企业自查报告.docx

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1、企业自查报告企业自查报告1按照雅安市减轻企业负担工作领导小组关于做好20_年减轻企业负担工作自查总结的通知（雅减负20_2号）文件要求，我局高度重视，及时进行自查，经自查我局民政业务中仅民间组织和社团管理中有涉及企业的内容，现将工作情况汇报如下：一、建立健全法人治理机制，加强社会组织管理引导将减负工作与建立社会组织法人治理机制相结合，要求社会组织建立相关章程明确会员大会、理事会、监事会和管理层的职责，突出章程的核心地位和权威性，严格按照章程规定的宗旨和业务范围开展活动。通过法人治理机制的建立和完善，形成组织内部权力机构、执行机构、监督机构合理分工、互相督促、有效制衡的内部法人机制。二、进一步完

2、善社会组织内部管理制度要求社会组织以建立和完善社会组织内部管理制度为抓手，用制度来约束社会组织的收费行为，提升社会组织自我管理能力。一是要建立财务、印章、法定代表人离任审计等管理制度，规范和提高自身的财务制度管理、票据管理和资金管理水平。二是要完善对内设机构（秘书处、办公室等）的管理，通过内设机构的建立，提高自我管理能力。三是要建立社会组织重大事项请示报告制度，社会组织在组织重大活动前须报告登记管理机关和业务主管单位。三、严格规范社会组织收费行为要求社会组织应规范会费、行政事业性收费、经营服务性收费、捐赠收入等各类收费行为，坚持标准合理、公开的原则，如实开具票据。一是严格会费标准的制定。社会团

3、体制订、修改会费标准，须经会员大会（会员代表大会）审议通过后写入章程，向业务主管单位和登记管理机关备案。违反合理性原则或未履行规定程序的，不得作为收取依据。二是规范其它收费行为。社会组织在收取服务性费用等不具有强制性、垄断性的经营服务性费用时，应当遵循自愿、公平、公开的原则，不得强制服务和强制收费，不得转包或委托与社会组织负责人有直接利益关系的企业、事业单位实施，收费标准向社会公开公示，并按有关规定办理税务登记，使用税务发票。三是坚持非营利性原则。社会组织开展的各类收费必须符合章程规定的业务范围。收费所得除用于组织管理、开展业务活动的.必要成本及与组织有关的其他合理支出外，须全部用于章程规定的

4、非营利性事业，盈余不得在成员间分配。四是严格执行民间非营利组织会计制度。五是要规范各类评估达标表彰等活动。社会组织按照章程规定，对确需组织评比达标表彰活动的，须经会员大会（会员代表大会）通过，并经有关部门批准后方可组织实施。坚持“谁举办、谁出钱”的原则，不得以此向会员单位和服务对象收取任何费用或变相收取费用。经我局严格按照国家、省、民政部制定的相关行政事业型收费项目进行自查，20_年我县登记的社会组织和团体中未发现乱摊派、乱收费现象。企业自查报告2按照市局中药饮片质量专项整治工作方案的文件部署，我局认真地开展了中药饮片经营使用环节的整顿和规范的专项行动，具体情况总结如下：一、提高认识，统一思想

5、局领导高度重视此项专项整顿工作，摆上重点工作日程，把中药饮片质量专项整治和药品“两打两建”工作结合起来，组织全体执法人员认真领会文件的精神，通过学习，充分认识中药饮片经营使用环节专项整治的重大意义。为确保一方百姓用上放心有效的药品，必须加强包括中药饮片在内药品的.监管力度，为此成立专项检查组，对中药饮片经营使用单位进行专项治理。二、突出重点，打防结合这次行动主要是以医疗机构、药品批发公司和较大零售药店为重点检查单位，以群众投诉较多的，价格变动较大的如涨价幅度较大或售价明显低于市场价的中药饮片为重点检查品种。严厉打击无证照生产、经营和制售假劣中药材中药饮片的行为，打击中药材掺杂掺假和非法销售中药

6、饮片的行为，不断规范全区中药流通使用市场秩序，确保人民群众用药安全。在专项整治中做到集中时间、集中力量、突出重点、行动迅速、措施到位、标本兼治。对抽查中发现的不合格中药饮片，我局及时进行了调查取证，查扣了尚未使用不合格的中药饮片并进行相应的行政处罚，避免了不合格的中药饮片继续使用危及人体健康。三、加强监督抽验，提高中药质量在全局的统一部署下，各科室通力协作，密切配合，对中药饮片流通领域进行了集中检查，监督检查了各药品经营使用单位20乡镇中药饮片自查报告20乡镇中药饮片自查报告。对中药饮片的质量进行了认真核查，并对可疑品种进行了针对性抽验。抽验19个品种20个批次，其中个批次检验不合格，依法查处

7、中药饮片违法违规案件4件，涉案金额2.万元，行政处罚1.09万元。在检查中，执法人员对中药饮片的购进、验收和储存等方面进行了技术指导，讲解相关的法律法规知识，发现问题要求企业及时整改。四、强化宣传，营造氛围在这次专项行动中，我局充分利用新闻媒体广泛开展宣传报道,营造声势，扩大影响。由于宣传工作及时到位，有力地增强了我局监管工作的权威性和震慑力，提高了行政相对人守法经营、使用的自觉性，营造加强中药饮片质量监管工作良好的氛围。下一步我们将加大对中药饮片经营使用企业的监督检查的力度。企业自查报告3一、工程概况1.1. 项目名称：祥圆隆工业厂区厂房1.2. 工程地点：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区1.3

8、. 建设单位：山厦股份合作有限公司施工单位：重庆黄金建设（集团）有限公司监理单位：深圳市科宇工程顾问有限公司1.4. 装修工程特点：本工程用地面积1710.6411建筑面积6276m2,设计厂房一栋，地下室一层，地面裙楼三层，塔楼二座分别为层和16层。本工程为多层及高层工业厂房，装修较为简单。车间地面均为1：2水泥砂浆找平，卫生间、上人屋面地面贴地砖、内墙面及顶棚以乳胶漆为主，卫生间贴砖，设备房喷大白浆，外墙贴面砖，外门窗为铝合金门窗，B区大堂、地面、墙面二次装修，窗台护栏、楼梯扶手及栏杆采用不锈钢。二、监理工作开展情况：本工程于20_年11月开工，于20_年07月开始装修工程，我公司受甲方委

9、托，承担本工程装修施工的监理工作，考虑到本工程的实际特点，公司领导高度重视，科学制定监理规划，合理调配人员成立项目监理机构，监理咳嗽狈止榭鎏缓拢汗救蚊卧任竟二滔专孔茗嘀害二淌蚊拗柳荽骑害二淌Y研嫡两口丁导嘀害二淌银挛缙T导骑害二淌胖久程U缈盏髯丁导畸害二淌娓潘T导骑春二淌盒友瘴旋奂畸害二淌情磺课肪臣安饬考崎碓保莆孟专客两骑碓奔孀柿显薄在总监理工程师的带领下，各监理工程师团结协作、紧密配合,对项目的质量、进度、投资方面进行了严格地管理控制，加强合同、信息、安全方面的管理，认真组织协调施工各方的关系，确保了工程施工的顺利进行，从而保证了监理规划目标的实现。（一）、质量控制坚持装修施工质量标准，严格

10、检查，以预防为主，加强工序质量控制。按照装修质量控制监理程序，依据本专业工程相关的标准、设计文件和技术资料，以及监理规划和施工组织设计，采取各种监理措施，确保了工程质量监理目标的实现。1、我监理部严格审查了施工单位的施工组织设计及质量保证措施，确保了施工方案的合理性和质量保证措施的可操作性。并组织专业监理工程师编制了监理规划、旁站监理方案、钻孔灌注桩监理细则、主体工程监理细则、测量工程监理细则、电梯施工监理细则、装修工程监理细则、电气施工监理细则、防水工程监理细则、消防施工监理细则、给排水施工监理细则、空调通风工程监理细则、安全文明监理实施细则。在施工过程中，监理部严格按照设计图纸要求、施工组

11、织设计、监理细则开展监理工作，确保监理工作有效开展。2、审查施工单位质量保证体系和管理体系，对施工单位主要管理人员技术资格和特殊工种工人的持证上岗情况进行了认真检查，督促施工单位搞好内部技术交底，保证质量管理全面实施。3、对于不同装饰面层质量严格管控。如严格控制瓷砖粘贴的空鼓现象;控制水电、消防、空调各专业管线布设高度符合吊顶最低要求;控制轻钢龙骨吊架安全可靠，涂料防腐符合要求;控制天花造型及吊顶平整度符合要求；控制墙面基层，缝隙和平整度符合有关规定;控制层面标高，地砖的色彩、规格、拼花图案符合设计要求。4、严格工程材料的使用审查，杜绝质量不合格的工程材料投入使用，特别是对材料的质量保证资料要

12、求施工单位必须提供。对于见证取样检测发现的不合格材料，如：屋面地板砖（粤祥陶瓷砖OOOOJ.卫生间地板砖（振鹏陶瓷砖300_300_7）、卫生间防水涂料（聚氨酯911防水涂料）等不合格材料，我监理部特跟踪落实材料退场情况并做图文记录。、监理工程师对工序质量进行了巡视和验收检查，及时发现施工中暴露出的问题如：装修的墙面乳胶漆不平整、地板砖空鼓、卫生间防水地面不平整等质量问题，及时下发了监理工程师通知单，要求施工单位整改。6、对消防及空调工程的打压试验，监理工程师坚持24小时旁站，随叫随到，对整个施工打压过程不间断旁站，确保各项设备达到设计的要求。7、整个工程，我监理部共下发监理工程师通知单24份

13、，工程例会39份，专题会议纪要10份。（二）、进度控制1、监理部进场后，检查施工单位前期施工准备工作是否充分，确认各项配备条件是否齐全，各项施工机械、设备及人员是否至U位。2、严格审核施工单位编制的进度计划，监理工程师每天进行现场检查与监督，随时了解跟踪进度计划的实施情况，对暴露的问题及时协调解决，协调处理好各种内外关系，确保了施工的顺利进行。3、及时分析比较计划进度偏差，从中发现问题，要求施工单位及时采取必要的调整方法和管理措施。4、通过工程例会，通报各施工单位每天施工完成情况和未按照施工计划完成的情况，解决施工中的相互协调问题，外协条件配合问题。、按照施工合同要求，及时核实施工单位申报的已

14、完成的分项工程的工程量，签发进度款的付款凭证，保证工程款及时到位。6、随时整理工程进度资料，做好工程监理记录，并要求各施工单位同步上报施工资料。（三）、投资控制在施工前，认真研读图纸，在保证工程各功能使用的情况下，严格控制现场签证和图纸修改。在协调各方和设计单位的支持下，提出对楼面墙、地面，取消面砖改用大白浆墙面和水泥砂浆地面，A区窗台提高取消护栏建议获得通过，节省了部分投资。（四）、安全及文明施工监理1、监理部进场后，首先审查了施工单位的安全资质和安全保证体系，严格检查安全岗位责任制和安全人员的配备情况，督促施工单位做好三级安全教育，健全现场保卫制度，为安全工作的有效管理提供了有力的组织保证

15、。2、审查施工单位施工组织设计中有关安全技术措施，审查安全文明施工方案，为安全工作的有效管理提供了有力的技术保证。3、监督施工单位在现场配备足够的安全防护用品，如：安全帽、消防灭火器等，日常现场跟踪检查施工用电，确保了安全监理工作的效率。4、经常巡视检查施工现场，针对施工中的不安全因素与安全工作中的薄弱环节，例如施工现场交叉用电电线乱拉乱扯、木工电锯没有防护罩、施工现场工人吸烟等立即要求施工单位改正，对施工单位屡次不改的安全隐患书面要求施工方改正。、现场施工资料管理：截至20_年12月9日各施工单位的施工资料上报基本齐全，具备竣工验收条件，但最后工程的存档资料仍需完善。三、监理结论祥圆隆工业厂

16、区厂房装修工程监理工作展开中，我们严格按照监理规划和各项监理细则来控制工程质量和工程进度，采取巡视、现场旁站、验收检查等方式监督现场施工质量，采用每周工程例会、发监理工程师通知单等方式讨论解决工程中的实际问题，采用过程控制、热情服务取得各方的理解和支持，本工程未发生任何安全事故，工程质量符合规范要求，进度控制在合理范围时间以内，质保资料齐全，同意合格验收。企业自查报告4根据州总工会关于开展全州工会财务工作大检查的通知要求，潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹

17、划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下：一、加强领导、精心布置为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于20年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知(潞工字(20_)12号)，文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“

18、一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是工会财务情况自查表的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，及时催收、核对、汇总，并对家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。二、基本情况潞西市总工会共有基层工会22个，本次大检查下发自查表22份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表167份，其中，行政事业单位67份，事业单位9份，企业41份。经过认真核

19、实、汇总，全市基层工会20_20_两年基本情况分别是：20_年全市年末职工人数11173人，年人均工资1699元，全年工资总额1740.49万元，全年应计提2%工会经费30.0万元，实际计拨7.1万元，收缴率22%；全年应上解40%工会经费130.42万元（含10虬%部分），实际上缴4.24万元，上缴率34%；全年财政供养人数693人，年人均工资1424元，年工资总额1272.7万元，财政应计拨2%工会经费2.6万元，实际划拨40万元（含在职人员工资、办公、帮扶经费等）;税务代征2%工会经费4.02万元；年度上解州总工会经费16.10万元;20_年全市年末在职人数11710人，年平均工资179

20、96元，年工资总额21073.32万元，全年应计提2%工会经费421.47万元，实际计拨2%工会经费93.万元，收缴率22%,全年应上解40%工会经费1.4万元（含10%.%部分），实际上解47.32万元,上缴率29虬年末财政供养人数702人，年人均工资22061元，年工资总额1497.万元，财政应计拨2%工会经费309.96万元，实际划拨4万元（含在职人员工资、办公费、帮扶款等）。地税代收2%工会经费44.2万元。年度上解州总工会经费L4万元。依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按

21、实收比例上解州总工会经费。20_年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.1万元,余0.2万元。三、建立健全工会财务管理制度根据会计法和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设,强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关

22、政策落到实处。企业自查报告5根据县财政局关于开展粮食直补和农资综合补贴自查整改工作的紧急通知榆财发4号的文件精神，我乡于3月10日开始全面开展了自查工作，现将自查情况报告如下：一、成立组织加强领导为确保工作的顺利进行，来紫堡乡成立了以乡长为组长，分管农业副乡长和财经中心副主任为副组长，其他财务人员和包村干部为成员的来紫堡乡农资综合补贴自查工作领导小组，依照文件精神,并结合本乡实际制订了具体的自查工作方案，以确保我乡此项工作的顺利进行。二、规范程序工作到位根据农资综合补贴自查整改内容，逐项进行自查。在20年度农户粮食种植面积调查前，乡里专门召开各村书记、主任、会计工作会议，进行祥细布置，根据县种

23、粮农民综合直补工作考核内容，做好农资综合直补工作，保证农户播种面积、人口等数据真实准确。1、在调查统计时严禁虚报、按人口或耕地平均分摊，调查统计结束上报乡里后进行复审，复审后，已由乡政府统一打印调查统计表在各村村务公开栏进行公示，公示时间7天以上，公示期内有反映的进行核查，无意见的再由村里正式行文上报公示结果报告。2、县财政局补贴标准下达后，我乡已及时将补贴标准（每亩37. 3元）张贴到每一行政村进行公示，使农户知道今年的粮食种植综合补贴价格，做到家喻户晓。3、经到银行核实，我乡补贴资金目前已全部发放完毕。4、做好粮食直补档案，我乡每年都将粮食直补资料在年度结束后单一装订归档，做到有据可查。、

24、在自中重点核查了是否按人口、承包耕地平均分摊面积，是否存在将油料、百合等经济作物面积作为粮食补贴面积，是否存在弄虚作假、冒名顶替、瞒报、漏报、谎报等现象。经调查核实，未有弄虚作假、冒名顶替、瞒报现象。三、自查结果经依照各项程序自查，我乡20_年度的各项数据准确、程序规范、工作到位，未有弄虚作假现象，未有信访现象发生。下步我乡将一如既往地做好农民种粮综合直补各项工作，把党和政府的各项惠民政策落到实处。企业自查报告6一、管理方面:建筑施工企业的生命在于市场，没有市场、没有施工任务就必将走向衰亡，而质量是企业生存的保障，我们在保证工程施工质量的前提下，建立了良好的奖惩制度，对于节约材料、节省工时及质

25、量过硬的工程的主要施工人员给予经济上的奖励，并列为先进生产者的候选人。年初，在工作管理计划中，列入了计件工作制度，对于可计件施工的分项工程，根据施工中积累的定额工作量，由施工人员向队长分段承包施工，提前完成计划任务的，所挣工日按30元/工日计算，当月兑现，不能完成计件工作者，所亏损耗用的工日按元/工日计算，从当月工资内扣除，并且完成定额者不得提前下班。随着计件制度的实施，在实行此制度的工程中极大的提高了施工人员的工作积极性，在保证质量的前提下，极大的加快了工程的施工进度。二、工程施工方面：本年度安装处共施工了16幢工程，已竣工工程幢，决算定案工程13幢，决算造价一元，累计审掉一元。由于各工程主

26、体施工期密集，而电气施工人员短缺，为此，我们通过水电暖施工人员之间的相互调度、协调或者一人兼顾多个工程，来保证工程的顺利进行，已免影响整个工程的总体进度：某高层住宅楼主体工程接近完工时，我们抽调大量人力，集中进行了电气工程的管内穿线工作，从而在土建方进入内墙抹灰施工前，顺利完成了管内穿线工作，避免了窝工现象的发生，保证了工程的整体施工进度。引入管是住户室内支管与室外干管的连接管，它是联系室内外的桥梁，随着住宅功能的不断完善，引入管的数量也逐步增加，暴露的问题也越来越多，施工中经常发生进户管标高与基础圈梁标高相矛盾的现象，有时管道安装到此处被迫改变原有的走向，有的管道不得不紧贴基础圈梁敷设，当基

27、础下沉时，管道甚至受力断裂；为彻底杜绝此类事件的发生，对所有工程的图纸都与土建结构图纸进行对比，发现问题及时与甲方、设计方协商解决;泰祥高层住宅楼工艺复杂，涉及分部、分项工程多、技术含量高，引入管多，而地下室部分基础、外墙均为混凝土，为保证预留、预埋位置准确、不漏不错，在施工前期，我们组织技术员、水电暖各班组施工人员对图纸内容进行了详细的琢磨、研究，电气逐回路、暖卫逐根管线进行分析，同时对照土建施工图分析其标高、位置及平、立面图的标注是否存在矛盾，对存在疑问的地方及时与监理方、甲方取得联系，并要求设计人员给予及时准确的答复，形成书面形式的变更文件或图纸会审记录;施工中，由技术员对照各专业施工图

28、纸，提前绘制出穿墙套管隐蔽工程验收图，对照其施工，于施工后及时通知监理方、甲方共同对照施工图纸逐个套管核实位置、标高，形成隐蔽验收记录，且签章齐全，从而保证了工程的顺利进行。在施工管理过程中，我处以施工工艺规程为依据，对各个施工工程进行严格的检查与监督，发现问题及时提出，必要时进行停工返修，使现场操作人员意识到，工程质量是企业的生命，是关系人民生命和财产安全的大问题，使施工班组懂得工程质量是生产出来的，而不是检查出来的。总之，我们在施工过程中，始终把施工质量放在第一位，运用技术和管理相结合，狠抓工程质量管理，抓好工程材料质量关，严格执行施工工艺规程，勤检查、勤督促，来提高班组的生产技能，运用奖

29、罚制度抓好工程质量。三、材料管理方面：针对目前大部分工程均由甲方供应材料，安装工程利润极其有限的情况，我们意识到，只有从材料的管理及对预算员的工作能力着手，才有可能提升安装工程的利润空间。所以，我们安装处严格执行年初制定的材料管理办法，通过实际出库材料数量与预决算材料数量进行比较，从而发现材料的浪费或丢失情况，对节省材料的工程主要施工人员予以奖励，而对浪费或丢失材料严重的工程，则根据实际损失材料数量，对工地主要施工人员进行罚款，真正做到了奖罚分明，提高了工人在保证质量的前提下节约材料的意识，以达到最终创造良好经济效益的目的。同时，预决算材料数量与出库材料数量的比较过程，可以防止预算员对工程量的

30、遗漏，在材料数量不符的情况下，预算员和施工人员共同对照图纸计算工程量的过程，可提高预算员计算工程量的准确性，加强其对图纸的理解能力，从而避免漏项、漏算，提高了预算员的业务素质，保证了预决算的准确性。综上所述，一年我们安装施工处克服了各种困难，制定了计件工作制度，通过干部、职工的共同努力，最终我们完成产值360万元，实现利润10万元，顺利完成了公司的上缴指标和职工的年底分配任务，虽然我们在一年取得了一些成绩，但也存在着许多不足，在成绩方面，我们要再接再励，继续发扬良好的工作作风和传统；在不足方面，我们要脚踏实地的进行优化、整改、完善，力争在20年度取得更好的成绩，踏上新的台阶。企业自查报告7根据

31、区卫生系统安全生产工作会议精神要求，结合实际情况，我院及时召开会议，周密部署各项工作，在全院内开展安全医疗大检查工作。一、组织动员由院长召开主管领导及科室会议，将院内重点科室，重点岗位进行检查，主管领导亲自到岗进行现场查看，并教育本院全体人员做好安全工作，以免意外事故的发生，消除影响医疗安全的隐患。二、检查内容院安全生产领导小组对全院进行了一次彻底检查,包括各项安全生产规章制度制定及落实情况。用电及消防情况，易燃、易爆等危险品管理以及医疗安全管理等项目，具体情况如下：（一）组织领导领导责任制落实情况良好，成立了由徐生彦院长、副院长、科主任为成员的安全生产领导小组，值班人员到位，各项规章制度健全

32、。（二）预防医疗事故方面落实了医疗安全的各项核心制度，急危重症患者的抢救措施到位。医疗安全的各项硬件设施完善，供应室、手术室等科室设施建设规范。医疗废物处理的.各项规章制度健全，处理方式符合标准，做到了有专人管理并责任到人。（三）消防方面建立了突发事件应急预案，完善了消防职责、消防演练制度，人员和经费落实到位。重点要害科室的防护监控措施严密。三、自查发现安全隐患1、部分电线路老化，个别科室有私接电源、部分开关损坏，存在隐患。2、消防基础设施建设不完善，灭火器材配备数量不够。四、整改措施我院通过这次安全生产自查和整改活动发现了我院安全生产的薄弱环节，我们将采取过硬措施积极整改，以防止各类安全事故

33、的发生。对发现存在的安全隐患限制在本周内整改完毕，到时安全生产领导小组将现场检查，对限期不改者或整改不到位者将严肃追究相关责任人的责任。企业自查报告8浚县安全生产监督管理局：为切实抓好公司二季度安全生产工作，确保生产运行安全稳定,根据浚县安全会议和公司20年安全生产工作安排的相关通知精神,公司领导高度重视，迅速将通知精神传达到各科室、班组，同时召开公司领导班子安全会议，安排部署公司二季度安全生产工作，落实各项安全措施，并对公司进行了安全生产大检查，现将自查情况汇报如下：一、安全生产责任制落实情况为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立

34、“以人为本，安全第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必须管安全，管安全必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员，并制定了适合公司特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利开展。二、自查情况（一）消防设施方面：公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制，完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场所、生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙焕瓶的地方严禁吸烟。

35、（二）设备安全方面：公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行状况是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。（三）公司办公室加强车辆管理方面；要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶，超速超载等违法违规行为，经常对车辆安全性能进行全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶安

36、全。三、重大危险源确定及应急情况根据公司自身情况，通过对工作中的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的,目的。公司所识别出的重大危险源有：.高处作业；.管网爆裂;.机械伤害；.火灾、爆炸；.洪水；.施工用电。公司专职安全员，定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查，并严格遵守安全生产检查制度，每月至少进行一次大检查，在巡查或检查过程中发现的安全隐患均制定整改措施，明确整改期限，同时加强监督及检查，确保隐患整治取得实效。公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等

37、专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接紧密。公司对各种预案进行了培训及演练，并做到相关人员应知应会，熟练掌握。四、存在不足（一）、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。（二）、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉安全操作知识培训，以保证锅炉运行正常。（三）、部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。鹤壁益民糠醛有限公司二年五月一日企业自查报告91 .目的通过定期对重点设备、设施装置及危险场所进行检

38、测检验，及时发现潜在的危险源，采用安全系统工程。检查有可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态或管理制度上的缺陷，违反安全生产有关规定和违反操作规程，生产环境不良等，及时采取果断措施，消除产生重大隐患因素，从而保证安全生产。2 .职责1）根据“谁主管、谁负责”的原则，存在重大隐患的部门应认真制定整改方案，明确责任人，在规定的期限内整改到位。2）安全部门加强对重大隐患整改监督管理，协助制定整改方案和预防措施，督促整改。3 .隐患处理3.1 检查中发现的重大隐患应该进行登记，发出隐患整改通知单，引起整改部门的重视。对凡有即发性重大危险的隐患，检查人员应责令停工，被查部门必须立即整改。3.2

39、 被检查部门的领导对查出的.重大隐患，应立即研究整改方案，进行“三定、四不推”（即定人、定期限、定措施）、（个人不推给班组、班组不推给项目部、项目部不推给公司、公司不推给主管部门或上级政府）立即加以整改。3.3 整改完成后要及时通知有关部门，有关部门要立即派人员进行复查，经复查整改合格后，进行销案。3.4 坚持“四不放过”发生事故后，在处理事故过程中必须坚持做到“四不放过”：1）事故原因与分析不清不放过：每一件事故的发生都各有原因，不查清原因就不能处理好事故,就不能杜绝事故重复发生的可能性。因此，在处理事故的过程中，要认真分析事故原因，从直接原因着手，逐步深入到间接原因，从而掌握事故的原因，为

40、处理事故和吸取教训提供足够的证据。2）对于事故责任者的处理不放过：一定要严肃认真，根据事故的原因和情节轻重，进行批评教育或予以必要的处分。对于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而造成重大伤亡事故，后果严重构成犯罪的责任者，应报请检察部门追究刑事责任。3）广大职工没有受到教育不放过：事故虽已发生，但亡羊补牢还是需要的。常言道：前车之辙，后车之鉴。通过事故教训，教育责任者和群众，可以避免类似事故发生。因此，事故分析宜细不宜粗，一定要使群众和责任者真正受到教育，引以为戒。4）没有防范措施不放过：事故发生后，必然会暴露出设备、管理、人员等方面的漏洞，倘不果断采取措施，无异于养痈胎患，

41、后患无穷。所以，一定要从加强防范措施入手，杜绝后患。4 .规定1）对主管部门、安全监察部门发出的隐患整改通知书或监察指令，必须严肃对待，认真研究执行，并按规定及时上报整改情况。2）隐患整改通知单作为整改的备查依据，而且是提供安全动态分析的重要信息。根据隐患记录的信息流，以制定出指导安全管理的决策。企业自查报告101、范围：每年制定能源计量自查方案并组织自查，以验证其能源计量工作符合本公司能源计量管理制度的要求，通过自查找出不符合要求项目，不断改进能源计量工作。2、责任：生产装备部，计量室，车间兼职计量员。3o程序3。1每年至少对能源计量的各环节、各责任部门进行一次自检自查，自查的时间和频率根据

42、实际情况而定，检查由生产装备部统一协调调度，各车间派兼职计量人员，计量员及相关人员参加。3o2自查活动目的是为了确定其能源计量管理的适宜性和有效性，是为了查明其能源计量管理制度的实施效果，以及是否达到了规定的要求，及时发现存在的问题并采取整改措施，为能源计量审核提供依据。3o3自查方式为：相关资料定自查和现场自查相结合。3o4检查工作要做到有责必究，检查到位，措施到位。宣传到位，层层把关，责任到人。3o5对自查发现的问题，及时进行整改，并对整改效果进行验证，消除工作中存在和潜在的问题，以确保能源计量工作符合规定要求，并提高其效率和有效性。3o6整改措施计划及完成情况评价需经生产装备部分管能源计

43、量负责人审批。3o7对发现检查中不能及时处理的问题，要及时报告生产装备部经理处理。3o8生产装备部制定切实可行的整改措施、方案，在保证正常生产的前提下，确定整改期限。企业自查报告11根据新赛发【20_】78号文件精神，结合公司自身特点，对照内控管理手册进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下：一、成立内控自我评价工作领导小组组长：（董事长）王大纲（总经理）副组长：_（副总经理）王新风（财务总监）成员：_、二、自查时间20_年12月25日三、自查基本情况我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式

44、进行了重点自查。共修改相关制度、流程3个，包括：霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产管理制度、霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产及消防安全应急预案、公司资金审批流程。增加流程2个，包括：公司车辆使用、修理管理流程；公司项目内部验收流程。四、自查内容1、资金活动业务：根据内控评价工作底稿，对资金的预算与审批、资金的收款与付款、银行账户与印鉴管理、库存现金管理、票据管理、费用管理及筹资管理七项内容逐项进行了检查。资金活动业务自查得分96分。2、资产管理一流动资产管理：由于公司处于建设期，没有原材料和产成品，所以此项内容没检查。资产管理一流动资产管理自查得分100分3、资产管理一固定资产管理：

45、对固定资产采购计划、固定资产的获取与记录、固定资产的日常管理、固定资产折旧、清查盘点、减值准备、报废清理七项内容逐项进行了检查。资产管理一固定资产管理自查得分：97分4、财务报告：对财务组织与人员、制定财务报表编制方案、重大事项的会计核算方法、个别财务报表的编制和审核、财务分析、财务工作考核、财务档案的管理逐项检查。合并报表编制、定期公告、临时公告、关联方交易只有总部有此项业务，所以未填写。财务报告自查得分分5、全面预算：对预算组织机构、预算目标编制、预算调整、预算执行监控、预算差异分析与处理、预算考核逐项检查。全面预算自查得分95分6、担保业务：公司没有担保业务。担保业务自查得分100分。7

46、、工程项目：由于公司铁路专线项目未全部验收完毕无法整体打分。8、合同管理：合同签订由公司法人或授权委托人签订并存档保管，同时建立合同档案管理制度。9、采购业务：公司项目为代建，未由公司独自采购物资。10、销售业务：公司未运营11业务外包：无业务外包12、研究与开发：暂无13、内部信息传递及信息系统控制：能及时收发总公司各类文件，按要求对信息化系统进行使用。14、人力资源：筹建期间努力完善各类制度，严格按照总部人力资源部要求完成招聘工作。五、自查发现问题及原因分析（一）财务管理方面1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。2、相关项目发票管理未按规定保管（二）人力资源管理方面1、权利和责

47、任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。2、业绩考核方面，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中,没有起到考核的激励作用。六、整改措施（一）财务管理方面要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。更好的对重要发票专人管理。（三）人力资源管理方面1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。2、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。企业自查报告12一、风险的概念及分类由各类风险因素的未来不确定性所引起的可能的亏损，将导致资产价值减少与负

48、债价值增加的可能性称为企业风险。企业风险分为：市场风险、信用风险和经营风险三类。市场风险是指由市场风险因素的变动所引起的资产价值的减少或负债价值的增加的风险。信用（违约）风险是指交易的某一方失去支付能力导致另一方的损失的产生。经营风险：是指除市场风险与信用风险外的其它风险，通常与企业经营有关的特殊风险。二、企业风险管理的意义由于各种不确定因素的存在，企业的经营活动难免存在各种各样的风险，企业必须而且只有及时采取必要的措施对风险进行控制,才能避免或降低风险给企业带来的损失，从而确保企业经营目标的实现。因此，有效的风险管理对企业来说具有重要的意义。1、有利于企业在面对风险时做出正确的决策，提高企业应对能力。在经济日益全球化的今天，企业所面临的环境越来越复杂，不确定因素越来越多，科学决策的难度大大增加，企业只有建立起有效的风险管理机制，实施有效的风险管理，才能