单，向质量安全负责人报告。4.3.2 质量安全负责人对信息反馈单进行审查和确认,并按要求有关部门对事故原因进行分析,针对原因采取纠正或预防措施。4.4 .3事故处理完毕后，质量安全负责人应组织对本制度进行评审和改进。5、相关记录信息反馈单质量安全管理管控制度版本A修订1一、目的:为了加强质量安全管理管控工作，规范全体职工的安全质量工作行为，使考核工作制度

4、化，杜绝职责不清，工作不到位，考核不严，处罚不公的等现象发生，从而达到提高产品质量安全的目的。二、范围：从采购到生产、检验、销售全过程的质量安全管理管控。三、实施单位：成立以总经理为首的质量安全管理管控小组,全面负责企业的质量安全管理管控工作。小组成员包括：总经理、生产部、品控部、供销部。仓库管理管控部门等人员。（一）质量安全管理管控小组的主要任务：1、负责识别处理影响产品质量安全的危害因素和紧急情况，检查生产过程中设备管理管控、关键控制点的控制盒记录，监控原辅材料的使用，生产环境的清洁卫生和安全情况。2、落实企业质量方针目标并使其实施，对职工进行质量安全教育，并培训职工提高技术、业务水平。3

5、、开展质量安全管理管控活动，负责公司的各项检查、考核、评审工作。4、研究信息反馈并处理有关重大质量情况，审查和批准工艺规程以及新产品设计等。（二）质量安全管理管控的合适的内容：1、原辅材料、半成品、成品出厂的质量检验管理管控。2、生产加工流程、质量控制点操作规程的质量管理管控。3、设备维护、保养及使用管理管控。4、检验仪器的使用管理管控及校正、鉴定。5、员工质量安全知识培训的管理管控。四、质量安全管理管控的执行：1、各个部门和有关人员，都必须不断提高工作质量，才能保证产品质量。2、认真贯彻执行各级岗位的质量职责，并通过实践不断加以修改和完善。3、原辅材料进厂到成品出厂，严格按照标准要求进行采购

6、，认真负责检验和验收。4、认真遵守工艺操作规程，应由专人负责保管不得外泄，生产部门严格按工艺要求进行操作，细致操作，不得任意更改，如随意更改追究责任。5、认真作好进出货记录、生产原始记录和检验记录，保管好资料。6、对生产设备、计量工具和检测仪器，应由专人负责保养和保管，并作好日常维护和清洁工作，保持它的准确性，保管好有关记录资料。7、质量发生问题时，应急时召开分析会，相关人员一起参加，共同找原因、下措施，求得质量的改进。8、每个职工都应重视清洁卫生工作，执行清洁卫生制度、使公司的生产环境、工作场地、个人卫生清洁。9、对质量安全管理管控工作有贡献的，应给予奖励，不负责任或造成损失的，应给予处罚。

7、质量职责版本A修订1总经理：a）传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）批准质量目标和质量管理管控手册；0确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免；d）确保质量安全管理管控体系得到有效策划及其他完整性；e）为质量安全管理管控体系的有效运行提供资源保障。质量负责人：a）确保质量安全管理管控体系的过程得到建立和保持。b）向最高管理管控者报告质量安全管理管控体系的业绩，包括改进的需求。0在整个组织内促进质量安全意识的形成。d）就质量安全管理管控体系有关事宜对内对外的联络。办公室：a）对公司质量安全管理管控体系文件控制。b）对公司质量记录的控制负责。0对公司人力资源的管理管控负责。d）对公司质量目标的

8、考核负责。供销部Ja）加极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同合约评审;b）积极开展售前、售中、售后服务，是顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析。0认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉。d）组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方。e）根据生产相关计划需要，核准后实施采购。0搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不混淆，确保采购物资质量。g）积极配合品控工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。生产部：a）制定生产相关计划单,做好

9、生产协调工作,确保工作相关计划的按时完成。b）做好公司生产设备、工装的整体管理管控工作，负责生产过程的控制。0负责技术文件的编制。d）负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意度。生产车间：a）根据生产相关计划，保质保量按时完成生产任务。b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁。整齐工作。d）做好规定的日常生产统计工作。e）做好生产中规定的各种记录。f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。g）按要求做好产品标识工作。品控部：a）统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平。b）对原材料、半成品、成品

10、做好测量和监视工作，并作好记录。c）主持队各类不合格品作出评价、处理、通知、验证工作。d）主持队发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。e）利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。f）对监视、测量设备作好归口管理管控工作。检验员：a）具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作好检验状态标识。b）对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知、c）做好检测设备的检定工作。保管员：a）保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上。b）保证存储物资先进先出原则。c）仓管员保证仓库物帐一致。d）仓管人员保证仓库存储物资的质量。编号：YHY/QS-01质量管理管控手

11、册各部门、人员的权限和相互关系版本A修订1为了对企业内部各有关部门、人员的权限及其相互关系予以规定和沟通，促进有效的质量安全管理管控，特制订本制度。范围适用于本企业内部，对质量安全管理管控体系所覆盖到的各职能部门和有关人员的权限及其相互关系。权限1、 总经理权限(1)领导企业的日常工作，研究并传达满足顾客及法律、法规要求的重要性；(2)制定质量方针、质量目标和安全管理管控措施；(3)主持质量安全管理管控的检查考核；为质量安全体系的运行提供充分的资源。2、 生产部权限(1)按质量方针、目标确定本部门的质量目标；(2)制定和完善公司的质量安全管理管控制度，并监督实施；(3)收集并整理有关数据，进行

12、统计分析；参与对供方的质量保证能力的审查。(4)组织各部门开展质量安全改进活动，对纠正和预防措施进行跟踪。(5)经常对车间人员进行质量安全意识和有关规章制度的教育。(6)负责生产任务的接受，制定生产相关计划，组织生产，确保如期完成任务；(7)加强现场管理管控,做好在接受、交付及安装的各个阶段的标识，要求操作工严格按工序操作规范进行生产作业，自觉遵守工作纪律；(8)制定冰并实施有效的设备维护保养规定，确保生产设备和材料正确有效的利用；(9)保持车间的生产秩序，做好安全、文明生产。3、 供货部权限(1)按质量方针、目标确定本部门的质量目标。(2)学习国家有关法律法规，收集产品的市场信息机顾客要求。

13、(3)负责组织对产品要求的考核、会签及确认，负责处理与顾客提供财产相关事项。(4)努力做好售前、售后服务。（5）负责对顾客满意程度的调查服务。（6）根据采购资料组织制定采购单，按照采购资料的规定进行采购,保质保量按时完成采购任务。（7）收集供方的有关信息，整理有关产品的技术资料和文件；负责组织对供方的评价选择建立合格供方档案，进行分类登记，并使用与供方评价。（8）严把来料关;协助生产部确保来料质量。对验收不合格的材料,不准入库，并负责退货处理。4、办公室权限（1）按质量方针、目标确定本部门的质量目标；（2）制定和完善企业的有关规章制度；（3）负责质量安全管理管控体系文件、技术文件、记录等归档、

14、保管、发放等管理管控。（4）做好人力资源的配备工作；（5）负责组织员工的培训、考核。6、 品控部权限（1）组织质检人员认真做好各类产品质检工作，建立保存各类质量记录（2）严格按照检验规范的规定和产品标准进行检验；做好检验记录及产品检验状态标识；（3）审批产品检验报告，主持对不合格产品的评审；（4）组织企业质量安全管理管控体系及产品质量安全的策划工作；（5）对测量仪器和监控装置实施控制，负责其检定工作；（6）做好产品质量安全信息的收集工作；7、 仓库管理管控权限（1）参与仓库各项管理管控条例的制定并遵守执行；（2）合理利用仓位，安全、整齐摆放物料、查料、发料、补料、退料要及时准确，以“先进先出”

15、为原则；（3）必须凭材料检验合格证或验收单入库，按领料单发料，不得无据进入物流，做好物料标识和出入库记录。8、 车间人工权限（1）严格按照规定的工艺操作规程进行操作。（2）保质保量的完成工作任务。（3）对设备进行保养、清洁，保持生产车间和个人清洁卫生。9、 设备部岗位质量职责（1）负责设备管理管控，具体负责设备的购进、安装、检查、定期检修等工作，组织人员对设备进行保养和维护。（2）设备进厂，进行验收，验收合格，管理管控员签收后交生产部门使用，负责设备的安装和调试，设备管理管控员应对所有设备建立台账、登记购入，检修等事项。(3)负责设备检查检修，每年作一次全面检查或检修。三、相互关系一(1)企业

16、应确保在不同职能部门和人员之间，就质量安全管理管控过程，包括质量安全的要求、质量方针目标及完成情况，以及实施的有效性进行及时沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与质量安全管理管控的效果。(2)不同职能部门和人员之间与质量安全管理管控体系有关的各种信息，可采用简报、会议、布告栏、内部刊物及媒体等措施沟通。编号：YHY/QS-01质量管理管控手册生产车间管理管控制度版本A修订1目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理管控制度。范围：适应于生产车间全体工作人员。一、早会制度1 .员工每天上班必须提前20分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。2 .员工在开早

17、会时须站立端正，认真听主管或班长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。4 .班长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产相关计划,时间应控制在20分钟。5 .班长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。二、请假制度1 .如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假（如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可）,否则按旷工处理。2 .杜绝非上班时间私下请假或批假。3 .员工每月请假不得超过一次，每天请假不得超过两人。4 .员工请假核准权限：（同厂规一致）（1）一天以内由主任批准；三天以内由生产

18、技术部负责人批准；（3）超过三天必须由总经理批准；（4）连续请假按照累计天数依上述规定办理。三、清洁卫生制度1员工要保持岗位的清洁干净,物品要按规定位置放置整齐,不得到处乱放,主任、班长、现场巡检要保持办公台及周边的整齐干净。2 .每天下班后作业员需打扫分担区卫生，转班（每月15日）须进行大扫除（车间内的门、玻璃、窗台、窗帘、洗手池、紫外线灯、灭蚊灯、设备保养、冷风机、排风扇、摆纸架等都须清洁）。3 .卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。4 .不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划；卫生间须每天用水清洗。四、车间生产秩序管理管控制度1 .员工上班应着装

19、整洁，不准穿奇装异服，进入更衣室需换工作鞋，按划分区域整齐摆放。必须穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机MP3.手袋.食品2 .上班时,物料员须及时把物料备到生产线,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。4 .每道工序必须接受车间巡检检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。6 .所有员工必须按照操作规程（作业指导书，检验规范等）操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。7 .员工在工序操作过程中，不得损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。8 .工作时间离岗时，需经主任、班长同意方可离开，限时十分钟内。9 .上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。10

20、 .下班前必需整理好自己岗位的产品物料（严禁私藏、转运）和工作台面，凳子放入包装台下面。11 .员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚.12 .任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。13 .本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。14 .本制度自签发之日施行。注：本制度与厂规发生冲突时，以厂规为准。编号：YHY/QS-01质量管理管控手册质量方针目标及质量管理管控考核办法版本A修订1一、质量方针：质量第一，信誉至上，满意服务二、质量目标：1交付及时率95%公司产品出厂合格率95%出厂一次交验合格率95%2检测设备按时送检率100%品控部过程产品批次检验

21、率100%出厂产品批次检验率100%不合格品控制率95%3有效文件发放率100%办公室员工上岗培训率100%4生产任务完成率100%生产部设备完好率云98%工艺技术文件到位率100%5顾客投诉处理及时有效率100%供销部合格供方评定率100%供应及时率295%本公司的质量方针目标由品控部负责制定，并经总经理批准。每季度岁实施情况进行考核，并将考核结论向总经理汇报。三、质量管理管控考核办法为明确企业经营活动的目的和方向，统一全公司职工的意志，协调各部门的工作，把公司内一切活动都纳入方针目标之中，不断提高企业经营管理管控水平，实现最佳的经济效益和社会效益。特制定本公司的质量管理管控考核办法。1、根

22、据本公司实际，实事求是地确定本公司方针目标，并提出相应的管理管控方法和手段，制定实施合适的内容和程序，使经营目的具体、明确、调动企业所有人员的积极性，努力完成生产相关计划。2、总经理及各级领导都要重视质量与质量安全管理管控，要把质量安全管理管控列入重要议事日程。加强以总经理为首的生产指挥系统，讲究经济效益，生产用户满意的产品。3、各部门由上往下逐级展开安全教育活动。各部门、车间要层层落实，使每条质量安全措施都有责任人，并认真实施、及时监督检查。4、每季度召开一次质量安全分析会，并协调生产管理管控、财务成本核算。每季度进行工艺纪律、岗位质量职责，车间卫生大检查，表扬先进，推动落后，保证企业的安全

23、生产顺利实施。5、企业管理管控必须要经济责任制相结合，各部门、车间目标完成情况应作为主要考核指标与奖励，每半年进行一次全面自查、考核。自查、考核结束后各部门应向质管部反馈质量管理管控制度执行与问题整改情况。6、凡不按规定时间认真进行自查和考核的部门，每次扣罚该部门主管负责人的奖金100元。7、在自查或考核中，发现没有按照规定执行的，每笔按责任大小给予责任人处以50元以下处罚，如给企业的质量管理管控和经济效益带来影响的，除赔偿相应损失外，根据情节严重，损失大小和对存在问题的认识态度，扣罚主要责任者的奖金。8、点自查和抽查中存在的问题，质管部提出整改意见并发出“整改通知书”，未在要求的时限内整改到

24、位的，应加倍处罚。9、质量安全管理管控考核领导小组，听取各部门、车间对考核结果情况汇报，根据综合考虑结果，给予取得显著成绩的部门、车间，个人给予表彰和奖励，对于存在严重问题的部门、车间和个人给予必要的处分。10、每年年底各部门、车间都要质量安全管理管控的总结，结合年终总结考核,表扬先进集体和个人。全年无质量差错的岗位人员，每人按超额奖发放奖金，对企业质量管理管控体系提出合理建议，有利于企业管理管控，能提高工作效率，产生经济效益的职工，可根据贡献大小给予嘉奖和鼓励。四、考核方式:质量安全管理管控小组负责对质量目标及质量分解目标进行考核,时间为一月一次。生产场所（工作环境控制程序）版本A修订1为保

25、证产品质量，防止污染，对消费者负责，必须在全公司范围内加强管理管控，企业应提供厂区、车间、库房等生产所需的合格资源，明确对生产场所的控制要求，以确保满足产品质量的安全要求。编号：YHY/QS-01质量管理管控手册一、厂区要求；、企业厂区周围应无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。道路应清洁、平整、无积水。垃圾及排污沟渠应为密闭式，不得散发出异味及堆放各种杂物。2、厂房按生产工艺流程及需求进行了合理布置，生产、行政。生活和辅助区的总体布局合理，生产区、生活区域应相互隔离。二、车间要求1、生产场所：包括原辅材料库、包装材料库、成品库、生产车间等生产场所,应能满足生产的需要及便

26、于卫生的管理管控、清洁清洗和消毒。2、生产部署负责对实现产品需要的生产场所和工作环境进行识别，规定现场管理管控要求和卫生管理管控要求，编制清洁卫生管理管控制度，督促实施，从原料、生产加工到最终产品及交付过程均应符合食品卫生要求。使其符合规定的要求，包括：（1）生产场所应清洁卫生：有防尘、防蝇、防虫等措施，人员入口应分别设置更衣室和洗手消毒设施。（2）生产车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设、无裂缝，排水状况良好，易于清洗和消毒。（3）产品应设专门的加工车间，并有紫外线灭菌灯和应急照明设施。（4）生产工艺布局合理，无交叉污染。有人员进出和物流的通道，有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员穿工作

27、服进入车间，工作服保持洁净。（5）厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。三、生产设施1、工作场所和生产设施保证满足生产需要，并维护完好。2、有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。四、库房要求原料仓库、包装材料仓库、成品仓库应能满足存放要求。1、仓库应整洁卫生，通风良好，地面平滑，有良好的防潮、防火、防虫、防尘灯设施。2、库房内物品应保存良好，并离地离墙存放。3、不得存放有害、有毒及易燃物品。原辅材料、半成品、产品和包装材料分别存放，标志明确。编号：YHY/QS-01质量管理管控手册卫生管理管控制度版本A修订11、目的规范卫生管理管控

28、，确保产品质量满足规定要求。2、范围、适用于本企业部门、人员和场所的卫生管理管控制度。3、职责办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。4、工作程序4.1、个人卫生A对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。B生产工入要由专设通道先进入更衣间，更换工作服、帽、鞋，必须洗手消毒后方可进入生产车间。C车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。D更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分割开并固定位置存放，不得混乱在一起。公司进入车间的员工一律实行更衣制度。将个人外衣脱下存入更衣室，个人鞋子脱下整齐排列在更衣室地面上，穿工厂配给的鞋，下班出车间时方向亦如此。工厂配给的生产专

29、用鞋，定期进行清洗，认真做好记录。H在生产操作中的卫生，由生产车间负责人负责每天随机对生产员工个人卫生进行监控，并进行记录。防止误操作，防止对产品有污染情况的出现。4.2、岗位区域卫生A每班生产结束，一同立即对本区域范围内进行清理。B岗位区域包括的合适的内容有地面、墙壁角、设备、工具、容器、门窗、走道等。C岗位保洁区责任到人，每天清理一次，每季度进行全面卫生大清理一次。D岗位区域内的场地、走道，不得堆放于生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。E本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒。4. 3

30、、公共区域卫生；生车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理管控人员更换工作服后，经更衣室进入，其余无关人员一律不许进入生产车间。B遇有上级单位检查和来宾参观时，凭总部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。C厕所、垃圾箱、更衣室等（包括各间门窗、设施）公用部位有专人管理管控，并负责其卫生清理和冲洗，每天清理一次。D公共区域不得堆放任何杂物。E保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。F与包装车间工作无关人员不得随意进入，门均要随手关好。4.4、 人员洗手、更衣、场地清理杀菌操作工洗手设施设置在车间通道入口处进行。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣

31、间，每天上班前用紫外线灯照射消毒。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。编号：YHY/QS-01质量管理管控手册清洁卫生管理管控制度版本A修订1清理卫生管理管控制度一、目的：为规范生产车间的现场卫生管理管控、人员卫生管理管控，确保产品质量满足规定要求，特制定本规定。二、适用范围：适用于生产车间的日常卫生清理、维护和管理管控工作。三、品控部负责卫生管理管控标准的制定，生产技术部门负责对生产所需的环境进行管理管控和控制。四、工作程序：4. 车间卫生要求。5. 1.1、每班生产结束后，必须彻底将生产设备内外、操作台内外、作业区域地面卫生等打扫干净，所用物品摆放整齐，车间内不得堆放杂物，保持一个

32、卫生、干净、整洁的环境。生产过程中不间断随时清扫、整理。5.1. 2、车间内所有的门窗、玻璃、窗台应随时保持清洁干净，每星期彻底清扫车间卫生。5.1.3. 车间清洁工每天应彻底清洁地面两次；纸屑、杂物、不洁净处应时时清理。5.1.4. 不得将与生产无关的个人物品带入车间，严禁在车间内吃零食、吸烟，不得随地吐痰、闲聊、打斗、大声喧哗、玩手机、翻阅书报画册。5.1.5. 车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面洁净、无积水、设备无油污、无粉尘。5.1.6. 车间内不得堆放废弃物。5.1.7. 工作时落地原料必须及时清扫妥善处理。4.1.8、生产车间所有的窗必须安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场，纱窗如有损坏应

33、及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗。4.1.9、工作中产生的垃圾，必须放入车间内的临时存放物料筐中，每天定时三次将生产区域的垃圾清理出车间。4. 1.10未用的原料、辅料及时清理、堆放整齐。4.1、 IK产品包装（塑料包装袋、产品标签和纸板箱）保持清洁、摆放整齐。车间应做到：A、地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污迹、无积水、无死角。C、门窗明亮干净、无积灰、无污迹、无蛛网。D、照明灯具保持清洁，无灰尘积压。E、桌凳保持干净，物品堆放整齐。F、水池清洁、排水畅通、无阻塞现象。G、车间四周责任区内清洁、无垃圾、无烟蒂。H、设备、线路每周进行一次日常保养,含清洁清理的合适的内容，做到表面目视无灰

34、尘、油渍、污渍等异物。I、工具、容器、模具、搬运工具等按指定地点摆放整齐，并保持其清洁。4.2、 人员卫生管理管控的要求4.2.1、 未经允许，非生产人员一律不得私自进入车间。4.2.2、 进入车间人员（包括车间管理管控人员）穿戴整齐，执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间二4.2.3、 新入职的车间员工必须到正规的医院进行体检，体检合格并经卫生知识培训，考试合格后方可上岗，在职员工每年必须进行一次体检。4.2.4、 车间工作人员应保持良好的个人卫生。线上每两小时由当班班长，对作业人员双手进行酒精消毒。4.2.5、 着装正确，头发不外露，衣帽整洁干净，做到勤洗

35、勤换,工作服每周清洗一次。4.2.6、 2.6、所有进入生产区域的人员，要按规定的人行通道出入车间,人员通道应具备更衣室,进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员必须穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。物流通道应与生产区隔离，且具备与生产相适应的隔离区;运输物料人员不得进入生产区，生产区工作人员不得从物流通道进出。以防交叉污染。五、表格合适的内容记录及具体操作流程4.2.7、 1.k操作工消毒记录表：每两小时，由班长对作业人员双手进行酒精喷洒式消毒。（操作台消毒杀菌记录表已在紫外线灯开启表中体现）5. 1.2.紫外线灯开启消毒杀菌记录表：每天中午11:30-12:00下午5:30-6:

36、00开启车间所有紫外线灯进行消毒。5.1.3, 机器设备检修及运行保养记录表体现保养相关项目。包括模具、抱模、抱叶属于重点保养部位。每十五天进行一次。5.1.4, XXX检查记录表每班次进行一次，由检查记录表表格体现。5.1.5、车间卫生抽检记录表每周一次，每月四次。5.1.6每月卫生清洁记录表每月一次。编号：YHY/QS-01质量管理管控手册仓库管理管控制度版本A修订01、目的为保持产品已形成的质量，防止物资自周转过程中发生意外，提供符合规定要求的物资，对搬运、储存、防护与交付等质量活动进行有效控制。2、范围、适用于公司仓库原物料及产成品管理管控。3、职责31、负责产品、生产原材料的入库、移

37、库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付工作。3.2、建立台账制度，对每个环节的进出库数据认真作好记录。4、工作程序4、原物料入库作业A原物料到公司时，仓库立即通知质管部。B由质管科对原物料进行检验，仓库根据原料检验单结果进行处理；检验结果合格同意入库不合格按不合格管理管控制度处理降级处理或其他加以标记并在入库单上加以说明C库存原物料，由质管部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。4.2、 原物料领用时，由领料人到仓库开具领料单交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。B某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。C质检人员对使用单位提出的退库原物料作

38、品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理方法等合适的内容。D原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。E退库的原物料须按不合格品进行处置。4.3、 成品、半成品、废料出入库作业A成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。B仓管员接收后，并依据当班搬运即着手核实实物数量。C数量无误后，仓管员确认入库。D当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，开具成品检验报告依据。E成品入库后，由仓管员贴上入库标签。并交于仓库作为入库。F产品入库后，在接到质管科化验室产品检验报告后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。G未作为合格品的管制品，单

39、独放置，并不得入库。H经处理后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存放。1、仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。44、安全库存作业a）仓库每天注意库存变化情况。b）对照生产相关计划,对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。C）原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。编号：YHY/QS-01质量管理管控手册相关计划储运部管理管控制度版本A修订1一、例会制度5、每天提前10分钟到公司开例会。6、开会过程中必须站立端正，认真听讲。二、考勤制度1、请假必须亲自处理,以书面的形式请假,经主管签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假（如生病无法亲自请假,事后

40、必须交医生证明方可）O2、员工请假核准权限：一天以内由主管批准；超过两天由总经理批准。三、清洁制度1、 保持地面干净，发现地面有无尘土、无积水、无垃圾。2、 保持仓库内的整齐，所有物品摆放整齐且有秩序。3、 卫生工具按规定位置摆放。4、 禁止在厂区吸烟。5、 准确填写仓库卫生清洁消毒记录表，并及时现场验证。6、 及时准确填写库房温湿度记录表。四、仓管员管理管控制度1、 所有货物（成品、原辅）都要先进先出。2、 盘库记录要准确、详细，账、物要相符。3、 成品收发填写准确，必须按实际填写。4、 原辅的发放要记录好批次，认真填写，相关项目完整。5、 标识的填写也要与实物相符，如有改动标识要有所体现，

41、标识的填写要完整，一目了然。6、 成品入库的时候必须有品控、生产的签字。7、 不良产成品及不良物料处置必须有品控的签字。五、搬运工（叉车工）管理管控制度1、 上车后系安全带。2、 开车过程中不得接打电话、听音乐、看电子书等。3、 对仓库利用率要有认识,多少货物占仓库多大位置,每个库位放多少货物,要做到心中有数。4、 收发货的过程避免造成对物料及成品的损坏。5、 转运物料及产成品需覆盖好。严禁敷衍了事。六、原辅材料出入库作业程序：1、原辅物料入库作业（1）原辅物料到公司时，仓库立即通知质管部。（2）由品控部对原辅物料进行检验，仓库根据原辅料抽检记录表结果进行处理；检验结果合格同意入库不合格按不合

42、格管理管控制度处理降级处理或其他加以标记并在入库单上加以说明(3)库存原辅物料，由品控部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。2、原物料领用：(1)由物料员到仓库开具领料单交于仓管员或物料员到领料处填写领料记录表，经仓管员核实物料数量后签字确认。(2)某种版面产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。(3)品控人员对使用部门提出的退库原物料作品质确认,并在不合格品处置单上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理方法等合适的内容。(4)原物料退库必须把供应商的标签和不合格品处置单一起贴回到原物料上。(5)退库的原物料须按不合格品进行处置。七、成品、半成品、

43、废品出入库作业程序：(1)成品生产结束后，生产部每班由物料员交于仓管员至产品缓存区。(2)仓管员接收后，与当班生产班长进行实物核查。(3)数量无误后，仓管员确认入库。(4)成品质检员在确认该批成品合格后，出具成品抽检记录表九(5)成品质检员在抽检过程中发现不良品，出具不合格品处置单，交由生产负责人整改返工。(6)未作为合格品的管制品，仓管员需单独放置，并不得入库。(7)成品入库后，由仓管员填写、悬挂标识牌。(8)产品入库后，在接到品控部化验室产品检验报告后，由仓管员填写将成品移至成品库发货缓存区，双方确认数量后签字确认。(9)经整改返工后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存放。(10)

44、仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。八、油墨库专人管理管控，库内管理管控者要有管理管控记录。详见MSDS化学品安全技术说明书-油墨九、安全库存作业(1)仓库每天注意库存变化情况。(2)对照生产相关计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。(3)原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。编号：YHY/QS-01质量管理管控手册生产设备管理管控制度版本A修订11、目的加强设备管理管控,保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。2、适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理管控。3、职责1、生产部辅助设备的统筹管理管控，包括设备的配置

45、、维护、保养、评定、清理。2、使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4、工作程序4.K设备的配置A使用部门根据需求填写申购单注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量等，供销部根据使用的要求及企业发展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由供销部负责采购。企业必须具备QS食品用包装材料生产许可证审核细则中规定的设备。4.2、 设备的验收、建档及出入库A所采购的设备到企业后由供销部和使用部门共同核对，于购销合同合约上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等合适的内容后，供销部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由供销部和使用部组织双方在购销合同合

46、约上签字，以示验收合格。B验收不合格的设备，由供销部与制造单位协商处理，并于购销合同合约“备注”栏上记录处理结果。C生产部对验收合格的设备进行编号，并在生产设备台账上予登记。4.3、 设备的评定企业定期（每半年）对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在设备检修记录表中。4.4、 设备的使用、维护和保养A生产技术科负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵守执行。B设备的维护保养由生产技术科在设备检修记录表中规定保养相关项目、合适的内容及频率，发放至使用部门执行，生产技术科负责配合并监督检查，定期收集设备、工器具清理消毒记录表，整理汇总作为制定设备年度维护检修相关计划的依据。4.5、 设备的清理A生产设备应做到完好、清洁，设备周围禁止堆放杂物。B生产车间操作用生